11 Raadsvoorstel -besluit Slotwijziging 2024 (getekend raad 2024).pdf

RAADSVOORSTEL U rieente: Halderberge

Zaaknummer

923439

Contactpersoon

Nick Oostvogels

Raadsvergadering d.d

12-12-2024

Commissie

SM&V (samenleving middelen en veiligheid) 28 november 2024

P..rtea{lle h Ouder

Patri: Sc C,u'.v wthouder

Tele{_,onnurnnner

31

C'=1

Onderwerp Slotwijziging 2024 Samenvatting De Slotwijziging 2024 is een financiële bijstelling van de Begroting 2024. Het saldo van alle financiële mutaties in de Slotwijziging 2024 bedraagt € 705.207 positief. Op basis van de Slotwijziging en de eerdere financiële rapportages bedraagt het saldo over het gehele jaar 2024 € 1.791.770 positief. Voorgesteld wordt dit positieve saldo toe te voegen aan de algemene reserve. Daarnaast stelt het college voor de jaaroverschrijdende uitgaven van € 202.649 over te hevelen naar het jaar 2025. Inleiding & beeldvorming De Slotwijziging 2024 is een financiële bijstelling van de Begroting 2024. In oktober 2024 is de Najaarsnota 2024 door de gemeenteraad vastgesteld. Daarin is uitgebreid gerapporteerd over de beleidsmatige voortgang van de prioriteiten en aandachtsgebieden uit de Programmabegroting 2024. Deze Slotwijziging 2024 bevat dan ook geen beleidsmatige voortgangsrapportage maar alleen een financiële bijstelling van de Begroting 2024. Doelstelling Met de Slotwijziging 2024 wordt inzicht gegeven in de financiële voortgang van de Begroting 2024 en waar nodig de Begroting 2024 bijgesteld. Voor de begrotingsrechtmatigheid, en ter voorkoming van grote verschillen in de Jaarrekening 2024, is het van belang dat financiële bijstellingen van de begroting in het jaar 2024 door de gemeenteraad worden vastgesteld.

an 12

Overwegingen Financiële mutaties Slotwiiziging 2024 Het saldo van alle financiële mutaties in de Slotwijziging 2024 bedraagt € 705.207 positief. Onderstaande tabel geeft een totaaloverzicht van alle mutaties in deze Slotwijziging 2024 (x € 1.000). Hierna worden per programma de mutaties groter dan € 5.000 toegelicht. Samenvatting financieel beeld

2024 VIN

Saldo Najaarsnota 2024

1.087

Mutaties Bestuur en burgerzaken Mutaties Veiligheid Mutaties Openbare ruimte Mutaties Ruimtelijke en economische ontwikkelingen Mutaties Zorg, jeugd en participatie Mutaties Onderwijs, sport en cultuur Mutaties Algemene dekkingsmiddelen Mutaties Overhead

Saldo Slotwijziging 2024

7 39 45 93 249 -27 372 -73

V V V V V N V N

1.792

Programma Bestuur en burgerzaken Bestuur en burgerzaken Overheid- en burgerparticipatie Totaal Mutaties Bestuur en burgerzaken

2024 V/N 7 V 7 V

Overheid- en burgerparticipatie Op dit moment vindt een evaluatie plaats gericht op het functioneren van de samenwerking tussen Samenstichtingen, ambassadeurs en gemeente en het uitwerken van een gewenst en gedragen toekomstscenario. In afwachting van de uitkomsten zullen er dit jaar voor de ambassadeurs en Samenstichtingen geen opleidingen of trainingen volgen. Het budget voor opleidingen kan worden afgeraamd. Programma Veiligheid Veiligheid Onderhoud en nulmeting brandkranen Totaal Mutaties Veiligheid

2024 V/N 39 V 39 N

Onderhoud en nulmeting brandkranen Brabant Water heeft de planning bijgesteld vanwege beperkte capaciteit, waardoor er maar een deel van het totale bestand aan brandkranen van een nulmeting en onderhoud voorzien kunnen worden in 2024.

v3 , ï

Proaramma Openbare ruimte Openbare ruimte Klein onderhoud wegen Onderhoud waterwegen Onderhoud openbaar groen Gedenksteen begraafplaats Watergoot spoorovergang Molenstraat Dekking reserve veiligheidsmaatregelen basisnet spoor Totaal Mutaties Openbare ruimte

2024 V/N 75 V 10 V -33 N -8 N -31 N 31 V 45

V

Klein onderhoud wegen Het budget klein onderhoud wegen bestaat uit verschillende deelbudgetten zoals de aanpak van klachten en meldingen, straatwerk van gedeelten van wegen en sinds dit jaar is er ook een aanvullend budget voor trottoirs en fietspaden. Bij de Zomernota was er al een deel afgeraamd doordat er budget is voor groot onderhoud aan de trottoirs. Nu blijkt dat er nog een deel afgeraamd kan worden. Incidenteel kan het budget voor 2024 met € 75.000 worden afgeraamd. Onderhoud waterwegen Het uitmaaien van de sloten start medio oktober en wordt eind november afgerond. De kosten zijn lager dan geraamd. Uit nacalculatie blijkt dat deze post met € 10.000 afgeraamd kan worden. Onderhoud openbaar groen Uit nacalculatie blijkt dat de kosten voor het regulier plantsoen onderhoud en de bestrijding van de Japanse duizendknoop hoger uitvallen dan aanvankelijk was geraamd. Het budget is niet toereikend is om de genoemde werkzaamheden naar behoren uit te kunnen voeren. Voorgesteld wordt het budget voor groenonderhoud te verhogen met per saldo € 33.000. Gedenksteen begraafplaats Enige tijd geleden is een groot aantal graven geruimd. Hiervoor is een centrale plek beschikbaar gesteld voor een zogeheten verzamelgraf. Op dit graf is een bijpassende grafsteen gewenst. De kosten voor deze steen bedragen ca. € 8.000.

Watergoot spoorovergang Molenstraat Tijdens werkzaamheden van ProRail aan het spoor is de goot los komen te liggen. Deze geeft nu overlast qua geluid en zeker voor fietsverkeer kan dit ook een oorzaak worden van een val. Uit navraag bij ProRail werd aangegeven geen kosten te willen maken aan deze goot. Daarbij werd aangegeven dat deze er wat ProRail betrof ook uit kon. De goot ligt los en voor de gemeente heeft deze goot geen groot belang. De meest constructieve wijze om dit op te lossen is het verwijderen van de goot. De kosten hiervoor bedragen ca. € 31.000. Voorgesteld wordt deze kosten te dekken uit de reserve veiligheidsmaatregelen basisnet spoor.

3 •ia;1 12

Programma Ruimteliike en economische ontwikkelingen Ruimtelijke en economische ontwikkelingen Parkmanagement Borchwerf Advieskosten bouw- en woningtoezicht Leges omgevingsvergunningen Totaal Mutaties Ruimtelijke en economische ontwikkelingen

2024 VIN -19 -28 140 93

N N V V

Parkmanagement Borchwerf Op basis van Begroting 2024 van Stichting Beheer Borchwerf II is de gemeentelijke bijdrage aangepast. Dit levert in 2024 een nadeel op. Advieskosten bouw- en woningtoezicht Als gevolg van de grote hoeveelheid aanvragen omgevingsvergunningen 2024 (incl. de aanvraaggolf medio december 2023) om nog onder de WABO wetgeving een vergunning te krijgen, nemen de adviesadvieskosten bouw- en woningtoezicht toe. Leges omgevingsvergunningen Op basis van de tot op heden verleende omgevingsvergunningen wordt de raming van de leges bijgesteld. Per saldo wordt ca. € 140.000 meer leges ontvangen dan geraamd. Programma Zorg, jeugd en participatie Zorg, jeugd en participatie Opvang Oekraïense vluchtelingen Rijksbijdrage opvang Oekraïense vluchtelingen Onderzoekskosten dorpshuis De Steiger Wmo voorzieningen Bijdrage Regio West-Brabant - Deeltaxi PGB Wmo begeleiding en huishoudelijke ondersteuning Ambulantisering GGZ Beschermd wonen Arrangementen Jeugdzorg Bijdrage Werkplein Hart van West-Brabant Rijksbijdrage BUIG Totaal Mutaties Zorg, jeugd en participatie

2024 VIN -57 N 270 V -13 -31 43 -37

N N V N

27 130 -687 -10 615 249

V V N N V V

Opvang Oekraïense vluchtelingen en rijksbijdrage Vanaf 1 juli is het aantal opvangplekken uitgebreid van 171 naar 216 plekken, waarvan 205 opvangplekken bezet zijn. Op basis van deze uitbreiding en de ontwikkeling van de kosten gedurende het jaar zijn de diverse budgetten bijgesteld. De uitbreiding van het aantal opvangplekken betekent ook dat de rijksbijdrage voor 2024 hoger uitvalt. Onderzoekskosten dorpshuis De Steiger Er is aanvullend onderzoeksbudget nodig voor het opstellen van een aparte brandveiligheidsrapportage voor basisschool De Steiger. Daarnaast is extern advies ingewonnen bij het opstellen van een verweerschrift voor een ingediend beroepschrift op het bestemmingsplan. Dit beroepschrift is inmiddels ingetrokken. 4 van i:

Wmo voorzieningen Onder Wmo voorzieningen vallen voorzieningen zoals woonvoorzieningen, trapliften en vervoersvergoedingen. Voor het totaal van deze maatwerkvoorziening is dit bedrag bijgeraamd vanwege hogere uitgaven dan begroot op genoemde voorzieningen. Bijdrage Regio West-Brabant — Deeltaxi De bijdrage aan de Regio West-Brabant (RWB) voor de deeltaxi is lager dan geraamd. Deze daling is het gevolg van het opnieuw in kaart brengen van de vervoersvolumes (historisch verbruik per gemeente). Ten opzichte van 2023 zien we een daling in het aantal verreden ritten. PGB Wmo begeleiding huishoudelijke ondersteuning Op basis van de prognosecijfers van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) zijn de budgetten voor PGB (persoonsgebonden budget) Wmo bijgesteld. Vanuit deze prognose zien we een stijging van PGB voor begeleiding en een daling van PGB voor huishoudelijke ondersteuningen. Ambulantisering GGZ In 2024 worden geen kosten gemaakt voor de ambulantisering GGZ. Voor 2025 en volgende jaren wordt onderzocht op welke wijze dit budget structureel kan worden ingezet. Beschermd wonen De regiogemeenten hebben in 2017 afgesproken dat de extra middelen voor de mensen met een licht verstandelijke beperking die een beschermde woonomgeving nodig hebben (LVB-middelen) die aan lokale gemeenten worden uitgekeerd, worden toegevoegd aan de regionale middelen.

Op basis van de prognose wordt ieder jaar opnieuw bekeken of dit nog nodig is. Voor 2024 zijn de LVB-middelen naar verwachting niet nodig voor de regionale uitvoering van maatschappelijke opvang en OGGZ. Arrangementen jeugdzorg De hogere kosten betreffen met name de kosten voor het landelijk transitie arrangement (LTA), jeugdhulp, maatwerk en jeugdbescherming. Met ingang van juli 2023 maakt een zorgaanbieder uit West- Brabant West gebruik van de bekostigingssystematiek LTA en daarmee gelden hogere tarieven dan de arrangementensystematiek West-Brabant West. De stijging in het aantal LTA trajecten is te verklaren doordat de verwijzers en de zorgaanbieder gezien de complexiteit van de casus vaker een specialistisch behandelaanbod (LTA) nodig achten. De stijging van de kosten voor jeugdhulp worden met name veroorzaakt door een stijging van het aantal trajecten binnen het profiel laagcomplex intensief. Maatwerk is in kosten gestegen omdat er duurdere zorgtrajecten en/of meerdere zorgtrajecten tegelijk zijn ingezet zoals bijvoorbeeld: wonen en behandeling. Jeugdbescherming is gestegen in kosten omdat er meer beschermingsmaatregelen zijn aangevraagd door de gecertificeerde instellingen, de Raad voor de Kinderenbescherming en deze maatregelen zijn uitgesproken door de rechtbank.

Bijdrage Werkplein Hart van West-Brabant Op basis van de 1e begrotingswijziging 2024 van het Werkplein stijgt de bijdrage van Halderberge aan het Werkplein. Op basis van de prognose voor 2024 die het Werkplein in het voorjaar heeft opgesteld, zijn de ramingen in de Zomernota 2024 al bijgesteld. Ten opzichte van de bijgestelde ramingen stijgt de bijdrage aan het Werkplein per saldo met ca. € 10.000. Rijksbijdrage BUIG Eind september heeft het Rijk de definitieve rijksbijdrage BUIG 2024 vastgesteld. Voor Halderberge komt de rijksbijdrage voor 2024 uit op ca. € 9.041.000. Dit is ca. € 615.000 hoger dan

geraamd.

vd

1

Programma Onderwijs, sport en cultuur Onderwijs, sport en cultuur Onderhoud kunstgrasvelden Subsidie Stichting cultuureducatie Sportpark Blankershove Methodisch onderzoek Dekking reserve onderwijshuisvesting Totaal Mutaties Onderwijs, sport en cultuur

2024 V/N -13 N -6 N -8 N -13 N 13 V -27 N

Onderhoud kunstgrasvelden De basis voor raming van de kosten zijn de CPI-indexcijfers. Deze zijn sinds de aanleg van de kunstgrasvelden en de aanbestedingen van het onderhoud gestegen. Subsidie Stichting Cultuureducatie Bij de vaststelling van de Visie op Cultuur is er budget beschikbaar gesteld voor de formatie voor een Marktplaatscoördinator. Het budget wat daarvoor geraamd was werd in eerste instantie als subsidie beschikbaar gesteld aan de Stichting Cultuureducatie Halderberge. Nu blijkt dat de Marktplaatscoördinator pas 1 januari 2025 zal starten. Om deze reden worden de mutaties van deze budgetten hersteld. Het verschil tussen deze bedragen zit ook in de uit te voeren activiteiten en werkzaamheden die op deze opdracht van toepassing zijn. Sportpark Blankershove De bijstelling is als gevolg van een combinatie van factoren. Hogere kosten over uitgevoerde werkzaamheden, eigen risico over claim aan verzekeraar en onvoorziene uitgaven. Voor de waterschade sportcomplex Blankershove is een claim ingediend bij de verzekeraar. Deze wordt vergoed, echter hangt er een eigen risico aan van € 2.500. De onvoorziene uitgave is een hekwerk op gemeentegrond die vervangen dient te worden.

Methodisch onderzoek De gemeente Halderberge is in overeenstemming met het OBO en de Borgesiusstichting tot het besluit gekomen om een methodisch onderzoek te laten uitvoeren voor het Futura gebouw in Oud Gastel en voor basisschool Uniek in Hoeven. Dit onderzoek gaat over de bouwkundige staat en de werking van de installaties. Aanleiding hiervoor is de aanhoudende warmte en het slecht te reguleren klimaat in de gebouwen. Met dit onderzoek moet duidelijk worden wat de oorzaak van deze problemen is en hoe dit verder op te lossen is. De kosten van het onderzoek worden gedekt uit de reserve onderwijshuisvesting. Algemene dekkingsmiddelen Algemene dekkingsmiddelen Uitkeringen gemeentefonds Totaal Algemene dekkingsmiddelen

2024 V/N 372 V 372 V

Uitkeringen gemeentefonds Ten opzichte van de stand bij de Najaarsnota 2024 wordt de raming van de uitkeringen uit het gemeentefonds per saldo met ca. € 372.000 opwaarts bijgesteld. Aan deze per saldo opwaartse bijstelling van de raming van de uitkeringen uit het gemeentefonds liggen diverse oorzaken ten grondslag.

In de eerste plaats zijn de algemene uitkeringen over de jaren 2022 en 2023 per saldo ca. € 56.000 lager dan bij de Najaarsnota 2024. Zo is de uitkeringsfactor voor de algemene uitkering over 2022 in de septembercirculaire 2024 met één punt neerwaarts bijgesteld. Deze neerwaartse bijstelling wordt o.a. veroorzaakt door de (landelijke) actualisatie van de aantallen eenheden van de verdeelmaatstaf medicijngebruik met drempel. Dit resulteert voor het uitkeringsjaar 2022 in een lagere algemene uitkering van ca. -I- € 30.000. Voor het uitkeringsjaar 2023 is de uitkeringsfactor in de septembercirculaire 2024 met twee punten neerwaarts bijgesteld. Deze neerwaartse bijstelling wordt veroorzaakt door de (landelijke) actualisatie van de aantallen eenheden van de verdeelmaatstaf huishoudens laag inkomen met drempel en de verdeelmaatstaf loonkostensubsidie (ca. -/- € 90.000). Daar staat tegenover dat de lokale aantallen eenheden van de verdeelmaatstaven loonkostensubsidie en woonruimten opwaarts zijn bijgesteld (ca. € 13.000). Bovendien ontvangt de gemeente Halderberge over 2023 nog een aanvullende uitkering als gevolg van de definitiewijziging van de verdeelmaatstaf huishoudens laag inkomen met drempel (ca. € 51.000). Per saldo resulteert dit voor het uitkeringsjaar 2023 in een neerwaartse bijstelling van ca. -/- € 26.000.

In de tweede plaats is naar aanleiding van de septembercirculaire 2024 de raming van de algemene uitkering en de decentralisatie-uitkeringen over 2024 gewijzigd. Daarnaast zijn de lokale aantallen eenheden van diverse verdeelmaatstaven geactualiseerd en ontvangt de gemeente Halderberge ook voor het jaar 2024 een aanvullende uitkering als gevolg van de definitiewijziging van de verdeelmaatstaf huishoudens laag inkomen met drempel. De algemene uitkering over 2024 valt per saldo uiteindelijk ca. € 398.000 hoger uit ten opzichte van de Najaarsnota 2024, waarvan € 238.000 het gevolg is van de aanvullende uitkering definitiewijziging van de verdeelmaatstaf huishoudens laag inkomen met drempel. In de septembercirculaire 2024 heeft het Rijk ook de decentralisatie-uitkeringen over 2024 geactualiseerd. Zo ontvangt de gemeente Halderberge over 2024 nog extra rijksmiddelen voor alleenverdieners en voor de Wet betaalde huur. Deze rijksmiddelen zijn in beginsel vrij besteedbaar. Echter tegenover deze extra rijksmiddelen (€ 79.000) staan (veelal) ook extra taken en dus ook lasten (€ 48.000). Per saldo een positieve bijstelling van ca. € 31.000. Overhead Overhead

Verzekeringen Energiekosten Informatieveiligheid Diverse kleine mutaties (<€5000) Totaal Mutaties Overhead

2024 V/N

-49 -23 15 -17 -73

N N V N N

Verzekeringen In opdracht van de verzekeraar zijn de gemeentelijke gebouwen opnieuw getaxeerd. Op basis van de nieuwe taxatiewaarden zijn de premies voor 2024 opnieuw berekend en worden de budgetten bijgesteld. Energiekosten Van de voormalige energieleverancier is nog een afrekening over 2023 ontvangen voor het energieverbruik van het gemeentehuis.

Informatieveiligheid Het budget voor informatieveiligheid kan worden afgeraamd. Dit voordeel is het gevolg van een tweetal ontwikkelingen. Ten eerste maken we gebruik van Microsoft 365 waardoor er geen kosten meer gemaakt worden voor een apart managementsysteem voor informatiebeveiliging. Ten tweede hebben we met de komst van de nieuwe Cyberbeveiligingswet een aantal activiteiten op een laag pitje gezet omdat we eerst de gehele impact van de Cyberbeveiligingswet in kaart willen hebben. Diverse kleine mutaties (<€5.000) Binnen de verschillende programma's zijn diverse kleine financiële mutaties (<€ 5.000). Voor het overzicht en de leesbaarheid van deze Slotwijziging zijn deze posten niet afzonderlijk opgenomen en toegelicht. Budgettair neutrale bijstellingen Naast de hiervoor genoemde financiële mutaties zijn ook de ramingen van de grondexploitaties en verdeling van de directe salariskosten en toe te rekenen overhead geactualiseerd. De hieruit volgende bijstellingen hebben geen invloed op het saldo van de Slotwijziging, maar zijn wel van belang voor de begrotingsrechtmatigheid bij de Jaarrekening. Post onvoorziene uitgaven 2024 In onderstaande tabel wordt de huidige stand van zaken van de post onvoorziene uitgaven 2024 weergegeven.

Post onvoorziene uitgaven Saldo post onvoorziene uitgaven Najaarsnota 2024 Mutaties Slotwijziging Actualisatie actiekaart kernwinkelgebied Oudenbosch Saldo post onvoorziene uitgaven Slotwijziging 2024

2024 87 -15 -72

Actualisatie actiekaart kern winkelgebied Oudenbosch April 2019 is de Actiekaart Kernwinkelgebied Oudenbosch vastgesteld door de gemeenteraad. Er is behoefte aan inzichten over de haalbaarheid van de in de actiekaart beschreven ruimtelijkeconomische structuur en de acties die nodig zijn om tot een toekomstbestendig centrum te komen. De kosten voor deze actualisatie bedragen € 15.000 en worden gedekt uit de post onvoorziene uitgaven 2024. Ramingen grondexploitaties In de Begroting 2024 zijn de financiële gevolgen opgenomen van de grondexploitaties per 31 december 2022. Bij het opstellen van de Begroting voor 2024 waren dit de meest recente berekeningen. Bij het opstellen van de Jaarrekening 2023 zijn alle grondexploitaties herzien naar de datum 31 december 2023. Om de Begroting 2024 hierbij aan te laten sluiten worden in deze Slotwijziging de ramingen hierop aangepast. Het verschil tussen de Begroting 2024 en de voorliggende Slotwijziging is, voor alle grondexploitaties samen, beperkt. Er zijn door de actualisatie wel verschuivingen tussen de verschillende projecten. Het belangrijkste verschil is dat bij het opstellen van de Begroting 2024 verwacht werd dat de projecten Bornhemweg, Oud Gastel Centrum en Weike van Bus in 2023 afgesloten konden worden, zodat hiervoor geen ramingen meer in de Begroting 2024 benodigd waren.

In verband met een lopende bezwaarprocedure bij één project en afrondende werkzaamheden bij de andere twee projecten bleek dit niet mogelijk. Afsluiting van de projecten Oud Gastel Centrum en Weike van Bus is nu voorzien in 2024. De laatste kosten en opbrengsten en de afsluitende winstneming worden bij deze Slotwijziging in 2024 meegenomen. Afsluiting van het project Bornhemweg wordt niet voorzien in 2024.

De resultaten van de grondexploitaties worden verrekend de algemene reserve grondexploitaties Per saldo is dit budgettair neutraal, maar het leidt wel tot verschuivingen tussen de verschillende programma's. Verdeling directe salariskosten en toe te rekenen overhead Via de kostenverdeelstaat worden de directe salariskosten op basis van het aantal fte's en de urenraming verdeeld over de verschillende taakvelden. Ook wordt met de kostenverdeelstaat bepaald welk deel van de indirecte kosten (overhead) wordt toegerekend aan de taakvelden afval en riolering, de grondexploitaties en de leges. In de loop van het jaar zijn er verschillende begrotingsmutaties (als onderdeel van de Voor- en Najaarsnota en de Slotwijziging) geweest op de directe salariskosten en de overhead. De kostenverdeelstaat is opnieuw doorgerekend en verwerkt in de Slotwijziging. Hierdoor is ook de verdeling van de directe salariskosten over de verschillende taakvelden gewijzigd. Per saldo is dit budgettair neutraal, maar het leidt wel tot verschuivingen tussen de verschillende programma's. Risico's n.v.t. Financiële gevolgen Saldo Slotwijziging en financieel beeld 2024 De Najaarsnota 2024 sloot met een positief saldo voor het jaar 2024 van € 1.086.563. Bij het vaststellen van de Najaarsnota is dit saldo is niet bestemd maar beschikbaar gehouden voor de resterende maanden van 2024.

Het saldo van alle financiële mutaties in de Slotwijziging 2024 bedraagt € 705.207 positief. Samen met de saldi van de Begroting 2024 en de Zomer- en Najaarsnota 2024 ontstaat voor het gehele jaar 2024 het volgende beeld: Voordelig saldo Begroting 2024 (niet bestemd) Begrotingswijzigingen voor Zomernota 2024 Mutaties Zomernota 2024 Voordelig saldo Zomernota 2024 (niet bestemd) Mutaties Najaarsnota 2024 Voordelig saldo Najaarsnota 2024 (niet bestemd) Mutaties Slotwijziging 2024 Voordelig saldo Slotwijziging 2024 Totaal saldo 2024

€ 767.757 -I- € 799.128 € 1.210.938 € 1.179.567 -I- € 93.004 € 1.086.563 € 705.207

€ 1.791.770 € 1.791.770

Op basis van de Begroting, Zomernota, Najaarsnota en de Slotwijziging bedraagt het saldo over het gehele jaar 2024 € 1.791.770 positief. In het collegewerkprogramma is opgenomen dat begrotingsoverschotten worden toegevoegd aan de algemene reserve ter verbetering van de vermogenspositie. Het college stelt dan ook voor het positieve saldo van € 1.791.770 toe te voegen aan de algemene reserve. Jaaroverschriidende uitgaven 2024 Jaaroverschrijdende uitgaven zijn budgetten waarvan de werkzaamheden dit jaar zijn gepland, maar die pas in 2025 kunnen worden uitgevoerd. Via een apart beslispunt bij deze Slotwijziging 2024 wordt aan de raad voorgesteld deze budgetten over te hevelen naar volgend jaar. Het overhevelen van budgetten naar 2025 is niet van invloed op het saldo van de Slotwijziging 2024. Het budget wordt verlaagd en hetzelfde bedrag wordt toegevoegd aan de reserve jaaroverschrijdende uitgaven.

Het college stelt voor de volgende budgetten als jaaroverschrijdende uitgaven over te hevelen naar het jaar 2025: € 47.500 a. Onderzoeken verkeer en parkeren € 40.000 b. Herinrichting schoolpleinen € 115.149 c. Digitalisering milieudossiers € 202.649 a. Onderzoeken verkeer en parkeren (€47.500) In de Begroting 2024 is binnen het programma Openbare ruimte incidenteel budget opgenomen voor verkeers- en parkeeronderzoeken. De uitvoering hiervan vindt in 2025 plaats. Het gaat hier om de kosten voor: - Verkeersonderzoek Hoeven: er wordt pas onderzoek gedaan nadat Pastoor van Breugelstraat is afgerond. - Ontwikkeling plankaart oplaadlocaties: offertes zijn al wel opgevraagd, maar de leverancier kan de werkzaamheden pas in 2025 uitvoeren. - Parkeeronderzoek centra Oudenbosch, Oud Gastel en Hoeven: de verkeersvisie moet nog vastgesteld worden. Mede naar aanleiding van deze visie worden er diverse parkeeronderzoeken uitgevoerd. Deze zullen naar verwachting in het eerste kwartaal 2025 plaatsvinden. - Onderzoek blauwe zones Oudenbosch: Ook hierbij geldt dat afhankelijk van de uitkomst van de verkeersvisie dit onderzoek gestart wordt. Naar verwachting zal ook dit onderzoek in het eerste kwartaal 2025 plaatsvinden. Voorgesteld wordt het budget van € 47.500 als jaaroverschrijdende uitgave mee te nemen naar 2025. b.

Herinrichting schoolpleinen (€ 40.000) In de Zomernota 2023 is voor de herinrichting van de schoolpleinen Uniek en De Klinkert een incidenteel budget opgenomen voor 2024. De verbouwingswerkzaamheden aan de basisscholen zijn nog niet gestart. Om deze reden moet het budget doorgeschoven worden naar 2025. Voorgesteld wordt het budget van € 40.000 als jaaroverschrijdende uitgave mee te nemen naar 2025. c. Digitalisering milieudossiers (€ 115.149) In verband met veel voorbereidende werkzaamheden, onder andere het inventariseren welke dossiers in aanmerking komen voor digitalisering, is de verwachting dat vanaf 1 december gestart kan gaan worden met het digitaliseringsproject. De verwachting is dat het gehele traject in 2025 wordt afgerond. Voorgesteld wordt het resterende budget van € 115.149 als jaaroverschrijdende uitgave mee te nemen naar 2025. Duurzaamheid n.v.t. Burger-& overheidsparticipatie n.v.t. Communicatie Communicatie over dit besluit vindt op de gebruikelijke manier plaats. Vervolg n.v.t.

Voorstel Wij stellen u voor: 1. De Slotwijziging 2024 vast te stellen; 2. Het positieve saldo voor het jaar 2024 van € 1.791.770 toe te voegen aan de algemene reserve; 3. Een bedrag van € 202.649 toe te voegen aan de bestemmingsreserve jaaroverschrijdende uitgaven voor: a. Onderzoeken verkeer en parkeren ad € 47.500; b. Herinrichting schoolpleinen ad € 40.000; c. Digitalisering milieudossiers ad € 115.149; 4. De 21e begrotingswijziging 2024 en 1e begrotingswijziging 2025 vast te stellen. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Halderberge.

11 van 12

d

RAADSBESLUIT De raad van de gemeente Halderberge; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 5 november 2024;

G Halderberge

gelet op de Gemeentewet, het Besluit Begroting en Verantwoording en de financiële verordening gemeente Halderberge BESLUIT: 1. De Slotwijziging 2024 vast te stellen; 2. Het positieve saldo voor het jaar 2024 van € 1.791.770 toe te voegen aan de algemene reserve; 3. Een bedrag van € 202.649 toe te voegen aan de bestemmingsreserve jaaroverschrijdende uitgaven voor: a. Onderzoeken verkeer en parkeren ad € 47.500; b. Herinrichting schoolpleinen ad € 40.000; c. Digitalisering milieudossiers ad € 115.149; 4. De 21e begrotingswijziging 2024 en 1e begrotingswijziging 2025 vast te stellen. Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad

,12 van 12