220630 TECHNISCHE VRAGEN BO-SMV (Zomernota).pdf

Overzicht technische vragen commissie B&O/SM&V 30 juni 2022 (Zomernota) Zie HAL-net voor de actuele stand van zaken

NR. VRAAG -Ag. 3 Zomernota 2022 1. P 34 Veiligheid Handhaving oneigenlijk gebruik van vakantieparken: 60k in 2023/2024. Wat is de stand van zaken in dit dossier? Waarom 20232024 en niet ook 2025-2026? Graag toelichting.

STELLER

ANTWOORD

Lokaal Halderberge

De eigenaren van de drie fasen van Villapark Panjevaart hadden tot 1 juli 2022 de tijd om een plan van aanpak in te dienen voor het terugbrengen van het toeristisch-recreatief gebruik op het park. Inmiddels hebben wij de plannen ontvangen en gaan deze beoordelen. Er is een kans dat de plannen nog niet (volledig) voldoen aan onze voorwaarden. In dat geval gaat gestart worden met handhaving op het oneigenlijk gebruik. We gaan nu uit van een periode van twee jaar omdat we hopen dat door te handhaven meer eigenaren in de meewerkende stand komen. De 60K wordt ingezet voor extra handhavingscapaciteit (Boa’s en juristen). De keuze of we de reguliere formatie gaan uitbreiden of dat we gaan samenwerken met een externe partij die de handhaving (deels) gaat uitvoeren in dit traject moet nog gemaakt worden.

2.

P 35 Openbare ruimte Dekking extra vegen uit afvalstoffenheffing/rioolheffing: kan dat zomaar? Wat is de redenering hierachter?

Lokaal Halderberge

3.

P 35 Ruimtelijke ontwikkelingen Woonzorgvisie: wanneer gereed? Waarom deze (extra) middelen?

Lokaal Halderberge

Het is toegestaan om een deel van de kosten van het straatvegen toe te rekenen aan de afvalstoffenheffing en de rioolrechten. Het opgeveegde vuil moet worden immers worden verwerkt. Daarnaast komt veegzand bij het vegen in de riolering terecht, waardoor ook een deel mag worden toegerekend aan de rioolrechten. Deze kosten worden al jaren zo verrekend in de tarieven. De eerste stap naar het opstellen van een woonzorgvisie is het uit laten voeren van een woonzorganalyse. Hiervoor is al €10.000 opgenomen in de begroting voor 2022. Het uitvoeren van de woonzorganalyse gaat meer kosten dan de begrootte €10.000, vanwege de toenemende vraag van gemeenten én de aanpassing van onze uitvraag door ook de woningcorporaties, de adviesraad sociaal domein en zorgpartners mee te laten denken over de in beeld te brengen indicatoren. Daarvoor is in 2022 extra financiële middelen gevraagd. Eind 2022 wordt de woonzorganalyse opgeleverd. Naar verwachting wordt deze eind 2022 / begin 2023 met de raad gedeeld tijdens een informatiebijeenkomst. De woonzorganalyse legt de basis voor het formuleren van ambities die vertaald worden naar een woonzorgvisie. 2023 wordt benut om de woonzorgvisie in samenwerking met onze maatschappelijke partners op te stellen. Voor het opstellen van de woonzorgvisie zijn financiële middelen nodig.

1

4.

Verbeteren leefbaarheid in de wijken: -10 / -50 / - Lokaal 75 / -75K Dit zijn redelijk concrete bedragen. Halderberge Waar wordt aan gedacht bij deze bedragen?

5.

Milieuparkjes ondergronds: - 50k in 2023 / 2024 / Lokaal 2025 / 2026. Investeringsbedragen/lasten? Halderberge Mogen we hieruit opmaken dat het huidige systeem van voorscheiding blijft voortbestaan?

6.

P 35 en 36 Financiën en ambtelijke capaciteit Lokaal Uitvoeren mobiliteitsvisie 1fte: 80k. Blijkbaar is Halderberge nu al bekend dat de uitvoering van de nog vast te stellen mobiliteitsvisie (P 35) met toevoeging van 1 fte gepaard moet gaan met ingang van 2023 terwijl de investeringsbedragen (bij openbare ruimte) pas in 2025 en 2026 zijn opgenomen. (-13 in 2025 en -25 in 2026). Dit lijkt redelijk concrete invulling terwijl de mobiliteitsvisie pas begin 2023 vastgesteld gaat worden. Is dit een juiste interpretatie van de cijfers? Kan daar toelichting op worden gegeven? Pagina 10. Voorziening wethouders pensioenen: CDA Voorgesteld wordt een storting in de voorzieningen van € 1.500.000 voor nabestaandenpensioen. Graag nadere specificatie van dit bedrag. Hoe groot is het risico dat van deze voorziening gebruik wordt gemaakt, immers er kan gekozen worden om hier wel of geen gebruik van te maken door de bestuurders?

7.

De gemeente Halderberge en woningcorporatie Woonkwartier hebben uitgesproken samen te werken aan een gezamenlijk referentiekader. In sommige gevallen ervaren we dat we niet door de dezelfde bril kijken en ieder vanuit zijn eigen gezichtspunt naar de situatie kijkt. We stellen de leefbaarheid of vitaliteit van onze dorpen centraal. Doel is om een gezamenlijk referentiekader op te stellen, een gezamenlijke visie met wijk- of dorpaanpak met daaraan gekoppeld een actielijst. In de wijk- of dorpsaanpak stellen we de opgaven voor de fysieke en sociale leefomgeving centraal. Gemeente Halderberge en Woonkwartier delen de kosten. De genoemde bedragen zijn voor het uitvoeren van 1 pilot, het opstellen van gezamenlijk referentiekader en het opstellen van de eerste wijk- of dorpaanpakken. De genoemde bedragen zijn gebaseerd op basis van raadpleging bij een aantal adviesbureaus. Een extern bureau zal worden ingehuurd om gemeente en woningcorporatie te begeleiden in het proces. De wijk- en dorpaanpakken met daarbij behorende actielijsten worden in een apart collegevoorstel voorgelegd waarin wordt ingegaan op de extra de benodigde de personele inzet en financiële middelen voor de uitvoering. De afspraak is dat Saver de investering doet om de inzamelcontainers ondergronds te brengen en dat de gemeente hier per jaar een bijdrage per container aan betaald.

Dit bedrag is per soort afvalstroom anders, maar gemiddeld is dat € 1.000 per jaar per container. Dit gaat om de huidige bollen. Op dit moment is er nog geen sprake van een andere manier van inzamelen. In de lopende mobiliteitsvisie zijn nog investeringen opgenomen voor de jaren 2022 en 2023. Deze investeringen zijn dus al in de meerjarenbegroting verwerkt. In de zomernota wordt een voorschot genomen op de nieuwe investeringen vanaf 2024. (De kapitaallasten zie je dan pas terug in de begroting in het jaar 2025). Het collegewerkprogramma vraagt naast bovengenoemde investeringen ook veel extra inzet op reguliere taken. Denk bijvoorbeeld aan verkeerskundig advies en maatregelen bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen, parkeeroverlast en aanpak sluipverkeer. Deze werkzaamheden vergen al vanaf 2023 extra capaciteit.

De storting van € 1,5 miljoen betreft de voorziening voor het nabestaandenpensioen van wethouders. Het nabestaandenpensioen is vastgelegd in de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (APPA). De gemeente heeft hiervoor een verzekering afgesloten maar met ingang van 2022 is het nabestaandenpensioen nog maar beperkt te verzekeren, tot een aanspraak van maximaal € 1,5 miljoen. Als de pensioenaanspraak bij overlijden hoger is dan dit bedrag, moet de gemeente dit zelf aanvullen. De gemeente is verplicht om hiervoor een voorziening te vormen. Dit is voor 2 wethouders het geval. Het risico dat de voorziening ook daadwerkelijk uitgekeerd moet worden is zeer gering. Uitkering vindt alleen plaats bij overlijden.

2

8.

Pag.13 waar werd er geen gebruik gemaakt van de evenementenkasten en wat is de reden dat ze niet werden gebruikt?

9.

Pagina 14: Onderzoek fiets- en wandelpaden: CDA Kunt u aangeven wat het resultaat is van dit onderzoek. Is hierover een besluit genomen door de raad? Zoja, gelieve besluit aan te leveren.

10.

Pagina 16: Voorgesteld wordt een investeringskrediet beschikbaar te stellen van 410k voor aankoop 2 woningen, die weer zsm worden doorverkocht. Hoe staat het met de verkoop en waarom wordt financieel voor deze constructie gekozen? Is er een eenvoudige manier om dit financieel te regelen? Pag.16: Voor voorbereiding van projecten waarvoor nog geen grondexploitatie is vastgesteld. Deze kosten worden toch op voorhand opgenomen in de projectkosten. Waarom nu extra budget voor advieskosten?

11.

CDA

CDA

CDA

In de afgelopen periode zijn de verschillende evenementenkasten die binnen de gemeente Halderberge staan onder de loep genomen. Hieruit is gebleken dat er een 4-tal kasten niet (meer) worden gebruikt. Dit zijn de kasten bij het Raadhuisplein in Hoeven (inmiddels vervallen door de nieuwe kast bij de kerk en de standplaats bij de AH). De kast in de Julianastraat in Oud Gastel. (in de afgelopen jaren is er geen afname geweest; ook buiten corona). De kast in de Fenkelstraat in Oudenbosch (door de jaren heen is er geen afname van stroom geweest ook buiten corona). De kast in de Jasmijnlaan in Oudenbosch. (ook hier is geen gebruik gemaakt van de kast. Voor al deze kosten word er jaarlijks wel vastrecht betaald (1500-2000,-) Dit komt nu te vervallen. Het onderzoek is op dit moment nog niet afgerond. Er hebben al wel werksessies met samenstichtingen en klankbordgroepen plaatsgevonden, en we zijn met de Keet in de kernen geweest om informatie op te halen bij inwoners. De werksessie met de gemeenteraad is echter op verschillende momenten afgelast in verband met de coronamaatregelen. Wij verwachten in het najaar de werksessie met de raad te kunnen houden. Na de werksessie kunnen we alle input gaan analyseren en kan toegewerkt worden naar de eindrapportage, die aan de raad zal worden voorgelegd. De woningen zijn nog niet aangekocht, we zijn in onderhandeling met de huidige eigenaren.

Conform beleid moeten aangekochte gebouwen worden geactiveerd en afgeschreven, vandaar dat er een investeringskrediet nodig is. Na verkoop worden de woningen in een keer afgeschreven. Als de verkoopopbrengst lager is dan de aanschafwaarde dan gaat dit ten laste van de algemene reserve. Bij een hogere verkoopopbrengst wordt de overwaarde in de algemene reserve gestort. Volgens het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) mag er pas een grondexploitatie worden geopend indien de gemeenteraad het besluit heeft genomen waarin zij aangeeft een stellig voornemen te hebben om een bepaalde locatie daadwerkelijk te gaan ontwikkelen. Vanaf dat moment mogen pas kosten toegeschreven worden aan een grondexploitatie. De kosten die gemaakt worden ter voorbereiding van zo’n project mogen niet worden toegeschreven en zijn om deze reden niet opgenomen in de projectkosten. Om te voorkomen dat voor ieder afzonderlijk project een budget voor de voorbereidingskosten gevraagd moet worden, wordt voorgesteld om in de zomernota een totaalbedrag van € 50.000 per jaar te ramen voor alle projecten die in dat jaar opgestart worden.

3

12.

Pag.18 dorpshuis Hoeven. Is er al een nieuw stichtingsbestuur en kan de raad daar kennis mee maken. Wat is de stand van zaken juridische procedure en wat zijn de kosten ervan?

CDA

Het nieuwe stichtingsbestuur is in oprichting en is uiterlijk 1 augustus 2022 actief om het huidige dorpshuis Het Kompas in beheer over te nemen. De afspraken tussen de gemeente en de stichting over het nieuwe dorpshuis (huurovereenkomst) zijn nog in voorbereiding. Het voorstel voor een kennismaking tussen het nieuwe bestuur en de gemeenteraad kan plaatsvinden na de zomervakantie. Het juridisch traject met Stichting Dorpshuizen loopt nog. Er is inmiddels een dagvaarding uitgegeven aan de stichting. In september 2022 dient deze zaak voor te komen. Er wordt nog getracht een mediation gesprek in te plannen door de advocaten van beide partijen. Dit dient plaats te vinden vóór behandeling van de dagvaarding. In het traject laten we ons bij staan door een juridisch adviseur. De kosten die hier tot nu toe mee gemoeid zijn komen op circa € 46.000,-. We zullen de gemeenteraad op een later moment hierover vertrouwelijk specifieker informeren, waarbij we een overzicht geven over de genomen stappen.

13.

Pagina 19: WMO-begeleiding en PGB blijkt CDA structureel 300k lager te worden. Eigenlijk is dit vreemd, daar de vergrijzing toeneemt en de zorg steeds complexer wordt. Wat is de reden daarvan? Waar worden minder kosten gemaakt. Kan dit in 2023 juist weer toenemen? Een uitgebreidere toelichting graag.

14.

Pag.24: hier wordt een uiteenzetting Rijksbeleid CDA beschreven. Geef in klare taal aan wat dit voor onze gemeente betekent, anders dan summier weergegeven op pag. 23 en 25. En in relatie met pag. 49 lager accres.

De vergrijzing neemt inderdaad toe maar de doelgroep die Wmo begeleiding ontvangt( regulier of via PGB) bestaat uit inwoners uit diverse leeftijdscategorieën. Ook de toename van complexiteit leidt niet altijd direct tot meer indicaties voor Wmo begeleiding. Waar nodig worden inwoners bijvoorbeeld verwezen naar behandeling wanneer sprake is van complexe zorg. Of kunnen zij gebruik maken van een voorliggende voorziening zoals de Huiskamers in Halderberge, waarvoor geen indicatie nodig is. Het aantal inwoners dat een indicatie heeft voor Wmo begeleiding is in de afgelopen periode wat afgenomen, wat zorgt voor een afname van de kosten. Dit zegt nog niets over de komende periode, er is vaker een golfbeweging gezien in het aantal inwoners wat gebruikt maakt van een Wmo maatwerkvoorziening. De kosten kunnen dan ook in de loop van 2022 of 2023 weer toenemen. Dit hangt niet alleen af van het aantal indicaties maar ook van de kostenstijging door bijvoorbeeld indexering n.a.v. CAO ontwikkelingen. De financiële gevolgen van het rijksbeleid, voor zover van belang voor de uitkeringen uit het gemeentefonds, staan vermeld in het overzicht op bladzijde 23 van de Zomernota 2022. In dit overzicht staan de financiële gevolgen voor onze gemeente die voortvloeien uit de meicirculaire 2022.

Van belang is hierbij op te merken dat de uitkeringen uit het gemeentefonds - in beginsel - geen geoormerkte rijksmiddelen zijn; deze middelen zijn vrij inzetbaar/besteedbaar voor de gemeente. Via de uitkeringen uit gemeentefonds ontvangen de gemeenten middelen om hun taken zo goed mogelijk te kunnen blijven uitvoeren. Deze middelen worden over de gemeenten verdeeld via een verdeelsysteem dat overigens met ingang van 2023 herzien wordt. Voor zover er tegenover de ontvangen rijksmiddelen verwachte extra lasten staan als gevolg van extra taken of intensiveringen, proberen wij deze zo goed mogelijk te vertalen in verwachte extra lasten (zie de negatieve bedragen bij de onderdelen toevoeging reserve compensatie coronacrisis en extra lasten als gevolg van taakmutaties in het overzicht op bladzijde 23). Wij verwijzen u verder naar de reactie op vraag 42 van de VVD waarin ingegaan wordt op de behoedzaamheidsreserve (om het risico van lagere rijksuitgaven c.q. accres Gemeentefonds als het ware op te vangen).

4

15.

Pag.27: verlofsparen. Er wordt door het CDA personeel al volop gespaart, dan is het vreemd dat er een PM post hiervoor opgenomen is. Kunt u aangeven waarom dit zo is?

16.

Collegewerkprogramma pag. voor visie op CDA cultuur wordt een laag budget opgenomen en in verdere jaren een PM post. Wat is hier de verklaring voor? Pag.36. waar vinden we de financiële CDA onderbouwing voor de extra uitgaven uitvoering college werkprogramma? Pag. OZB. ambitie is de goedkoopste gemeente CDA van de regio te zijn. Kan alleen door te sturen op de OZB en u geeft dat daar noch door u noch door de raad een voorstel of een besluit genomen is. Als de raad besluit niet te indexeren wat heeft dat voor financiële gevolgen?

17.

18.

19.

20.

21.

Pag. 52: lezen wij het goed dat de OZB eigenaren woningen omhoog gaat in tegenstelling tot eigenaar gebruiker niet woningen? Is dat het gevolg van raadsbesluit 7 oktober 2021? Hoe vertaalt zich dit in minder inkomen gemeente? Pag. 53: waarom is er geen categorie tweepersoonshuishoudens?

CDA

Hoe denkt de wethouder de solvabiliteit te verbeteren? Daar er grote investeringen staan aan te komen. Hoe gaan we dan de schulden verlagen? Bouw van dorpshuizen, scholen, civieltechnische werken, religieus erfgoed, professioneel vastgoedbeleid enz. Hoe zitten die investeringen verwerkt in de meerjarenbegroting en hoe hoog wordt dan de solvabiliteit ingeschat voor de jaren 202 t/m 2026?

CDA

CDA

Het verlofsparen is een nieuwe regeling op basis van de cao gemeenten 2022-2023. Op dit moment is nog onbekend hoeveel gebruik hiervan gemaakt zal worden. De komende periode wordt dit verder uitgezocht en uitgevraagd binnen de organisatie. In de Najaarsnota en Begroting verwachten wij de PM post in te kunnen vullen met een concreet bedrag. Zoals aangegeven wordt in 2023 in samenspraak met de musea een visie op cultuur opgesteld. Het opgenomen budget betreft een “werkbudget” om de visie op stellen. Na vaststelling van de visie zal pas duidelijk worden welke financiële gevolgen hieruit voortvloeien. Daarom is vanaf 2024 een PM-post opgenomen. In het collegewerkprogramma zelf.

In het bestuursakkoord 2022-2026 is aangegeven dat Halderberge de ambitie houdt om voor de totale lastendruk één van de goedkopere woongemeenten van de regio te blijven. Voor de OZB wordt voorgesteld de tarieven te indexeren met het inflatiepercentage van 4%. Hier is ook mee gerekend bij het bepalen van het totale financiële effect van het verhogen van het inflatiepercentage van 1,5% naar 4%, zoals dat is aangegeven op blz. 23 van de Zomernota. Het financiële effect van 1% indexering op de OZB bedraagt ca. € 75.000. Wanneer de raad besluit de tarieven van de OZB voor 2023 helemaal niet te indexeren heeft dit een structureel financieel nadelig gevolg van 4 x € 75.000 = € 300.000. Het klopt dat de OZB voor eigenaren woningen omhoog gaat en voor eigenaren en gebruikers niet-woningen omlaag. Dat is inderdaad het gevolg van het raadsbesluit van 7 oktober 2021 om met ingang van 2023 de verhoging van de onroerendezaakbelasting voor niet-woningen met 5% te laten vervallen. Dit leidt niet tot minder inkomsten voor de gemeente omdat hier een verhoging van de toeristenbelasting tegenover staat. In de verordeningen van de rioolheffing en afvalstoffenheffing wordt als heffingsgrondslag alleen onderscheid gemaakt in de tarieven voor eenpersoons en meerpersoonshuishoudens. De solvabiliteit kan verbeterd worden door het eigen vermogen te vergroten.

De positieve saldi bij de Jaarrekening 2021 (€ 0,9 miljoen) en de Programmabegroting 2022 (€ 1,3 miljoen) zijn toegevoegd aan de algemene reserve. Verder worden in deze Zomernota incidentele uitgaven niet uit de algemene reserve gehaald, maar opgevangen binnen de bestaande begrotingsruimte. In het collegewerkprogramma is opgenomen dat we streven naar een solvabiliteit van minimaal 20%. Hiervoor worden positieve rekeningresultaten, begrotingsoverschotten en positieve resultaten van grondexploitaties toegevoegd aan de algemene reserves. Daarnaast zijn we terughoudend met nieuwe investeringen om de schulden te beperken.

5

22.

Pagina 52. Afvalstoffenheffing: Als aantal ledigingen voor containers hoger is dan 12 ledigingen en 46 inworpen in ondergrondse containers wordt dit in rekening gebracht. Vraag: als het aantal ledigingen lager is, wordt dit dan ook verrekend? Pagina 55. Overzicht ontwikkeling woonlasten: Waarom is het verschil zo hoog bij afvalstoffenheffing meerpersoonshuishouding en afvalstoffenheffing eenpersoonshuishouding. Resp. 1,65% en 4,36%. Daarbij rekening te houden dat eenpersoonshuishoudens ook een container van 240 liter kunnen hebben. daling van de WMO, waarop is die gebaseerd? de daling is tegen verwachting in. minder handhaving op kleine overtredingen. Wat zijn volgens het college ‘kleine overtredingen’?

CDA

Naast een vast bedrag per aansluiting wordt elke lediging achteraf in rekening gebracht. Het aantal van 12 en 46 is het gemiddeld aantal ledigingen en inworpen waarmee gerekend is voor het bepalen van de tarieven van de afvalstoffenheffing. Als de restafvalcontainer vaker dan 12 keer wordt aangeboden ben je duurder uit dan de genoemde € 246,12 voor een meerpersoonshuishoudens en anders goedkoper.

CDA

Dit overzicht is slechts een indicatie van de woonlasten. Bij een meerpersoonshuishouden wordt nu voor 2023 gerekend met 12 ledigingen van een 240 liter container, terwijl dit voor 2022 nog 13 ledigingen zijn. Dit zorgt voor een procentuele lagere stijging dan wanneer er met 13 ledigingen in 2023 gerekend wordt. Bij een eenpersoonshuishouden wordt al met 12 ledigingen van een 140 liter container gerekend terwijl dit natuurlijk ook een 240 liter container kan zijn. Zie ook de laatste bullit van paragraaf 5.2.3. in de Zomernota. Zie het antwoord op vraag 13.

CDA

Vanwege de beperkte capaciteit kiezen we voor een gerichte (project) matige aanpak. Voor de inzet van onze handhavingscapaciteit maken we de afweging of het in de desbetreffende situatie noodzakelijk is.

Programma bestuur en burgerzaken Pg. 9 Huis van Halderberge. Voor 2022 is een budget van nul euro opgenomen. Er wordt ook aangegeven dat na een aanbesteding in dec 2022 de werkzaamheden beginnen. Van welk budget is dat dan?

VVD

Reden dat in 2022 een bedrag van nul euro is opgenomen, is omdat de bouwkundige aanpassingen een investering betreffen. Hiervan komen de kapitaallasten pas het jaar volgend op het jaar waarin de investering wordt gerealiseerd. Daarom is vanaf 2023 ook een PM-post opgenomen.

27.

Programma Openbare ruimte Pg 14, onderzoek fiets- en wandelpaden. Wat is de oorzaak van de budgetoverschrijding met 22.000 voor een onderzoek naar de fiets- en wandelpaden?

VVD

28.

Overhead pg 28, Transitie Cloud/Saas Hoeveel hack en datalekken zijn er in de afgelopen periode geweest?

VVD

23.

24. 25.

26.

CDA

Nadat wij de raad door middel van een raadsinformatiebrief in december 2021 hebben geïnformeerd is opdracht verleend aan de architect van het gebouw om de ruimtes aan te passen. In deze raadsinformatiebrief is aangegeven dat op basis van het ontwerp de aanbesteding start. En dat op basis van de aanbesteding het benodigde investeringsbudget aan de raad wordt voorgelegd door een raadsvoorstel. Dit project was in eerste instantie gestart in 2019 en was gebaseerd op het betrekken van inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden. Er was toen een bedrag van € 50.000 gereserveerd De coronacrisis brak toen uit en dit project is stil komen te liggen omdat participatie niet mogelijk was in deze tijd (digitale participatie was bij dit project niet handig). Ten onrechte is er toen vanuit gegaan dat het project was afgerond en is het budget afgeraamd met € 30.000. Inmiddels zijn de werkzaamheden weer opgestart en is een aanvullend budget noodzakelijk In 2021 zijn er 10 datalekken geweest. Er zijn geen datalekken gemeld bij de AP, omdat het privacy risico voor betrokkenen laag was. Gedurende de periode 1 januari 2022 tot 1 juli 2022 zijn er 8 datalekken geweest. Slechts 2 datalekken moesten gemeld worden bij de Autoriteit persoonsgegevens. Er heeft in 2021 1 (e-mail) hack plaatsgevonden waarop passende maatregelen zijn genomen. Daarna is het niet meer voorgekomen.

6

29.

Wordt er rekening gehouden met extra kosten voor verplichte opvang van asielzoekers?

VVD

30.

Het aanschaffen van de noodlokalen voor het Markland kost 650.000. Op wat voor manier/termijn worden deze afgeschreven? In 2019 opdracht gegeven voor onderzoek fietsen wandelpaden, nu is er extra geld nodig om af te ronden. Wanneer verwacht men het onderzoek af te ronden? P. 10 Nabestaandenpensioen. Aanvullende storting van de voorziening nodig van € 1.500.000. Waar is dit terug te vinden? P. 13 Op 14.07.22 zou de Raad het vastgoeden accommodatie beleid hebben vastgesteld. Deze datum ligt in de toekomst?? P. 14 Inhuur buitendienst WVS door langdurig ziekteverzuim. Om hoeveel FTE’s gaat het en wat zijn de acties om dit verzuim terug te dringen? P. 16 Woningen Brouwerijstraat. Investeringskrediet van € 450K. Heeft dit uiteindelijk financiële gevolgen voor onze Gemeente ne zo ja, hoeveel?

VVD

Over de opvang van asielzoekers vind regionale afstemming plaats. U wordt op korte termijn per brief geïnformeerd over de opgave voor het district de Markiezaten. Voor wat betreft de kosten voor de opvang van asielzoekers, komen deze ten laste van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Asielzoekers hebben nog geen verblijfvergunning en kunnen nog niet worden geregistreerd in de gemeente waar de opvanglocatie zich bevind. Een asielzoeker heeft bijvoorbeeld nog geen recht op een bijstandsuitkering wat ten laste komt van de gemeente. Ook de kosten voor het gereed maken van een locatie voor opvang, komt ten laste van het COA. Deze noodlokalen worden in 10 jaar lineair afgeschreven.

VVD

Zie het antwoord op vraag 9

VVD

Zie het antwoord op vraag 7.

VVD

Dit is juist. Het vastgoedbeleid wordt behandeld in de raad van 14-07-2022, voorafgaand aan de zomernota. Na behandeling van het raadsvoorstel m.b.t. het vastgoedbeleid wordt de zomernota behandeld. Het vastgoedbeleid maakt hier integraal onderdeel van uit. Het gaat hier om 1 fte. Het verzuim is niet werk gerelateerd maar het gaat om langdurig zieke. Deze medewerker gaat de organisatie om gezondheidsredenen dan ook verlaten.

P. 21 Aanschaf noodlokalen € 650K. wat is de afschrijvingsperiode? Zou voor meerdere scholen ingezet kunnen worden maar komen daar dan wederom kosten bij voor verplaatsen, grondwerk, nutsvoorzieningen? P. 21 Kunstgrasveld SC Gastel. Waarom staat hier nog een PM post? Is hier geen schatting voor te maken?

VVD

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

VVD

VVD

VVD

P. 27 Verbeteren Dienstverlening Zorg & Jeugd. VVD Gaat dit om FTE’s? Zo ja, hoeveel en is de verwachting dat deze vacatures gemakkelijk in te vullen zijn?

De aanschaf van de beide woningen is geschat op € 410.000. Uit de verkoopopbrengst blijkt of er een financieel gevolg is, omdat bij een lagere verkoopopbrengst er nog een bedrag resteert dat moet worden afgeboekt. Dat bedrag wordt dan conform beleid onttrokken uit de algemene reserve. Is de verkoopopbrengst hoger dan wordt er een bedrag toegevoegd aan de algemene reserve. De noodlokalen worden in 10 jaar afgeschreven. Het klopt dat die kosten er dan bij komen.

Bij het opstellen van de Zomernota was nog geen bedrag bekend. Er werden nog gesprekken gevoerd met de vereniging over hun wensen en er werd nog gerekend aan de directieraming, ofwel de bouwtechnische kosten. Na het doorlopen van de aanbestedingsprocedure zijn de kosten in beeld. De planning is erop gericht om in de raad van oktober aan u een uitvoeringsbesluit te vragen. Het verbeteren van de dienstverlening van Zorg & Jeugd gaat om het toevoegen van vaste formatie (3 fte), een flexibele schil en het verbeteren van processen en slimmer werken. Zie ook het raadsvoorstel van 25 mei 2022. In de huidige arbeidsmarkt valt het niet mee om ervaren mensen te vinden.

7

39.

P. 28 Stijging aantal inkooptrajecten. Zijn er aanwijsbare redenen voor deze stijging? Kan dit niet (gedeeltelijk) door het huidige ambtenarenapparaat worden behandeld?

VVD

40.

P. 36 Flexibiliteit in ambtenarencapaciteit etc. € 756K. Een enorm bedrag, kunt u een onderbouwing geven hoe dit berekend is?

VVD

De aanbestedingen van de gemeente worden begeleid door het inkoopbureau WestBrabant. Voor iedere aanbesteding/opdracht boven de € 50.000 wordt het inkoopbureau ingeschakeld en wordt een inkooptraject ingezet dat noodzakelijk is. Op basis hiervan wordt het aantal benodigde dagdelen van het inkoopbureau bepaald. Het vaste aantal dagdelen (8 per week) blijkt de laatste jaren ontoereikend te zijn gezien het aantal uitgezette opdrachten en aanbestedingen. De verwachting is dat dit ook voor de komende jaren het geval zal zijn. Gezien de complexiteit, de benodigde specialistische kennis en de beschikbare capaciteit kan dit niet met de het huidige ambtenarenapparaat worden opgevangen. In de paragraaf organisatie en bedrijfsvoering in het collegewerkprogramma is het onderdeel capaciteit en flexibele organisatie nader toegelicht. Het college zorgt voor voldoende ambtelijke capaciteit en flexibiliteit om alle (ruimtelijke) projecten goed uit te kunnen voeren. We zorgen ervoor dat de benodigde capaciteit kan meebewegen met het aantal en de omvang van de projecten. Hiervoor wordt een flexibele schil gevormd, zodat op een efficiënte manier de (woningbouw)projecten tijdig en volledig worden gerealiseerd. In de uitgangspunten voor de Programmabegroting 2023 op blz. 48-49 van de Zomernota wordt aangegeven hoe met de flexibele schil wordt omgegaan.

In 2023 wordt eenmalig een bedrag van € 750.000 in een reserve flexibele schil gestort. Jaarlijks worden personele lasten toegerekend aan investeringen, grondexploitaties en worden kosten doorberekend aan derden voor faciliterend grondbeleid. Een deel hiervan (€ 350.000 in 2023, € 300.000 in 2024 en € 250.000 structureel vanaf 2025) komt ten gunste van de exploitatie. Wanneer er meer investeringen, grondexploitaties en projecten gedaan worden en er een hoger bedrag aan personele lasten kan worden toegerekend dan het hiervoor genoemde bedrag, wordt het meerdere ook toegevoegd aan de reserve flexibele schil om deze extra projecten en investeringen uit te kunnen voeren.

41.

P. 41 Financiële mutaties Coronacrisis. Voor de VVD jaren 2023 e.v. staat niets opgenomen. Betekent dit dat er niet geanticipeerd wordt op mogelijke Covid perikelen b.v. volgend jaar? Wat niet onwaarschijnlijk is gezien de huidige berichtgeving.

Het college kan de flexibele schil inzetten, eventueel verspreid over meerdere jaren, voor aanvullende capaciteit om de geplande (investerings-)projecten en grondexploitaties ook daadwerkelijk te kunnen realiseren. Het college zorgt er hierbij voor dat de investering in de flexibele schil op een transparante en effectieve manier wordt ingezet en rapporteert hierover aan de raad via de P&C-cyclus. De financiële mutaties hebben betrekking op het lopende boekjaar (2022). De ontwikkelingen van het covid-virus maken het nagenoeg onmogelijk om hier op te anticiperen. Te verwachte toekomstige kosten zijn op pagina 43 als claim aangegeven. Eventuele kosten worden gedekt middels de reserve “compensatie corona“. Indien dit structurele kosten betreft zullen deze via de reguliere P&C cyclus worden verwerkt.

8

42.

P. 49 Accres zal € 300K lager uitvallen. Wat betekent dit voor ons en hoe anticiperen we hierop?

43.

P. 52 Afvalstoffenheffing. Gebaseerd op 12 VVD ledigingen. Wordt het minder ledigen (lees: beter scheiden van afval) beloond door teruggave? P. 55 Kwijtscheldingsbeleid. Wat zijn de VVD geschatte kosten hiervan? P. 64 Reserve bovenwijkse voorziening. Dreigt in VVD 2022 negatief te worden wat niet schijnt te mogen van het BBV. Wat betekent dit en wat is het risico?

44. 45.

46.

47.

48.

VVD

P. 65 Voor projecten met verwacht verlies is een VVD voorziening gevormd, conform het BBV. Waar is die voorziening terug te vinden? Openbare ruimte : WOS P14: Voor een onderzoek naar fiets- en wandelpaden is €38.840 + €22.000 bepaald. Dat lijkt erg veel voor een onderzoek. Hoe zijn de hoge kosten te verklaren? Ruimtelijke en economische ontwikkelingen: WOS P16: Voor wat betreft de woningen aan de Brouwerijstraat wordt voorgesteld een investeringskrediet beschikbaar te stellen van €410.000. Waar zien we dat terug in de begroting?

Op bladzijde 49 van de Zomernota 2022 worden de uitgangspunten vermeld die gehanteerd worden voor de meerjarenraming van de uitkeringen uit het gemeentefonds. Een van deze uitgangspunten is dat we bij de meerjarenraming van de algemene uitkering ermee rekening houden dat de werkelijke algemene uitkering (achteraf) lager uitvalt dan de begrote algemene uitkering op basis van de ramingen van het Rijk. Dit doen we door de meerjarenraming van de algemene uitkering voor een bedrag van € 300.000 lager in te schatten (in vergelijking met de ramingen van het Rijk). Aangezien de omvang van het gemeentefonds meebeweegt met de rijksuitgaven en in de afgelopen jaren - over het algemeen genomen - de werkelijke rijksuitgaven lager uitvielen dan de geraamde rijksuitgaven, proberen wij op deze wijze - via de vorming van een zogeheten behoedzaamheidsreserve (dit is in wezen een aftrekpost op de raming en geen echte reserve op de balans) - zo goed mogelijk te anticiperen op dit risico. De € 300.000 die hiervoor opzij gezet wordt heet de behoedzaamheidsreserve. Op bladzijde 25 van de Zomernota 2022 wordt overigens ook ingegaan op dit risico c.q. de behoedzaamheidsreserve. Bij de vaststelling van de begroting 2022 heeft de gemeenteraad besloten deze behoedzaamheidsreserve voor de jaren 2022 tot en met 2025 te verhogen van € 200.000 naar € 300.000 (zie bladzijde 136 begroting 2022).

Zie het antwoord op vraag 22. De totale kosten van kwijtscheldingen worden ingeschat op € 270.000. Een reserve mag op de balans in de jaarrekening geen negatief saldo hebben. Wanneer de reserve bovenwijkse voorzieningen aan het einde van het jaar negatief is, wordt het negatieve saldo aangevuld vanuit de algemene reserve grondexploitaties. Dit betreft dan een tijdelijke voorfinanciering. Zodra de reserve bovenwijkse voorzieningen weer op peil is, wordt de voorfinanciering weer teruggestort in de algemene reserve grondexploitaties. Vanaf 2025 wordt weer een positief saldo in de reserve bovenwijkse voorzieningen verwacht. De voorziening is niet specifiek opgenomen in de Zomernota 2022. In de jaarrekening 2021 is deze wel terug te vinden op blz 134. Zie het antwoord op vraag 27.

Zie ook het antwoord op vraag 35. Als de woningen zijn aangekocht en dit jaar weer worden verkocht komt dit niet terug in de begroting 2023. Dan zijn ze namelijk volledig afgeboekt.

9

49.

50.

51.

52.

53.

Zorg, jeugd en participatie: WOS P19: Werkplein: Hier wordt gesproken van nadeel (in de tweede zin). Zou dat niet voordeel moeten zijn? Onderwijs, sport en cultuur: WOS P21: Het college heeft besloten voor de inspecties Wet Kinderopvang het budget voor de onderzoekskosten te verhogen met €5160 en dit te dekken uit de post onvoorziene uitgaven 2022. Deze verhoging is structureel verwerkt in de meerjarenraming. Waarom? Algemene dekkingsmiddelen : WOS P24: We bevinden ons in de overgangsperiode naar een nieuwe verdeelsleutel. Dit bedrag is per inwoner aangegeven en leidt tot een negatiefbedrag van ruim 600K per jaar. Is dit bedrag al meegenomen in deze zomernota? Zo ja , waar zien we dat terug?

Collegewerkprogramma : WOS P36: De omschrijving van de post : flexibiliteit in ambtelijke capaciteit, lijkt te wijzen op een doorlopend, jaar-overschrijdende doelstelling. De hoge kosten staan eenmalig geraamd in 2023? Kan de portefeuillehouder dit toelichten? Op welke wijze is dit bedrag opgebouwd? Gevolgen coronacrisis: WOS P42 : De stand van de reserve compensatie coronacrisis bedraagt €800.431 per 1-1-2022. Bij de zomernota wordt een bedrag hieraan onttrokken van €270.957. Wat is de bestemming van de onttrokken middelen?

Dat klopt, dit is een voordeel.

Vanaf 2022 gelden er nieuwe afspraken rondom de financiering Toezicht Wet Kinderopvang (WKO). Het toezicht en de handhavingsopdrachten worden uitgevoerd door de GGD West-Brabant waarbij het minimale wettelijke pakket wordt afgenomen. De verhoging betreft een indexering op de wettelijke verplichte onderzoekskosten voor de inspecties Wet Kinderopvang. Hierdoor is de verhoging op het budget onderzoekskosten structureel verhoogd (exclusief de jaarlijkse indexering). Het nadelige herverdeeleffect als gevolg van de invoering van het nieuwe verdeelmodel vanaf 2023 voor onze gemeente is al meegenomen in de meerjarenraming van de uitkeringen uit het Gemeentefonds (het overzicht op blz. 23 van de Zomernota 2022). Voor onze gemeente bedraagt het (negatieve) herverdeeleffect -/- € 22,39 per inwoner. In het eerste jaar (2023) bedraagt het maximale voordelige of nadelige herverdeeleffect + € 7,50 of -/- € 7,50 per inwoner. In het tweede en derde jaar bedraagt het maximale voordelige of nadelige herverdeeleffect maximaal + € 15 of -/- € 15 per inwoner. Het maximale herverdeeleffect bedraagt in de overgangsperiode van 3 jaar maximaal + of -/- € 37,50. Onze gemeente bereikt in het tweede jaar (2024) het nadelige herverdeeleffect van -/€ 22,39 (zie ook blz. 77 meicirculaire 2022).

In het eerste jaar (2023) ontvangen wij een compensatie via een extra uitkering (suppletie-uitkering) binnen de algemene uitkering om het nadelig herverdeeleffect te beperken tot -/- € 7,50 per inwoner. Als wij niet geconfronteerd zouden worden met een negatief herverdeeleffect door de invoering van het nieuwe verdeelmodel waren de ramingen van de uitkeringen uit het Gemeentefonds voor ons hoger uitgevallen voor de jaren 2023 en verder (2023: € 7,50 per inwoner en vanaf 2024 € 22,39 per inwoner). Meer informatie over de herverdeling van de algemene uitkering uit het Gemeentefonds kunt u terugvinden in de meicirculaire 2022 die op de website van het Rijk vermeld staat. Zie het antwoord op vraag 40.

De tabel op blz. 41 geeft aan welke bedragen uit de reserve worden onttrokken. Alle bedragen bij elkaar geeft het totaal van die € 270.957. Vandaar dat alle mutaties uit komen op € 0.

10

54.

Kadernota: P47 :Op het gebied van de prijs-en loonstijging worden de subsidies aan professionele instellingen geïndexeerd met 4%. Waarom worden de overige subsidies niet geïndexeerd?

WOS

55.

Kadernota: WOS P54: De afvalstoffenheffing : Het inflatiepercentage , door SAVER aangegeven is 6,2%. Hoe kunnen we de kosten voor de lediging verklaren, die nu stijgen met 9%?

56.

Kadernota: P55: Bij de ontwikkeling van de lasten is uitgegaan van een inflatiepercentage van 4%, daadwerkelijk 7 %. Hoe is dit te verklaren? Houden we in de begroting van 2023 dit inflatiepercentage van 4%

WOS

De huidige prijsstijgingen maken dat de kosten voor de professionele instellingen ook stijgen, vooral op gebied van personele inzet. De overige subsidies zijn voor vrijwilligersorganisaties. Deze hebben niet/minder te maken met loonstijgingen. Daarom worden deze subsidies niet geïndexeerd.

Bij de berekening van de totale kosten voor de afvalinzameling nemen we de indexering van Saver maar ook andere kosten mee (zoals kwijtschelding en straatvegen, zie vraag 2 en 44). Om 100% kostendekkend te zijn worden uit die totale kosten de vaste en variabele tarieven berekend. Ter vergelijking, het vaste tarief stijgt maar met 2,35%. Hoe beter er afval wordt gescheiden hoe minder vaak de container ter lediging hoeft te worden aangeboden en hoe lager de kosten voor de inwoners zijn. Bij het opstellen van de begroting 2023 wordt voor de lasten inderdaad uitgegaan van een inflatiepercentage van 4%. De door u genoemde 7% bij de rioolheffing geeft de stijging van die heffing weer in vergelijking met vorig jaar. Ook in die berekening is een inflatiepercentage van 4% opgenomen maar hierin zit ook een kostenstijging komend uit hogere budgetten en investeringen. Die stijging is conform het vastgestelde Gemeentelijk Riolerings Plan (GRP) waarin alle budgetten en investeringen zijn opgenomen. In het raadsvoorstel voor het GRP is aangegeven dat de gekozen klimaatvariant 6,6% tariefstijging zou betekenen. Dat was toen berekend met 2% inflatie terwijl het nu 4% wordt.

11