15 Raadsvorostel -besluit GR Werkplein - zienswijze begroting 2024 (geamendeerd - getekend raad 22-06-2023).pdf

RAADSVOORSTEL

Gemeente Halderberge

Zaaknummer

573638

Behandeld door

Maaike Kokx

Raadsvergadering d.d. 22-06-2023

Commissie

SM&V

Portefeuillehouder

Telefoonnummer

0165-390522

Thomas Melisse, wethouder

Jan Mollen, wethouder, wethouder

Onderwerp Gemeenschappelijke regeling ISD Werkplein Hart van West-Brabant: ontwerpbegroting 2024 en jaarrekening 2022 Samenvatting De gemeente Halderberge neemt deel aan diverse gemeenschappelijke regelingen, waaronder de ISD Werkplein Hart van West-Brabant. Het dagelijks bestuur van deze gemeenschappelijke regeling heeft de ontwerpbegroting voor 2024 vastgesteld. Voordat het dagelijks bestuur de ontwerpbegroting aanbiedt aan het algemeen bestuur stelt het de raad in de gelegenheid zijn zienswijze naar voren te brengen. Ook stelt het dagelijks bestuur de raad in kennis van de jaarrekening 2022. Het college stelt de raad voor: 1. een zienswijze naar voren te brengen op de ontwerpbegroting 2024 van de gemeenschappelijke regeling ISD Werkplein Hart van West-Brabant; 2. de jaarrekening 2022 voor kennisgeving aan te nemen. Inleiding & beeldvorming De gemeente Halderberge neemt deel aan de gemeenschappelijke regeling ISD Werkplein Hart van West-Brabant (hierna Werkplein HvWB). Het dagelijks bestuur van deze gemeenschappelijke regeling heeft de ontwerpbegroting voor 2024 vastgesteld. Voordat het dagelijks bestuur de ontwerpbegroting ter vaststelling aanbiedt aan het algemeen bestuur stelt het uw raad in de gelegenheid zijn zienswijze naar voren te brengen. Daarnaast stelt het dagelijks bestuur uw raad voor kennis te nemen van de jaarrekening 2022.

Doelstelling De Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) is per 1 juli 2022 gewijzigd. Volgens het gewijzigde artikel 35 Wgr stuurt het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling de ontwerpbegroting twaalf weken voordat deze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden, naar de raden van de deelnemende gemeenten. Dat was acht weken. De gemeenteraden kunnen hun zienswijzen over de ontwerpbegroting naar voren brengen bij het dagelijks bestuur. Nieuw is dat het dagelijks bestuur de raden schriftelijk en gemotiveerd in kennis stelt van zijn oordeel over de ingediende zienswijzen en van de eventuele conclusies die het daaraan verbindt. Het dagelijks bestuur voegt de zienswijzen bij de ontwerpbegroting, zoals die aan het algemeen bestuur ter vaststelling wordt aangeboden.

1 van 6

Op 2 juli 2015 heeft uw raad de Nota verbonden partijen vastgesteld. In deze nota staan kaderstellende spelregels voor de omgang tussen verbonden partijen en de deelnemende gemeenten. Een gemeenschappelijke regeling is een verbonden partij. De spelregels bepalen dat de verbonden partij de ontwerpbegroting en de jaarrekening uiterlijk voor 15 april naar de deelnemende gemeente stuurt. Behandeling in de raad vindt uiterlijk plaats in de vergadering van juni. Financieel beleidsmatige panels, bestaande uit betrokken vakambtenaren en financieel adviseurs, stellen op basis van een vast format voor elke gemeenschappelijke regeling een advies op. Als zij een zienswijze wenselijk achten wordt die opgenomen in het format. Zo nodig kan het college de ontwerp-zienswijze aanpassen aan de lokale omstandigheden. Daarna biedt het college het format met een voorstel aan voor behandeling in de raad. Het voorstel kan luiden: geen zienswijze naar voren brengen, de regionale zienswijze overnemen of een aangepaste zienswijze naar voren brengen. De Nota verbonden partijen is in 2022 geëvalueerd. Deze wordt in de loop van 2023 in regionaal verband en in samenwerking met de regio Midden-Brabant geactualiseerd. Voor de ontwerpbegroting 2024 van de gemeenschappelijke regeling Werkplein HvWB hebben wij een ontwerp-zienswijze opgesteld, zoals verwoord in het raadsbesluit.

Voor een verdere toelichting verwijzen wij naar het regionale format met de zienswijze bij de begroting. Wij adviseren uw raad te besluiten deze zienswijze over te nemen en naar voren te brengen bij het dagelijks bestuur. Overwegingen Begroting 2024 In 2024 blijft het Werkplein zich inzetten om op grond van de Participatiewet de inwoners van de gemeente Halderberge en de andere 5 aangesloten gemeenten te ondersteunen bij hun ontwikkeling richting de arbeidsmarkt of anderszins deelname aan de samenleving als blijkt dat betaalde arbeid niet haalbaar is. Waar nodig biedt het Werkplein HvWB hen inkomen(sondersteuning). In 2024 voert het Werkplein HvWB ook namens De6 gemeenten de regie op de uitvoering van de nieuwe Wet Inburgering. In de uitvoering van deze werkzaamheden stelt het Werkplein HvWB de inwoner centraal, waarbij breed (alle leefgebieden) wordt gekeken naar de ondersteuningsbehoefte van de inwoner. Waar nodig wordt deze ondersteuning samen met andere professionals in het sociaal domein en daarbuiten geboden. Jaarstukken 2022 2022 was een hectisch jaar voor het Werkplein HvWB met een hoge werkdruk. Naast de reguliere werkzaamheden en de organisatie ontwikkeling kwam het Werkplein HvWB voor extra uitdagingen te staan met de uitvoering van de energietoeslag en het verstrekken van leefgeld aan Oekraïense vluchtelingen.

Dit terwijl de afwikkeling van de Tozo uitkeringen ook in 2022 nog doorliep. Door de krappe arbeidsmarkt kon het Werkplein HvWB onvoldoende personeel aantrekken om de extra werkzaamheden uit te voeren. Dit leidde ertoe dat intern met capaciteit is geschoven, waardoor op de reguliere taken minder kon worden ingezet. In 2022 is het bestandsvolume Werkplein HvWB breed gedaald met 1,1%, dit is een minder sterke daling dan de prognose (1,3%) en het landelijke gemiddelde (circa 3%). Het bestandsvolume in Halderberge is met 0,4% (twee dossiers) gestegen. In 2022 heeft het Werkplein HvWB 507 succesvol ondersteund bij het vinden van werk of een werkervaringsplaats (dit is inclusief de bemiddeling van Oekraïense vluchtelingen). Vanuit de ketensamenwerking zijn (veel) minder mensen in een proeftuin of leerwerktraject geplaatst dan de ambitie was. Wel is in 2022 een nieuwe werkwijze ontwikkeld genaamd `Ontwikkeltraject'. In 2022 is meer gebruik gemaakt van de minimavoorzieningen en bijzondere bijstand. 2 van 6

De nieuwe organisatie structuur is neergezet en de professionals van het Werkplein HvWB zijn meer lokaal gaan werken. Waar het Werkplein HvWB inwoners eerst alleen in Roosendaal en Etten-Leur ontvingen, ontvangen zij de inwoners steeds vaker bij de gemeente waar de inwoners wonen. Deze ontwikkeling past binnen de nieuwe visie op de dienstverlening, waarin de inwoner centraal staat en de ondersteuning aan de inwoner waar nodig met andere professionals in het sociaal domein wordt opgepakt. Voor een nadere toelichting op de begroting en de jaarrekening verwijzen wij naar de aanbiedingsbrief van het dagelijks bestuur, de ontwerpbegroting, de jaarrekening en het regionale format met zienswijze (bijlagen 1 t/m 4). Financiële gevolgen Ontwerpbeproting 2024 algemeen Ten opzichte van de begroting 2023 nemen de geraamde kosten in de begroting 2024 toe met € 8,7 min. Deze toename is met name het gevolg van de volgende ontwikkelingen: ➢ Bedrijfsvoering € 2,0 min o Hogere loonkosten als gevolg van nieuwe cao afspraken € 1,9 mln o Hogere ICT kosten, toename kosten ICT WBW en licentiekosten software SROI € 0,1 min ➢ Programma Werk en Participatie € 0,25 min o Hogere kosten leerwerktrajecten / ontwikkeltrajecten bij WVS en minder individuele trajecten € 0,25 min o Hogere kosten beschut werk (incl.

reiskosten) € 0,09 min als gevolg toename taakstelling o Hogere kosten fraude als gevolg van inhuur € 0,04 min o Lagere kosten ketensamenwerking -€ 0,12 min omdat de ketensamenwerking in 2024 grotendeels staat waardoor externe inhuur en ontwikkelkosten lager zijn. ➢ Programma Inkomen € 5,3 min o Hogere BUIG lasten als gevolg van de verhoging van het minimumloon in 2023 met 10,15% (dit was bij het opstellen van de begroting 2023 nog niet bekend) en 2024 met 2,1%. ➢ Programma Inkomensondersteuning € 0,58 min o Hogere kosten bijzondere bijstand als gevolg van prijsindexering € 0,37 min o Stijging gebruik minimavoorzieningen als gevolg inzet verhogen gebruik € 0,25 min o Hogere kosten collectieve zorgverzekering als gevolg van prijsindex en toename gebruik als gevolg van actieve voorlichting aan inwoners die in 2022 energietoeslag hebben ontvangen € 0,12 min o Hier tegenover staat een hogere verwachte ontvangsten debiteuren gezien de ervaring in 2022 - € 0,15 min ➢ Programma Inburgering € 0,53 mln o Hogere kosten inburgeringsvoorzieningen als gevolg van toename aantal inburgeringsplichtigen € 0,31 mln o De inkoop van de extra taken door Vluchtelingenwerk is van de afzonderlijke gemeenten overgedragen aan het Werkplein waardoor de lasten in de begroting toenemen met € 0,22 min Ontwerpbegroting 2024 Gemeente Halderberge De bijdrage van de gemeente Halderberge is in 2024 geraamd op €

12.365.598. Ten opzichte van de begroting 2023 van het Werkplein HvWB is dit een toename van € 1.260.721.

3 van 6

Ten opzichte van de raming in de gemeentelijke begroting 2023 leidt de ontwerpbegroting 2024 van het Werkplein HvWB tot de volgende mutaties: Financiële gevolgen begroting 2024 Werkplein HvWB voor gemeentebegroting

Programma werk en participatie Programma inkomen Rijksbijdrage BUIG Programma inkomensondersteuning Programma inburgering Bedrijfsvoeringskosten Totaal

2024

2025

2026

2027

-3.710 -352.357 720.870 -21.968 75.511 -365.301 53.045

-2.844 -316.903 683.380 -25.301 71.507 -421.483 -11.644

959 -257.995 719.558 -28.752 69.633 -470.314 33.089

-24.423 -435.732 890.206 -50.175 69.633 -564.620 -115.111

Per saldo een bijstelling die fluctueert van € 53.045 positief in 2024 tot € 115.111 negatief in 2027. Dit wordt meegenomen in de Zomernota 2023. Riiksbiidrage BUIG Op basis van het voorlopig budget 2023 en de (landelijk) verwachte ontwikkelingen in aantallen bijstandsontvangers en minimumloon is een inschatting gemaakt van de BUIG uitkering in de jaren 2024-2027. Op basis hiervan neemt de BUIG uitkering de komende jaren toe. In de tabel financiële gevolgen begroting 2024 Werkplein HvWB hierboven is de verwachte toename van de BUIGuitkeringen ten opzichte van de huidige raming opgenomen. Jaarstukken 202 Het Werkplein HvWB sluit het jaar af met een positief saldo van € 1.483.198. De resultaten op de programma's Werk en Participatie, Inkomen, Inkomensondersteuning en Inburgering worden één op één met de betreffende gemeenten afgerekend. Voor Halderberge is dit verwerkt in de jaarrekening 2022. Het positieve saldo op de bedrijfsvoeringskosten bedraagt € 359.195. Dit wordt conform de afgesproken verdeelsleutel terugbetaald aan gemeenten. Voor Halderberge betekent dit een bedrag ter hoogte van € 40.817. Dit wordt meegenomen in de Zomernota 2023. Communicatie Wij informeren het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling over uw besluit. Vervolg Het dagelijks bestuur stuurt de vastgestelde begroting uiterlijk voor 15 september naar de provincie.

Voorstel Ons college adviseert uw raad: 1. de volgende zienswijze over de ontwerpbegroting 2024 van de gemeenschappelijke regeling ISO Werkplein Hart van West-Brabant naar voren te brengen: a. In 2023 een herziene begroting 2024 voor te leggen aan de gemeenteraden waarin het volgende is opgenomen: I. de (aanvullende) inzet van het Werkplein op de ontwikkeling van onze inwoners naar werk of zinvolle dagbesteding, zodat de ontwikkeling van het kiantenbestand minimaal gelijk is aan het landelijke gemiddelde en gelijke pas houdt aan de regionale ontwikkeling;

4 van 6

Inzicht in de manier waarop de hiervoor genoemde (extra) inzet zal leiden tot het verdwijnen van het tekort of zelfs een overschot op de Rijksmiddelen BUIG. b. om na te kunnen gaan of de inzet vanuit het Werkplein bijdraagt aan de doelstellingen vragen we aan het Werkplein om in 2023 en 2024 meer inzicht te geven in de resultaten en kwaliteit van de dienstverlening en hoe deze bijdraagt aan de ontwikkeling en zelfredzaamheid van onze inwoners. jaarrekening 2022 voor kennisgeving aan te nemen. 2. de I.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Halderberge. Bijlagen: la Aanbiedingsbrief Jaarstukken 2022 Werkplein HvWB, d.d. 12-4-2023 1b Aanbiedingsbrief Ontwerpbegroting 2024 en meerjarenbegroting 2025-2027 Werkplein HvWB, d.d. 12-04-2023 2. Jaarstukken 2022 Werkplein Hart van West-Brabant 3.Programmabegroting 2024 en meerjarenbegroting 2025-2027 4. Regionaal (De6) afgestemde concept zienswijze op de ontwerp programmabegroting 2024 van het Werkplein HvWB

5 van 6

ó~

o

RAADSBESLUIT De raad van de gemeente Halderberge; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 16 mei 2023;

Gemeente

Halderberge

gelet op artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen; gezien het amendement ingediend door de heer Van Hoof; BESLUIT: 1. de volgende zienswijze over de ontwerpbegroting 2024 van de gemeenschappelijke regeling ISD Werkplein Hart van West-Brabant naar voren te brengen: a. In 2023 een herziene begroting 2024 voor te leggen aan de gemeenteraden waarin het volgende is opgenomen: I. de (aanvullende) inzet van het Werkplein op de ontwikkeling van onze inwoners naar werk of zinvolle dagbesteding, zodat de ontwikkeling van het klantenbestand minimaal gelijk is aan het landelijke gemiddelde en gelijke pas houdt aan de regionale ontwikkeling; I. inzicht in de manier waarop de hiervoor genoemde (extra) inzet zal leiden tot het verdwijnen van het tekort of zelfs een overschot op de Rijksmiddelen BUIG. b. om na te kunnen gaan of de inzet vanuit het Werkplein bijdraagt aan de doelstellingen vragen we aan het Werkplein om in 2023 en 2024 meer inzicht te geven in de resultaten en kwaliteit van de dienstverlening en hoe deze bijdraagt aan de ontwikkeling en zelfredzaamheid van onze inwoners. c.

we vragen het Werkplein om de strategische doelstellingen in de Programmaplaat 2024 aan te vullen met een specifieke doelstelling gericht op jongeren: "Jongeren centraal en voortdurend in beeld" — met als doel dat er meer integraal wordt samengewerkt met het onderwijsveld en dat aan deze strategische doelstelling indicatoren en inspanningen/activiteiten worden gekoppeld die bijdragen aan het voorkomen dat er voor jongeren gaten ontstaan tussen de onderwijsinstantie(s) en het Werkplein. 2. de jaarrekening 2022 voor kennisgeving aan te nemen.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad van de gemeente Halderberge op 22 juni 2023,

6 van 6