11 Raadsvoorstel -besluit RBL begrotingswijxiging 2023 en begroting 2024 (getekend raad 22-06-2023).pdf

RAADSVOORSTEL

Gemeente

Halderberge

Zaaknummer

564433

Behandeld door

Joyce Bootsma

Raadsvergadering d.d. 22-06-2023

Commissie

07-06-2023

Portefeuillehouder

Telefoonnummer

0165 — 390 778

Jan Mollen, wethouder

Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Programma Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten ontwerpbegroting 2024, begrotingswijziging 2023 en jaarrekening 2022.

Samenvatting

De gemeente Halderberge neemt deel aan diverse gemeenschappelijke regelingen, waaronder de Gemeenschappelijke Regeling Programma Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten. Het dagelijks bestuur van deze gemeenschappelijke regeling heeft de ontwerpbegroting voor 2024 vastgesteld. Voordat het dagelijks bestuur de ontwerpbegroting aanbiedt aan het algemeen bestuur stelt het de raad in de gelegenheid zijn zienswijze naar voren te brengen. Ook stelt het dagelijks bestuur de raad in kennis van de jaarrekening 2022. Het college stelt de raad voor: 1. geen zienswijze naar voren te brengen op de ontwerpbegroting 2024 van de gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijke Regeling Programma Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten. 2. geen zienswijze naar voren te brengen op de begrotingswijziging 2023 van de gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijke Regeling Programma Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten. 3. de jaarrekening 2022 voor kennisgeving aan te nemen.

Inleiding & beeldvorming De gemeente Halderberge neemt deel aan de gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijke Regeling Programma Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten. Het dagelijks bestuur van deze gemeenschappelijke regeling heeft de ontwerpbegroting voor 2024 vastgesteld. Voordat het dagelijks bestuur de ontwerpbegroting ter vaststelling aanbiedt aan het algemeen bestuur stelt het uw raad in de gelegenheid zijn zienswijze naar voren te brengen. Daarnaast stelt het dagelijks bestuur uw raad voor kennis te nemen van de jaarrekening 2022. Doelstelling De Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) is per 1 juli 2022 gewijzigd. Volgens het gewijzigde artikel 35 Wgr stuurt het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling de ontwerpbegroting twaalf weken voordat deze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden, naar de raden van de deelnemende gemeenten. Dat was acht weken. De gemeenteraden kunnen hun zienswijzen over de ontwerpbegroting naar voren brengen bij het dagelijks bestuur.

1 van 4

Nieuw is dat het dagelijks bestuur de raden schriftelijk en gemotiveerd in kennis stelt van zijn oordeel over de ingediende zienswijzen en van de eventuele conclusies die het daaraan verbindt. Het dagelijks bestuur voegt de zienswijzen bij de ontwerpbegroting, zoals die aan het algemeen bestuur ter vaststelling wordt aangeboden. Op 2 juli 2015 heeft uw raad de Nota verbonden partijen vastgesteld. In deze nota staan kaderstellende spelregels voor de omgang tussen verbonden partijen en de deelnemende gemeenten. Een gemeenschappelijke regeling is een verbonden partij. De spelregels bepalen dat de verbonden partij de ontwerpbegroting en de jaarrekening uiterlijk voor 15 april naar de deelnemende gemeente stuurt. Behandeling in de raad vindt uiterlijk plaats in de vergadering van juni. Financieel beleidsmatige panels, bestaande uit betrokken vakambtenaren en financieel adviseurs, stellen op basis van een vast format voor elke gemeenschappelijke regeling een advies op. Als zij een zienswijze wenselijk achten wordt die opgenomen in het format. Zo nodig kan het college de ontwerp-zienswijze aanpassen aan de lokale omstandigheden. Daarna biedt het college het format met een voorstel aan voor behandeling in de raad. Het voorstel kan luiden: geen zienswijze naar voren brengen, de regionale zienswijze overnemen of een aangepaste zienswijze naar voren brengen.

De Nota verbonden partijen is in 2022 geëvalueerd. Deze wordt in de loop van 2023 in regionaal verband en in samenwerking met de regio Midden-Brabant geactualiseerd. Voor de ontwerpbegroting van de Gemeenschappelijke Regeling Programma Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten hebben wij geen zienswijze opgesteld. Wij adviseren uw raad te besluiten geen zienswijze naar voren te brengen bij het dagelijks bestuur. Overwegingen Voor een nadere toelichting op de begroting en de jaarrekening verwijzen wij naar de aanbiedingsbrief van het dagelijks bestuur, de ontwerpbegroting, de jaarrekening en het regionale format met zienswijze (bijlagen 1 t/m 4). Financiële gevolgen Jaarrekening 2022 Het resultaat over 2022 bedraagt € 234.177 negatief. Het resultaat is met name ontstaan doordat de personeel-, huisvestings-, facilitaire-en overige kosten hoger zijn uitgevallen voor het RBL. Voor een uitgebreide toelichting op het jaarrekeningresultaat, verwijzen wij u naar de jaarrekening. Omdat het RBL geen eigen vermogen heeft zal aan de deelnemende gemeenten dit bedrag conform de verdeelsleutel van 2022 worden doorbelast. In hoofdstuk 7 van de jaarrekening 2022 is de verdeling van het negatieve resultaat per deelnemende gemeente weergegeven. Voor onze gemeente betekent dit een nadeel van € 3.718. De aanvullende bijdrage zal worden verwerkt bij de zomernota 2023.

Begrotingswijziging 2023 Het RBL West Brabant heeft te maken met hogere kosten dan in de vastgestelde Begroting 2023 voorzien. Gedeeltelijk gaat het om een doorwerking van de meerkosten in 2023 die in de Jaarrekening 2022 zijn gerapporteerd. Aangezien het gaat om kosten die gemaakt worden voor de Gemeenschappelijke Regeling en deze noodzakelijk zijn voor de borging van de continuiteit en kwaliteit van het RBL, worden deze ook in 2023 op basis van de afgesproken verdeelsleutels evenredig verdeeld onder de deelnemende gemeenten. De begrotingswijziging 2023 gaat over een totaalbedrag van € 423.078 voor alle deelnemende gemeenten. Binnen de niveau 1 gemeenten gaat het om een bedrag van € 173.340. Waarvan

2 van 4

€ 113.879 een eenmalige uitgave betreft en € 59.461 structureel terugkerende kosten zijn. Deze kosten zijn meegenomen in de begroting 2024. Voor een uitgebreide toelichting verwijzen wij u naar de begrotingswijziging. Voor de gemeente Halderberge betekent deze begrotingswijziging voor 2023 een extra bijdrage van € 7.060. Aangezien het kostenstijgingen betreft waar het RBL zelf nagenoeg geen invloed op uit kan, adviseren wij u om geen zienswijze uit te brengen op de voorliggende begrotingswijziging. Ontwerpbegroting 2024 De stijging in gemeentelijke bedrage bestaat uit loon- en prijsontwikkeling conform de septembercirculaire 2022. Qua huisvesting en bedrijfsvoering valt het RBL onder de dienstverleningsovereenkomst van de gemeente Breda. Zij volgen hier de prijsontwikkelingen uit die overeenkomst. De totale deelnemersbijdrage voor 2024 (niveau 1, 2/2a) bedraagt € 1.875.113. Gemeentelijke bijdrage Voor 2023 bedraagt de deelnemersbijdrage aan het RBL voor Halderberge € 20.481. In de meerjarenbegroting is voor het RBL voor 2024 een bedrag van € 17.771 geraamd. Dit geeft een nadeel van € 2.710. In de volgende tabel is de meerjarige ontwikkeling van de deelnemersbijdrage afgezet tegen de huidige meerjarenbegroting. Meerjarenoverzicht Begroting Halderberge Deelnemersbijdrage RBL Verschil (nadeel)

2024 17.771 20.481 -2.710

2025 18.132 21.211 -3.079

2026 18.501 21.923 -3.422

De structurele bijstelling zal worden meegenomen in de reguliere P&C cyclus. Communicatie Wij informeren het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling over uw besluit. Vervolg Het dagelijks bestuur stuurt de vastgestelde begroting uiterlijk voor 15 september naar de provincie. Voorstel Ons college adviseert uw raad: 1 geen zienswijze over de ontwerpbegroting 2024 van de gemeenschappelijke regeling Programma Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten naar voren te brengen; 2 geen zienswijze over de begrotingswijziging 2023 van de gemeenschappelijke regeling Programma Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten naar voren te brengen; 3 de jaarrekening 2022 voor kennisgeving aan te nemen. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Halderberge. Bijlagen: 1 Aanbiedingsbrief ontwerpbegroting 2024 en jaarrekening 2022 2 Concept Jaarrekening 2022 RBL West-Brabant 3 Brief concept eerste begrotingswijziging 2023 4 Infographic RBL begroting 2024 5 Concept Ontwerpbegroting 2024 RBL West-Brabant 6 Regionale zienswijze begroting 2024 GR Programma schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten

3 van 4

iá:

o

RAADSBESLUIT De raad van de gemeente Halderberge; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 16 mei 2023,

Gemeente

Halderberge

gelet op artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen; BESLUIT: 1 2 3

geen zienswijze over de ontwerpbegroting 2024 van de gemeenschappelijke regeling Programma Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten naar voren te brengen; geen zienswijze over de begrotingswijziging 2023 van de gemeenschappelijke regeling Programma Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten naar voren te brengen; de jaarrekening 2022 voor kennisgeving aan te nemen.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad van de gemeente Halderberge op 22 juni 2023,

4 van 4