230629 TECHNISCHE VRAGEN SMV-BO (Zomernota) (per 280623).pdf

Overzicht technische vragen commissie SM&V/B&O 29 juni 2023 (Zomernota) Zie HAL-net voor de actuele stand van zaken

NR. Ag. 1 -Ag. 2 -Ag. 3 1.

2.

3.

VRAAG Opening

STELLER

ANTWOORD

Regionale samenwerking Zomernota 2023 Jeugdzorg VVD Pag. 23 Zomernota De kosten voor jeugdzorg arrangementen stijgen per saldo met ca. € 580.000 in 2023, waarvan naar verwachting ca. € 296.000 structureel. Waar liggen kansen om eventuele kosten te besparen? Is o.a. het gevolg van toename in de VVD laagcomplex arrangementen. Uit de beantwoording van een technische vraag van ons bij de jaarstukken 2022 hebben we kunnen lezen dat dit komt doordat de gemeente Halderberge steeds meer te maken heeft met ingewikkelde, multi problem (veiligheids) casuïstiek. Deze ingewikkeld/complexe casuïstiek vraagt om expertise die niet uitgevoerd kan worden binnen de ambulante trajecten die uitgevoerd worden door de jeugdprofessionals, waardoor er doorverwezen wordt naar de niet vrij toegankelijke zorg (laagcomplex arrangementen). Welke activiteiten worden ondernomen ter preventie van de inzet van jeugdzorgarrangementen? Waarom wordt hier het woordje veiligheid VVD expliciet toegevoegd? En het aantal meldingen bij veilig thuis zijn afgenomen? Houden deze dan geen verband met elkaar? Kunt u hier een toelichting op geven?

De hervormingsagenda is recent vastgesteld waarin diverse kansen beschreven worden om de kosten in de jeugdzorg te verminderen. Dit is een meerjarig plan waarvan de uitwerking niet direct zichtbaar zal zijn, maar tijd zal kosten.

De gemeente heeft een gevarieerd preventie aanbod. Hieronder een greep wat de gemeente o.a. ter preventie kan inzetten: • Kansrijke start • Ondersteuningsprogramma’s wanneer er sprake is van ggz problematiek zoals de KOPP groep. • Aanbod wanneer kinderen een (complexe) scheiding mee maken • Aanbod wat gegeven wordt op scholen zowel primair als voortgezet onderwijs.

De complexe casussen kunnen o.a. bestaan uit veiligheidsvraagstukken (is de gezinssituatie voor alle gezinsleden voldoende veilig?). Een casus waar een veiligheidsvraagstuk speelt wil niet per definitief zeggen dat een casus gemeld is bij Veilig Thuis waardoor dit niet meteen verband met elkaar hoeft te hebben. Een melding of advies bij Veilig Thuis wil ook niet per definitief zeggen dat dit leidt tot een verwijzing naar de niet vrij toegankelijke zorg.

1

4.

Over welke expertise hebben we het dan? VVD Waarom past een laagcomplex zorgarrangement beter dan de hulp van een jeugdprofessional?

Jeugdprofessionals begeleiden gezinnen wanneer er sprake is van een opvoedingsvraag. Ambulante opvoedondersteuning, begeleiding en coaching worden uitgevoerd door onze Jeugdprofessionals van de gemeentelijke toegangen of voorliggende voorzieningen. Echter wanneer de opvoedingsvraag te complex is waardoor de jeugdprofessional niet zelf de juiste ondersteuning kan bieden verwijst de jeugdprofessional de jongere/gezin naar een gecontracteerde jeugdhulpaanbieder (laagcomplex). De Jeugdhulpaanbieder zet daarbij altijd een vorm van behandeling in naast begeleiding. De jeugdprofessional is niet opgeleid tot behandelaar en heeft hierdoor niet de kennis en expertise om bepaalde behandelingen uit te voeren (zoals bijvoorbeeld een ggz psycholoog, of een onderzoek naar het stellen van een diagnose, of een systeemtherapeute).

5.

Hoe lang is de wachttijd na een doorverwijzing naar een laagcomplex zorgarrangement? Nemen deze wachttijden toe of af?

VVD

De toegangen hebben voldoende zicht op welke jeugdhulpaanbieders een wachtlijst hebben. Jeugdhulpaanbieders communiceren dit ook met de toegangen. De gemeente informeert de jongere/gezin wanneer betreffende jeugdhulpaanbieder een wachtlijst heeft en kijkt indien nodig samen met de jongere/gezin naar een andere jeugdhulpaanbieder voor de best passende zorg.

6.

Indexering tarieven arrangementen jeugdzorg

VVD

Door jeugdhulpaanbieders te voorzien in een reëel tarief zorgt dit ervoor dat jeugdhulpaanbieders hun behandeling/begeleiding kunnen blijven bieden. Dit zorgt voor een dekkend zorglandschap in onze regio waardoor jeugdige en gezinnen de best passende zorg kunnen ontvangen. Ook kunnen zij met een reëel tarief innoveren en door ontwikkelen wat ten goede komt van de kwaliteit van zorg.

7.

8.

Het tarief per 1 januari 2023 wordt door jeugdhulpaanbieders als onvoldoende ervaren. Hiertoe volgt de gemeente de indexering volgens de OVA/PPC-systematiek. Op welke manier neemt de kwaliteit van het jeugdhulpaanbod toe door het volgen van de indexering? Leidt het volgen van de indexering ook tot de VVD verwachting dat er minder verloop is onder jeugdhulpaanbieders?

Tevens op een vraag van ons met betrekking tot de personele bezetting ontvingen wij het antwoord: Op dit moment zijn alle vacatures ingevuld bij Z&J. Nieuwe medewerkers worden eerst ingewerkt voor ze volledig inzetbaar zijn. Het verloop is regulier in de afgelopen jaren.

VVD

Het afgelopen jaar zijn er bij ons weten geen jeugdhulpaanbieders geweest die zich ontbonden hebben van hun contract. Zij hebben steeds de zorg nog kunnen leveren die zij moesten leveren. Echter door o.a. de oplopende kosten hebben veel zorgaanbieders het zwaar gekregen.

We zitten op 100% bezetting. Op het moment dat er een nieuwe medewerker start, dan is er altijd sprake van een stukje vermindering in productiviteit in verband met het inwerken. Het is moeilijk om dit in een percentage uit te drukken. De nieuwe medewerkers hebben een buddy om het inwerken zo goed en kort mogelijk te laten duren.

Dit doet vermoeden dat er geen 100% inzetbaarheid gegeven kan worden. Op hoeveel zitten we ongeveer?

2

9.

Hoe wordt de werkdruk ervaren? Als deze (te) hoog wordt ervaren, wat zijn de gevolgen hiervan? Kunt u daar een toelichting op geven?

10.

Uit de beantwoording van een technische vraag VVD van ons bij de jaarstukken 2022 hebben we kunnen lezen dat de gemeente het verzoek heeft weggelegd bij de huisartsen om naar de gemeente door te verwijzen. Wettelijk gezien kunnen hier echter geen harde afspraken over gemaakt worden. 1 of 2x per jaar, afhankelijk van de afspraken tussen de huisartsen en wijkteams, vindt er een overleg plaats. In dit overleg wordt o.a. het verzoek besproken. Op bestuurlijk niveau vinden er geen structurele overleggen plaats tenzij bepaalde onderwerpen daar aanleiding toe geven dan wordt er een overleg gepland.

11.

Wat zijn de uitkomsten van die gesprekken over dat verzoek? Wordt er voldoende/goed doorverwezen richting de gemeente? Kunt u daar een toelichting op geven? Is dit voldoende om goed inzicht te krijgen in de vraag naar en het verloop van de jeugdzorgarrangementen? Of is er meer nodig? Waarom geen overleg op bestuurlijk niveau?

VVD

VVD

De werkdruk is met pieken hoog en wordt gemonitord in het medewerkerstevredenheidsonderzoek en werkoverleggen. Op de signalen wordt steeds geschakeld door de leidinggevende in samenwerking met betrokken medewerkers en gekeken naar passende acties. Er zijn goede samenwerkingsafspraken met de huisartsen in de gemeente. Huisartsen zijn bereid willend om door te verwijzen naar de gemeente Er wordt voldoende/goed doorverwezen naar de gemeente.

Ja er is voldoende inzicht. Doordat de samenwerking tussen gemeente en huisartsen als positief/goed wordt ervaren zijn er op dit moment geen bestuurlijke overleggen nodig. Mocht er in de toekomst een vraagstuk zijn waarbij dit nodig is kan dit ingepland worden.

3

12.

13.

14.

15.

16.

Vrijwilligers VVD Uitvoeringsprogramma de kracht van samen” zag ik dat wij als gemeente onszelf tot doel hebben gesteld : Wij dragen bij aan een grotere sociale samenhang en de ontwikkeling van de vrijwilligers door vrijwilligerswerk te stimuleren. In de Monitor Sociaal domein 2022 valt te lezen dat we zijn gestart met een nieuw platvorm die daar aan zou moeten gaan bijdragen. Ook het werkplein maakt hiervan gebruik. En toch zien we dat het aantal vrijwilligers afneemt en horen we van verenigingen en stichtingen dat het lastig blijft voldoende goede vrijwilligers te vinden. Voldoen de uitkomsten/bijdragen van deze platvormen aan het doel vrijwilligerswerk te stimuleren? Wat zijn de bevindingen? Of is er meer nodig? Kunt u hier een toelichting op geven? Mantelzorg VVD Binnen het Plan van Aanpak voor het GALA gaat er extra aandacht uit naar mantelzorg. Belangrijke thema's hierbinnen zijn mantelzorgondersteuning en respijtzorg. - Op welke manier worden mantelzorgers in de gemeente Halderberge ondersteund? Kan in beeld gebracht worden wat het VVD respijtzorgaanbod in de gemeente Halderberge is?

Programma Zorg, jeugd en participatie VVD Bijdrage GGD Midden- en West-Brabant - De bijdrage aan GGD Midden- en WestBrabant stijgt naar verwachting exponentieel. Waarom? - Indien van toepassing, kan in beeld gebracht worden welke taken de GGD extra uit kan voeren met de gestegen bijdrage? Gezond en Actief Leven Akkoord VVD Hoe verhoudt de € 2,2 miljoen die de gemeente Halderberge ontvangt middels de Brede SPUK in 2023-2026 zich tot de huidige uitgaven op de thema’s die in het GALA terugkomen?

Het platform Halderbergevoorelkaar.nl is in februari dit jaar live gegaan. Dit platform heeft tijd nodig om te groeien. De eerste cijfers die we ontvangen vanuit het platform, geven aan dat het platform gebruik wordt en dat er al ‘matches’ tussen vrijwilligers en hulpvragers ontstaan. Met dit platform proberen we nieuwe doelgroepen vrijwilligers actief te krijgen, onder andere jongeren en vrijwilligers die zich flexibel willen inzetten. Het platform is een ondersteuningsmiddel, waardoor er een laagdrempelige plek ontstaat waar vraag en aanbod bij elkaar kunnen komen. Het blijft een uitdaging om inwoners te enthousiasmeren om zich als vrijwilliger in te zetten. Dit speelt niet alleen in Halderberge, dit is een landelijke trend. De vrijwilligerscentrale is er om vrijwilligers en hulpvragers te ondersteunen.

Halderberge heeft een mantelzorgsteunpunt bij Surplus. Het steunpunt zorgt er op verschillende manieren voor dat de mantelzorgers binnen de gemeente Halderberge hun taken langer en beter vol kunnen houden. Dit gebeurt onder andere door het verstrekken van informatie, het bieden van een luisterend oor, bekendheid creëren (bv van het begrip jonge mantelzorgers), het aanbieden van lotgenotencontact en ontspanning en door de opbouw van een netwerk te zorgen voor snelle doorverwijzingen. Het mantelzorgsteunpunt zet in op het toeleiden naar diverse vormen van respijtzorg, waaronder voorliggende voorzieningen zoals de huiskamers. Het steunpunt beschikt daarnaast over vrijwilligers die ingezet kunnen worden voor tijdelijke respijtzorg in de thuissituatie. Een andere vorm van respijtzorg is logeerzorg waar inwoners gebruik van kunnen maken. In het raadsvoorstel waarmee de ontwerpbegroting 2024 van de GGD is voorgelegd aan de gemeenteraad is de kostenstijging toegelicht: Grootste oorzaken van de stijging van de deelnemersbijdrage zijn de reguliere indexering, de nieuwe CAO, de omgevingswet en de gestegen kosten van de consultatiebureaulocaties. Met inzet van de bijdrage voor de Omgevingswet verleent de GGD gezondheidsadviezen aan gemeenten bij de uitvoering van deze wet. In de begroting 2023 is een totaalbudget van ca.

€ 500.000 per jaar opgenomen voor de verschillende thema’s van het GALA akkoord.

4

17.

Op welke thema’s uit het GALA worden momenteel geen concrete interventies uitgevoerd en wordt dus ook geen geld uitgegeven?

VVD

18.

Wat is het uitvoeringsbudget voor het herijkte Sportakkoord (Leefstijlakkoord)? Programma Onderwijs, sport en cultuur Leerlingenvervoer Welke verklaring kan gegeven worden voor het feit dat minder leerlingen gebruikmaken van het leerlingenvervoer? Exploitatiebijdrage zwembad De Baarlebossche

VVD

Op alle drie de thema’s uit het GALA worden concrete interventies uitgevoerd en dus ook geld uitgegeven. De interventies ‘Valpreventie’ en ‘Welzijn op recept’ worden in de 2 e helft van 2023 ontwikkelt samen met zorg- en welzijnspartners in de regio. Onduidelijk is of deze interventies in 2023 van start zullen gaan en welk deel van budget na ontwikkelkosten overblijft. Wij ontvangen een uitvoeringsbudget van € 25.406.

VVD

Er is geen eenduidige verklaring te geven voor de daling.

VVD

Ja, Wij hebben een aanvraag ingediend in het kader van de regeling Specifieke Uitkering Meerkosten Energie Openbare Zwembaden.

19.

20.

Maakt de gemeente Halderberge gebruik van de Specifieke uitkering meerkosten energie openbare zwembaden?

21.

22.

23.

- Zo nee, waarom niet? - Zo ja, op welke extra financiële bijdrage kan de gemeente rekenen? Hoe is dit van invloed op de exploitatiebijdrage aan zwembad De Baarlebossche? Motie visie binnensport Is de benodigde formatie inmiddels ingevuld? Zo nee, op welke termijn wordt dit verwacht? Visie op cultuur Inmiddels is bekend op welke manier invulling gegeven gaat worden aan het opstellen van de visie op cultuur. Waarom is dit nog steeds een PM-post?

Investeringen investering tijdelijke huisvesting Markland College

Er is voor zwembad LACO Oudenbosch en zwembad Blankershove Oud Gastel een tegemoetkoming aangevraagd van € 188.198,75. Het gaat om een vergoeding van de meerkosten voor energie in 2022 en 2023 van openbare zwembaden. Dit heeft geen invloed op de exploitatiebijdrage aan het zwembad in Oudenbosch.

VVD

De benodigde formatie is nog niet ingevuld. Dit kan pas na vaststelling van de zomernota door uw gemeenteraad.

VVD

In het collegewerkprogramma 2022-2026 is als speerpunt opgenomen 'De belevingswaarde vergroten van wat we hebben aan kunst, cultuur en cultuurhistorie'. Als actiepunt hierbij is opgenomen dat een integrale visie op cultuur wordt opgesteld. Om tot de visie te komen is een projectplan opgesteld. Het college heeft met dit project ingestemd. Een extern bureau zal op basis van het projectplan de visie opstellen. Op basis van de visie zal vervolgens in beeld worden gebracht wat de eventuele jaarlijkse uitvoeringskosten zijn. Om deze reden is nu nog een PM-post opgenomen. Op het moment dat de onderwijsvoorziening in het voormalige schoolgebouw aan de Pagnevaartweg (KTS gebouw) niet meer nodig is, zal het gebouw worden overgedragen aan de gemeente.

VVD

Om aan de (permanente) vraag te kunnen voldoen na realisatie van de vernieuwbouw in 2024-2025, wordt voorgesteld om in te stemmen met een semipermanente invulling voor een periode van 5 jaar. Houdt dit in dat de extra gerealiseerde ruimte wordt afgestoten indien het leerlingenaantal terugvalt?

5

24.

25.

26.

In hoeverre wordt rekening gehouden met VVD multifunctioneel gebruik van de semipermanente ruimte, zodat, indien nodig, gemakkelijk op- en afgeschaald kan worden én de extra ruimte niet leeg staat bij een teruglopend leerlingaantal? Een groot gedeelte van de lopende en VVD toekomstige projecten loopt vertraging op. Wat zijn de verklaringen hiervoor? In hoeverre is dit van invloed op de kosten? Coronacrisis VVD Aanpak eenzaamheid In hoeverre is de beoogde versterking van het netwerk gerealiseerd? Kunnen hiervan enkele concrete voorbeelden gegeven worden?

De bestaande 8 praktijklokalen worden omgebouwd naar 13 lokalen waarmee op- en afgeschaald kan worden.

Een aantal projecten loopt inderdaad vertraging op. Dit komt met name door langere levertijden van materialen en een langere voorbereiding. De kosten zijn nu geraamd op basis van de meest actuele gegevens, al blijft de markt natuurlijk bepalend. Na corona is het netwerk aanpak eenzaamheid uitgebreid met ’t Stoofje en de Bernardus Parochie. Doordat de coördinator van ’t Stoofje in september 2022 de opleiding tot specialist ‘eenzaamheid’ heeft afgerond, hebben we extra kennis over eenzaamheid in huis. Daarnaast biedt de specialist trainingen aan. Zowel voor professionals (inzicht in eenzaamheid, signaleren van eenzaamheid en bieden juiste ondersteuning) als voor mensen, die last hebben van eenzaamheidsgevoelens. Deze cursus heet ‘Creatief leven’. In 2022 zijn ook vrijwilligers getraind om met ouderen in gesprek te gaan volgens de methode ‘In je Uppie’. Beide interventies zijn erkende interventies en worden blijvend ingezet. Om het netwerk te versterken is ook extra aandacht besteed aan vrijwilligerswerk. Dit is gebeurd bij de lancering van het platform ‘Halderberge voor elkaar’. De netwerkbijeenkomst om alle partijen weer te zien en met elkaar in verbinding te brengen vindt op dinsdag 27 juni plaats.

27.

28.

Energiecrisis Subsidie compensatie energiecrisis Bij de meicirculaire heeft Rijksoverheid middels een Specifieke uitkering extra middelen beschikbaar gemaakt. Deze uitkering is vrij te besteden, maar wél is het advies meegegeven deze te besteden aan de compensatie van gestegen (energie)kosten van maatschappelijke organisatie t.g.v. de inflatie. Welk bedrag heeft de gemeente Halderberge ontvangen? Aanwending reserve energiecrisis Na onttrekking van de uitgekeerde compensatie resteert nog een bedrag van € 366.995. Gezien de eerdere uitgaven lijkt dit ruim voldoende te zijn. In hoeverre is er een bestemming voor de extra financiële middelen die Rijksoverheid beschikbaar heeft gemaakt?

VVD

Eind 2022 heeft het ministerie van Financiën bekend gemaakt dat gemeenten en provincies vanaf het voorjaar van 2023 structureel extra middelen om publieke en maatschappelijke voorzieningen te compenseren voor hoge kosten. De middelen uit deze extra prijsbijstelling komen terecht in het gemeentefonds en het provinciefonds en zijn daardoor vrij te besteden. Het is dus geen specifieke uitkering, die gericht moet worden ingezet. Aangezien deze middelen onderdeel uitmaken van de totale loon- en prijsindexatiecomponent van de algemene uitkering, is het exacte bedrag niet te bepalen.

VVD

De reserve energiecrisis is gevormd naar aanleiding van de aangenomen motie in de gemeenteraad van 6 oktober 2022 en is gevoed met een gedeelte van de ontvangen coronamiddelen van het Rijk. Deze middelen hoeven niet meer terugbetaald te worden. Deze reserve verder heeft geen koppeling met de extra middelen die door het Rijk beschikbaar zijn gesteld als compensatie voor de gestegen kosten.

6

29.

30.

31.

Weerstandsvermogen en risicobeheersing Tekort wmo (huishoudelijke ondersteuning, begeleiding, voorzieningen) Welke preventieve maatregelen neemt de gemeente Halderberge om de potentieel stijgende kosten te beperken? Programma Ruimtelijke en Economische ontwikkelingen 2.4.2 Toelichting – P. 19 Bijdrage FRES-WB: Hoe gaat de gemeente de communicatie organiseren om de inwoners te informeren over de (financiële) mogelijkheden die het fonds FRES-WB biedt, omtrent burgerinitiatieven voor b.v. het opstarten van een gezamenlijk energieproject of een deelname in een groter project? 3.2.3 Afvalstoffenheffing Graag ontvangen wij een overzicht van de ingezamelde tonnages bij het grondstoffencentrum v.d afgelopen 2 jaar

VVD

In de nieuwe contracten voor begeleiding en huishoudelijke ondersteuning is een breder aanbod van producten opgenomen, waardoor er meer mogelijkheid is voor het op en afschalen van ondersteuning. We zetten vanuit gemeente Halderberge in op toeleiding naar voorliggende voorzieningen.

VVD

De FRES heeft zelf een projectleider die proactief op zoek gaat naar initiatieven, en deze aanjaagt, binnen de gemeenten die hebben bijgedragen aan het fonds. Daarnaast is ook Energiek Halderberge op de hoogte gebracht van FRES. Indien initiatiefnemers zich melden kan er worden gewezen op de FRES, mits dat bij het initiatief past.

VVD

In 2021 is er 6.712 ton ingezameld en in 2022 was dit 5.937 ton. In de begroting 2022 was op basis van de indicatie van Saver rekening gehouden met 7.140 ton, maar dit is in de loop van 2022 naar beneden bijgesteld. Op basis van maandelijkse voorschotten wordt er in 2023 door Saver rekening gehouden met de inzameling en verwerking van meer dan 9.000 ton, vandaar de verhoging van de raming van de kosten. Mocht er aanleiding zijn om dit aantal naar beneden bij te stellen dan wordt dit in 2023 meegenomen in de P&C cyclus en daarna in 2024 in de begroting. De tarieven voor de afvalstoffenheffing worden immers berekend op basis van de meest actuele gegevens. Jaarlijks wordt bepaald waar en wanneer milieuparkjes ondergronds gebracht kunnen worden. Met versneld bedoelen we dat we een aantal parkjes eerder dan gepland ondergronds gaan brengen omdat hier bijvoorbeeld meer bijgeplaatst wordt. In 2023 staan er 15 ondergrondse containers op te planning om ondergronds gebracht te worden. Dit gaat om 5 milieuparkjes. In 2024 gaat het ook om 5 parkjes. De externe IV-er wordt ingezet bij alle installaties die de gemeente in het beheer heeft en gaat krijgen…Vooralsnog wordt (nog) niet uitgegaan van extra kosten omdat binnen het gevraagde budget al wordt uitgegaan van een aantal uren wat is afgestemd op het aantal bestaande gebouwen en installaties met een redelijke toename.

Mocht er dan alsnog sprake zijn van extra kosten dan worden die meegenomen in de verbouwingskosten en/of bij overname worden de kosten verrekend met de eigenaar die de installaties ter overname aanbiedt

32.

Doestelling is om versneld ondergronds plaatsen VVD v.d. containers. Wat is versneld en zijn de aantallen bekend voor 2023 en 2024?

33.

2.3.2; Openbare ruimte Elektrische installaties: Wordt de externe IV'er ingezet voor beoordeling/directievoering van de te verbouwen en/of nieuw te bouwen installaties van gemeentelijke gebouwen? (Zo ja, komen deze dan nog bovenop de reeds geraamde kosten van €20k, of worden deze verrekend in de verbouwingskosten?)

VVD

7

34.

35.

36.

37.

Wordt de externe IV'er ingezet voor VVD beoordeling/directievoering van de elektrische installatie en eventuele aanpassingen hieraan tbv energiebesparende maatregelen van gemeenstelijke gebouwen? (Denk bijvoorbeeld aan het plaatsen van PV-panelen of warmtepomp) (Zo ja, komen deze dan nog bovenop de reeds geraamde kosten van €20k, of worden deze verrekend in de verbouwingskosten?) 2.9.2; investeringen Buitendienst: VVD Hoeveel uur externe inzet is er in 2022 geweest van een mobiele kraan? Is er voor de inzet van een mobiele kraan extra (nieuw) personeel nodig, of kan deze met het bestaande personeel bestuurd worden? Waarvoor dient de aanschaf van een hoogwerker?

Nee, het bestaande personeel zal de mobiele kraan besturen.

VVD

Per 1-1-2023 voert de Buitendienst het onderhoud aan gemeentelijke bomen in eigen beheer uit. Hiervoor is een hoogwerker nodig. Aanschaf hoogwerker is opgenomen in het investeringsprogramma 2023 en komt uit het Collegewerkprogramma.

Dit is een oprijwagen (achter een tractor/shovel) waarmee de hoogwerker veilig van A naar B verplaatst kan worden. Aanschaf is opgenomen in het investeringsprogramma 2023 en komt uit het Collegewerkprogramma. 1 tractor is vervangen voor een shovel. Op 11 april 2023 bent u hierover middels een brief geïnformeerd. De tractor die in 2025 vervangen gaat worden is nagenoeg vergelijkbaar met de huidige tractor, alleen heeft deze meer vermogen. Het verschil van € 600.000 wordt verklaard doordat in het totale investeringsbedrag van € 6.300.000 ook de investeringen in de inventaris en de buitenruimte zijn meegenomen.

Wat wordt er bedoeld met een transportmiddel voor de hoogwerker?

VVD

39.

Worden de beide tractoren vervangen door 2 vergelijkbare modellen? (Zo niet, waarom niet?)

VVD

40.

Dorpshuizen: Tbv dorpshuis Hoeven: De raad werd op 17 mei jl. geïnformeerde dat de geraamde kosten voor het dorpshuis Hoeven verhoogd diende te worden naar een bedrag van €6,3 mln. In de zomernota lezen we het bedrag van €5.712.000; waar wordt het verschil van bijna €600.000 door veroorzaakt? 3.2.3; Afvalstoffenheffing: Heeft de toetreding van de gemeente Steenbergen tot Saver invloed op de prijsvorming van de afvalstoffenheffing van inwoners van Halderberge? Behoudt de gemeente Steenbergen haar eigen milieusparend/grondstoffencentrum?

VVD

42.

In 2022 is er voor plantsoenrenovaties, vergroeningswerkzaamheden, planten van bomen en bermonderhoud 540 uur externe inzet van een mobiele kraan geweest.

VVD

38.

41.

De externe IV-er wordt niet ingezet om een keuze te maken in een energiebesparende maatregel als wel voor het beoordelen van die installatie die is gekozen dat deze ook voldoet aan de richtlijnen opgenomen voor het verantwoord gebruik, beheer en onderhoud met name in de NEN 1010 en NEN 3140.

VVD

In principe stijgen de tarieven voor de diensten die wij van Saver afnemen met 7,7%. Door de toetreding van Steenbergen is deze indexatie beperkt gebleven tot 5,9%.

VVD

Ja

8

43.

44.

45.

46.

47.

Heeft de toetreding van de gemeente Steenbergen totmijn Saver invloed op de beschikbaarheid van het grondstoffencentrum in Roosendaal? Pag. 14 Motie herstraten trottoirs: Bekend is dat een groot deel van de slechte kwaliteit van de trottoirs is te wijten aan divers bekabelings- en leidingenwerk van o.a. KPN en Enexis waarbij op slechte wijze wordt dicht gestraat na afloop van de werkzaamheden. Hoe wordt toegezien op fatsoenlijke oplevering van dit straat werk en in hoeverre zijn dergelijke organisaties aansprakelijk te stellen indien onbehoorlijk straatwerk wordt opgeleverd.

VVD

Nee

Lokaal Halderberge

Pag. 25 Motie Visie Binnensport: De visie moet voor de zomernota 2024 opgeleverd zijn (volgens de motie). Waarom wordt naast het onderzoeksbudget dan op voorhand - dus vóór de uitkomst van de visie al meerjarig 0.67 fte opgenomen? Pag 59 Hs Ontwikkeling lokale heffingen en tarieven § 3.2.1: Graag de ontwikkeling van de lokale lastendruk o.b.v. het (oude) huidige GRP 2020-2023 met de uitgangspunten van de OZB en de Afvalstoffenheffing uit de huidige kadernota.

Lokaal Halderberge

Voor het uitvoeren van werkzaamheden aan kabels en leidingen in de openbare ruimte moeten kabel- en leidingbeheerders voor werkzaamheden aan een tracé van meer dan 25 m een vergunning (Instemmingsbesluit) aanvragen. Voor minder dan 25 m moet er een melding worden gemaakt. De aanvragen worden digitaal ingediend in een digitaal systeem namelijk MOOR. Momenteel wordt dit door 2/3 van alle gemeenten in Nederland gebruikt. Met name voor de tracés van meer dan 25 m hoort er een voor- en naschouw te worden gedaan. Deze schouw is dan met de aannemer en de gemeente. Bij de naschouw wordt het aangebrachte straatwerk weer beoordeeld en is er een onderhoudsplicht voor de partij die het straatwerk heeft teruggelegd voor de duur van 1 jaar. Ook bij de grotere projecten zoals bij de aanleg van glasvezel is er toezicht. Aanvullend moet worden opgemerkt dat in het verleden de aanpak van trottoirs en fietspaden geen aparte status heeft gehad en dus het gemiddelde kwaliteitsniveau al niet hoog was (zoals ook al in het huidige beleidsplan voor wegen 2022-2026 is vastgesteld).

Niet alleen door aanvullende graafwerkzaamheden maar ook door gebruik, zoals het parkeren van auto’s op het trottoir en/of het gebruik van fietspaden door zwaardere voertuigen als alleen maar (brom)fietsers Ambtelijk zijn er binnen het beleidsterrein sport onvoldoende uren beschikbaar om dit op te pakken zonder structureel de formatie op te hogen. In het bijzonder de verdere uitwerking die volgt na het vaststellen van de visie. De huidige werkzaamheden maar ook vraagstukken voor de komende jaren vragen om meer formatie.

Lokaal Halderberge

Blz. 14, 2.3. WOS Er wordt in de toelichting aangegeven dat er nog een stelpost opgenomen is in de meerjarenraming van € 75.000 in 2024 en € 50.000 structureel vanaf 2025. Deze bedragen komen niet terug in de tabel op bladzijde 13. Wat is hiervan de reden?

Zoals in de Zomernota is aangegeven wordt een nieuw GRP opgesteld. Dit wordt in september aan uw raad voorgelegd. Hierin moeten nog beleidskeuzes worden gemaakt die samen met de actuele ontwikkelingen in rente en materiaalprijzen een ander beeld gaan geven dan het huidige GRP. De stijging van het tarief voor de afvalstoffenheffing is al wel aangegeven, maar zoals aangegeven kan hierbij de egalisatievoorziening worden ingezet. Hoe hoog deze inzet is hangt van de ontwikkeling van de 2 andere componenten van de lastendruk (OZB en rioolheffing) af. Als laatste kan ook met de OZB nog sturing worden gegeven aan de totale lastendruk, al heeft dit dan weer gevolgen voor de begroting. Vooruitlopend op deze keuzes kan er nog geen indicatie gegeven worden van de totale lastendruk. Een berekening op basis van de huidige gegevens geeft naar verwachting een anders beeld en heeft op dit moment geen toegevoegde waarde. Dat komt omdat deze bedragen al zijn verwerkt in de begroting 2023 en nu niet leiden tot aanpassingen. In de Zomernota worden alleen mutaties ten opzichte van de huidige begroting meegenomen.

9

48.

Blz. 16, 2.3 Wat wordt er precies bedoeld met het grondwatermeetnet?

49.

Blz. 16, 2.3 WOS NK Tegelwippen: Kan aangegeven worden wat de stand van zaken is? Hoeveel inwoners hebben hier gebruik van gemaakt? Blz. 21, 2.5 WOS Jeugdprofessionals : De indexering van de tarieven valt lager uit, hoe kan dat? En wat is het effect op de kosten voor de inzet van de jeugdprofessionals?

50.

51.

52.

53.

54.

WOS

In Halderberge hebben we sinds 2011 een grondwatermeetnet om te kijken welke grondwaterstanden er zijn binnen de gemeente. Deze worden periodiek uitgelezen en onderhouden. Echter, doordat de apparatuur inmiddels meer dan 10 jaar in de peilbuizen zit, is er steeds meer uitval. Door eenmalig groot onderhoud uit te voeren wordt de levensduur van het meetnet aanzienlijk verlengd. We staan op dit moment op de 12de plaats in het klassement. Er zijn momenteel 8880 tegels gewipt. I.v.m. de privacy worden door de organisatie van het NK-tegelwippen geen gegevens beschikbaar gesteld over deelname van inwoners. De tarieven voor de inzet van jeugdprofessionals worden jaarlijks geïndexeerd. Aan het begin van het jaar wordt een voorschot in rekening gebracht op basis van het voorlopige indexcijfer wat op dat moment bekend is. De definitieve indexcijfers voor de kosten van de jeugdprofessionals worden pas later in het jaar bekend. In 2022 was het definitieve indexcijfers lager dan het voorlopige cijfer, waarmee ook bij het opstellen van de begroting 2023 is gerekend. De kosten voor de jeugdprofessionals hierdoor per jaar ca. € 26.000 lager uit. In de tabel op blz. 21 zijn alleen de mutaties ten opzichte van de Begroting 2023 opgenomen. Voor rolstoelen is er alleen een incidentele bijstelling voor het jaar 2023.

Blz. 21, 2.5.1 Rolstoelen: er is geen bedrag gereserveerd voor de komende 4 jaar. Waarom is dit? Blz. 22, 2.5 Waarom is er een ontheffingsaanvraag Wet natuurbescherming nodig?

WOS

WOS

Een ontheffingsaanvraag is noodzakelijk in het kader van de Wet natuurbescherming. In die wet staan regels voor de bescherming van dieren en planten in Nederland. Voor de plannen van dorpshuis De Steiger in Stampersgat is in augustus 2021 een quickscan flora en fauna uitgevoerd. Op basis van de quickscan was niet uit te sluiten dat de plannen voor het dorpshuis een negatief effect zou hebben op de gierzwaluw, huismus en verschillende soorten vleermuizen. Om te kunnen bepalen of de voorgenomen herontwikkeling ontheffingsplichtig is, is een aanvullend onderzoek verricht. Uit het aanvullend onderzoek komt naar voren dat een ontheffingsaanvraag nodig is ten aanzien van de gierzwaluw, de gewone dwergvleermuis en de ransuil.

Blz. 22, 2.5 Gezond en actief leven akkoord (GALA), zijn er vanuit de overheid voorwaarden gesteld voor dit budget van € 580.000 per jaar. Er moet bij VNG een plan van aanpak worden ingediend. Maar wordt de uitvoering van het plan en dus de toepassing van het budget nog geëvalueerd of gecontroleerd door de overheid of VNG?

WOS

De GALA middelen zijn geoormerkte gelden die besteed moeten worden aan de onderwerpen uit het GALA akkoord. Het ministerie van WVS stelt aan het budget de voorwaarde om deze achteraf te verantwoorden via de systematiek van de Single information, Single audit. Deze verantwoording wordt door WVS gecontroleerd. Niet bestede middelen kunnen worden teruggevorderd.

Blz. 23, 2.5 Hoeveel Oekraïense vluchtelingen worden momenteel daadwerkelijk opgevangen in Halderberge. Zijn er dat nog steeds 171?

WOS

Monitoring en evaluatie wordt met name bij de gemeenten, GGD en kennisinstituten belegd. In het plan van aanpak moeten gemeenten aangeven hoe zij de voortgang van de aanpak monitoren. De kennis- en adviesfunctie van de GGD wordt versterkt. In het plan van aanpak moet dit eveneens beschreven worden. Het evalueren en monitoren van interventies maakt hier onderdeel van uit. In de centrale opvanglocatie aan de Franciscuslaan beschikken we over 171 bedden. Daarnaast verblijven, voor zover ons bekend, 9 personen bij particulieren.

10

55.

Blz. 23, 2.5 Wat is de verwachting voor 2024?

56.

Blz. 23, 2.5 WOS De gemeente ontvangt een fors hogere bijdrage dan dat zij aan kosten kwijt zijn. Maar vanwege de vele onzekerheden kan zij zich niet rijk rekenen. We weten niet hoe lang de opvang nog nodig is en hoeveel mensen er gebruik van zullen maken. Blijft de overheid zo gul of moeten we de komende jaren eerst de reserves op maken? Blz. 25, 2.6 WOS Betreffende de Schittering : is de kostenpost voor de herstelwerkzaamheden van 300.000 mogelijk na duidelijkheid over de juridische aansprakelijkheid nog te verhalen op architect en/of aannemer?

57.

58.

59.

60.

61.

62.

Blz. 25, 2.6 Betreffende welzijnssubsidies: hoe komt het dat de bedragen voor 2024 en verder op 0 staan? Blz. 25, 2.6 Betreffende visie op cultuur: Wat zijn de kosten voor het opstellen van de visie, waarvoor een bureau wordt ingehuurd? Waar worden deze kosten doorberekend?

WOS

WOS

WOS

Blz. 48, 2.10 WOS Wordt het resterende bedrag voor thuiswerkplekken à 46.000 euro (mits er geen gebruik van gemaakt wordt) verplaatst naar de algemene reserve? Blz. 70, 3.0 WOS Financiële positie grondexploitaties (blz.70) Bij De ontwikkeling van de reservepositie van de grondexploitaties staat dat de algemene reserve grondexploitaties zal groeien van € 3,7 miljoen per 1-1-2023 naa ca. € 8,2 miljoen op 31-122027. Waarom dit niet als zodanig opgenomen in het schema wat net onder deze tekst is weergeven? Kunnen jullie een overzicht geven van de D66 ophoging van de MJOP kosten van gemeentelijke gebouwen?

De verwachting is dat het aantal opvangplekken in 2024 gelijk zal blijven. Er is op dit moment geen zicht op beëindiging van het conflict in Oekraïne. Uitbreiding van het aantal opvangplekken is momenteel niet aan de orde. De verwachting is dat het te ontvangen normbedrag voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen in de komende periode naar beneden zal worden bijgesteld. De hoogte van dat bedrag is nog niet bekend. Het is niet zo dat de opgebouwde reserves eerst moeten worden opgemaakt.

Op dit moment lopen er twee parallelle trajecten, één traject richt zich op de oplossing en één traject betreft het verhalen van de schade. De aannemer en de architect zijn in gebreke gesteld en hebben naar aanleiding daarvan een bezoek aan de school gebracht om de situatie ter plaatse op te nemen. Beide partijen hebben de aansprakelijkheid en de eventuele schade afgewezen op basis van geldende voorwaarden ( UAV 2012). Gelet op de afwijzing zal er een inschatting gemaakt moeten worden van de juridische haalbaarheid met betrekking tot het verhalen van de schade. Zoals in de tabel op pagina 25 van de zomernota te zien is, is er vanaf 2024 een “1” opgenomen,. Dit het gevolg van een aantal structurele bijstellingen. De visie op cultuur wordt opgesteld door Bureau Wendingen uit Oudenbosch. De kosten bedragen € 8.268,00. Deze kosten worden doorberekend op het budget T503.10, Kunstbeoefening en -bevordering.

Dat klopt.

In de tabellen wordt uitgegaan van de ontwikkelingen binnen de jaren van de meerjarenbegroting. Dit is van 2023 tot en met 2026. In de begroting 2024 komt de jaarschijf 2027 wel in beeld.

Per gebouw is er een inspectie uitgevoerd en zijn de onderhoudskosten voor de komende jaren berekend. Deze kosten zijn voor de komende 10 jaar opgenomen in het totaaloverzicht dat is bijgevoegd bij het raadsvoorstel voor het vaststellen van het nieuwe MJOP. Dit voorstel wordt behandeld in de commissie B&O van 28 juni 2023.

11

63.

Toevoeging voorziening achterstallig onderhoud gebouwen ad 1.35 miljoen Hoe hadden wij dit niet zien aankomen en niet eerder verwerkt?

D66

Omdat in de oorspronkelijke plannen van het project Religieus Erfgoed het de bedoeling was om o.a. de gebouwen Fidei et Arti en de kapel St Anna af te stoten, hebben die in de afgelopen jaren minimaal onderhoud gehad. Bij het opstellen van de onderhoudsplanningen voor de gebouwen zijn die inzichtelijk gemaakt. Ook bevatten de onderhoudsplanningen voor de gebouwen kapel St Anna en kapel St Louis enkele kostenposten die bij het vaststellen van de verbouwingskredieten nog niet voorzien waren of waarvan de kosten op dat moment nog niet direct noodzakelijk waren. Het MJOP wordt elke vijf jaar opnieuw vastgesteld en de benodigde onderhoudsbudgetten worden aangevraagd bij de raad. Daarmee kunnen we voor al de gebouwen een zelfde onderhoudsperiode hanteren van vijf jaar en hoeven de benodigde onderhoudsbudgetten maar eenmalig aangevraagd te worden in deze periode.

64.

Energiekosten De tarieven voor de levering van stroom worden conform het lopende contract bepaald in het jaar voorafgaand aan het lopende boekjaar. Dit betekent dat de extreem hoge tarieven voor stroom in 2022 nu in de voorschotten voor 2023 worden doorbelast. Voor de verschillende budgetten heeft dit aanzienlijke gevolgen. Voor 2023 moeten de budgetten voor de openbare verlichting, evenementenkasten (o.a. gebruikt voor straatmarkten, evenementen en kermissen) gemeentehuis, gemeentewerf en alle overige gebouwen die in gebruik zijn incidenteel met € 502.000 worden verhoogd. De stelpost van € 100.000 die in de Programmabegroting was opgenomen voor 2023 is hiermee al verrekend. Verwacht de gemeente dat in de toekomst de energieprijzen dan dalen? Tijdelijke huisvesting Markland College Betreft het om de huur van de noodlokalen of koop? Tijdelijke huisvesting Markland College Heeft het Markland College na volledige verbouwing onvoldoende capaciteit om te voldoen aan de leerlingenaantallen? Want het KTS gebouw wordt klaargemaakt voor semi permanente invulling. Bijstelling planning investeringsprogramma Pagina 37: is het positieve bijstelling investeringsprogramma in 2024 een uitstel van aantal geplande investeringen of vallen die gewoon goedkoper uit?

D66

De energieleverancier heeft aangegeven te stoppen met zijn diensten per eind 2023. Dit betekent dat we samen met een aantal andere gemeenten en overheidsinstanties een nieuwe aanbestedingsprocedure moeten gaan volgen. Wat hieruit voort komt is nog maar de vraag, zeker met de huidige energiemarkt.

D66

Het betreft de huur van noodlokalen

D66

Ja, Om de leerlingen bij oplevering van de vernieuwbouw te kunnen huisvesten wordt het KTS gebouw in gebruik genomen.

D66

De positieve bijstelling komt doordat de werkzaamheden gereed zijn en dus het resterende investeringskrediet niet nodig is. Dit kan komen doordat de werkzaamheden goedkoper als gevolg van een gunstigere aanbesteding, maar ook door werk met werk te maken en mee te liften bij onderhoud van wegen.

65.

66.

67.

12

68.

69.

70.

CAO en andere loonontwikkelingen 409 Pagina 65: CAO en loonontwikkeling worden hier als risico benoemd, terwijl in de toelichting voldoende redenen zijn opgenomen om dit al structureel te verwerken in de meerjarenraming? Waarom wordt dit als risico opgenomen en niet direct verwerkt? kan er een specificatie worden gegeven van het bedrag van euro 1,7 miljoen voor het klimaat- en energiebeleid (pagina 18)? Waarvoor is het bestemd en waarvoor wordt dit uitgegeven? tot en met 31 december 2023 kunnen inwoners, bedrijven, instellingen en verenigingen in Halderberge subsidie aanvragen voor waterreservoirs, afkoppelen en andere klimaatbestendige maatregelen. En wat gebeurt er vanaf 1 januari 2024? Vervalt dan deze regeling of wordt deze op een andere manier voortgezet?

D66

D66

D66

In de meerjarenraming is rekening gehouden met een loonstijging van 3% per jaar vanaf 2024. Zie ook de uitgangspunten voor de Programmabegroting 2024 op blz. 55 en de financiële mutaties in de overhead op blz. 33. Omdat voor 2024 en verder nog geen cao is afgesloten blijft het onzeker hoe hoog de loonstijging in deze jaren zal zijn. In de berekening van het weerstandsvermogen is daarom rekening gehouden met een risico op 2% extra loonstijging, boven de 3% loonstijging die al in de meerjarenraming is opgenomen. De uitkering CDOKE (capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid) bedraagt ca. € 570.000 per jaar voor 2023 t/m 2025, totaal ca. € 1,7 miljoen. Deze middelen zijn geoormerkt voor apparaatskosten (vergroten kennis, expertise en capaciteit) voor klimaattaken gericht op het terugdringen van de emissie van broeikasgassen. De Subsidieregeling Klimaatbestendig Halderberge is een van de maatregelen uit het GRP2020-2023. Vandaar dat de subsidieregeling eindigt op 31 december 2023. Op dit moment wordt hard gewerkt aan de actualisatie van het GRP. Dit wordt het GWP 20242027. Aangezien de subsidieregeling een succes is, wil het college de subsidieregeling voortzetten en deze opnieuw opnemen in het GWP voor de komende planperiode.

13