10 Raadsvoorstel -besluit MJOP gebouwen (getekend raad 13-07-2023).pdf

RAADSVOORSTEL

Gemeente Halderberge

Zaaknummer

591178

Contactpersoon

Lennard van Gent

Raadsvergadering d.d. 13 juli 2023

Commissie

B&O 28 juni 2023

Portefeuillehouder

Telefoonnummer

Thomas Melisse, wethouder

Onderwerp Meerjaren Onderhoudsplanning gemeentelijke gebouwen 2023-2027 Samenvatting De Meerjaren Onderhoudsplanning gemeentelijke gebouwen (MJOP) wordt om de 5 jaar geactualiseerd. Door het uitvoeren van planmatig onderhoud wordt achterstallig onderhoud aan gebouwen voorkomen. Het college stelt de raad voor het MJOP te actualiseren en daarbij ook de gebouwen meer te verduurzamen. Inleiding & beeldvorming Voor alle gemeentelijke gebouwen is een Meerjaren Onderhoudsplanning opgesteld voor de periode 2023-2027. Deze onderhoudsplanning wordt iedere 5 jaar geactualiseerd. De gebouwen worden bezocht en de plannen worden bijgestuurd voor zover noodzakelijk. Door een periode van 5 jaar aan te houden, sluit het MJOP goed aan op het uit te voeren onderhoud en wordt voorkomen dat er achterstallig onderhoud aan gebouwen ontstaat. Volgens artikel 17, eerste lid onder c van de Financiële verordening Halderberge 2017 moet het college om de 5 jaar een MJOP aan de gemeenteraad voorleggen ter vaststelling. Toelichting taakstelling Deze onderhoudsperiode is anders dan de voorgaande. De gemeentelijke vastgoedportefeuille is uitgebreid met een flink aantal gebouwen. Er komen 3 dorpshuizen en de Kapel van St. Louis in onderhoud bij de gemeente. Doordat het cultuurcluster in zijn oude vorm geen doorgang heeft gevonden, zijn het Zouavenmuseum, het Natuurhistorisch museum, de kapel van St.

Anna en Fidei et Arti in onderhoud gebleven bij de gemeente. Omdat in de oorspronkelijke plannen van het project Religieus Erfgoed het de bedoeling was om deze laatst genoemde gebouwen af te stoten, hebben die in de afgelopen jaren minimaal onderhoud gehad. Bij die gebouwen is er sprake van (redelijk veel) achterstallig onderhoud. Voor de kapel van St. Anna, de kapel van St. Louis en Fidei et Arti zijn verbouwingsprojecten gestart of starten deze op korte termijn. In de onderhoudsplanningen voor die gebouwen zijn kosten opgenomen die bij het vaststellen van de verbouwingskredieten nog niet voorzien waren of waarvan de kosten op dat moment nog niet direct noodzakelijk waren. Omdat op dit moment door een extern bureau wordt onderzocht op welke manier het Natuurhistorisch Museum en het Zouavenmuseum gehuisvest zouden kunnen worden en het dus nog niet duidelijk is of de gebouwen van beide musea hiervoor gebruikt gaan worden, is grootschalig onderhoud aan deze gebouwen niet opgenomen in dit MJOP. Zodra hier meer duidelijkheid over ontstaat zal een 1 van 11

aanvullend voorstel aan de raad worden aangeboden hoe om te gaan met het onderhoud aan deze gebouwen. Al de genoemde gebouwen zijn oud en hebben een flinke omvang. Van de gebouwen in de vastgoedportefeuille zijn er drie Rijksmonument en drie Gemeentelijk monument. Het onderhoud aan monumentale panden vergt veel- en vaak specialistisch onderhoud, waarbij behoud van het monument centraal staat. Dit alles heeft ervoor gezorgd dat wij geconfronteerd worden met hoge onderhoudskosten in deze onderhoudsperiode. Het is daarom nodig om een scenario uit te werken waarmee een bezuiniging kan worden behaald op deze onderhoudskosten. Doelstelling Door het uitvoeren van planmatig onderhoud wordt achterstallig onderhoud voorkomen. De bestaande toestand van de gebouwen wordt gehandhaafd. Overwegingen 1.1Inhoud Meerjaren OnderhoudsPlan In een Meerjaren Onderhoudsplanning (hierna: MJOP) zijn de gemeentelijke gebouwen opgenomen die voor een lange periode gemeentelijk eigendom zijn en blijven. Naast de reguliere gemeentelijke gebouwen zijn er ook gebouwen die tijdelijk gemeentelijk eigendom zijn en gebouwen die op de nominatie staan om afgestoten te worden. Een meerjaren onderhoudsplanning bestaat uit drie zaken: 1. een beschrijving van de zaken waarvoor het onderhoud wordt gepland, vaak in de vorm van een lange lijst onderdelen waar het gebouw uit bestaat; 2.

een tijdschema waarin de onderdelen in de tijd zijn uitgezet voor een inspectie, het onderhoud of de vervanging; 3. de taken (inhoudelijk) die horen bij het vastgestelde moment in het schema waarop de taak moet worden uitgevoerd, eventueel voorzien van de kostprijs voor de uitvoering hiervan. De onderhoudskwaliteit van het gemeentehuis en de gemeentewerf is gebaseerd op conditiescore 1-2. De overige gebouwen op conditiescore 3. Die overige gebouwen (veelal wat oudere gebouwen) worden dus niet optimaal onderhouden maar toch in een redelijke staat onderhouden. In onderstaande tabel is de verdeling in onderhoudskwaliteit weergegeven. Conditiescore

Omschrijving

Toelichting

1

Uitstekende conditie

Incidenteel geringe gebreken

2 3

Goede conditie Redelijke conditie

4

Matige conditie

5 6

Slechte conditie Zeer slechte conditie

Incidenteel beginnende veroudering Plaatselijk zichtbare veroudering. Functievervulling van bouwen installatie- delen niet in gevaar Functievervulling van bouw- en installatiedelen incidenteel incidenteel in gevaar De veroudering is onomkeerbaar Technisch rijp voor sloop

1.2 Gebouwen met MJOP De gebouwen met een meerjaren onderhoudsplanning zijn: Gemeentehuis, Parklaan 15 in Oudenbosch Er zijn geen bijzonderheden te noemen bij de onderhoudsplanning. Verduurzamen: In de onderhoudsplanning zijn enkele energiebesparende maatregelen toegevoegd, die uitgevoerd gaan worden. Kapel van Sint Anna, Oudenbosch De verbouwing/renovatie van de kapel van St. Anna start naar verwachting in het najaar van 2023. 2 van 11

Omdat het gebouw in de oude plannen van het cultuurcluster afgestoten zou worden, is er sprake van (redelijk veel) uitgesteld/achterstallig onderhoud. In het kader van het project Religieus Erfgoed heeft eerdere besluitvorming plaatsgevonden in november 2021 en maart 2023 over wat uitgevoerd zou worden binnen het project en binnen welk financieel kader. De herstelpunten die in het MJOP staan en niet in het project worden meegenomen, zijn verwerkt in dit voorstel. Verduurzamen: Bij de verbouwing van de kapel worden enkele energiebesparende maatregelen uitgevoerd (verlichting e.d.). Fidel et Arti in Oudenbosch Eerder zijn er kredieten toegekend voor het verbouwen van de grote zaal en het vervangen van het platte dak (raadsbesluit van 15 december 2022) en voor het toekomstbesteding maken van Fidei et Arti (raadsbesluit van 3 november 2021). De kosten die uit de kredieten bekostigd gaan worden, zijn uit de MJOP gehaald. Het MJOP bevat nu alleen de kosten die niet uit de kredieten worden bekostigd. Verduurzamen: De platte daken worden voorzien van betere isolatie bij het vervangen van de dakbedekking. De grote zaal wordt bij de verbouwing ook beter geïsoleerd, inclusief de wanden rondom de zaal. Er vindt nader onderzoek plaats naar het verder verduurzamen van dit gebouw.

Zouavenmuseum, en Natuurhistorisch- en Volkenkundig Museum, Oudenbosch Omdat op dit moment door een extern bureau wordt onderzocht op welke manier het Natuurhistorisch Museum en het Zouavenmuseum gehuisvest zouden kunnen worden en het dus nog niet duidelijk is of de gebouwen van beide musea hiervoor gebruikt gaan worden, is grootschalig onderhoud aan deze gebouwen niet opgenomen in dit MJOP. Zodra hier meer duidelijkheid over ontstaat zal een aanvullend voorstel aan de raad worden aangeboden voor het uitvoeren van onderhoud. Kapel van St. Louis in Oudenbosch Er is een onderhoudsplanning opgesteld die aansluit bij de situatie na verbouwing van de kapel. Enkele punten uit de onderhoudsplanning zijn geschrapt omdat die tijdens de verbouwing al worden uitgevoerd. Eén grote kostenpost is aan de MJOP toegevoegd omdat die tijdens de verbouwing, conform het raadsbesluit van november 2021, niet wordt uitgevoerd. Het gaat dan om het vervangen van het stucwerk op de wanden (kosten ca € 229.801). Verduurzamen: Bij de verbouwing van de kapel worden enkele energiebesparende maatregelen uitgevoerd (verlichting e.d.). Voor de navolgende gebouwen zijn geen bijzonderheden te noemen in de onderhoudsplanning. Verduurzamen: In de onderhoudsplanning zijn energiebesparende maatregelen toegevoegd, die uitgevoerd zullen worden.

Er gaat verder onderzoek plaatsvinden naar het verder verduurzamen van dit gebouw. • Arboretum, Oudenbosch • Jeugdcircus Don Bosco, Oudenbosch • Scoutinggebouw, Oudenbosch • Jongerencentrum, Oudenbosch • Woonhuis Bosschendijk 115, Oudenbosch • Brandweerkazerne, Hoeven • Brandweerkazerne, Oud Gastel • Gemeentewerf/brandweerkazerne, Oudenbosch Dorpshuis /kerk in Hoeven Er is een onderhoudsplanning opgesteld voor de onderhoudskosten van het kerkgebouw. De toekomstige onderhoudskosten aan het `inbouwpakket' zijn nog niet bekend. Om aankomende onderhoudskosten op te vangen is er een berekening gemaakt op basis van een vierkante meterprijs Bruto Vloeroppervlakte (BVO). Er is aansluiting gezocht bij de Benchmark Gemeentelijke Gebouwen 2022. Zodra het dorpshuis in gebruik genomen is, wordt er een onderhoudsplanning opgesteld en voorgelegd aan de raad. Dorpshuis De Blokhut in Bosschenhoofd Het gebouw wordt verbouwd tot dorpshuis. Er is nog geen onderhoudsplanning beschikbaar voor het toekomstig gebouw. Daarom is er een berekening gemaakt van de onderhoudskosten voor 3 var. 11

de komende jaren op basis van een vierkante meterprijs Bruto Vloeroppervlakte (BVO). Er is aansluiting gezocht bij de Benchmark Gemeentelijke Gebouwen 2022. Zodra het dorpshuis in gebruik genomen is, wordt er een onderhoudsplanning opgesteld en voorgelegd aan de raad. Dorpshuis De Steiger in Stampersgat Het gebouw ondergaat een verbouwing en keert daarna terug in beheer en onderhoud bij de gemeente. Er is nog geen onderhoudsplanning beschikbaar voor het toekomstig gebouw. Daarom is er een berekening gemaakt van de onderhoudskosten voor de komende jaren op basis van een vierkante meterprijs Bruto Vloeroppervlakte (BVO). Er is aansluiting gezocht bij de Benchmark Gemeentelijke Gebouwen 2022. Zodra het dorpshuis in gebruik genomen is, wordt er een onderhoudsplanning opgesteld en voorgelegd aan de raad. 1.3 Gebouwen zonder MJOP De gemeente heeft enkele gebouwen in eigendom waarvoor geen MJOP is opgesteld, omdat het om een tijdelijk bezit gaat. Zolang de gebouwen in gemeentelijk eigendom zijn, is regulier onderhoud nog wel noodzakelijk om het gebouw in een acceptabele staat te houden. Het voorstel is om voor een aantal van deze gebouwen een klein onderhoudsbudget op te nemen in de begroting voor de kosten van eventuele (nood)reparaties en storingen in deze gebouwen.

Gymzaal 't Bossche Hart in Bosschenhoofd Er is geen onderhoudsplanning beschikbaar voor dit gebouw omdat het gebouw overgenomen zou worden. Er is nog geen overeenstemming hierover. Daarom worden aankomende onderhoudskosten opgevangen op basis van een vierkante meterprijs Bruto Vloeroppervlakte (BVO). Er is aansluiting gezocht bij de Benchmark Gemeentelijke Gebouwen 2022. De Vossenberg in Oudenbosch Eerder is er toestemming gegeven aan onder andere de KBO voor het voortgezet gebruik van enkele ruimtes. Men kan gebruik blijven maken van die ruimtes totdat hun ruimte in de kapel van Sint Anna gereed is. Dit betekent dat het gebouw tot die tijd eigendom blijft van de gemeente en de gemeente verantwoordelijk is voor het onderhoud. Ook basisschool De Klinkert maakt gebruik van enkele schoollokalen in De Vossenberg omdat hun eigen schoolgebouw wordt verbouwd. Zoals het er nu naar uitziet, duurt deze situatie tot en met 2025. Uit een eerdere onderhoudsinspectie is gebleken dat de technische levensduur van de dakbedekking verstreken is. Het vervangen hiervan is hoe dan ook binnen 5 jaar nodig. Dit wordt een flinke kostenpost, gelet op de grootte van het dak (ca. 3.165 m2). Volgens een berekening bedraagt dit ca. € 190.000. Ook al beperken we ons tot de oppervlakte van de daken die daadwerkelijk in gebruik is (ca 1.900 m2), dan nog is dit een fors bedrag € 114.000.

De verwachting is dat het gebouw binnen deze 5 jaar wordt afgestoten en dat het volledig vervangen van de dakbedekking niet aan de orde zal zijn. Er moet wel rekening gehouden worden met noodreparaties aan het dak, eventuele waterschade en herstelkosten van de constructie. Ook de huidige cv-installatie is (gedeeltelijk) aan vervanging toe. De bedoeling is om dit met minimale middelen op orde te houden. Overige gebouwen (uitzonderingen) De gemeente is ook eigenaar van een aantal gebouwen, waarvan het onderhoud niet door de gemeente wordt uitgevoerd maar door de gebruikers van het gebouw. Het gaat hier onder andere om het tafeltenniscentrum Oudenbosch (hieronder uitgelicht), de gymzaal aan de Beukenlaan in Oudenbosch, zwembad Blankershove, voetbalaccommodatie DEVO en scouting Oud Gastel. Er zal in overleg met de gebruikers van het gebouw afstemming plaatsvinden over het onderhoudsniveau en de veiligheid in het gebouw. Tafeltenniscentrum in Oudenbosch Tijdens een inspectie is er geconstateerd dat enkele balken in de kapconstructie zijn aangetast door houtworm. Hierdoor moeten deze balken (gedeeltelijk) vervangen/hersteld worden en moet de hele kapconstructie een behandeling krijgen om verdere houtwormaantasting tegen te gaan.

4 van 11

Deze kosten zijn voor rekening van de gemeente, omdat aantasting door houtworm is uitgesloten in de bruikleenovereenkomst. De houtwormbehandeling, de herstelkosten incl. bereikbaarheidskosten worden geraamd op € 17.500. 1.4 Gebouwen zonder MJOP; (mogelijk) toekomstige grondexploitatie Als gebouwen hun bestemming verliezen (bijvoorbeeld een voormalig schoolgebouw) of wanneer gebouwen op een andere wijze in eigendom van de gemeente komen, wordt er nagegaan of de locatie ontwikkeld gaat worden. Zo'n ontwikkellocatie wordt dan ondergebracht binnen de grondexploitaties. Wordt er op de betreffende locatie geen transformatie/ontwikkeling voorzien, dan worden deze gebouwen ondergebracht bij de algemene dienst. Het voorstel is om voor een aantal van deze gebouwen een klein onderhoudsbudget op te nemen in de begroting voor de kosten van eventuele (nood)reparaties en storingen in deze gebouwen. Voormalige peuterspeelzaal Oki Doki in Oudenbosch Het gebouw wordt volgens planning in 2023 gesloopt om plaats te maken voor woningbouw op deze locatie. Gebouw Algemene begraafplaats in Oudenbosch Het gebouw wordt volgens planning in 2024 gesloopt om plaats te maken voor woningbouw op deze locatie.

Jongerencentrum All-in One in Bosschenhoofd Dit gebouw staat achter "de Blokhut" aan de Pastoor van Breugelstraat in Bosschenhoofd en is een tijdelijke situatie tot de (waarschijnlijke) sloop van het gebouw. Voor het noodzakelijke onderhoud is een bedrag van € 1.500 per jaar gereserveerd, voor onder andere de cv-installatie en de daken. Voormalige accommodatie postduivenvereniging in Bosschenhoofd Dit gebouw staat achter "de Blokhut" aan de Pastoor van Breugelstraat te Bosschenhoofd en is een tijdelijke situatie tot de sloop van het gebouw. Voormalige basisschool de Lindenlommer in Hoeven De voormalige basisschool De Lindenlommer wordt verhuurd aan Stichting d' Oude Apotheek. Het gaat om een tijdelijke situatie tot de sloop van het gebouw. Voor het noodzakelijke onderhoud is een bedrag van € 9.500 per jaar gereserveerd, voor onder andere de cv-installatie en de daken. De huuropbrengsten (€ 1.500 per maand) worden in mindering gebracht op de kosten. GGD gebouw in Hoeven Het gaat om een tijdelijke situatie tot de sloop van het gebouw om plaats te maken voor woningbouw op deze locatie. Dorpshuis 't Kompas in Hoeven Voorheen werd het onderhoud aan het dorpshuis uitgevoerd door de stichting Dorpshuizen. Door de bestuurswisseling is dit gewijzigd. Er is voor het noodzakelijke onderhoud een bedrag van € 9.000 per jaar gereserveerd, voor onder andere. de cv-installatie en de daken.

Het gaat om een tijdelijke situatie tot de sloop van het gebouw om plaats te maken voor woningbouw op deze locatie. Voormalige Bibliotheek in Hoeven De voormalige Bibliotheek van Hoeven is tijdelijk in gebruik als opslag- en oefenruimte voor enkele verenigingen. Het beheer wordt uitgevoerd door de beheerders van dorpshuis 't Kompas. Het betreft een tijdelijke situatie tot de sloop van het gebouw om plaats te maken voor woningbouw op deze locatie.

5 van 11

1.5 Inhuur ondersteuning Regelmatig moeten er kosten worden gemaakt voor het inhuren van specialistisch (advies)werk. Denk hierbij aan (onderzoeks-)kosten voor houtaantasting door insecten of ongedierte bestrijding. De gemeente heeft 3 rijksmonumenten en 3 gemeentelijke monumenten in de vastgoedportefeuille. Zulke gebouwen vergen vaak meer- en ook specialistisch onderhoud dan nieuwere gebouwen. Het kan nodig zijn om een specifiek advies of second opinion aan te vragen over het onderhoud aan die gebouwen. Ook de jaarlijkse kosten voor Monumentenwacht worden hier uit betaald. De kosten worden begroot op € 17.500 op jaarbasis. 1.6 technisch medewerker Op dit moment maakt de gemeente gebruik van een onderhoudsmedewerker die via de WVS wordt ingehuurd, in eerste instantie ter ondersteuning van onze eigen onderhoudsmedewerker. Omdat onze eigen onderhoudsmedewerker met pensioen is gegaan, kunnen bepaalde klussen niet meer in eigen beheer worden uitgevoerd. Aan de ene kant omdat die specifieke kennis/vaardigheden ontbreken bij de medewerker van de WVS. Aan de andere kant omdat het aantal storingen/kleine klussen zo toeneemt dat die niet meer door een enkel persoon uitgevoerd kunnen worden. Door de flinke uitbreiding van de vastgoedportefeuille met 3 dorpshuizen, de Kapel van St.

Louis en het behouden van de overige gebouwen uit religieus erfgoed is er behoefte aan een allround medewerker die alle voorkomende klussen (zoals tegel- en stucwerk, kleine verbouwingen en het oplossen van storingen en dergelijke) kan oppakken en uitvoeren. Daarnaast kan de medewerker worden ingezet bij het (verder) isoleren van de gemeentelijke gebouwen. In de huidige markt is het zeer lastig om een aannemersbedrijf in te schakelen die kleinere klussen op korte termijn kan (en wil) uitvoeren. Steeds vaker krijgen wij torenhoge offertes voor werkzaamheden die ook in eigen beheer uitgevoerd kunnen worden. Op de onderhoudsplanningen van de gebouwen staan genoeg (onderhouds-)werkzaamheden die door een eigen medewerker uitgevoerd kunnen worden. De kosten die daarin begroot zijn voor het uitvoeren van die werkzaamheden, kunnen dan grotendeels (op materiaal na) bespaard worden. De loonkosten voor deze medewerker zijn dan eenvoudig terug te verdienen. Groot voordeel is dat deze werkzaamheden sneller opgepakt kunnen worden en dat draagt bij aan een tevreden gebruiker van het gebouw. De onderhoudsmedewerker die we via WVS inhuren voor gebouwenbeheer combineert voortaan de werkzaamheden voor gebouwenbeheer met werkzaamheden bij de gemeentewerf (receptie en dergelijke). Deze medewerker is als dat nodig is op afroep beschikbaar zijn voor ondersteuning bij gebouwenbeheer.

Risico's Het niet volgen van het plan kan achterstallig onderhoud en beperkt gebruik van gebouwen veroorzaken. Financiële gevolgen Inzet voordelig saldo voorziening Voor het planmatige groot onderhoud wordt er gewerkt met een voorziening. De totale kosten over de planperiode bepaalden de jaarlijkse toevoeging en onttrekking aan die voorziening. De huidige voorziening laat eind 2022 een positief saldo zien van € 177.362. Aan uw college en aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om het positieve resultaat te gebruiken om de jaarlijkse storting in de voorziening over de planperiode 2023-2027 te verlagen (zie overzicht hierna voor de gevolgen hiervan). Taakstelling Bij de inleiding van dit voorstel is een toelichting gegeven over de reden en het ontstaan van deze hoge onderhoudskosten. Het college stelt de raad voor een scenario uit te werken om tot een bezuiniging te komen van circa € 750.000 op deze onderhoudskosten, waarbij gedacht kan worden aan het efficiënter gebruik van gebouwen (samenvoegen gebruikers) en/of het mogelijk afstoten van 6 van 11

gebouwen. In bijlage 2 is dit verder uitgewerkt. Deze taakstelling zorgt voor een daling van de storting in de voorziening met € 75.000 per jaar. Jaarlijkse storting voorziening Uit het geactualiseerde MOP blijkt dat de planmatige onderhoudskosten in de periode 2023-2032 in totaal € 6.615.296 bedragen. Hieruit volgt de jaarlijkse storting in de voorziening van € 661.530. Hierbij is rekening gehouden met het dekken van het achterstallig onderhoud uit de nieuw te vormen voorziening. Deze storting wordt verminderd met het positieve saldo van de voorziening bij de jaarrekening 2022 en daarnaast wordt ook de taakstelling in mindering gebracht. Per jaar komt de storting in de voorziening op: Storting obv totale kosten: -/- voordeel saldo: -/- taakstelling: Jaarlijkse storting

€ 661.350 € 17.736 € 75.000 € 568.793

Niet-planmatig onderhoud Naast het planmatig onderhoud kennen we ook het dagelijks onderhoud, wat we ook `niet planmatig onderhoud' of 'service/ klachten-onderhoud' noemen. Hiermee wordt al het overig onderhoud bedoeld. Dit zijn met name niet verwachte reparatieverzoeken, zoals bijvoorbeeld storingen. Deze kosten zijn niet voorzien in het planmatig onderhoud. Het deel niet-planmatig onderhoud wordt bepaald aan de hand van normbedragen. In de planperiode (10 jaar) gaat het hier om € 1.195.232. Het bedrag per jaar verschilt. Achterstallig onderhoud Achterstallig onderhoud kan leiden tot hogere herstellasten en ook tot onveilige situaties, waarbij er niet meer wordt voldaan aan de wettelijke normen. Daarom moet achterstallig onderhoud zo snel mogelijk te worden hersteld. Op basis van artikel 44 lid la BBV moet daarom een voorziening worden gevormd. Het achterstallig onderhoud wordt dan meteen ten laste van deze voorziening gebracht. In de praktijk betekent dit dat de gemeente de voorziening achterstallig onderhoud in één keer moet vormen (in het begrotingsjaar waarin de omvang van het achterstallig onderhoud is vastgesteld en duidelijk is welke maatregelen moeten worden getroffen). Doorgaans wordt de voorziening gevormd middels een overheveling vanuit de algemene reserves. Dit wordt nu ook aan de raad voorgesteld. In totaal is het achterstallig onderhoud afgerond € 1.355.000.

Dit bedrag is als volgt opgebouwd: - Fidei et Arti € 353.551 Kerk Hoeven € 147.216 - Kapel St Anna € 271.892 - Kapel St Louis € 582.624 Totaal € 1.355.283 Er wordt voorgesteld om dit bedrag aan de algemene reserve te onttrekken voor de vorming van de voorziening achterstallig onderhoud gebouwen. Onderhoud overige panden zonder MJOP Per gebouw is er een inschatting gemaakt van de toekomstige onderhoudskosten per jaar gedurende de planperiode. Vanaf 2026 worden er geen kosten meer verwacht. 2023

2024

2025

2026

Alg.begraafplaats, Oudenbosch

€ 500

€ 500

€0

€0

GGD gebouw, Hoeven

€ 500

€ 500

€ 500

€0

peuterspeelzaal Oki Doki

€ 500

€0

€0

€0

€ 1.000

€ 1.000

€ 1.000

€0

Heemkunde Kring Br. Christofoor

7 van 11

Jongerencentrum All-in One

€ 1.500

€ 1.500

€ 1.500

€0

Voormalige Bibliotheek Hoeven

€ 1.500

€ 1.500

€ 1.500

€0 €0

Gymzaal 't Bossche Hart

€ 2.500

€ 2.500

€ 2.500

dorpshuis 't Kompas, Hoeven

€ 9.000

€ 9.000

€ 9.000

€0

Voorm. School De Lindenlommer

€ 9.500

€ 9.500

€ 9.500

€0

tafeltenniscentrum Oudenbosch

€ 17.500

€0

€0

€0

De Vossenberg

€ 45.000

€ 45.000

€ 45.000

€0

Onvoorzien (storingen)

€ 20.000

€ 20.000

€ 20.000

€ 10.000

Totaal per jaar

€ 109.000

€ 91.000

€ 90.500

€ 10.000

Mocht er vertraging ontstaan in het afstoten/slopen van deze gebouwen, dan bestaat er een risico dat er vanaf dat moment onvoldoende budget beschikbaar is. Overige kosten Naast de onderhoudsbudgetten worden enkele overige budgetten opgenomen. Het gaat om de kosten voor de inhuur van een medewerker van de WVS, de inhuur van externe advieskosten en de kapitaallasten van het voertuig. Naast deze kosten worden er ook kapitaallasten geraamd. Een deel van het onderhoud aan de kapel van St Louis is het stucwerk van de wanden. Eerder is het stucwerk van de koepel al uitgevoerd door de voormalige eigenaar. Toen bleek dat de gemeente eigenaar ging worden van het gebouw, is er voor het herstellen van het stucwerk van de plafonds in november '21 een krediet gevraagd. Deze werkzaamheden worden naar verwachting in de tweede helft van 2023 tot het najaar van 2024 uitgevoerd. Resteert, volgens het raadsbesluit van november '21, nog het stucwerk aan de wanden. De kapitaallasten worden nu meegenomen. Bij de Zomernota wordt het krediet gevraagd. Formatie onderhoudsmedewerker Het uitbreiden van de formatie met een onderhoudsmedewerker heeft structurele consequenties voor het personeelsbudget van Team Realisatie. De kosten voor het uitbreiden van de formatie met 1 fte zijn € 62.000 per jaar. Voor 2023 is dat € 41.000.

Ontvangen SIM-subsidies In 2022 is een subsidie voor het in stand houden van een rijksmonument (SIM-subsidie) aangevraagd. Voor het gebouw kapel St. Louis is een subsidiebedrag van € 51.498 toegekend. Het bedrag wordt in mindering gebracht op het benodigde onderhoudsbudget van dit gebouw. Voor het kerkgebouw/dorpshuis Hoeven is ook een SIM-subsidie aangevraagd. Bij toekenning wordt ook deze in mindering gebracht. Alle mogelijke toekomstig verkregen SIM-subsidies worden gedurende de planperiode verrekend met de onderhoudskosten. Totaaloverzicht In onderstaan overzicht zijn de financiële gevolgen per jaar weergegeven. Gevolgen MJOP 2023-2032

2024

2023

2026

2025

2027

Jaarlijkse toevoeging voorziening

€

568.793

€

568.793

€

568.793

€

568.793

€

568.793

Dagelijks onderhoud

€

77.790

€

120.068

€

112.198

€

113.976

€

125.406

Personeel WVS

€

30.612

€

31.837

€

33.110

€

34.435

€

35.812

Onderhoud ov gebouwen geen MJOP

€

109.000

€

91.000

€

90.500

€

10.000

€

-

Advieskosten

€

27.500

€

18.200

€

18.928

€

19.685

€

20.473

Extra fte

€

41.000

€

62.000

€

62.000

€

62.000

€

62.000

Afschrijvingen

€

3.500

€

3.500

€

11.660

€

11.660

€

11.660

Toegerekende rente

€

438

€

394

€

1.982

€

1.897

€

1.812

Totaal

€

858.633

€

895.792

€

899.172

€

822.446

€

825.956

8 van 11

In de huidige begroting zit:

2023

2024

2025

2026

2027

Jaarlijkse toevoeging voorziening

€

136.845

€

136.845

€

136.845

€

136.845

€

136.845

Dagelijks onderhoud

€

68.774

€

71.525

€

74.386

€

77.362

€

80.456

Personeel WVS

€

30.612

€

31.837

€

33.110

€

34.435

€

35.812

Onderhoud ov gebouwen geen MJOP

€

21.112

€

21.956

€

22.835

€

23.748

€

24.698

Advieskosten

€

2.345

€

3.063

€

3.810

€

3.962

€

4.120

Afschrijvingen

€

3.500

€

3.500

€

3.500

€

3.500

€

3.500

Toegerekende rente

€

438

€

394

€

350

€

306

€

262

Totaal

€

263.627

€

269.121

€

274.836

€

280.158

€

285.694

Nadeel nieuw MOP

€

-595.006

€

-626.672

€

-624.336

€

-542.288

€

-540.262

De financiële gevolgen van dit voorstel worden meegenomen in de Zomernota 2023. Duurzaamheid Per gebouw zijn in de MJOP energiebesparende maatregelen toegevoegd, die uitgevoerd zullen worden. Bij de gebouwen waar nog geen onderzoek naar het verder verduurzamen van het gebouw heeft plaatsgevonden, gaat dit in de komende periode uitgevoerd worden. Burger-& overheidsparticipatie Voor de actualisatie is geen burgerparticipatie toegepast. Communicatie Voordat de uitvoering van grote werkzaamheden aan de verschillende gebouwen start, wordt per project een communicatieaanpak gemaakt waarin staat welke doelgroepen we op welke manier gaan informeren. Geheimhouding Volgens artikel 87 van de Gemeentewet kan ons college een verplichting tot geheimhouding opleggen ten aanzien van informatie waarover wij beschikken. Geheimhouding kan alleen worden opgelegd op grond van één van de belangen die zijn opgenomen in artikel 5.1 van de Wet open overheid (Woo). Wij hebben besloten gebruik te maken van deze bevoegdheid en geheimhouding op te leggen op bijlage 2 bij dit raadsvoorstel: `Uitwerking voorstel'. Wij beroepen ons concreet op artikel 5.1, vierde lid, van de Woo: openbaarmaking blijft tijdelijk achterwege om belanghebbenden in de gelegenheid te stellen kennis te nemen van de informatie voordat deze openbaar wordt.

Artikel 89, vierde lid, van de Gemeentewet, bepaalt dat de verplichting tot geheimhouding op de overgelegde stukken geldt totdat de raad deze opheft. Wij stellen voor nu reeds te besluiten dat de geheimhouding kan komen te vervallen nadat de belanghebbenden zijn geïnformeerd over de inhoud van de bijlage. Door deze handelswijze wordt voorkomen dat uw raad over enige tijd een separaat besluit moet nemen over de opheffing van de geheimhouding. Wij zeggen toe de raad te informeren wanneer wij met betrokkenen hebben gesproken en de geheimhouding kan komen te vervallen. Vervolg De evaluatie van het MJOP vindt na de planperiode plaats bij de actualisatie voor de volgende planperiode. Voorstel 9van 11

Het college stelt voor: 1. de Meerjaren Onderhoudsplanning (MJOP) 2023-2027 vast te stellen; 2. aan het college een taakstelling op te leggen voor het bezuinigen van minimaal € 750.000 op de MJOP gedurende de planperiode van 10 jaar; 3. het voordelige saldo van de huidige voorziening in te zetten voor het nieuwe MJOP; 4. voor het achterstallig onderhoud een voorziening te vormen en hiervoor € 1.355.000 te onttrekken aan de algemene reserve; 5. de financiële gevolgen uit het MJOP mee te nemen bij de Zomernota 2023. 6. de verplichting tot geheimhouding op bijlage 2 'Uitwerking taakstelling' op te heffen nadat het college de belanghebbenden heeft geïnformeerd over de inhoud van de bijlage. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Halderberge.

Bijlagen 1. Overzicht jaarlijkse kosten per gebouw 2. GEHEIM Uitwerking taakstelling

10 van 11

RAADSBESLUIT De raad van de gemeente Halderberge; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 6 juni 2023;

Gemeente

Halderberge

gelet op de artikelen 87 en 89 van de Gemeentewet; gelet op artikel 5.1 van de Wet openoverheid; BESLUIT: 1. de Meerjaren Onderhoudsplanning (MJOP) 2023-2027 vast te stellen; 2. aan het college een taakstelling op te leggen voor het bezuinigen van minimaal € 750.000 op de MJOP gedurende de planperiode van 10 jaar; 3. het voordelige saldo van de huidige voorziening in te zetten voor het nieuwe MJOP; 4. voor het achterstallig onderhoud een voorziening te vormen en hiervoor € 1.355.000 te onttrekken aan de algemene reserve; 5. de financiële gevolgen uit het MJOP mee te nemen bij de Zomernota 2023; 6. de verplichting tot geheimhouding op bijlage 2 `Uitwerking taakstelling' op te heffen nadat het college de belanghebbenden heeft geïnformeerd over de inhoud van de bijlage. Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad

11 van 11