2. Jaarverslag RWB 2021 met jaarekening.pdf

Regio West-Brabant Jaarverslag

20 21 Voorlopig vastgesteld door het strategisch beraad RWB op 13 april 2022

In de Gebiedsagenda Vitaal Platteland West-Brabant (maart 2021) staan per gebiedscoalitie acties beschreven die daar het economisch vestigingsklimaat kunnen verbeteren. Inspelen op de verschuiving van consumptie van dierlijke eiwitten naar plantaardige en nieuwe eiwitbronnen is daar een voorbeeld van. Innovatie in combinatie met gezondheid en circulaire landbouw. Gezond voedsel en korte ketens.

Bijlage 1. Betreft: RWB/DIR/2022-46 Jaarverslag 2021, resultaatbestemming 2021, ontwerpbegroting 2023

→ ALGEMEEN, ECONOMIE, ARBEIDSMARKT, MOBILITEIT, RUIMTE & TAKEN

Voorwoord portefeuillehouder Middelen, Organisatie en Strategie In dit jaarverslag kijk ik graag met u terug op het laatste volle jaar uit de bestuursperiode 2018-2022. Een tijdvak waarin de 16 West-Brabantse gemeenten via Regio West-Brabant met veel elan en inzet op strategisch niveau samenwerkten aan een sterk economisch vestigingsklimaat. 2021 was, ondanks Covid-19, een oogstjaar, een jaar waarin voor veel opgaven een concrete aanpak werd opgeleverd.

2

RWB staat voor een ijzersterk economisch vestigingsklimaat. Het Actieprogramma RWB 2019-2023 beschrijft de gezamenlijke opgaven op Economie, Arbeidsmarkt, Mobiliteit en Ruimte. Dit programma is afgestemd op de Economische Agenda van West-Brabant, waaraan ook het bedrijfs­ leven en de onderwijsinstellingen zich committeerden. Samen staan we voor versterking van onze topsectoren Agrofood & Biobased, Logistiek, Hightech Maintenance en Creatieve Dienstverlening. Verbinden, Verslimmen en Verduurzamen zijn de sleutelwoorden voor een WestBrabant dat invulling geeft aan de grote maatschappelijke transities en klaar is voor

de toekomst. In 2021 leverden bestuurlijke kopgroepen diverse aanpakken op. Portefeuillehouders Economie kwamen met een gedragen aanpak voor circulaire economie, voor vrijetijdseconomie en maakten afspraken over de benutting en kwaliteit van bedrijventerreinen. Hun collega’s Arbeidsmarkt accordeerden de project­matige aanpak voor een goede balans en aansluiting tussen vraag en aanbod. Speerpunt is het behoud van talent in de regio, met name voor de WestBrabantse topsectoren. Arbeidsmigranten hebben we hard nodig in onze economie: een plan werd aangenomen om hun leef­ omstandigheden te verbeteren. Vanaf 2021 wordt met extra menskracht gewerkt aan de Mobiliteits­opgaven in onze regio. Het samenwerkingsverband SmartwayZ investeert via RWB miljoenen in verslimming van de West-Brabantse mobiliteit. Bij Ruimte werd onder aansturing van een kopgroep de nodige ammunitie geleverd om in gebiedscoalities te werken aan een economisch vitaal buitengebied. Hun stedelijke collega’s werkten het concept van 5 sterke, complementaire West-Brabantse steden uit.

Voor het verwezenlijken van deze inhoudelijke ambities is ook de RWB-rolneming op het gebied van kennisdeling, belangen­ behartiging, coördinatie op lobby (bijvoorbeeld het dossier Externe spoorveiligheid) en subsidievergaring/verstrekking van groot belang. In dit jaarverslag leest u ook hierover en over de zogenaamde uitvoeringsgerichte taken. Dankzij incidentele meevallers sluiten we 2021 af met een positief resultaat van € 231.000, waarvan € 114.000 het resultaat is van de uitvoeringsgerichte taken. Ik wens u veel leesplezier! Steven Adriaansen portefeuillehouder Middelen, Organisatie en Strategie RWB

→ ALGEMEEN, ECONOMIE, ARBEIDSMARKT, MOBILITEIT, RUIMTE & TAKEN

Voorwoord directeur-secretaris 2021 vroeg door Covid-19 veel flexi­biliteit van zowel de organisatie, de deel­ nemende gemeenten als de be­trokken partners om tot het goede gesprek te blijven komen om ge­zamenlijke ambities en programma's te definiëren voor de diverse opgaven in de regio. Bestuurlijke ontmoeting De bestuurlijke ontmoeting vond digitaal plaats tijdens de vier regiodagen waarin de vakinhoudelijke wethouders elkaar in de commissies van advies troffen. Tijdens de twee ontwikkeldagen gaven provincie Noord-Brabant, RWB en gemeenten in­­ vulling aan de Samenwerkingsafspraken die in 2020 tot stand kwamen. Daarin staan twee doelen centraal: de versterking van de economische innovatiekracht en de versterking van de agglomeratiekracht van de vijf West-Brabantse steden en de daarbij behorende gemeenten in het buitengebied.

3

Voortgang Ik ben trots op de flinke stappen die zijn gezet in het Actieprogramma RWB 2019-2023 en in de Samenwerkings­ afspraken met de provincie Noord-Brabant. Ook de samenwerking met partijen buiten onze regio, zoals met Midden-Brabant waarmee we gezamenlijk een Regiodeal afsloten

met het Rijk, smaakt naar meer. Ik ben trots op de veerkracht van onze organisatie, die de gemeentelijke bestuurders vanuit verschillende rollen heeft gefaciliteerd. Gebieds- en themagericht werken In de aanpakken van de opgaven is steeds meer sprake van gebieds- en thema­ gerichtwerken. De economische versterking van het buitengebied en de gebieds­ tafels Mobiliteit zijn er voorbeelden van. Een integrale aanpak van het logistieke vraagstuk in de regio is in de maak, dwars door de pijlers Economie, Arbeidsmarkt, Mobiliteit en Ruimte heen. Richting de realisatie worden steeds vaker allianties gevormd binnen en buiten de regio. Met een belangrijke voortrekkersrol van een aantal inhoudelijke regiegemeenten. Het eigenaarschap ligt bij de betrokken gemeenten zelf. Dit vraagt om duidelijke keuzes over de eigen inzet als gemeente in de gezamenlijke, regionale agenda en een koppeling met de eigen beleidsagenda’s en projectportfolio. De primaire verant­ woordelijkheid daarvoor ligt bij de vak­ wethouders en colleges. Daar ligt immers het budget, de uitvoeringscapaciteit en de legitimatie. Door het slim inzetten van bestaande middelen en capaciteit in de regio bereiken we samen meer.

Het Actieprogramma en de bijbehorende allianties blijven in ontwikkeling. Verandering is een constante binnen de regionale samenwerking. Het managen van deze complexiteit vraagt flexibiliteit, focus en duidelijke keuzes van de deelnemende gemeenten. Zeker als het gaat om de vertaling van bestuurlijke ambities naar daadwerkelijke oplossingen. RWB vervult ook naar de toekomst toe graag haar verbindende, strategische rol als schakelbox om de deelnemende gemeenten te ondersteunen in de complexe opgaven binnen het ruimtelijk-economisch domein. Samen werken we aan een krachtige regio! Erik Kiers directeur-secretaris RWB

→ ALGEMEEN, ECONOMIE, ARBEIDSMARKT, MOBILITEIT, RUIMTE & TAKEN

Rollen van de RWB-organisatie We worden wereldwijd geconfronteerd met wisselende maatschappelijke, techno­ logische, bestuurlijke ontwikkelingen en uitdagingen. Het is belangrijk dat de regionale samenwerking meebeweegt en hier bij voorkeur op anticipeert. Dit vereist een flexibele, ondersteunende organisatie. Daarom werkt RWB vanuit rollen. In elk programma illustreren we enkele voorbeelden van de inzet op deze rollen. Secretaris: het organiseren en coördineren van regionale overleggen. Bewaken van de samenhang tussen de pijlers. Inzicht bieden in wat er regionaal politiek en bestuurlijk speelt. Deze rol is van groot belang voor de overige rollen van de RWB-medewerkers. Kennisdeling: het stimuleren en begeleiden van regionale kennisdeling. En het vergroten van kennis op de ver­schillende pijlers en opgaven. Deze rol kent een nauwe verbinding met de rol van secretaris.

4

Strategisch advies: signaleren van relevante ontwikkelingen. Gevraagd en ongevraagd adviseren over deze ont­­wikkelingen richting RWB-bestuur. Het initiëren van de strategische agenda. Ondersteunen van RWB-bestuur op strategische thema’s richting provincie Noord-Brabant, Rijk en andere partners. Hieruit volgen naar wens –in opdrachtgeverschap– andere accenten of nieuwe programma’s en projecten.

Lobby: bijdragen aan de realisatie van concrete resultaten, passend bij één van de pijlers. Voorbeelden hiervan: het binnenhalen van een subsidie, het gericht beïnvloeden van besluitvorming bij de provincie Noord-Brabant, het Rijk of Europa. Veel verschillende mensen kunnen lobbyactiviteiten uitvoeren. Ambtelijk en bestuurlijk. De rol van de RWB-medewerkers is vooral de coördinatie van lobbyinspanningen.

Programma/project/proces coördinatie: realiseren van concrete doelstellingen aan de hand van een programma, project of proces. Hierbij is sprake van een duidelijk begin en eind, met een concreet resultaat. Deze doelstellingen komen altijd voort uit een opdracht van het RWB-bestuur.

Belangenbehartiging: continu onder de aandacht brengen van RWB-belangen bij belangrijke stakeholders. Dit vereist deelname aan reguliere overleggen bij stakeholders. Niet alleen voorafgaand aan besluitvorming (lobby), maar ook in de opvolging daarvan.

→ ALGEMEEN, ECONOMIE, ARBEIDSMARKT, MOBILITEIT, RUIMTE & TAKEN

Inhoud Algemeen

→

1. Algemene inzet op inhoud, bestuur en organisatie 2. Regionale fondsen en subsidies 3. Lobby/Public Affairs 4. Strategische communicatie

Economie

€

9 10 10

→ 13

1. Opleidingen aansluitend op vraag bedrijfsleven 2. B  inden en boeien 3. Verkleinen afstand tussen mens en arbeidsmarkt

5

Ruimte

→ 11

11 11 11 12 12

→ 15

1. Betrouwbaar wegennet 2. Aantrekkelijk openbaar vervoer 3. Slim goederenvervoer 4. Digitale infrastructuur

9

1. Veerkrachtig economisch profiel 2. Bevorderen innovatie 3. Verduurzamen economie 4. Vestigingsklimaat 5. Vrijetijdseconomie (VTE)

Arbeidsmarkt

9 Mobiliteit

15 15 15 16 →

17

1. Sterke en aantrekkelijke stedelijke as 17 2. Vitaal platteland 17 3. Natuur- en recreatieve netwerken 17

Lasten en baten primaire taken → 19 Uitvoeringsgerichte Taken

→

20

13 13

Totaal Uitvoeringsgerichte Taken → 31

13

Paragrafen

→

32

→ ALGEMEEN, ECONOMIE, ARBEIDSMARKT, MOBILITEIT, RUIMTE & TAKEN

Leeswijzer VERGELIJK VOORGAANDE JAREN

CORONA

De programma’s en opgaven in de begroting 2021 komen nagenoeg overeen met die van 2020. De gebiedsgerichte aanpak verkeer en vervoer (GGA) vormt de uitzondering. Tot 2021 gaven provincie en gemeenten hun samenwerking deels via dit programma vorm. In 2021 is de samenwerking met de provincie Noord-Brabant veranderd en geheel ondergebracht in het programma Mobiliteit.

Waar relevant geven we in dit jaarverslag aan wat het effect van Covid-19 op onze activiteiten en financiën was. Een samenvoeging daarvan is in de paragraaf bedrijfsvoering opgenomen.

Commissie van advies: hierin werken de portefeuillehouders van de 16 gemeenten per pijler aan het Actieprogramma. Bij pijleroverstijgende opgaven gezamenlijk commissieoverleg.

BEGRIPPEN

Kopgroepen: hierin werken enkele portefeuillehouders aan één van de opgaven uit het Actieprogramma RWB.

OVERHEAD Net zoals gemeenten is RWB verplicht om de kosten van overhead te bundelen. Dit doen we in het programma Algemeen. Daar boeken we ook alle baten. We boeken de baten dus niet op de diverse andere programma’s omdat dat per definitie op elke programma tot een resultaat zou leiden.

6

In dit jaarverslag komt u de namen van verschillende bestuurlijke overleggen tegen. Algemeen bestuur RWB: 16 deelnemers vaardigen een collegelid af. Stelt inhoudelijke en financiële kaders vast. Strategisch beraad: bestaat uit voorzitters van de vier commissies van advies, de bestuurlijke boegbeelden van de topsectoren in West-Brabant, voorzitter (burgemeester van Breda) en vicevoorzitter, tevens portefeuillehouder Middelen, Organisatie en Strategie. Inhoudelijke afstemming en dagelijks bestuur.

Economic Board West-Brabant: triplehelix samengesteld orgaan dat, na consultatie van de achterbannen, de Economische Agenda voor West-Brabant vaststelt. Stuurgroepen: triplehelix samengesteld, voeren uitvoeringsprogramma’s speerpunt­ sectoren (Agrofood/Biobased, Hightech Maintenance, Logistiek, en per 2020 ook Creatieve Dienstverlening) uit.

→ ALGEMEEN, ECONOMIE, ARBEIDSMARKT, MOBILITEIT, RUIMTE & TAKEN

Primaire Taken

7

Algemeen

Economie €

Arbeidsmarkt

Een aantal opgaven is randvoorwaardelijk voor alle programma's of gericht op de organisatie. Deze vinden hun plek in het programma Algemeen. Daarnaast geeft dit programma uitvoering aan het instrumentarium om de realisatie kracht van de regio te vergroten. Het gaat dan bijvoorbeeld om sturing op de strategische agenda, de fondsen- en subsidiewerving en het professionaliseren van de organisatie die dit faciliteert.

We werken aan een veerkrachtig economisch profiel, bevorderen innovatie en verduurzaming en gaan voor versterking van het vestigingsklimaat en een regionaal economisch ecosysteem. Dit doen we door in te zetten op randvoorwaarden. We werken o.a. aan toekomstbestendige bedrijventerreinen, organiseren en zetten in op circulaire economie en een innovatieve en duurzame vrijetijdssector. We zijn een platform voor het samenbrengen van kennis en netwerken.

West-Brabant werkt aan een sterke en wendbare arbeidsmarkt. We spelen snel in op ontwikkelingen die van invloed zijn op de arbeidsmarkt, zoals Covid-19.We werken als penvoerder en projectleider samen met de provincie in een uitvoerings-programma. Daarnaast werken we met de triple helix partners samen aan de human capital agenda.

→ ALGEMEEN, ECONOMIE, ARBEIDSMARKT, MOBILITEIT, RUIMTE & TAKEN

Primaire Taken

8

Mobiliteit

Ruimte

Door onze regio loopt belangrijke infrastructuur. Denk aan snelwegen, spoorlijnen, buisleidingen en waterwegen. We hebben belangrijke knooppunten met de zeehavens en de internationale treinverbinding via station Breda. Mobiliteit is randvoorwaardelijk voor ons economisch vestigingsklimaat. En onze mobiliteit verandert als gevolg van maatschappelijke transities. Bovendien willen we mobiliteit schoner en slimmer maken. We onderkennen dat we dat samen met elkaar en met de provincie en het bedrijfsleven beter georganiseerd krijgen.

Ruimte is een essentiële voorwaarde voor een goed vestigingsklimaat en een sterke economie. We versterken onze agglomeratiekracht via het programma ruimte. Agglomeratiekracht vraagt om gebieds­ gerichte samenwerking waarbij we grensoverstijgende opgaven in samenhang oppakken. Dit geldt voor onze sterke steden net zo goed als voor ons vitale buitengebied. En in de onderlinge samenhang.

→ ALGEMEEN, ECONOMIE, ARBEIDSMARKT, MOBILITEIT, RUIMTE & TAKEN

Algemeen DOEL

1. Algemene inzet op inhoud, bestuur en organisatie

2. Regionale fondsen en subsidies

Onderzoek & Ontwikkelfonds 2021 € 40.882

• RWB functioneert als een flexibele netwerk- • Creëren en coördineren van financiële organisatie, die resultaat- en opgavengericht middelen ter ondersteuning van het werkt en financieel in control is. regionaal economisch ontwikkelsysteem.

€ 476.827 € 517.709

GEREALISEERD • Actieprogramma 2019–2023: uitwerking

9

op de diverse programma’s. • Uitvoering gegeven aan samenwerkings­ agenda met provincie Noord-Brabant. Prioriteit ligt de komende jaren op twee doelen: de versterking van de economische innovatiekracht en de versterking van de agglomeratiekracht van de vijf WestBrabantse steden Bergen op Zoom, Roosendaal, Etten-Leur, Breda en Oosterhout en de daarbij behorende gemeenten in het buitengebied. Samen werken de partijen aan een duurzame, innovatieve toekomst van de regio. • Enquête en uitwerking Nieuwe Balans: hoe willen we werken na Corona? Herinrichting werkfaciliteiten naar ontmoeten en inspireren. Archieffunctie, AVG, bedrijfsvoering op orde gebracht. Positieve beoordeling accountant. • Opleidingsplan 2021 gerealiseerd. In kader Covid-19 (mentale) fitheid van organisatie gestimuleerd.

• Actualisatie spelregels Onderzoek & Ontwikkelfonds. • Beheer van het Onderzoek & Ontwikkel­ fonds. Aan 14 projecten subsidie toegezegd (€ 476.827), 13 projecten definitief beschikt. Mede door de Covid-19 crisis hebben 7 lopende projecten verlenging aangevraagd en toegekend gekregen. • Bijdrage geleverd aan nieuwe werkwijze provinciale subsidie Economie en Innovatie. • Op grond van subsidieovereenkomst en ingediend uitvoeringsprogramma aan REWIN voorlopige subsidie 2021 toegekend (definitieve vaststelling vindt in 2022 plaats). 2020 afgewikkeld. • Subsidiescan op laten stellen, gedeeld met gemeenten.

Totaal subsidieplafond: € 517.709 (Voorlopig) beschikt Restant subsidieplafond

→ ALGEMEEN, ECONOMIE, ARBEIDSMARKT, MOBILITEIT, RUIMTE & TAKEN

Algemeen DOEL

3. Lobby/ Public Affairs

4. Strategische  communicatie

• Regio West-Brabant coördineert lobby gerelateerde activiteiten op basis van het Actieprogramma RWB 2019–2023 en op de kansen die in dit kader passen.

• Een systematische lange termijn aanpak van het totaal aan gedrag- en communicatieinspanningen van RWB, gericht op het bereiken van een positieve uitgangspositie bij de diverse stakeholders.

GEREALISEERD

10

• Regionale lobby verstevigd door regel­ • Strategisch communicatieplan uitgevoerd, matige oplevering diverse (audio/visuele-) merk RWB inhoudelijk verder uitgewerkt en middelen en contentcreatie. versterkt. Communicatielijn extern verloopt • Maandelijkse afstemming met Public thematisch via: ‘De maand van <naam Affairs collega’s uit o.a. bedrijfsleven thema>’. (Cosun, Havenbedrijf Moerdijk, Rijk Zwaan) • Projecten en advies: positionering onderwijs (Curio, Avans, BUas) en overheid en communicatie over Onderzoek en (gemeenten, provincie). Ontwikkelfonds, stroomlijning informatie • Belangen behartigd in diverse contacten en inrichting nieuw intranet in MS Teams, met Rijk en provincie. RWB Themacafés, hybride werken, Regio • Lobby veiligheid spoor georganiseerd Deal-website, RWB-Academie, regio West(extra middelen van betrokken gemeenten). Brabant video en -flyer en veel inhoudelijke • Nauwelijks fysieke activiteiten vanwege artikelen (contentcreatie voor sociale Covid-19. media, zoals netwerkplatform LinkedIn en andere communicatieplatforms). • Toepassing van: - omgevingsgericht werken (factor C-sessies) voor strategische beleids/ communicatievraagstukken. - (online) faciliteren om de organisatie communicatiever te maken.

Lasten en baten Algemeen 2021

Bedragen x € 1.000

Begroting na wijziging 2021

Rekening 2021

Baten

€ 1.595

€ 1.370

Lasten

€ 1.490

€ 1.040

€ 105

€ 330

Saldo baten en lasten

Lasten en baten Overhead 2021 Bedragen x € 1.000

Begroting na wijziging 2021

Rekening 2021

Baten

€ 1.132

€ 1.145

Lasten

€ 1.407

€ 1.499

Saldo baten en lasten

- € 275

- € 354

De overheadkosten zijn aanzienlijk doordat alle functies die bijdragen aan management, secretariaat en communicatie volledig als overhead geboekt moeten worden. De bijdragen die deze functies leveren aan de inhoudelijke opgaven (ca. 1.000 uur) en de bijbehorende kosten zijn hierdoor niet in beeld bij die opgaven.

→ ALGEMEEN, ECONOMIE, ARBEIDSMARKT, MOBILITEIT, RUIMTE & TAKEN

€ Economie DOEL

1. Veerkrachtig economisch profiel

2. Bevorderen innovatie

3. Verduurzamen economie

• Actieve netwerken en samenwerking. • Meer innovatief bedrijfsleven in • Groei speerpuntsectoren en bruto regionaal West-Brabant. product. • Bevorderen betrokkenheid kennis­ • Werkloosheid structureel < landelijk instellingen bij topsectoren. gemiddelde. • Projecten Regiodeal tot wasdom (helpen) • Het versterken van de economische brengen. structuur in West-Brabant met nadruk op • Interactiemilieus rond speerpuntsectoren de speerpuntsectoren. stimuleren. • Versterking van het regionaal triple helix ontwikkelsysteem.

• West-Brabant topregio in circulariteit. • Omschakeling naar biobased economie. • Meer investeringen in circulaire economie. • Industriële symbiose. • Gemeenten als launching customer voor circulaire producten.

• Georganiseerd op regionale inzet voor, en betrokkenheid bij de uitvoering van het Actieprogramma, samen met gemeenten. • Samen met REWIN ingezet op het versterken van het regionaal economisch ecosysteem. • Het proces voor een nieuwe regionale bedrijventerreinenstrategie en daarbij behorende uitvoeringsagenda georganiseerd en getrokken. • Hebben gewerkt aan de ontwikkeling van een regionale VTE aanpak. • Gestart met een regionale strategie voor circulaire economie.

• Kansen verkend voor verduurzaming bij regionale afspraken bedrijventerreinen. Inspiratiebijeenkomst georganiseerd met gemeenten en andere regio’s, om kennis en ervaring uit te wisselen. • Het raamwerk circulaire economie opgeleverd. • Kwartiermaker werkte met triple helix partners en betrokken gemeenten aan een uitvoeringsplan circulaire economie voor West-Brabant. De commissie van advies stemde in december 2021 in met dit plan en de uitvoering daarvan in 2022.

GEREALISEERD

11

• Deelname aan stuurgroepen speerpunt­ sectoren (zoals benoemd in de Economische Agenda West-Brabant en die gefaciliteerd worden door REWIN). • Opgehaald welke RWB-acties nodig zijn om de topsectoren te ondersteunen. • Bevorderen van innovatiekracht is top­­ prioriteit in de samenwerkingsagenda tussen de regio en de provincie. Met provincie leggen we de nodige verbanden die helpen bij het versterken van de innovatiekracht van West-Brabant.

→ ALGEMEEN, ECONOMIE, ARBEIDSMARKT, MOBILITEIT, RUIMTE & TAKEN

€ Economie 4. Vestigingsklimaat

5. Vrijetijdseconomie

• Bedrijven op de juiste plek. • Toekomstbestendige bedrijventerreinen en kantoorlocaties. • Verbeteren van het leefklimaat in West-Brabant. • Versterken van de randvoorwaarden voor een sterk economisch vestigingsklimaat. • Toename snelgroeiende bedrijven.

• Randvoorwaarden voor kwalitatief vrijetijdsaanbod verbeteren. • Innovatie in de vrijetijdssector stimuleren. • Bevorderen betrokkenheid kennisinstellingen bij regionale samenwerking op het gebied van vrijetijdseconomie.

Lasten en baten Economie 2021

DOEL

GEREALISEERD • De nieuwe bedrijventerreinenstrategie, • Met ondernemers en kennispartners met o.a. afspraken over het faciliteren van raamwerk gemaakt. Raamwerk geeft bedrijven met huisvestingsvraag en over opgave voor West-Brabant op het gebied het kwalitatief gestuurd programmeren van van vrijetijdseconomie weer. bedrijventerreinen, is vastgesteld op de • Op basis van het raamwerk gewerkt aan West-Brabantse Ontwikkeldag op 9 juli ’21. een concrete agenda. Doel is dat de • De Uitvoeringsagenda bedrijventerreinen partijen hier vanuit eigen rol en inbreng is vastgesteld op de West-Brabantse aan gaan bijdragen. Ontwikkeldag op 9 juli '21. Gemeenten, • Samenwerking tot stand gebracht provincie, REWIN en RWB voeren deze uit, met BUas en de leisure agenda van elk vanuit eigen rol. Midden-Brabant.

Bedragen x € 1.000

Begroting na wijziging 2021

Baten

€ 2.442

€ 2.468

Lasten

€ 2.624

€ 2.620

Saldo baten en lasten

-€ 182

-€ 152

In dit bedrag is de bijdrage van de gemeenten aan REWIN van € 2.096.960 opgenomen. Daarnaast is vanuit de reserves € 90.000 aan REWIN betaald voor het programma creatieve dienstverlening.

"Wat goed is voor onze regio is ook goed voor een gemeente. Een bedrijventerrein dat bijvoorbeeld aansluit op de Hightech Maintenancesector in Woensdrecht of Biobased-sector in Bergen op Zoom, biedt ook kansen voor andere gemeenten.” Cees Lok, voorzitter kopgroep bedrijventerreinen

12

Rekening 2021

→ ALGEMEEN, ECONOMIE, ARBEIDSMARKT, MOBILITEIT, RUIMTE & TAKEN

Arbeidsmarkt DOEL

1. Opleidingen aansluitend op vraag bedrijfsleven

2. Binden en boeien

3. Verkleinen afstand tussen mens en arbeidsmarkt

• Regionale opleidingsstructuur passend bij karakter en vraag bedrijfsleven. • Verbinden onderwijs en bedrijfsleven. • Jongeren interesseren in sectoren waar veel vraag is. • Praktijkgericht leren en aantrekkelijke stageplekken in West-Brabant stimuleren. • Leven Lang Ontwikkelen.

• Voldoende en gekwalificeerde medewerkers voor bedrijven in de regio. • Binden van talent aan de regio West-Brabant. • Verhogen participatiegraad • Flexibele arbeidsmarkt: van baannaar werkzekerheid. • Leven Lang Ontwikkelen.

• Iedereen die kan, doet mee. • Versterken werkgeversdienstverlening.

ACTIVITEITEN • Voorstel voor een human capital strategie • Regionaal afsprakenkader over • Secretariaat Bestuur Regionaal Werkbedrijf. ontwikkeld, met input van brede groep verbetering situatie arbeidsmigranten • Samenwerking in Pact Brabant, podium partners uit overheid, onderwijs en bedrijfsopgesteld en getekend door 16 gemeenten, voor arbeidsmarktinnovatie. leven. Strategie moet leiden tot gezamenregio en provincie • Coronafonds aangevraagd, ingericht en lijke inzet en aanpak van het vraagstuk. • Uitvoeringsprogramma "West-Brabant uitgevoerd: regeling voor het tegengaan • We hebben het programmamanagement werkt met Talent" van start gegaan. van de negatieve effecten van de Covid-19 uitgevoerd voor het project Human Capital • (mede)Financiering Expat Centre South, crisis op de arbeidsmarkt. Topsectoren, een project binnen de dat zich richt op het onthaal van expats RegioDeal West- Brabant Makes and Moves. in Brabant.

13

→ ALGEMEEN, ECONOMIE, ARBEIDSMARKT, MOBILITEIT, RUIMTE & TAKEN

Arbeidsmarkt Lasten en baten Arbeidsmarkt 2021

Bedragen x € 1.000

Begroting na wijziging 2021

Rekening 2021

Baten

€ 1.312

€ 1.302

Lasten

€ 1.312

1.289

-

€ 13

Saldo baten en lasten

“ We moeten nu talent in de regio aantrekken en het aanwezige talent zoveel mogelijk behouden en benutten om klaar te zijn voor de arbeidsmarkt van de toekomst." Marcel Willemsen, voorzitter commissie van advies Arbeidsmarkt

14

→ ALGEMEEN, ECONOMIE, ARBEIDSMARKT, MOBILITEIT, RUIMTE & TAKEN

Mobiliteit DOEL

1. Betrouwbaar wegennet

2. Aantrekkelijk openbaar vervoer

3. Slim goederenvervoer

• Een beter en gedeeld beeld over het functioneren van het samenhangende wegennet. • Betere doorstroming op het Rijks- en onderliggend wegennet met minder vertraging en betrouwbare reistijd. • Er is grote betrokkenheid van partners als Rijk en provincie bij het functioneren van ons regionale wegennet.

• De vitaliteit van kernen, de kracht van steden en de bereikbaarheid van economische clusters door goed openbaar vervoer versterken. • West-Brabant heeft een aantrekkelijk, samenhangend en duurzaam (Hoogwaardig)OV-systeem. • Betere, snellere en meer verbindingen over spoor richting nationale en internationale knooppunten.

• We maken beter gebruik van ons netwerk van waterwegen, spoor, buisleidingen en weg voor goederen. • De veiligheid rond het spoor bij vervoer gevaarlijke stoffen verbetert. • West-Brabant is koploper in smart logistics.

GEREALISEERD

15

• Vier gebiedsaanpakken opgesteld. • Regio en provincie maakten het kader • Met Rijk en provincie wenselijkheid van Deze worden verder verfijnd. Inzet Gedeelde Mobiliteit, o.a. ter voorbereiding een aanpak voor de goederencorridor van instrumenten als verslimming en van de nieuwe ov-concessie. zuid (Amsterdam-Rotterdam-Antwerpen) gedragsbeïnvloeding. • In de regio is het ondanks Corona gelukt om onderzocht. Deze is belangrijk voor onze • Met provincie afspraken gemaakt over het op verschillende plekken te experimenteren regio. Besluit minister volgt in 2022. regionaal meerjarenprogramma 2022-2025 met gedeelde mobiliteit als nieuwe invulling • Bij Spoorgoederenvervoer wordt gewerkt en een uitvoeringsprogramma 2022. van vervoervraag. aan coalities van burgers, bedrijven en • Onderzoek naar de versnelling van treinoverheden. Doel is dat het Rijk een visie en verbinding Roosendaal-Antwerpen is aanpak op de doorontwikkeling van spoorafgerond. Dit is lastig voor de korte termijn. goederenvervoer maakt met als speerSamenwerking richt zich nu op het op punten leefbaarheid van de omgeving en afzienbare termijn toch realiseren van capaciteit op het spoorwegnet. deze verbinding. • Met SmartWayz gewerkt aan concrete projecten om mobiliteit slimmer te organiseren. Beschikbare middelen worden op concrete projecten ingezet.

→ ALGEMEEN, ECONOMIE, ARBEIDSMARKT, MOBILITEIT, RUIMTE & TAKEN

Mobiliteit 4. Digitale infrastructuur

Lasten en baten Mobiliteit 2021

DOEL • Onze inwoners hebben de beschikking over een ruimere keuze aan mobiliteitsdiensten.

Bedragen x € 1.000

Begroting na wijziging 2021

Baten

€ 498

€ 409

Lasten

€ 498

€ 451

-

- € 42

Saldo baten en lasten GEREALISEERD • We brengen witte vlekken in het aanbod van snel internet in onze regio in beeld. Waar aanwezig worden mogelijke aanpakken in beeld gebracht.

Rekening 2021

“We hebben West-Brabant in kaart gebracht en zijn de regio als één systeem gaan zien. We kijken voor dat gebied waar er kan worden geoptimaliseerd. Als er op de A58 ter hoogte van Ulvenhout een vrachtwagen omvalt, dan gebeurt er ook iets op de A59 en ook tussen Etten-Leur en Roosendaal. Het houdt allemaal verband met elkaar.” Danny Dingemans, voorzitter kopgroep slimme mobiliteit (BN DeStem, 15 januari 2022)

16

→ ALGEMEEN, ECONOMIE, ARBEIDSMARKT, MOBILITEIT, RUIMTE & TAKEN

Ruimte DOEL

1. Sterke en aantrekkelijke stedelijke as

2. Vitaal platteland

3. Natuur- en recreatieve netwerken

• Ons stedelijk gebied wordt sterker en functioneert als ruimtelijk-economische drager van de regio. • De provincie participeert en versterkt de stedelijke agenda’s.

• West-Brabant beschikt over een leefbaar, • Natuur en recreatieve netwerken dragen vitaal en economisch sterk landelijk gebied. bij aan de beleving van West-Brabant als • Gemeenten leren van elkaar en versterken aantrekkelijke vestigingsplaats. elkaar. • Provincie en Rijk participeren en faciliteren met passende regelgeving en investeringen.

• Kopgroep Sterke Steden is platform waar de ontwikkeling van de beide Regionale Investerings Agenda's (RIA's) in onze regio wordt afgestemd. Vertrekpunt daarin is positionpaper sterke steden. • Daar vindt verbinding plaats met de ontwikkelingen in de stedelijke regio Breda Tilburg. Kopgroep zorgt er zo voor dat de unieke kracht van elke stad wordt uitgenut in relatie tot de ander. • In RIA-verband wordt geschakeld met de provincie over de ontwikkeling van de stedelijke regio's (Roosendaal-Bergen op Zoom en Stedelijke Regio Breda Tilburg).

• Kwartiermaker leverde concrete voorstellen op voor doorontwikkeling van de vier gebiedscoalities. • Op twee daarvan wordt vaart gemaakt: de Zuidelijke Zandgronden (Greenport) en de Westelijke klei. • Kopgroep werkt intensief met triplehelix Stuurgroep agrofood en biobased samen aan economische versterking vitaal platteland. • Opdracht gegeven om te verkennen hoe West-Brabant zich op het gebied van plantbased agrofood en biobased verder kan positioneren en profileren. • Verbinding gemaakt met het provinciale kader Landbouw en voedsel en de uitwerking daarvan. Doel is dat provincie delen van haar agenda in samenhang met onze opgaven gaat realiseren.

GEREALISEERD

17

• De regio monitort de voortgang op de uitvoering. • Met het Groen Ontwikkelfonds Brabant en de provincie gemeenten gefaciliteerd met kennis en waar mogelijk instrumentarium om aanleg te bevorderen.

→ ALGEMEEN, ECONOMIE, ARBEIDSMARKT, MOBILITEIT, RUIMTE & TAKEN

Ruimte Lasten en baten Ruimte 2021

Bedragen x € 1.000

Begroting na wijziging 2021

Rekening 2021

Baten

€ 299

€ 299

Lasten

€ 299

€ 254

-

€ 45

Saldo baten en lasten

"In de gebiedsagenda hebben we met de zestien West-Brabantse gemeenten vastgesteld wat unieke krachten en uitdagingen zijn, verdeeld over vier geografisch bepaalde gebiedscoalities met ieder een eigen profiel." Patrick Kok, voorzitter kopgroep Vitaal buitengebied

18

→ ALGEMEEN, ECONOMIE, ARBEIDSMARKT, MOBILITEIT, RUIMTE & TAKEN

Lasten en baten primaire taken LASTEN EN BATEN 2021 PER PROGRAMMA IN EURO'S. EXCLUSIEF MUTATIES RESERVES

Algemeen

GEMEENTELIJKE BIJDRAGE PER PROGRAMMA, PER INWONER

€ 0,42

Lasten Baten

Overheadkosten

€ 0,57

Economie

€ 4,58

Arbeidsmarkt

€ 0,49

Mobiliteit

€ 2,84

Ruimte €500.000

€1.000.000

Lasten

19

€1.500.000

€2.000.000 Uitgegaan van 706.106 inwoners per 1/1/2019. Exclusief bijdrage aan REWIN ad. € 2.096.960

Baten Totaal

Algemeen (1) Overhead Economie (2) Arbeidsmarkt Mobiliteit Ruimte Totaal

€ 0,27

1.040.000 1.499.000 427.000 1.289.000 451.000 254.000 4.960.000

Apparaatskosten 225.000 542.000 189.000 157.000 355 .000 231.000 1.699 .000

Werkbudgetten & uitvoeringskosten 815.000 957.000 238.000 1.132.000 96.000 23.000 3.261.000

Totaal 1.370.000 1.145.000 365.000 1.302.000 409.000 299.000 4.890.000

Bijdrage derden & Gemeente Provincie 872.000 498.000 1.132.000 13.000 345.000 20.000 189.000 1.113.000 400.000 9.000 299.000 3.237.000 1.653.000

(1) Totale overheadkosten zijn conform BBV op één programma (Algemeen) geboekt. De dekking wordt geboekt op programma Algemeen. (2) Exclusief bijdrage aan REWIN ad. € 2.096.960

→ ALGEMEEN, ECONOMIE, ARBEIDSMARKT, MOBILITEIT, RUIMTE & TAKEN

Uitvoeringsgerichte Taken

20

❶ Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV)

❷ Regioarcheologie en cultuurhistorie (R&C)

❸ Routebureau  West-Brabant

Mobiliteit is noodzakelijk om deel te nemen aan het maatschappelijk leven. Dat geldt voor mensen met en zonder beperking. KCV stimuleert het benutten van de eigen mogelijkheden en het gebruik van Openbaar Vervoer. Daar waar maatwerk nodig is of Openbaar Vervoer ontbreekt, contracteert en beheert KCV het vervoerssysteem Deeltaxi West-Brabant. KCV ziet scherp toe op kwaliteit en kosten ontwikkeling. In de bestuurscommissie KCV verbinden wij het sociale domein met mobiliteit.

De grond onder onze voeten leert ons veel over onze geschiedenis. Die geschiedenis is waardevol en willen we graag behouden. Gemeenten moeten bij planvorming op tijd rekening houden met het archeologisch (2007) en het cultuurhistorisch (2012) erfgoed en het ter plekke behouden of ontsluiten. Sinds 2016 is dit geregeld in één integrale Erfgoedwet. De omgang met archeologie in de fysieke leefomgeving zal in de nieuwe Omgevingswet worden geregeld. Het team R&C adviseert en ondersteunt RWB-gemeenten beleidsmatig bij de uitvoering van deze zorgplicht. Ook helpt dit team op verzoek bij het uitdragen van het verhaal achter de historie.

Het Routebureau West-Brabant is voor de West-Brabantse gemeenten het regiepunt als het gaat om de recreatieve route-infrastructuur. RWB coördineert het beheer, het onderhoud en de ontwikkeling van recreatieve (knooppunten) routes. Door de centrale aansturing en coördinatie vanuit RWB is er zicht op de kwaliteit en kosten­ ontwikkeling. Waar maatwerk nodig is of kennis ontbreekt, speelt het Routebureau hierop in. Via Routebureau Brabant profileert RWB zich ook provinciaal. Het Routebureau West-Brabant is een belangrijk instrument in de vrijetijdssector en draagt dus bij aan de West- Brabantse ambitie op het gebied van vrijetijdseconomie.

Foto: ABC Advies & Training

Opgraving Kerkakkers Alphen 5e eeuw, Foto: ADC

Foto: Marc Bolsius-Breda - Brabant Brand Box

→ ALGEMEEN, ECONOMIE, ARBEIDSMARKT, MOBILITEIT, RUIMTE & TAKEN

Uitvoeringsgerichte Taken ❺ Mobiliteitscentrum (MBC) Mobiliteitscentrum Regio West-Brabant (MBC) biedt deskundigheid en levert diensten om organisaties en medewerkers te ondersteunen in ontwikkelingen op gebied van arbeidsmarkt. We streven naar het bewegen van talenten aan de hand van vier pijlers: mobiliteit, leren & ontwikkelen, flexibele arbeidsmarkt en regionale HR-thema's. We helpen met het werven van talent. Daarnaast investeren we in deze talenten in de vorm van persoonlijke ontwikkeling en groei. Door de juiste mensen op de juiste functie binnen de juiste organisatie te plaatsen kunnen ambities van de toekomst worden waargemaakt. Daarnaast delen we regionaal kennis en kunde, zodat alle aangesloten organisaties efficiënt gebruik kunnen maken van de kennis en talenten die in de regio aanwezig zijn. We zetten hiermee in op duurzame inzetbaarheid van personeel binnen veranderende organisaties. Wij zijn hét kenniscentrum voor talent in beweging op de gemeenschappelijke arbeidsmarkt voor overheid en partners in regio West-Brabant. We regisseren en faciliteren vanuit een regievoerende rol de optimale inzet van talent in de regio.

21

→ ALGEMEEN, ECONOMIE, ARBEIDSMARKT, MOBILITEIT, RUIMTE & TAKEN

❶ Kleinschalig Collectief Vervoer DOEL

1. Ontwikkeling en beheer Deeltaxi West-Brabant

2. Kostenbeheersing

• Voorbereiding aanbesteding vervoer. • Beheer deeltaxivervoer: - Vervoersvolume van circa 900.000 ritten; - (Verbeterde) klantwaardering: ≥ 7,9; - Maximaal 1,9% aan meldingen/klachten; - Correcte kostentoerekening.

• Gemeenten kennen de eigen mogelijkheden om te sturen op vervoersvolume.

GEREALISEERD • Intensieve samenwerking met provincie en gemeenten bij de • Door de daling in vervoersvolume zijn alle gemeenten goedkoper voorbereiding van een nieuw vervoerscontract per 2024. Discussie uit dan oorspronkelijk begroot (samen -€ 2,3 miljoen, =-18%). over aansturingsmodel (alles in 1 contract of afzonderlijke Provincie had een hoger gebruik omdat deeltaxi in plaats kwam contracten voor regie en uitvoering) heeft eind 2021 geleid tot een van buslijnen en ook hogere vervoerskosten (+€ 2 ton, = +60%). breed gedragen keuze voor alles in 1-contract met veel flexibiliteit. • Door toekenning van kilometerbudget kunnen klanten niet In 2022 besluiten van gemeenten en provincie over deelname aan onbeperkt gebruik maken van de Wmo-voorziening. In 2021 hadden aanbesteding. 11 van de 16 gemeenten een kilometerbudget. Vanwege Covid-19 • Door Covid-19 beperkingen minder vraag dan in 2019: zijn er weinig klanten die dit plafond bereikten. PZN en de taxibedrijven voerden 503.130 deeltaxiritten uit (836.000 in 2019, 456.000 in 2020). • Met instemming van gemeenten en provincie zijn met PZN staffelafspraken gemaakt om de deeltaxivoorziening duurzaam in stand te houden. • De gemiddelde klantwaardering daalde van 8,1 naar 7,8. • Het percentage meldingen en klachten steeg van 1,1% in 2020 naar 1,7%.

22

→ ALGEMEEN, ECONOMIE, ARBEIDSMARKT, MOBILITEIT, RUIMTE & TAKEN

❶ Kleinschalig Collectief Vervoer DOEL

3. Alternatieve mobiliteitsoplossingen

4. Samenwerking

• Mogelijkheid om deel te nemen aan maatschappelijk verkeer. • Ouderen en mensen met een beperking maken meer gebruik van openbaar vervoer. Hierdoor vallen zij minder terug op doelgroepenvervoer. • Ervaring opdoen met nieuwe vormen van gedeelde mobiliteit, vooruitlopend op de situatie vanaf 2024.

• consensus over het voortzetten van de samenwerking en het aangaan van een nieuwe aanbesteding Wmo-vervoer. • Grote consensus over voorgestelde besluiten. • Bestuurders hebben inzicht in kostenontwikkeling.

• 750 leerlingen in het speciaal voortgezet onderwijs kregen het lespakket OV4U aangeboden om zo ervaring op te doen met reizen in het OV. • door West-Brabant hebben 14 reizende reisloketten plaats­ gevonden waarbij 473 bezoekers van 65+ uitleg ontvingen over het OV. 350 van hen vroegen ook een OV-chipkaart aan. • De Pilot Bravo-flex Moerdijk, Drimmelen, Halderberge, Altena loopt. Al blijft het gebruik achter met name vanwege Covid-19.

• De samenwerking was extra intensief vanwege de discussie over het aansturingsmodel in de nieuwe aanbesteding. Na intensief overleg is consensus bereikt op een koerswijziging: alles-in1contract in plaats van diverse contracten. Dit was een koers­ wijziging ten opzichte van vastgesteld uitgangspunt in 2020. • Extra vergaderingen waren nodig over de voor en nadelen van beide aansturingsmodellen. • Besluiten van Presidium en bestuurscommissie nagenoeg allemaal unaniem. Voeding voorstellen zowel uit het sociaal domein als vanuit mobiliteit. • Kostenraming voor 2021 is twee keer herijkt op basis van vervoersontwikkeling van gemeenten en provinciaal bekostigd vervoer.

GEREALISEERD

LASTEN EN BATEN

23

Bedragen x € 1.000

Begroting na wijziging 2021

Rekening 2021

Baten

€ 11.438

€ 10.864

Lasten

€ 11.452

€ 10.843

- € 14

€ 21

Saldo baten en lasten

→ ALGEMEEN, ECONOMIE, ARBEIDSMARKT, MOBILITEIT, RUIMTE & TAKEN

❷ Regioarcheologie & cultuurhistorie DOEL

GEREALISEERD

LASTEN EN BATEN

24

1. Ondersteuning gemeenten

2. Bewustzijn en kennis

• Adequate en deskundige ondersteuning van 11 RWB-gemeenten en Gilze-Rijen in hun wettelijke zorgplicht voor het archeologisch en cultuurhistorisch erfgoed.

• Meer bewustzijn creëren bij RWB-gemeenten en inwoners op gebied van het archeologisch en cultuurhistorisch erfgoed.

• 877 beoordelingen uitgevoerd/adviezen uitgebracht over Programma’s van Eisen, rapportages, evaluatieverslagen, plannen van aanpak, bestemmingsplannen en omgevings­ vergunningen. Na de al grotere vraag in 2020, ook nu een toename: 35% ten opzichte van 2020. • Enkele bijzondere wetenswaardigheden: • Alphen: naast de voor Nederland zeer zeldzame nederzetting uit de 5e eeuw nog meer archeologische resten aangetroffen. In 2022 volgt de opgraving. • Oud Gastel: bewoningsresten uit de 14e en 15e eeuw. Bijzonder informatief voor de vroegste ontwikkeling van Oud Gastel. • Etten-Leur (GGZ-terrein): vindplaats te relateren aan turfwinning en -vaart uit de late middeleeuwen / nieuwe tijd. • Made (Klaassenstraat): erf uit de nieuwe tijd. • Oosterhout (Zandoogje): erf uit de 15e-16e eeuw • Baarle-Nassau (Visweg): nederzettingsresten uit de ijzertijd, Romeinse tijd, middeleeuwen en de late middeleeuwen – nieuwe tijd inclusief sporen te relateren aan naastgelegen kapel.

• Opstart project gezamenlijke update archeologiekaarten van Moerdijk, Oosterhout, Drimmelen en Etten-Leur • Lopend: i.h.k.v. de Omgevingswet opstellen regionale richtlijnen voor archeologisch onderzoek om te voorkomen dat rapportages van archeologisch onderzoek door gebrekkige kwaliteit niet in één keer goedgekeurd kunnen worden en daarmee de ruimtelijke procedures vertragen. Dit in het belang van alle betrokkenen. • Deelname aan verschillende deskundigenplatforms en symposia, mede op het gebied van de (evaluatie van de) Erfgoedwet en de toekomstige Omgevingswet. • Lopend: ontwikkeling (regionaal) tools t.b.v. de omgevingstafels.

Bedragen x € 1.000

Begroting na wijziging 2021

Rekening 2021

Baten

€ 310

€ 302

Lasten

€ 250

€ 252

Saldo baten en lasten

€ 60

€ 50

→ ALGEMEEN, ECONOMIE, ARBEIDSMARKT, MOBILITEIT, RUIMTE & TAKEN

❸ Routebureau West-Brabant DOEL

1. Uitvoeringsstrategie en samenwerking met Routebureau Brabant • Profilering als internationaal bekende routeprovincie. • Realisatie en promotie van een vernieuwend maar herkenbaar, onderscheidend en aantrekkelijk, kwalitatief routeaanbod in West-Brabant. Dit aanbod geniet bekendheid in Nederland. • Het vergroot de economische impact van routerecreatie aantoonbaar. • Proeftuin, innovatie en productontwikkeling. • Stijging van 10% aan bestedingen binnen de vrijetijdssector.

GEREALISEERD • Promotie, (marketing)communicatie en persbenadering, zowel met Routebureau Brabant als specifiek voor de regio. • Visie Routebureau voor periode 2021-2025 vastgesteld en uitgewerkt in boekvorm. • Nieuw kaartmateriaal voor het fietsroutenetwerk ontwikkeld in een nieuwe Brabantse huisstijl. • Ontwikkeling van thematische wandelroutes (van Gogh Nationaal Park) • Onderzoek naar het economisch perspectief per routestructuur op de schaal van Brabant. • Advisering samenwerkende gemeenten op strategisch en operationeel niveau, bijv. over aansluiting routes op toeristische trekpleisters. • Loketfunctie voor West-Brabant: o.a. uitgebreide, te raadplegen database.

25

→ ALGEMEEN, ECONOMIE, ARBEIDSMARKT, MOBILITEIT, RUIMTE & TAKEN

❸ Routebureau West-Brabant 2. Basis op orde DOEL • De kwaliteit van het routenetwerk waarborgen. • Door samenwerking beschikbare kennis optimaal benutten. • Bevorderen van het gebruik van de recreatieve routes in Brabant voor bewoners, dagtoeristen en verblijfstoeristen. Dit gebeurt door kennisdeling, monitoring en kwaliteitsbewaking. GEREALISEERD • Aansturing 80 vrijwilligers t.b.v. controle/rapportages/meldingen. • Groot onderhoud wandelroutenetwerk in West-Brabant uitgevoerd. • Ruiterroutenetwerk in de gemeente Zundert gerealiseerd. • Implementatie van digitale database. • Herrijking van controlegebieden vrijwilligers inclusief vrijwilligersovereenkomsten. • Voorbereidingen uitgevoerd voor digitale bijscholing vrijwilligers. • Uitbreiding van wandel- en fietsroutenetwerken op aanvraag. • Verkenning ontwikkeling v.an nieuwe ruiterroutenetwerken op basis van knooppunten (Open Linie, Rucphen, Roosendaal etc.)

LASTEN EN BATEN

Bedragen x € 1.000

Rekening 2021

Baten

€ 217

€ 159

Lasten

€ 217

€ 179

-

- € 20

Saldo baten en lasten

26

Begroting na wijziging 2021

→ ALGEMEEN, ECONOMIE, ARBEIDSMARKT, MOBILITEIT, RUIMTE & TAKEN

❹ Mobiliteitscentrum 1. Mobiliteit DOEL • Mobiliteit van medewerkers in de regio West-Brabant bevorderen. • Voorzien in de behoefte van medewerkers om meer inzicht te krijgen in hun ontwikkelingsmogelijkheden. • In beeld brengen van talenten van medewerkers van aangesloten organisaties • Matches vinden op (tijdelijke) vacatures, klussen en projecten in de regio West-Brabant • 500 vacatures plaatsen op website. • 50 matches door tussenkomst van de mobiliteitsen loopbaanadviseurs • 150 loopbaantrajecten door loopbaanadviseurs. GEREALISEERD • Opdrachtenbank - ten behoeve van interne uitwisseling van ambtenaren - gebouwd en geïmplementeerd voor interne opdrachten van aangesloten organisaties. • Backoffice systeem voor www.werkeninwestbrabant.nl naar tevredenheid geoptimaliseerd naar aanleiding van de aanbevelingen van de key-users uit de regio. • Loopbaansubsidie verkregen t.w.v. € 183.000 voor (V)MBO’ers via A&O Fonds Gemeenten en Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. • 887 geplaatste vacatures op WerkenInWestBrabant én een groei van websitebezoekers van 5,7%. Toename aan sollicitaties van 13,7% • 106 matches gemaakt door onze mobiliteitsadviseurs.

27

• 144 gerealiseerde trajecten uitgevoerd door de loopbaan- en mobiliteitsadviseurs met een gemiddelde beoordeling van een 8,5. 41 van deze trajecten bestonden uit kosteloze ontwikkeladviezen voor 45+ers, uitgevoerd naar aanleiding van de rijkssubsidie t.w.v. € 28.700. • Drie bijeenkomsten van het regionale coachnetwerk georganiseerd. • Onderzoek gedaan naar begeleiding wethouders in verband met pre-appa- en appa-regeling. • Twee wethouders geplaatst naar aanleiding van de wethoudersbegeleiding.

→ ALGEMEEN, ECONOMIE, ARBEIDSMARKT, MOBILITEIT, RUIMTE & TAKEN

❹ Mobiliteitscentrum 2. Communicatie

3. Leren en ontwikkelen (West-Brabant Academie)

• Communicatiestrategie bepalen voor komende 2 jaar. • Verbeteren van de naamsbekendheid en het imago van het Mobiliteitscentrum. • Het uitdragen en promoten van de diensten van het Mobiliteitscentrum in regio West-Brabant.

• Voorzien in een structureel, regionaal aanbod van interne opleidingen, trainingen en ontwikkelkansen. Een bijdrage leveren aan het binden en boeien van de medewerkers van onze aan­­ gesloten organisaties. • 400 deelnemers aan opleidingen/Masterclasses. • Organiseren netwerkbijeenkomsten binnen het L&O netwerk.

• Strategisch communicatieplan opgezet voor de communicatie­ activiteiten van de komende twee jaar. • Interactie via emailmarketing voor het Mobiliteitscentrum is met 30% toegenomen op gebied van kliks, opens en shares. • Websiteverkeer van het Mobiliteitscentrum is gegroeid met 5,7%. Op de website van WerkenInWestBrabant zijn 9% meer doelen behaald (aanmaken van een account +119,66%, solliciteren +13,67%). • Het verkeer op de website WerkenInWestBrabant via social media is toegenomen met 40%. • In 2021 zijn er 42 nieuwsberichten gepubliceerd op werkeninwestbrabant.nl om de regio op de hoogte te houden van onze diensten en ontwikkelingen t.o.v. 23 artikelen in 2020.

• Leermanagementsysteem aangeschaft, inclusief integratie met de academies van 4 aangesloten organisaties. • Drie gratis e-learnings doorlopend beschikbaar gesteld aan alle aangesloten organisaties. • Vanwege beperkingen Covid-19 ingezet op een structureel ruim digitaal aanbod. Transitie naar een ruim aanbod online trainingen. • 55 workshops verzorgd met 735 deelnemers waarvan: - 3 trainingen met open inschrijvingen. - 52 in-company trainingen/workshops. - 36 deelnemers tijdens de Vitaliteitsweek vanuit 12 organisaties. - 326 deelnemers aan het Workshopfestival: o Binnen twee weken volgeboekt dankzij fanatieke (online) promotie. o 23 online workshops. o Gemiddelde waardering van een acht. o 73 individuele coaching-gesprekken (loopbaanadvies, stress-counseling en mindfulness). • L&O netwerk gestart met deelname van HR professionals 16 gemeenten.

DOEL

GEREALISEERD

28

→ ALGEMEEN, ECONOMIE, ARBEIDSMARKT, MOBILITEIT, RUIMTE & TAKEN

❹ Mobiliteitscentrum 4. Flex West-Brabant

5. Flexpools PuMa (Publiek Maatwerk) en Brabant Consultant

• Coördineren en faciliteren van externe inhuur van tijdelijk personeel: van aanvraag, kwaliteitscheck en publicatie tot en met facturatie. • Het mogelijk maken van regievoeren op inhuur van tijdelijk personeel. • Zorgen voor en faciliteren van doelmatige en rechtmatige inkoopprocessen.

• Instroom van (jong) talent in regio West-Brabant en deelnemende organisaties. • Flexibele en slimme ondersteuning aan de deelnemende organisaties. • Bieden van een flexibele arbeidsrelatie aan jongere en ervaren medewerkers. • Ondersteunen van deelnemende organisaties door de inzet van jongeren en ervaren collega’s. • Inperken van externe inhuur en behoud van kennis in de regio.

• Vernieuwen van de website van Flex West-Brabant en verhogen van de doeltreffendheid door koppeling te maken met diverse social media kanalen van externe organisaties en het Mobiliteitscentrum. • App ten behoeve van goedkeuring van leidinggevenden binnen het systeem van Flex West-Brabant gerealiseerd. • Een totale inhuurwaarde over 2021 van ruim € 72 miljoen. • Uitkering fee-restitutie over 2021 aan deelnemers is ca € 900.000,-.

• Een nieuwe sub-website voor PuMa met vernieuwde uitstraling met als resultaat +4% bezoekers. • Er zijn 14 PuMa’s actief geweest. De PuMa’s zijn ingezet op 31 opdrachten, verdeeld over 12 verschillende organisaties in Midden- en West-Brabant. • Doorstroom van 3 PuMa’s binnen de regio. • De pilotfase van de vervolgpool Brabant Consultant is gestart. • Subsidie verworven voor de pilotfase Brabant Consultants. • Er zijn 3 Brabant Consultants actief geweest. Zij zijn ingezet op 8 opdrachten, verdeeld over 4 verschillende organisaties. • Een inhuurwaarde gerealiseerd van de flexpools ter hoogte van € 866.500,-.

DOEL

GEREALISEERD

OMZET INHUUR FLEX WEST-BRABANT 2013-2021 (X1000) 80 70 60 50 40 30

29

20

'13

'14

'15

'16

'17

'18

'19

'20

'21

Inzet externe inhuur blijft stijgen in de regio. In 2020 is gekeken waar externe inhuur vooral op wordt ingezet. Deze informatie is gebruikt om de Flexpool Brabant Consultant in te vullen met professionals uit de regio die passen bij de wensen van de deelnemende organisaties.

→ ALGEMEEN, ECONOMIE, ARBEIDSMARKT, MOBILITEIT, RUIMTE & TAKEN

❹ Mobiliteitscentrum DOEL

6. Regionale HR visie • Regionale samenwerking op HR-thema’s vergroten in regio West-Brabant. • Samenbrengen van de regionale kennis, kunde en capaciteit t.b.v. synergie en efficiëntie. • Aanjagen en implementeren van de regionale HR-visie, inclusief speerpunten van beleid die regionaal zijn bepaald door de HR-professionals van onze aangesloten organisaties. • Trends, ontwikkelingen en behoeften uit de regio vertalen naar regionale speerpunten. • Regievoering op de regionale HR-projecten die voortvloeien uit de regionale speerpunten. • Organisatie van de HR-stuurgroep en een strategisch HR-professionals-netwerk. • Realisatie van twee regionale speerpunten.

GEREALISEERD

30

• Nieuwe Regionale HR-visie geformuleerd, inclusief speerpunten van beleid. • Deelname van 16 gemeenten aan strategisch HR-professionals netwerk. • Zes speerpunten gerealiseerd naar tevredenheid stuurgroep. • Succesvolle projecten door intensieve samenwerking met acht gemeenten binnen de regio: ‘Duurzame inzetbaarheid & werkgeluk’ en ‘Samenwerking met scholen’. • Vier netwerkbijeenkomsten georganiseerd met 16 deelnemende gemeenten. • Nieuwe speerpunten voor 2022 vastgesteld.

Lasten en baten Mobiliteitscentrum 2021

Bedragen x € 1.000

Begroting na wijziging 2021

Rekening 2021

Baten

€ 3.337

€ 3.383

Lasten

€ 3.112

€ 3.115

€ 225

€ 268

Saldo baten en lasten

→ ALGEMEEN, ECONOMIE, ARBEIDSMARKT, MOBILITEIT, RUIMTE & TAKEN

Totaal Uitvoeringsgerichte Taken LASTEN EN BATEN 2021 PER PROGRAMMA IN EURO'S EXCLUSIEF MUTATIES RESERVES

Lasten Baten

KCV Regioarcheologie Routebureau Mobiliteitscentrum 500.000

1.000.000

1.500.000

Lasten KCV Regioarcheologie Routebureau MBC Totaal

31

2.000.000

2.500.000

3.000.000

Baten Totaal

Apparaatskosten

Overige

Totaal

Gemeenten

10.843.000 252.000 179.000 3.115.000 14.389.000

239.000 164.000 97.000 1.174.000 1.674.000

10.604.000 88.000 82.000 1.941.000 12.715.000

10.866.000 302.000 159.000 3.383.000 14.710.000

10.055.000 302.000 159.000 1.496.000 12.012.000

Bijdrage derden & provincie 811.000 1.887.000 2.698.000

3.500.000

11.000.000

→ ALGEMEEN, ECONOMIE, ARBEIDSMARKT, MOBILITEIT, RUIMTE & TAKEN

Paragrafen VERPLICHTE PARAGRAFEN

RISICO'S

Het BBV (Besluit begroting en verantwoording provincies en ge-meenten) schrijft voor om bepaalde paragrafen op te nemen in de jaarstukken. De paragrafen die niet van toepassing zijn voor RWB worden niet beschreven. Vanwege de vele subsidiestromen bij RWB is ervoor gekozen om hier welde niet-verplichte paragraaf Subsidies toe te voegen.

RWB loopt op verschillende onderdelen risico’s. Welke deze zijn

2.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing In deze paragraaf wordt de financiële positie van RWB beschreven.

en wat de omvang daarvan is wordt toegelicht aan de hand van de onderstaande risicoscorekaart x > € 250.000 € 100.000 < x < € 250.000

C

€ 50.000 < x < € 100.000 € 10.000 < x < € 50.000

D B A

x < € 10.000 Zeer klein

Klein

Redelijk

Groot

Zeer groot

WEERSTANDSVERMOGEN A. Uitval van personele capaciteit. Ambities kunnen niet gerealiseerd worden zonder risico’s te nemen. Het risico dat er medewerkers langdurig niet inzetbaar zijn, Of RWB is staat is de gevolgen van de risico’s op te vangen zonder waardoor er extra capaciteit aangetrokken moet worden. dat het beleid of de uitvoering daarvan in gevaar komt, wordt B. Het verminderen van subsidiemogelijkheden. weergegeven door de ‘weerstandscapaciteit’. Onder weerstands- Een groot deel van de inkomsten van RWB komen van subsidies. capaciteit verstaan we de middelen en mogelijkheden die RWB Als mogelijkheden tot subsidies verminderden heeft dit heeft om onverwachte, niet-begrote kosten te kunnen dekken. financiële consequenties. C. Om aan de subsidie-eisen te voldoen worden er activiteiten Bij RWB staan de deelnemende gemeenten financieel garant. verricht. Er wordt rekening gehouden met het voorlopig Dat betekent dat zij financiële gevolgen van de risico’s dragen. toegekende bedrag. Er bestaat een kans dat de subsidie­ Voor een aantal specifieke onderdelen zijn er met instemming verstrekker aan het eind van het project het bedrag lager van het algemeen bestuur, reserves gevormd. Deze reserves vaststelt. komen aan bod bij de toelichting reserves en voorzieningen. D. Op de activiteiten van het Mobiliteitscentrum en Regioarcheologie zijn we afhankelijk van de vraag.

Er bestaat een kans dat deze afneemt.

32

→ ALGEMEEN, ECONOMIE, ARBEIDSMARKT, MOBILITEIT, RUIMTE & TAKEN

Paragrafen FINANCIËLE KENGETALLEN Financiële kengetallen zijn getallen die de gezondheid van de organisatie weergeven. Hieronder bespreken we de drie relevante kengetallen van RWB: Netto schuldquote Kengetal Netto schuldquote

Structurele exploitatieruimte Verslag 2020 -5,66%

Begroting 2021 Verslag 2021 -2,30%

-6,14%

Dit kengetal geeft een indicatie van de hoogte van de schuld in relatie tot de baten van RWB. De VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) geeft aan dat alsdit percentage boven de 130% uitkomt, de organisatie in de gevarenzone zit. Een percentage van -6,14% is gezond. Solvabiliteitsratio Kengetal Solvabiliteitsratio

Verslag 2020 14,00%

Begroting 2021 Verslag 2021 12,00%

20,00%

Dit kengetal geeft aan in hoeverre RWB in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Hoe hoger de solvabiliteit hoe beter.

33

Kengetal Structurele exploitatieruimte

Verslag 2020 0,15%

Begroting 2021 Verslag 2021 0,70%

0,41%

Dit kengetal geeft aan hoe groot de structurele exploitatieruimte is. Een positief percentage betekent dat de structurele baten toereikend zijn om de structurele lasten te dekken.

→ ALGEMEEN, ECONOMIE, ARBEIDSMARKT, MOBILITEIT, RUIMTE & TAKEN

Paragrafen 2.2 Financiering In deze paragraaf wordt ingegaan op hoe RWB omgaat met zijn financieringsrisico’s.

Renterisiconorm De renterisiconorm beperkt het renterisico op de vaste schuld. De norm bepaalt dat de jaarlijkse verplichte aflossing en de rente Kasgeldlimiet niet meer mogen bedragen dan 20% van het begrotingstotaal. De kasgeldlimiet is het maximale bedrag waarmee een financierings- RWB heeft geen leningen, waardoor een overschrijding van deze tekort met een kortlopende lening gefinancierd mag worden norm niet aan de orde is. (Wet fido). De tabel hieronder geeft de kasgeldlimiet voor 2021 weer. Liquiditeitsplanning / Financieringsbehoefte Bedragen x € 1.000 2021 De jaarlijkse lasten worden gefinancierd door de jaarlijkse bijdragen van gemeenten, provincie en derden. Bij tijdige Begrotingstotaal 22,6 miljoen ontvangst van deze bijdragen, zorgt RWB ervoor dat er geen liquiditeitsprobleem ontstaat. Toegestane kasgeldlimiet (8,2%) 1,9 miljoen RWB ontvangt veel van zijn inkomsten vooruit. Hierdoor heeft RWB geen financieringstekort.

34

Rentekosten en renteopbrengsten RWB heeft geen rentekosten en/of opbrengsten.

→ ALGEMEEN, ECONOMIE, ARBEIDSMARKT, MOBILITEIT, RUIMTE & TAKEN

Paragrafen 2.3 Bedrijfsvoering Deze paragraaf gaat in op de belangrijkste ontwikkelingen en de stand van zaken binnen de bedrijfsvoering van RWB.

In het kader van de AVG werden diverse verwerkersovereen­ komsten afgesloten, o.a. met ICT West-Brabant-West. In 2021 was sprake van twee datalekken, waarvan er één gemeld is aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

PERSONEEL

ICT

Op 31 december 2021 stonden er 56 medewerkers op de loonlijst bij RWB (2020: 51). Deze toename is het gevolg van versterking op de uitvoeringsgerichte taken vanwege een groeiende vraag naar producten. Daarnaast is op verzoek van gemeenten voor een extra inzet op de Mobiliteitstaken personeel aangetrokken. De totale loonsom in 2021 bedraagt € 3.328.000 (2020: € 3.068.000). In 2021 huurde RWB bij 17 verschillende organisaties voor € 622.000 aan capaciteit in (2020: € 556.000). Het gemiddeld ziekteverzuimpercentage lag in 2021 op 5,2% (2020: 4,8%)

In 2020 is de RWB-organisatie voorzien van nieuwe hard- en software. Elke medewerker is uitgerust met een laptop en kan met de diverse softwareprogramma’s, zoals O365, volledig in de cloud werken. In 2021 zijn meer gebruiksmogelijkheden van O365 geactiveerd.

ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING (AVG) EN INFORMATIEVEILIGHEID (IB) In 2021 is RWB gestart met de implementatie van het IB-beleidsen uitvoeringsplan. Het strategisch beraad stelde het document Rollen, verantwoordelijkheden en overlegstructuur vast. Beleid ten aanzien van procesclassificatie, dataclassificatie, autorisatie, te gebruiken communicatiekanalen, fysieke beveiliging, bewustwording werd opgesteld en vastgesteld. Medewerkers werden op verschillende thema’s (wachtwoorden, phishing) geschoold.

35

ARCHIEF In 2021 is de digitale archivering via O365 verder voorbereid. Daarvoor is o.a. een zaaktypecatalogus opgesteld. Begin 2022 word gestart met de inrichting en vulling van het digitale archief.

→ ALGEMEEN, ECONOMIE, ARBEIDSMARKT, MOBILITEIT, RUIMTE & TAKEN

Paragrafen GEVOLGEN VAN COVID-19 De coronacrisis zette in 2021 door en dat betekende voor bestuur en medewerkers dat thuiswerken de norm bleef. Het noodzakelijke digitale werken bemoeilijkte ontmoeting en het creatief proces. In de productie had dit een beperkt effect, maar voor veel medewerkers verminderde dit het werkplezier aanzienlijk. We besteedden daarom extra aandacht aan het welzijn van de collega’s en bereidden ons voor op de post-coronasituatie. We gaven o.a. een andere invulling aan de werkruimten en lieten per team afspraken maken over het nieuwe, hybride werken. Het financiële effect van COVID-19 verschilt van onderdeel tot onderdeel. Binnen het programma arbeidsmarkt was er in ’20-’21 extra provinciaal geld beschikbaar om de negatieve effecten van corona op de arbeidsmarkt te temperen. De strategische agenda is volgens planning uitgevoerd, inclusief het gebruik van werk­ budgetten. Voor de uitvoeringsgerichte taken regioarcheologie en het Mobiliteitscentrum geldt dat er meer vraag was dan geraamd. Bij KCV/deeltaxi was het tegenovergestelde aan de hand waardoor de realisatie € 2 miljoen achterbleef bij de oorspronkelijke geraamde kosten en baten.

36

→ ALGEMEEN, ECONOMIE, ARBEIDSMARKT, MOBILITEIT, RUIMTE & TAKEN

Paragrafen 2.4 Subsidies In deze paragraaf wordt ingegaan op de ontvangen en verstrekte subsidies. ONTVANGEN SUBSIDIES Totaal is er in 2021 voor € 1.010.000 aan nieuwe subsidies (voorlopig) toegekend aan RWB. Hierna volgt per subsidie nadere toelichting. TALENT BEHOUDEN EN ONTWIKKELEN Looptijd: 2020 – 2024 Status: Lopend Na een succesvolle subsidieaanvraag in 2020 heeft de provincie Noord-Brabant een voorlopige subsidie toegekend van € 1.722.000 voor het project Talent behouden en ontwikkelen. In 2021 is er veel ingezet op dit project, in totaal is € 679.000 benut van deze subsidie. REGIODEAL HUMAN CAPITAL TOPSECTOREN Looptijd: 2020 – 2023 Status: Lopend Voor het project Human Capital Topsectoren is er vanuit de Subsidieregeling Regio Deal Midden- en West-Brabant Makes & Moves voorlopig € 875.000 toegekend. Van deze subsidie is al € 553.000 benut.