1e begrotingswijziging 2025 Werkplein Hart van West-Brabant.pdf

1e begrotingswijziging 2025 Werkplein Hart van West-Brabant Wijziging bijdrage gemeente Programma Programma Programma Programma Onderwijsroute Extra taken Alleenverdieners Leefgeld Voorzieningenwijzer Bedrijfsvoering Totaal Werk en Inkomen inkomensonder Inburgering Inburgering Vluchtelingen- problematiek Oekrainers (overgeheveld naar bijdrage Participatie steuning werk bedrijfsvoering Etten-Leur € 84.906 € 1.039.456 € -58.482 € -312.921 € 31.135 € -426 € 27.203 € - € -49.530 € -132.245 Halderberge € 60.733 € 865.098 € -1.596 € -151.355 € 4.237 € -163 € 36.643 € - € -31.714 € -75.980 Moerdijk € 50.922 € 919.770 € 4.368 € -280.658 € 69.010 € 72 € 31.243 € 227.400 € -36.326 € -89.174 Roosendaal € 278.506 € 1.569.628 € 257.127 € -590.726 € 104.813 € -2.072 € 103.201 € 47.166 € -116.269 € -290.017 Rucphen € 56.458 € 868.198 € 103.903 € -259.498 € 26.282 € 215 € 23.163 € 42.485 € -23.047 € -56.440 Zundert € 16.608 € 621.417 € 3.505 € -312.004 € 9.904 € -386 € 20.441 € - € -14.710 € -33.682 Totaal € 548.133 € 5.883.567 € 308.824 € -1.907.162 € 245.381 € -2.760 € 241.894 € 317.051 € -271.596 € -677.538 Programmakosten wijzigingen Werkplein Etten-Leur Halderberge Moerdijk Roosendaal Rucphen Zundert

Totaal

Programma Programma Programma Programma Werk en Inkomen inkomensonder Inburgering Participatie steuning -€ 84.906 € -1.039.456 € 58.482 € 312.921 -€ 60.733 € -865.098 € 1.596 € 151.355 -€ 50.922 € -919.770 € -4.368 € 280.658 -€ 278.506 € -1.569.628 € -257.127 € 590.726 -€ 56.458 € -868.198 € -103.903 € 259.498 -€ 16.608 € -621.417 € -3.505 € 312.004

-€ 548.133 €

-5.883.567 €

-308.824 €

€ € € € € €

1.907.162 €

Extra taken Alleenverdieners Leefgeld Voorzieningenwijzer Bedrijfsvoering Omschrijving Bedrijfsvoering/ Totaal Vluchtelingen- problematiek Oekrainers (overgeheveld naar bijdrage werk bedrijfsvoering -31.135 € 426 € -27.203 € - € 49.530 € 2.244.502 Loonkosten -4.237 € 163 € -36.643 € - € 31.714 € 386.633 Overige loonkosten -69.010 € -72 € -31.243 € -227.400 € 36.326 € 5.920 Overige personeelskosten -104.813 € 2.072 € -103.201 € -47.166 € 116.269 € - Organisatiekosten -26.282 € -215 € -23.163 € -42.485 € 23.047 € 24.845 Ondersteunende diensten -9.904 € 386 € -20.441 € - € 14.710 € - Huisvestingskosten € - Facilitaire kosten € - Financiën € 8.717 Juridische kosten € - Communicatie € 0 ICT kosten € 50.000 Onvoorzien € 465.000 Rentebaten € -271.596 Bijdrage plustaken gemeenten Bijdrage gemeenten uitvoering leefgeld Oekrainers € € -2.236.483 Doorberekende loonkosten € - Bijdrage uitvoering alleenverdieners -245.381 € 2.760 € -241.894 € -317.051 € 271.596 € 677.538 -€ 4.685.793

Vastgesteld in het Algemeen Bestuur van 25 september 2025. P. Koenders Overzicht van baten en lasten jaarrekening 2025 Programma's: Programma Werk en Participatie Programma Inkomen Programma Inkomensondersteuning Programma Inburgering Onderwijsroute Extra taken vluchtelingenwerk Tozo regelingen Leefgeld Oekrainers Energietoeslag Alleenverdienersproblematiek Voorzieningenwijzer Subtotaal programma's Programma Bedrijfsvoering Totaal

R. van Ginderen

Begroting 2025

Begroting 2025 na wijziging

Verschil

Baten 1.135.943

Lasten 6.967.111 79.385.364

Saldo 6.967.111 78.249.421

Baten 113.000 1.312.380

Lasten 7.628.243 85.445.368

Saldo 7.515.243 84.132.988

Baten 113.000 176.437

715.000

10.247.234

9.532.234

757.236

10.598.294

9.841.058

42.236

351.060

308.824

1.850.943 2.508.079 4.359.022

5.767.710 276.250 271.596 102.915.265 22.115.977 125.031.241

5.767.710 276.250 271.596 101.064.322 19.607.898 120.672.219

-

3.860.548 245.381 273.490 317.051 241.894 108.610.270 19.395.359 128.005.629

3.860.548 245.381 273.490 317.051 241.894 106.427.653 18.930.359 125.358.013

331.673 -2.043.079 -1.711.406

-1.907.162 245.381 -2.760 317.051 241.894 -271.596 5.695.005 -2.720.617 2.974.388

-1.907.162 245.381 -2.760 317.051 241.894 -271.596 5.363.332 -677.538 4.685.793

2.182.616 465.000 2.647.616

€ 629.095 € 705.904 € 896.626 € 1.361.358 € 781.718 € 311.093 € 4.685.794

Lasten 661.133 6.060.004

Saldo 548.133 5.883.567