12 Raadsvoorstel -besluit Kaderstelling religieus erfgoed Oudenbosch - Geamendeerd (getekend raad 23-03-2023).pdf

Gemeente

RAADSVOORSTEL

Zaaknummer

Contactpersoon

Remko Verstraten/Esther Stuijts

Raadsvergadering d.d. 23 maart 2023

Commissie

8 maart 2023

Portefeuillehouder

Telefoonnummer

0165 390437

Onderwerp

525736

Halderberge

J. Mollen/Thomas Melisse

Kaderstelling religieus erfgoed Oudenbosch

Samenvatting Uw gemeenteraad heeft het afgelopen jaar diverse belangrijke besluiten genomen voor de uitvoering van het project religieus erfgoed. Aan de hand van deze besluitvorming is het college verder aan de slag gegaan met de verschillende onderdelen van het project, zoals de uitwerking het nieuwe cultuurcluster met de kapel Sint Anna, kapel van Saint Louis en Fidei etArti, de musea, herontwikkeling van het gebied Sint Anna voor woningbouw en realiseren van de bijbehorende openbare ruimte. Wij vragen uw gemeenteraad nu om een aantal besluiten te nemen om kredieten voor een aantal deelgebieden en deelprojecten van het religieus erfgoed beschikbaar te stellen. Inleiding & beeldvorming Uw gemeenteraad heeft het afgelopen jaar diverse belangrijke besluiten genomen voor de uitvoering van het project religieus erfgoed. Aan de hand van deze besluitvorming zijn wij aan de slag gegaan met de verschillende onderdelen van het project, zoals de uitwerking het nieuwe cultuurcluster met de kapel Sint Anna, kapel Saint Louis en Fidei et Arti, de musea, herontwikkeling gebied Sint Anna voor woningbouw en realiseren van de bijbehorende openbare ruimte. Vanwege het belang van dit project hechten wij er waarde aan de gemeenteraad actief te blijven informeren over de gang van zaken.

Tijdens de informerende raadsbijeenkomst van 2 maart zijn de verschillende onderdelen van het project zowel ruimtelijk als financiële gevolgen bij u aan de orde gesteld. Het raadsbesluit en bijbehorende toelichting is voor de helderheid opgesplitst naar A openbare ruimte en B gebouwen. A Openbare ruimte religieus erfgoed De herinrichting van de openbare ruimte is één van de deelprojecten van het totale project religieus erfgoed in Oudenbosch. De herinrichting van de openbare ruimte biedt samen met de ontwikkelingen in de andere deelprojecten de mogelijkheid om van het centrum een nieuw aantrekkelijk leefgebied te maken, de eenheid van het totale plangebied te vergroten en het gebied

1 18

weer veilig en aantrekkelijk te maken voor bewoners, bezoekers en toeristen. Op 3 november 2021 heeft de gemeenteraad besloten om € 2.444.237 voor de aanleg van de openbare ruimte beschikbaar te stellen voor deelgebied 1 tot en met 5. Op 25 mei 2022 heeft de gemeenteraad besloten om € 420.000 voor de aanleg van de openbare ruimte deelgebied 6 Jan Gielenplein beschikbaar te stellen. De deelgebieden voor de herinrichting van de openbare ruimte religieus erfgoed conform de raadsvoorstellen is in bijlage 1 aangegeven. Op hoofdlijnen is er toen een raming gemaakt voor de kosten van de openbare ruimte. De ramingen zijn tot stand gekomen door het hanteren van normbedragen (kengetal x oppervlakte deelgebied) zonder een inrichtingsplan. Hierop is een onzekerheidsmarge van 30% van toepassing onder andere in verband met de langere doorlooptijd (en daarmee onzekerheid/kostenstijging) van de uit te voeren werkzaamheden en de uitwerking van de inrichtingsplannen en bijbehorende details. In de raadsvoorstellen is het risico benoemd dat als de werkzaamheden niet binnen de 100% raming uitgevoerd kunnen worden, wij terugkomen bij uw gemeenteraad. Het voorlopig ontwerp (VO) voor de deelgebieden Aloysiushof (deelgebied 2) en Jan Gielenplein (deelgebied 6) is op het moment gereed en de kostenraming is geactualiseerd op basis van het VO met de huidige eenheidsprijzen.

Voor de deelgebieden Sint Anna-Basiliek (deelgebied 1), Gonzagaplein/collegestraatje (deelgebied 3) en het uitloopgebied parkeren omgeving Ankerstraat/Parklaan (deelgebied 4) is het schetsontwerp (SO) gereed en is een eerste kostenraming opgesteld met de huidige eenheidsprijzen. Het gebied van Maria ter Engelen (deelgebied 5) is nog niet uitgewerkt, omdat de gronden nog van Woonkwartier zijn wordt dit deelgebied in de fasering naar achteren geschoven. In bijlage 2 is een overzichtskaart opgenomen van alle deelgebieden die horen bij dit raadsbesluit. Op 17 januari heeft het college besloten in te stemmen met de voorliggende ontwerpen en vrijgeven voor participatie. In het voorstel is tevens een waarschuwing afgegeven, dat de financiële kaders van de raad niet toereikend zijn. De voorliggende inrichtingsplannen zijn gepresenteerd tijdens de 2e participatieronde tussen 17 januari en 6 februari 2023 aan belanghebbenden, ondernemers en bewoners. De panelen van deze participatieronde kunt u vinden in bijlage 3 t/m 6. Hierbij is tevens de disclaimer met betrekking tot de financiële kaders geplaatst. Als we de voorgenomen kwalitatieve ambities voor de herinrichting en de belangrijkste reacties uit de participatieronde's waar willen maken is het beschikbare investeringsbedrag niet toereikend.

In de paragrafen argumenten en financiën worden de wenselijkheid van de inrichtingsplannen en de extra benodigde investeringen nader toegelicht. B Gebouwen religieus erfgoed Het cultuurcluster bestaat uit de gebouwen kapel Sint Anna, kapel Saint Louis en Fidei et Arti. Het nieuwe bestuur voor dit cultuurcluster is op 1 januari van dit jaar gestart. De eerste werkzaamheden (verzwaring vloer) aan de kapel van Saint Louis zijn inmiddels gestart, dit geldt ook voor de eerste werkzaamheden aan Fidei et Arti in het kader van het achterstallige onderhoud (maakt formeel geen deel uit van het project Religieus Erfgoed). Voor de overige onderdelen uit het raadsbesluit van november 2021, met betrekking tot de kapellen, zitten de voorbereidende werkzaamheden in de afrondende fase. Kapel Saint Louis Inmiddels is wel gebleken dat de foyerfunctie, welke Woonkwartier zou realiseren in de Mariabouw, niet voldoet aan de eerdere verwachtingen. Er kunnen dusdanig weinig personen in dat deze 2118

ruimte niet bruikbaar zal zijn als foyer: circa 70 personen. Voorgesteld wordt dan ook om een onderzoek op te starten naar de mogelijkheden van een foyer die multifunctioneel ingezet kan worden in het souterrain van de kapel van Saint Louis. Kapel Sint Anna Uit de TO raming is naar voren gekomen dat het toegekende krediet niet toereikend is voor het plan en dat een aanvullend krediet benodigd is van € 616.200. Een groot deel van dit aanvullende krediet is benodigd om de prijsstijging op te vangen. Verder zijn er nog enkele ruimtelijke kaders gewijzigd die kostenverhogend hebben gewerkt. Onder "overwegingen" is hierover meer informatie te vinden.

Doelstelling In dit voorstel wordt per deelgebied ingegaan op de verdere beoogde ontwikkeling. Uw gemeenteraad zal per deelgebied gevraagd worden een kaderstellend besluit te nemen voor de verdere uitwerking en ontwikkeling van de deelgebieden binnen het project religieus erfgoed. Uiteraard omvat deze kaderstelling ook het vast te stellen financiële kader.

Overwegingen A Openbare ruimte religieus erfgoed 1. Het inrichtingsplan sluit aan op de randvoorwaarden en overeenkomsten De uitwerking van het inrichtingsplan is gebeurd op basis van de vastgestelde randvoorwaarden conform het raadsbesluit van 14 januari 2021, de realisatieovereenkomst Mariaschool en anterieure overeenkomsten van 25 maart 2022 voor de betreffende deelgebieden. Dit heeft geleid tot uitbreiding van het plangebied ter plaatste van de Ringstraat en extra inrichtingselementen rondom de Mariaschool en bij de Basiliek. De investeringen, voortkomend uit de anterieure overeenkomst, ter plaatse van de Ringstraat zijn in december 2022 en januari 2023 uitgevoerd. In samenspraak met de ontwikkelaar is de datum van 1 juli 2023 verschoven naar december 2023 2. Cultuurhistorisch herstel en een kwalitatief uniek religieus erfgoed Met de voorgestelde inrichtingsplannen ontstaat één samenhangende buitenruimte voor en rondom het religieus erfgoed. Door de verschillende deelprojecten binnen het religieus erfgoed in samenhang met elkaar te beschouwen ontstaat een kwalitatiever en herkenbare eenheid. Deze integrale benadering levert een kwalitatieve bijdrage aan de instandhouding van het religieus erfgoed en de toeristische aantrekkingskracht in Oudenbosch.

Op basis van de visie over de openbare ruimte van het religieus erfgoed met de bijbehorende uitwerking van de inrichtingsplannen en de reacties uit de le en 2e participatieronde is het wenselijk het plangebied volgens het raadsvoorstel van 3-11-21 en 25-5-22 met extra inrichtingselementen en deelgebieden uit te breiden. Extra elementen: Extra inrichtingselementen hebben onder andere betrekking op maatwerk banken, toepassing van natuursteen voor de pleinen, speelaanleidingen voor zowel jongeren als ouderen en pergola voor o.a. terrassen. De extra inrichtingselementen zorgen voor cultuurhistorisch herstel en een kwalitatief uniek religieus erfgoed Uitbreiding deelgebieden: De kaart met de deelgebieden volgens het raadsbesluit en de uitbreiding van de deelgebieden is in bijlage 2 aangegeven. De uitbreiding van de deelgebieden heeft inhoudelijk betrekking op drie onderdelen: 3/18

1.

Versterken van de Markt als ruggegraat: als eerste heeft deze uitbreiding (deelgebied 13,14) betrekking op het toevoegen van de Markt als ruggegraat van het religieus erfgoed. Belangrijk hierbij is het verbeteren van de visuele relatie, verbindingen en oversteekbaarheid tussen noord- en zuidzijde van de Markt, beperken van de snelheid en het vergroenen en verbeteren van de verblijfskwaliteit. 2. Versterken omgeving Basiliek-Sint Anna: De tweede uitbreiding van het plangebied heeft betrekking op de kerketuin (deelgebied 15) en parkeerterrein Lollestraat (deelgebied 11 en deelgebied 16). Door middel van de kerketuin wordt de verblijfskwaliteit rondom de Basiliek verbeterd en ontstaat er een betere aanhechting met Pastoor Hellemonstraat en Jan Gielenplein. Door het realiseren van een parkeerplaats aan de Lollestraat kan de verblijfskwaliteit rondom de Basiliek, met een autovrij Basiliekplein, en rondom het complex Sint Anna met een autovrij Sint Annaplein worden gerealiseerd. Door bij de Lollestraat gebruik te maken van de toerit naar de parkeergarage Tivoli is een kwalitatiever inrichting mogelijk die tegemoetkomt aan de wensen van de bewoners van de Lollestraat. 3. Versterken zuidzijde complex Saint Louis: De derde uitbreiding (deelgebied 9,10,12) heeft betrekking op het gebied ten zuidoosten en zuidwesten van kapel Saint Louis.

Het gevoel van de achterkantsituatie omzetten naar een representatief gebied met verblijfskwaliteit. Het deelgebied Aloysiushof krijgt aan de zuidzijde een kwalitatief plein (autovrij) met verblijf- en speelfuncties. Dit plein naast de Kapel van Saint Louis is een bijzondere plek gelegen tussen allemaal monumenten en historische bomenlaan. Het plein en omgeving speelt een belangrijke rol in het religieus verhaal als sociëteitstuin (plek voor ontmoeting en gezelligheid), cultuurhistorische wandelingen en als entreeplein van de toekomstige functie van de kapel van Saint Louis als cultuurcluster. Een kans om een eigentijdse sociëteit te realiseren waar jong en oud met verschillende religie en interesse voor cultuur elkaar kunnen ontmoeten. De auto's worden hier binnen een straal van 100 m (maximale loopafstand volgens Parkeernota) naar de randen verplaatst en de historische bomenlaan naar de begraafplaats van de broeders wordt hersteld en ook geheel autovrij. Daarnaast wordt ten zuidoosten het complex Saint Louis historische structuren hersteld van de tuinen van het complex en het verbeteren van de verkeersveiligheid achter het Postkantoor en Gonzagaplein.

Voor het parkeren in het centrum heeft de gemeente de wens om aan de randen van het centrum extra parkeervoorzieningen te realiseren om in het centrumgebied zelf meer verblijfskwaliteit te maken en dus minder parkeerplaatsen en autobewegingen. Hiermee kunnen ook belangrijk verbindingen tussen de verschillende plekken, als onderdeel van wandelroutes naar het centrum worden versterkt. Hiertoe wordt de tijdelijke bouwweg van Gonzagaplein naar de Ankerstaat verwijderd en omgelegd. Door middel van een tweerichtingsverkeer kan het centrum via de zuidzijde worden ontsloten.

3. Klimaat robuuste inrichting en ruimte voor spelen De gemeente is bezig met het opstellen van een klimaatstrategie die in het voorjaar van 2023 wordt vastgesteld als beleid voor o.a. klimaat robuuste buitenruimte. Voor de inrichting van de openbare ruimte rondom het religieus erfgoed willen we hier op anticiperen door vooruitlopend op het vaststellen van dit beleid de inrichting van de openbare ruimte klimaatadaptief te maken. Dit betekent meer vergroenen, volwassener bomen planten en het aanleggen van waterinfiltratievoorzieningen. Hierdoor wordt hittestress tegen gegaan en wateroverlast en verdroging voorkomen. In het speelbeleid is opgenomen dat in nieuw te ontwikkelen wijken en herstructureringswijken ernaar wordt gestreefd om 3% van de openbare ruimte te reserveren voor spelen. Bij de inrichting van deze speelplekken moet rekening gehouden worden met de toegankelijkheid en bespeelbaarheid voor kinderen met een beperking. Het streven is 70% toegankelijk en 50% bespeelbaar. Het project religieus erfgoed is geen herstructureringswijk, maar er liggen wel kansen om in het gebied meer verblijfsplekken met spelen voor jongeren 4/18

en volwassenen te creëren. We hebben er daarom ook bewust voor gekozen extra pleinen te ontwerpen met speelaanleidingen.

4. Reacties participatie zijn beantwoord en deels verwerkt Vanuit de eerste participatieronde tussen 20 september en 18 oktober 2022 hebben we reacties op de ontwerpen ontvangen. Naar aanleiding van de reacties zijn aanpassingen in de verschillende deelgebieden verwerkt en deelgebieden toegevoegd. Ondernemers, omwonenden en andere belanghebbenden hebben tijdens de tweede participatieronde tussen 17 januari en 6 februari 2023 gereageerd op de uitwerkingen van de inrichtingsplannen. De samenvatting van de reacties van zowel de 1e en 2e participatie ronde is als bijlage 7 aan dit voorstel toegevoegd. De belangrijkste reacties hebben betrekking op meer vergroenen, tegengaan van hittestress, voorkomen van wateroverlast en het verbeteren van de verblijfskwaliteit van de Markt (vergroenen, snelheid, oversteekbaarheid). Ook de verkeersveiligheid vanaf de Markt naar Gonzagaplein/Ankerstraat is een belangrijk aandachtspunt. 5. Vergroten van de economische meerwaarde van het centrum. Door de herinrichting van de openbare ruimte rondom het religieus erfgoed en het Jan Gielenplein wordt het zowel voor de inwoner als de recreant aantrekkelijk om (langer) in het centrum van Oudenbosch te verblijven en meer te besteden. Daarbij heeft het Jan Gielenplein ook een verbindende rol tussen het religieus erfgoed en het kernwinkelgebied van Oudenbosch.

De beleving van het centrum kan nog een extra meerwaarde krijgen als de Basiliek, het hoogtepunt van het ensemble van het religieus erfgoed, op een aantrekkelijke manier wordt uitgelicht. Naast het accentueren van dit rijksmonument en zijn omgeving, kan de verlichting ook gebruikt worden om symbolische redenen te uiten.

6. Gereserveerde investering ontoereikend Zoals in de inleiding is benoemd had de raming betrekking op normbedragen zonder een inrichtingsplan. Het is bekend dat bouwkosten en personeelskosten afgelopen periode flink zijn gestegen. Nu we verder zijn met de inrichtingsplannen en twee participatierondes hebben gehad hebben we de ramingen kunnen verfijnen op basis van huidige eenheidsprijzen. De extra inrichtingselementen, klimaatadaptieve maatregelen, anterieure afspraken en de uitbreiding van de deelgebieden hebben financiële consequenties. De huidige financiële kaders zijn ontoereikend. Om de gewenste inrichtingsplannen te kunnen realiseren zijn extra investeringen nodig. Deze financiële toelichting is uitgewerkt in de financiële paragraaf van dit voorstel.

5/18

B Gebouwen religieus erfgoed Kapel Saint Louis Voorgesteld wordt om voor het onderzoek naar de mogelijkheden van een multifunctionele foyer in het souterrain van de kapel van Saint Louis een budget beschikbaar te stellen van € 25.000,-. Dit bedrag is aanzienlijk omdat voor het rijksmonument niet een standaard haalbaarheidsonderzoek verricht kan worden. Er is sprake van maatwerk waardoor diverse onderzoeken nodig zijn: denk hierbij aan of bepaalde wanden doorbroken kunnen worden, of de vloer in het souterrain geschikt is voor deze functie, maar ook onderzoek naar hoe de installaties in het souterrain geplaatst kunnen worden. Deze onderzoeken zijn naar voren gekomen uit een eerste rondgang met de architect. Na het onderzoek zullen de resultaten hiervan in een separaat voorstel voorgelegd worden aan uw gemeenteraad. Het onderzoek zal bestaan uit een schets met een kostenraming. Hierna kan uw gemeenteraad besluiten al dan niet in te stemmen met de verdere uitvoering van de multifunctionele foyer in het souterrain van de kapel van Saint Louis. In dit voorstel wordt dan ook een dekkingsvoorstel gedaan waarbij ook de beschikbare middelen uit eerdere besluitvorming betrokken worden: de huurkosten voor de foyer bij Woonkwartier (€ 8.400,- per jaar) en het investeringsbedrag voor de inrichtingskosten van deze foyer € 149.000,-.

Kapel Sint Anna Uit de TO raming is naar voren gekomen dat het toegekende krediet niet toereikend is voor het plan en dat een aanvullend krediet benodigd is van € 616.200 (in. personeelslasten). Een groot deel van dit aanvullende krediet is benodigd om de prijsstijging in de markt op te vangen. Dit is 15% ten opzichte van het oorspronkelijke krediet. De verdere kosten zijn te verklaren vanwege wijzigingen in de ruimtelijke kaders ten opzichte van het besluit van november '21. Zo is gebleken dat er een andere oplossing gekozen moest worden voor het realiseren van de brandtrap. Deze was voorzien als een eenvoudige trap (aan de buitenzijde) tussen de kapel en de achtertuinen van de nieuwe woningen langs de Sint Annastraat. Tijdens de afrondende contractvorming (met alle partijen die oorspronkelijk in het project participeerde) in maart '22 en op verzoek van de monumentencommissie is echter gebleken dat het tussenliggende pad toegankelijk moet blijven. Hierdoor wordt er nu een aparte gebouwde voorziening gemaakt aan de westzijde van de kapel waarin de brandtrap zit. Er is hier sprake van een gebouwde voorziening omdat de locatie direct ligt langs een van de pleinen in het openbaar gebied komt te staan en dus altijd in het zichtveld staat.

Verder is tijdens de contractvorming in maart '22 gebleken dat ook de "tuinkamer", grenzend aan de kapel onderdeel ging worden van het project Kapel Sint Anna. Hierdoor zijn er meer m2 verhuurbaar wat gunstiger is voor de uiteindelijke exploitatie, maar ook in deze ruimte moet nu geïnvesteerd worden om hem bruikbaar te kunnen maken. Eveneens zijn er wijzigingen aan het plan gedaan, vanwege eisen vanuit de monumentencommissie, welke kostenverhogend hebben gewerkt. Zo moeten er o.a. voorzetframes in de ramen komen die de vorm hebben van het oorspronkelijke kozijn. Verder zijn er enkele elementen die in het zicht gebracht moeten worden aan de binnenzijde van de kapel, wat ook extra kosten met zich mee brengt. Uiteindelijk is er ook nog gekozen voor een iets hoger afwerkingsniveau, zo zouden in het oorspronkelijke plan niet alle binnenwanden geschilderd worden en zouden plafondplaten hergebruikt worden. Omdat de verbouwing aan de binnenzijde o.a. door de aanpassingen groter is geworden, wordt zowat iedere wand en ieder plafond "geraakt" waardoor het overslaan van zaken 6118

eigenlijk niet meer aan de orde kan zijn. Voor nu is dit een extra investering (welke overigens ondergeschikt is aan de zaken die hiervoor zijn genoemd), maar dit heeft uiteindelijk een gunstigere effect op het meerjarenonderhoudsprogramma.

Risico's A Openbare ruimte religieus erfgoed 1. Uitvoering vraagt om extra en/of duurdere maatregelen Er is momenteel gerekend met ramingen op basis van VO en SO, aannames enz. voor de gevraagde budgetten. Deze berekeningen zijn uiteraard zorgvuldig en zo goed als mogelijk uitgevoerd. De komende periode wordt het voorlopig ontwerp inrichtingsplan van de deelgebieden Aloysiushof en Jan Gielenplein civieltechnisch uitgewerkt door de geselecteerde aannemers. Het kan gebeuren dat de kosten verder stijgen. De aannemer heeft in haar opdracht ook de taak om gedurende de uitwerking een kostenraming op te stellen, zodat vinger aan de pols gehouden kan worden bij de uitwerking van de plannen in het bouwteam. 2. Andere keuzes maken binnen technische uitwerking Bij de civieltechnische uitwerking van het inrichtingsplan kan blijken dat iets uit het inrichtingsplan toch niet technisch haalbaar blijkt te zijn. Er zal dan een andere keuze gemaakt moeten worden, die zoveel mogelijk past binnen de visie van het inrichtingsplan. 3. Vertraging in de uitvoering Vertraging in de uitvoering realisatie herinrichting openbare ruimte door bezwaar en beroep RvS tijdens de planologische procedures bestemmingsplan en omgevingsvergunningen Sint Anna en Lollestraat. Daarnaast moeten we rekening houden met lange levertijden van materialen. 4. Participatie met omwonenden en andere belanghebbenden.

Arboretum: voor de realisatie van voldoende parkeerplaatsen en het autovrij maken van het Aloysiusplein en herstel van de historische bomenlaan en overige historische structuren is het noodzakelijk een hoekje van Arboretum te betrekken bij de openbare ruimte van het RE. Voorstel is besproken met de voorzitter en leden van het Arboretum. Op 1 maart 2023 is een vervolg overleg ingepland om met elkaar kritisch naar de hoek van het Arboretum te kijken om zo veel mogelijk van de hoek van het Arboretum in stand te houden. Congregatie Broeders van de H. Aloysius: Op het betreffende kadastraal perceel 3227 rust een verplichting tot gebruik ten behoeve van het Arboretum. De gemeente zal gesprek in overleg treden met de Congregatie voor het beoogd gebruik van de grond. Moskee: voor de realisatie van 1 extra parkeerplaats en het kwalitatief inrichten van het entreegebied religieus erfgoed ten zuiden van Moskee is het noodzakelijk een kadastraal perceel behorende bij de Moskee te betrekken bij de openbare ruimte van het RE. Voorstel is besproken met vertegenwoordiging van Moskee en zij staan er inprincipe niet negatief tegenover. Het voorstel wordt met de gemeenschap besproken. Er is nu nog geen duidelijkheid of het bestuur van de moskee hieraan wil meewerken. Mogelijke discussie bij verdere uitwerking plannen bij o.a. met monumentencommissie/Rijksdienst.

Voor een aantal bewoners minder dragvlak met betrekking tot realisatie en verschuiven parkeren. Dit concentreert zich rondom de deelgebieden Aloysishof, rond Sint Anna en de Lollestraat. Dit kan eventueel leiden tot bezwaar en beroep bij ruimtelijke procedures.

7118

•

Op het Jan Gielenplein is ruim 350 m2 voor terrassen ingepast. Er is geen zekerheid vanuit de ondernemers dat alle m2 van de terrassen ook daadwerkelijk gebruikt gaan worden. Met het afgeven van terassenvergunnen willen we wel bepaalde afspraken gaan maken m.b.t. de terassen.

B Gebouwen religieus erfgoed Kapel Saint Louis Indien na uitvoering van het haalbaarheidsonderzoek foyer in souterrain kapel Saint Louis besloten wordt niet verder te gaan met de uitvoering, is het onderzoek en de bijbekomende kosten achteraf gezien enkel voor de afweging nodig geweest. Kapel Sint Anna De gebruikelijke risico's zijn hier van toepassing bij de nog te doorlopen aanbestedingsprocedure en uitvoering. Financiële gevolgen A Openbare ruimte religieus erfgoed Op 3 november 2021 en 25 mei 2022 heeft de gemeenteraad investeringsbedragen beschikbaar gesteld van respectievelijk € 2.444.237 voor het project religieus erfgoed voor de aanleg van de deelgebieden 1 t/m 5 en € 420.000 ten behoeve van de Actiekaart Centrum Oudenbosch voor de aanleg van deelgebied 6. Hiermee willen we een integraal en aantrekkelijk leefgebied creëren. De ramingen behorende bij de raadsbesluiten zijn tot stand gekomen door het hanteren van normbedragen (kengetal x oppervlakte deelgebied) zonder een inrichtingsplan. Hierop is een onzekerheidsmarge van 30% van toepassing onder andere in verband met de langere doorlooptijd (en daarmee onzekerheid/kostenstijging) van de uit te voeren werkzaamheden en de uitwerking van de inrichtingsplannen en bijbehorende details.

In de raadsvoorstellen is het risico benoemd dat als de werkzaamheden niet binnen de 100% raming uitgevoerd kunnen worden, wij terug komen bij uw gemeenteraad. Dit is nu het geval. Uit de meest actuele berekeningen blijkt dat de beschikbaar gestelde bedragen niet meer toereikend zijn. De genoemde risicomarge van 30% wordt nagenoeg bereikt. Enerzijds heeft dit te maken met de prijs- en materiaalstijgingen van de afgelopen periode en anderzijds met de berekeningen die voortkomen uit het ontwerp en niet op basis van eenheidsprijzen. Voor de stijgende materiaal- en personeelskosten tot 15% hebben we in de begroting van Halderberge een stelpost opgenomen. Deze wordt dan ook deels ingezet ter dekking van de stijgende kosten. In bijlage 9 Verschillenverklaring wordt een toelichting geven op de deelgebieden 1 tot en met 6 en de uitbreidingsgebieden 7 tot en met 16 met de bijbehorende financiële consequenties. De verschillen verklaring is geen financieel doorrekening. De verschillenverklaring geeft inzicht in de verschillen ten opzichte van de oorspronkelijke ramingen en de extra investering ten behoeve van extra inrichtingselementen, klimaatadaptieve maatregelen, anterieure afspraken en de uitbreidingen In bijlage 10 is een matrix opgenomen waarin een financieel overzicht wordt gegeven van het totaal en per deelgebied.

In de presentatie van de raadsinformatiebijeenkomst van 2 maart zijn de onderdelen van de tabellen tevens gevisualiseerd op de inrichtingsplannen, zoals tijdens de avond is toegelicht. Aan de hand van de voorlopige ontwerpen (VO), en schetsontwerpen (SO) zijn de oorspronkelijke ramingen geactualiseerd. Eerst zijn de ramingen doorgerekend op basis huidige eenheidsprijzen

8118

(in plaats van 1 vast normbedrag). Deze raming eenheidsprijzen is vervolgens aangevuld met de extra onderdelen en uitbreidingen. Voor de ramingen zijn twee varianten opgesteld: • Basisvariant met de basisvariant uitbreidingsgebieden. • Plusvariant met de plusvariant uitbreidingsgebieden. Voor de belichting van de basiliek in Oudenbosch is vanuit de gemeente een bedrag van maximaal € 100.000 geraamd. Voor een aanvullende bijdrage gaan we in overleg met de parochie. De dekking van het merendeel van de extra kapitaallasten van de gemeente komt uit een regulier budget voor toerisme. In het onderstaande overzicht zijn de benodigde investeringskredieten opgenomen. Ter vergelijking is aangegeven welke kredieten al beschikbaar waren gesteld (huidig investeringsprogramma) en wat de aanvullende kredieten zijn waarvoor aan uw raad een besluit wordt gevraagd. Deelgebieden mcl uitbreiding

Variant

2023

2024

1 St Anna- Basiliek

Basis Plus

252.970 252.970

2 St Louis West Mariaschool

Totaal

Huidig

85.864 1.370.543 85.864 1.634.604

1.709.376 1.973.437

976.820 976.820

732.556 996.617

Basis Plus

782.720 789.951

113.542 230.181

896.262 1.020.131

552.900 552.900

343.362 467.231

3 St Louis Oost Coll straat

Basis Plus

97.628 97.628

218.237 218.237

218.190 218.190

954.445 954.445

553.423 553.423

401.022 401.022

4 en 5 Overloop parkeren

Basis Plus

340.780 340.780

203.042 203.042

543.822 543.822

443.350 443.350

100.472 100.472

6 Jan Gielen

Basis Plus

699.110 773.479

699.110 773.479

420.000 420.000

279.110 353.479

4.803.015 2.946.493

1.856.522

-

-

-

-

2025

2026

420.390 420.390

Basisvariant totaal

Extra krediet

In onderstaande tabellen zijn de financiële gevolgen aangegeven van de 2 beschreven varianten. Basisvariant: Gevolgen begroting Kap. lasten huidig openbare ruimte Rel Erfgoed Kap. lasten nieuw Openbare ruimte Rel Erfgoed Nadeel begroting Dekking openbare ruimte Inzet regulier budget actiekaarten Deel riolering in rioolheffing Inzet stelpost prijsstijging investeringen

2024 € 21.378 €48.753 € -27.375

2025 € 55.289 €66.355 € -11.066

2026 € 75.877 € 135.662 € -59.785

2027 € 75.229 € 150.906 € -75.676

€ 11.000 € 704 € 3.918 €15.622

€ 11.000 € 700

€ 11.000 € 3.226 € 11.390 €25.616

€ 11.000 € 3.800

€11.700

Uitlichten basiliek Kap. lasten Dekking budget toerisme Renovatie St. Anna Kap. lasten verhoging investeringskrediet

€ -6.375 €5.000

€ -32.346

€ -32.038

€ -31.730

€14.800 €

-6.311 €5.000

€ -31.422

9/18

Inzet stelpost prijsstijging investeringen

€ 14025

€ 13.891

€ 13.758

Inzet saldo meerjarenbegroting 2023-2026

€ 30.074

€ 17.513

€ 53.516

€0

€0

€0

Totaal gevolgen begroting 2024 2027 -

€ 13.624

€ -79.986

Dekking Openbare ruimte, een deel van de hogere kapitaallasten van de investeringen in de openbare ruimte wordt gedekt doordat een deel van het budget voor de actiekaarten (€ 11.000) hiervoor wordt ingezet. De investeringen in de riolering worden meegenomen bij het Gemeentelijk Rioleringsplan waarvan de kapitaallasten worden meegenomen in de 100% kostendekkendheid van de riolering. Voor de stijgende materiaal- en personeelskosten tot 15% hebben we in de begroting van Halderberge een stelpost opgenomen. Deze wordt dan ook deels ingezet ter dekking van de stijgende kosten -

Uitlichten basiliek, voor het uitlichten van de basiliek wordt een deel van het bestaand budget voor toerisme ingezet. Daarnaast gaan we in overleg met de parochie om te kijken of de parochie een bijdrage kan leveren.

-

Renovatie kapel St Anna, de verhoging van het bedrag voor de renovatie wordt deels gedekt met de stelpost van 15% prijsstijgingen op investeringen.

-

Het resterende nadeel wordt van alle mutaties wordt opgevangen met het meerjarig positieve begrotingssaldo van de Programmabegroting 2023. In 2027 is deze dekking onzeker omdat het saldo van de begroting in 2027 niet bekend is.

Plusvariant Gevolgen begroting Kap. lasten huidig openbare ruimte Rel Erfgoed Kap. lasten nieuw openbare ruimte Rel Erfgoed Nadeel begroting Dekking openbare ruimte Inzet regulier budget actiekaarten Deel riolering in rioolheffing Inzet stelpost prijsstijging investeringen

2024 € 21.378 €51.724 -E30.346

2025 € 55.289 €73.701 -E18.412

2026 € 75.877 € 153.628 -E77.751

2027 € 75.229 € 168.694 -E93.465

€ 11.000 €817 €4.632 €16.449

€ 11.000 €811 € 1.650 €13.461

€ 11.000 €3.710 € 15.760 €30.470

€ 11.000 €4.281

-€6.375 €5.000

-€6.311 €5.000

€ -31.422 € 13.624

Uitlichten basiliek Kap. lasten Dekking budget toerisme Renovatie St. Anna Kap. lasten verhoging investeringskrediet Inzet stelpost prijsstijging investeringen

€ -32.346 € 14.025

€ -32.038 € 13.891

€ -31.730 € 13.758

Inzet saldo meerjarenbegroting 2023-2026

€32.218

€23.097

€66.628

€0

€0

€0

Totaal gevolgen begroting 2024 2027 -

€15.281

497.294

De dekkingsmiddelen van deze variant zijn gelijk aan de basis variant alleen wordt er nu meer uit het meerjarige begrotingssaldo gehaald vanwege de hogere kapitaallasten. 10118

In onderstaand overzicht is de stand van zaken aangegeven van de meerjarige begrotingssaldo's na de genomen raadsbesluiten in 2023.

Begrotingssaldo Saldo Programmabegroting 2023

2024 € 2.091.876

2025 € 3.664.583

2026 € 735.465

€78.779 € 20.885

€51.719 € 20.686

€54.406 € 20.487

€ 5.170 €110.000

€205.000

€205.000

€205.000

Huidig saldo incl. raadsbesluiten

€ 67.188

€ 1.787.213

€ 3.387.179

€ 455.572

IPOR religieus erfgoed raad 23-3-2023) Resterend saldo

€ 67.188

€30.074 € 1.757.138

€17.513 € 3.369.666

€53.516 € 402.056

Raadsbesluiten Programmabegroting 2023, amendement BOA's (raad 3-11-2022) Dorpshuisfunctie De Blokhut (raad 15-12-2022) Verbouwing Fideï et Arti (raad 15-12-2022) Tijdelijke vervanging raadslid (raad 16-2-2023) Capaciteitsuitbreiding incl. kosten BOA's (raad 23-3-2023)

2023 € 316.482

€ 72.000 €62.124

B Gebouwen religieus erfgoed Het haalbaarheidsonderzoek van € 25.000 wordt gedekt uit de post onvoorziene uitgaven welke in het raadsbesluit van 3 november 2021 is opgenomen voor het religieus erfgoed. Duurzaamheid Voor de openbare ruimte waar het kan zetten we in op hergebruik van materiaal.gebakken klinkers en natuursteen worden deels hergebruikt. Daarnaast worden bomen die niet in het nieuwe ontwerp passen verplant, mits ze verplantbaar zijn en voldoende toekomstverwachting hebben. Vanuit klimaat zetten we in op een klimaatadaptieve inrichting. Voor de gebouwen blijft van toepassing wat er in november 2021 is besloten, voor de kapel van Sint Anna loopt momenteel een onderzoek om te bezien of hier nog maatregelen te treffen zijn. Burger-& overheidsparticipatie Voor het totale project religieus erfgoed is een communicatie- en participatieplan opgesteld. De aanpak gaat over de communicatie van de ontwikkelingen binnen het plangebied van het religieus erfgoed, dit omvat de gebouwen en de omliggende openbare ruimte. In deze aanpak staan uitgangspunten, doelgroepen en middelen die we de komende maanden gaan inzetten voor een goed en volledig communicatie- en participatietraject.

A Openbare ruimte religieus erfgoed Tijdens de eerste participatieronde tussen september en oktober 2022 met een afsluitende informatiebijeenkomst op 18 oktober 2022 is met omwonenden en andere belanghebbenden van gedachten gewisseld over de schetsontwerpen van Aloysiushof en Jan Gielenplein en verschillende thema's over de openbare ruimte. Naar aanleiding van opmerkingen zijn enkele aanpassingen verwerkt en voor sommige deelgebieden het plangebied uitgebreid.

11 / 18

Deze gedachten zijn nu verwerkt in een voorlopig ontwerp voor het Jan Gielenplein en het Aloysiushof. In december 2022 en januari 2023 hebben diverse gesprekken plaatsgevonden met o.a. Parochie, Woonkwartier, Van Agtmaal, Arboretum, SOK, Hart van Oudenbosch. In januari 2023 zijn er voor deze twee deelgebieden informatiebijeenkomsten voor omwonenden en andere belanghebbenden georganiseerd. Hierin hebben zij informatie gekregen over wat er gedaan is met de opgehaalde ideeën en hoe het voorlopig ontwerp er uit ziet. In januari 2023 zijn ook bijeenkomsten georganiseerd voor genodigden over de andere deelgebieden binnen het religieus erfgoed. Deze bijeenkomsten hadden betrekking op de schetsontwerpen van de openbare ruimte rondom de Basiliek, Sint Anna en Lollestraat en de openbare ruimte rondom Ankerstraat, Parklaan, Gonzagaplein en Collegestraatje. Verder werd er een bijeenkomst georganiseerd over het totale gebied. Het gaat hierbij over de schetsontwerpen van deze deelgebieden en voor het voorlopig ontwerp van het Jan Gielenplein en het Aloysiushof. Deze bijeenkomst over het totale gebied is afgerond op maandag 6 februari 2023.

Omdat een aantal gewenste inrichtingsplannen volgens de financiële kaders van de raadsbesluiten ontoereikend is, is op de panelen ten behoeve van de informatiebijeenkomsten een disclaimer gezet dat de betreffende ontwerpen onder voorbehoud van het raadsbesluit zijn. Het verslag van de binnengekomen reacties van le en 2e participatie ronde als bijlage 7 aan dit voorstel toegevoegd. Op de panelen van de 2e participatieronde kunt u ook lezen welke reacties hebben geleid tot een planaanpassing. B Gebouwen religieus erfgoed Er hebben gesprekken plaatsgevonden met de toekomstige gebruikers van de kapel van Sint Anna en het nieuwe bestuur van het cultuurcluster. Communicatie Het besluit en de tekst onder samenvatting worden gepubliceerd op de openbare besluitenlijst en toegelicht door de portefeuillehouder tijdens het wekelijkse persgesprek. De inrichtingsplannen zijn op de website geplaatst https://www.haiderberge.nl/religieus-erfgoed-oudenbosch

Vervolg A ODenbare ruimte reliaieus erfaoed De verschillende deelpiannen zullen conform de gestelde kaders uitgevoerd worden. Via de regulier p&c cyclus zal de gemeenteraad op de hoogte gehouden worden van de voortgang. Bij afwijkingen van de gestelde (financiële) kaders zal uw gemeenteraad hierbij betrokken worden Nadat het raadsbesluit is genomen over het voorlopig ontwerp (VO) voor de deelgebieden Aloysiushof en Jan Gielenplein wordt de bouwteamfase verder opgestart waarin het ontwerp wordt vervolmaakt naar een Uitvoering Ontwerp (UO). Deze fase loopt van januari tot en met april 2023. De realisatie fase is voorzien van april t/m mei 2023. Nadat het raadsbesluit is genomen over het schetsontwerp (SO) voor de deelgebieden Sint AnnaBasiliek (deelgebied 1), Gonzagaplein/collegestraatje (deelgebied 3) en het uitloopgebied parkeren omgeving Ankerstraat/Parklaan (deelgebied 4) wordt het voorlopig ontwerp opgesteld, welke wordt afgesloten met de derde en laatste participatieronde. Afhankelijk van de evaluatie van de pilot Jan Gielenplein en Aloysiushof worden de overige deelgebieden ook met een bouwteam verder uitgewerkt.

12/18

De uitwerking en uitvoering van de uitbreiding van de deelgebieden en de klimaat adaptieve maatregelen kunnen pas worden gerealiseerd na het raadsbesluit waarin extra investering beschikbaar worden gesteld. B Gebouwen religieus erfgoed Overleggen blijven gevoerd worden met toekomstige gebruikers en de stichting cultuurcluster Oudenbosch. Voorstel Wij stellen voor: 1. Voor onderdeel A openbare ruimte a.& In te stemmen met de basisvariant deelgebied 1 Sint Anna Basiliek inclusief basisvariant uitbreiding deelgebied 11 Lollestraat, deelgebied 14 Markt en deelgebied 15 Kerketuin en hiervoor een aanvullend investeringskrediet van € 732.556 beschikbaar te stellen. b. In te stemmen met de basisvariant deelgebied 2 Saint Louis West inclusief basisvariant uitbreiding deelgebied 9 Leliestraat en hiervoor een aanvullend investeringskrediet van € 343.362 beschikbaar te stellen. c. In te stemmen met de basisvariant deelgebied 3 Saint Louis Oost inclusief basisvariant uitbreiding deelgebied 10 Herbergier zuid, deelgebied 12 Arboretum en deelgebied 16 verbinding Lollestraat-Collegestraat en hiervoor een aanvullend investeringskrediet van € 401.022 beschikbaar te stellen. d. In te stemmen met de basisvariant deelgebied 4 en 5 Overloopgebied parkeren en hiervoor een aanvullend investeringskrediet van €100.472 beschikbaar te stellen. e.

in te stemmen met de basisvariant deelgebied 6 Jan Gielenplein inclusief basisvariant uitbreiding deelgebied 13 Markt en hiervoor een aanvullend investeringskrediet van € 279.110 beschikbaar te stellen. f. In te stemmen met de volgende dekking van de extra kapitaallasten: a) Inzet deel budget actiekaarten voor deelgebied 6; b) Inzet stelpost prijsstijgingen investeringen; c) Inzet positieve saldo's meerjarenbegroting 2023. In te stemmen met een maximum investeringskrediet van € 100.000 voor de belichting van g. de basiliek in Oudenbosch en voor een aanvullende bijdrage in overleg te gaan met de parochie. De dekking van het merendeel van de extra kapitaallasten komt uit een regulier budget voor toerisme; 2. Voor onderdeel B gebouwen: a. Een budget beschikbaar te stellen van € 25.000 voor het haalbaarheidsonderzoek multifunctionele foyer in het souterrain van de kapel van Saint Louis en dekking te halen uit de post onvoorzien van het religieus erfgoed. b. In te stemmen met een aanvullend krediet voor de renovatie van de kapel van St Anna van € 616.200. Dekking van de extra kapitaallasten komt uit de inzet van de stelpost prijsstijgingen investeringen en de positieve saldo's van de meerjarenbegroting 2023. 3. De ge begrotingswijziging 2023 vast te stellen. -

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Halderberge.

13/18

Bijlage: 1:Kaart plangebied religieus erfgoed conform raadsbesluit 3 november 2021 2:Kaart deelgebieden religieus erfgoed raadsbesluit 23 maart 2023 3:Panelen ontwerp deelgebied Sint Anna -Basiliek 4: Panelen ontwerp deelgebied Saint Louis west en oost 5:Panelen ontwerp deelgebied Jan Gielenplein 6:Paneel ontwerp totaal deelgebieden 7:Verslag participatie le en 2e ronde openbare ruimte Vertrouwelijke bijlage: 8:TO-raming kapel Sint Anna 9:Verschillenverklaring 10:Matrix financieel overzicht deelgebieden openbare ruimte

14/18

RAADSBESLUIT Gemeente Halderberge

De raad van de gemeente Halderberge; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28 februari 2023; gezien het amendement van de heer Van Aken;

BESLUIT:

Voor onderdeel A openbare ruimte a. In te stemmen met • de plusvariant deelgebied 1 Sint Anna Basiliek inclusief basisvariant uitbreiding deelgebied 11 Lollestraat, deelgebied 14 Markt en deelgebied 15 Kerketuin en hiervoor een aanvullend investeringskrediet van € 996.617 beschikbaar te stellen. • Daarbij het college opdracht geven in overleg met het bisdom en het parochiebestuur te komen tot een afspraak om de pastoriewoning eerder te kunnen slopen, met als bedoeling het basiliekplein uiterlijk in 2024 te herinrichten volgens de plusvariant. • Als gevolg hiervan de kapitaallasten ad. € 129.894, zijnde de kapitaallasten van de basisvariant ad. € 53.423 plus de verhoging van € 10.116, vanaf 2025 in plaats van 2026 op te nemen in de meerjarenbegroting. • Voor de financiële gevolgen verwijzen we naar de bijlage behorende bij dit raadsbesluit. b. In te stemmen met de basisvariant deelgebied 2 Saint Louis West inclusief basisvariant uitbreiding deelgebied 9 Leliestraat en hiervoor een aanvullend investeringskrediet van € 343.362 beschikbaar te stellen. c. In te stemmen met de basisvariant deelgebied 3 Saint Louis Oost inclusief basisvariant uitbreiding deelgebied 10 Herbergier zuid, deelgebied 12 Arboretum en deelgebied 16 verbinding Lollestraat-Collegestraat en hiervoor een aanvullend investeringskrediet van € 401.022 beschikbaar te stellen. d.

In te stemmen met de basisvariant deelgebied 4 en 5 Overloopgebied parkeren en hiervoor een aanvullend investeringskrediet van € 100.472 beschikbaar te stellen. e. in te stemmen met de basisvariant deelgebied 6 Jan Gielenplein inclusief basisvariant uitbreiding deelgebied 13 Markt en hiervoor een aanvullend investeringskrediet van € 279.110 beschikbaar te stellen. f. In te stemmen met de volgende dekking van de extra kapitaallasten: a. Inzet deel budget actiekaarten voor deelgebied 6; b. Inzet stelpost prijsstijgingen investeringen; c. Inzet positieve saldo's meerjarenbegroting 2023. g. In te stemmen met een maximum investeringskrediet van € 100.000 voor de belichting van de basiliek in Oudenbosch en voor een aanvullende bijdrage in overleg te gaan met de parochie. De dekking van het merendeel van de extra kapitaallasten komt uit een regulier budget voor toerisme; -

15118

2. Voor onderdeel B gebouwen: a. Een budget beschikbaar te stellen van € 25.000 voor het haalbaarheidsonderzoek multifunctionele foyer in het souterrain van de kapel van Saint Louis en dekking te halen uit de post onvoorzien van het religieus erfgoed. b. In te stemmen met een aanvullend krediet voor de renovatie van de kapel van St Anna van € 616.200. Dekking van de extra kapitaallasten komt uit de inzet van de stelpost prijsstijgingen investeringen en de positieve saldo's van de meerjarenbegroting 2023. 3. De ge begrotingswijziging 2023 vast te stellen.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad van de gemeente Halderberge op 23 maart 2023,

a de griffie

.

de voorzitter,

BIJLAGE bij raadsbesluit 23 maart 2023 Kaderstelling religieus erfgoed Oudenbosch In deze bijlage zijn twee tabellen opgenomen, een tabel zoals opgenomen in het raadsvoorstel en een tabel met de gevolgen na verwerking van het amendement. De wijzigingen zijn met geel in de 2e tabel aangegeven. Tabel 1, gevolgen begroting uit het raadsvoorstel, alle deelgebieden basis Gevolgen begroting Kap. lasten huidig openbare ruimte Rel Erfgoed Kap. lasten nieuw openbare ruimte Rel Erfgoed Nadeel begroting

2024 € 21.378 € 48.753 € -27.375

2025 2026 € 55.289 € 75.877 €66.355 € 135.662 € -11.066 € -59.785

2027 € 75.229 €150.906 € -75.676

Dekking openbare ruimte Inzet regulier budget aktiekaarten Deel riolering in rioolheffing

€ 11.000 € 704

€ 11.000 € 700

€ 11.000 € 3.226

€ 11.000 € 3.800

€ 3.918 €15.622

€11.700

€ 11.390 €25.616

€14.800

€ -6.375 € €5.000

-6.311 €5.000

Inzet stelpost prijsstijging investeringen

Uitlichten basiliek Kap. lasten Dekking budget toerisme Renovatie St. Anna Kap. lasten verhoging investeringskrediet Inzet stelpost prijsstijging investeringen

€ -32.346 € 14.025

€ -32.038 € -31.730 € 13.891 € 13.758

Inzet saldo meerjarenbegroting 2023-2026

€30.074

€ 17.513

€53.516

€0

€0

€0

Totaal gevolgen begroting 2024 -2027

€ -31.422 € 13.624

€ -79986

Tabel 2, gevolgen begroting na amendement, deelgebied 1 plus en alle anderen basis Gevolgen begroting Kap. lasten huidig openbare ruimte Rel Erfgoed Kap. lasten nieuw openbare ruimte Rel Erfgoed Nadeel begroting

Dekking openbare ruimte Inzet regulier budget aktiekaarten Deel riolering in rioolheffing lnzetstelpostprijsstijging investeringen

2024 €21.378 €48.753 -E27.375

2025 €55.289 € 129.894 -€74.604

2026 €75.877 € 145.239 -€69.362

2027 €75.229 € 160.397 -€85.168

€11.000 € 704 €3.918 € 15.622

€11.000 € 700 €8.293 € 19.993

€11.000 € 3.226 €11.382 €25.608

€11.000 € 3.800 €11.284 €26.084

-€6.375 € 5.000

-€6.311 € 5.000

€ -31.422 € 13.624

Uitlichten basiliek Kap. lasten Dekking budgettoerisme Renovatie St. Anna Kap. lasten verhoging investeringskrediet Inzet stelpost prijsstijging investeringen

€ -32.346 €14.025

€ -32.038 € 13.891

€ -31 .730 € 13.758

Inzet saldo meerjarenbegroting 2023-2026

€30.074

€72.758

€63.101

€0

€0

€0

Totaal gevolgen begroting 2024 -2027

-€ 78.193

De wijzigingen ten opzichte van het raadsvoorstel zijn als volgt.-

Stijging kapitaallasten

2025 € 63.539

2026 € 9.577

Dekking: Verhoging inzet stelpost prijsstijging investeringen Verhoging inzet meerjarenbegrotingssaldo

€ 8.293 € 55.245

€ 9.577

Daling negatief saldo 2027

2027 € 9.492

€ 11.284

€1.793

Het dekkingsvoorstel, opgenomen onder 1f van het raadsvoorstel, is bij dit amendement nog van toepassing alleen veranderen de bedragen van inzet van de stelpost prijsstijging investeringen en het meerjarig bedgrotingssaldo. Tabel 2 uit deze bijlage vervangt door dit amendement de tabel op bladzijde 9 en 10 van het raadsvoorstel.