1. aanbiedingsbrief Begrotingswijziging 2023-1 en Begroting 2024 Veiligheidsregio MWB.pdf
Tekst van het document
Veiligheidsregio MWB
Aan de Colleges van Burgemeester en Wethouders alsmede de Raden van de 24 gemeenten in Midden- en West-Brabant
Tramsingel 71, Breda Postbus 3208 5003 DE Tilburg Telefoon (088) 2250100 www.veiligheidsregiomwb.nl
Datum Onze referentie
31 maart 2023 U.036214
Behandeld door Doorkiesnummer
Uw referentie
Uw brief van
Onderwerp
Jolanda Trijselaar 088-2250100 Jolanda.trijselaar@vrmwb.nl Begrotingswijziging 2023-1 en Begroting 2024 Veiligheidsregio MWB
Geachte leden van het College en de Gemeenteraad, Namens het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (VRMWB) bied ik u de begrotingswijziging 2023-1 en de beleidsbegroting 2024 aan voor zienswijzen. Door een wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) is de zienswijzeprocedure voor de begroting verruimd van acht naar twaalf weken. U heeft hierdoor meer tijd voor het stellen van vragen en het indienen van uw zienswijze. U ontvangt de stukken om die reden dan ook voor de behandeling in het Algemeen Bestuur van de VRMWB op 20 april a.s. De jaarrekening 2022 sturen we u toe na vaststelling in het Algemeen Bestuur van 20 april. De jaarrekening ontvangt u namelijk niet voor een zienswijze, maar ter informatie. Wel willen we al graag ons jaaroverzicht 2022 onder uw aandacht brengen. We bieden u de volgende documenten aan: • Jaaroverzicht 2022 (digitaal, ter informatie) • Begrotingswijziging 2023-1 (voor zienswijzen) • Begroting 2024 (voor zienswijzen) Jaaroverzicht 2022 (ter informatie) In 2022 rolden we van de ene grote crisis in de andere. Terwijl corona naar de achtergrond verdween, kregen we te maken met de oorlog in Oekraïne. De VRMWB coördineerde de opvang van Oekraïense vluchtelingen en asielzoekers in onze regio.
We werkten nauw samen met onze gemeenten en traden op als ondersteuner, verbinder en aanjager om gezamenlijk te zorgen voor een thuis voor iedereen. Naast de coördinatie van vluchtelingen, betrof onze inzet op straat vorig jaar 8.646 incidenten. Hiervan rukten we 2.988 keer uit voor brand zoals natuurbranden en brand in gebouwen, 1.429 keer voor dienstverlening zoals liftopsluiting en incidenten met dieren en 1.269 keer voor incidenten op het gebied van leefmilieu zoals uitval nutsvoorziening en stankoverlast. In totaal waren er 8 GRIP incidenten. Vanzelfsprekend vroegen de extra taken om veel extra inzet. Desondanks blijven we onverminderd, professioneel en met passie ons werk doen en hebben we de samenleving weer een stukje redzamer gemaakt. In het digitale jaaroverzicht 2022 leest u alles over onze projecten, activiteiten en vernieuwingen, waarmee we een bijdrage hebben geleverd aan de veiligheid in onze regio. Via onderstaande link of de QR-code komt u bij het jaaroverzicht 2022. Jaaroverzicht Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (vrmwb.nl)
Begrotingswijziging 2023-1 Ook in 2023 werken we onverminderd door aan de veiligheid van uw inwoners. Om dit te bereiken hebben we in het voorjaar 2022 de begroting 2023 bij u ingediend. Maar zoals u zult begrijpen, worden ook wij geconfronteerd met de gevolgen van de energiecrisis, stijgende prijzen en CAOafspraken. In navolging van de CAO voor de gemeenten is ook de CAO voor de Veiligheidsregio's aangepast. Deze aanpassing leidt tot een stijging van onze loonkosten die van invloed is op de gemeentelijke bijdrage. Daarnaast was het noodzakelijk om onze formatie van de brandweer uit te breiden om onze paraatheid op orde te houden. Het Algemeen Bestuur heeft hier eind 2022 een besluit over genomen. Dit alles heeft gevolgen voor onze bedrijfsvoering en leidt tot een aanpassing van onze begroting 2023. Wanneer we een wijziging in onze begroting aanbrengen die invloed heeft op de gemeentelijke bijdrage, dan wordt deze voor een zienswijze aan u voorgelegd. De wijzigingen in de begroting 2023 worden in bijlage 1 uitgebreid toegelicht. Vanwege de onzekerheid over energieprijzen hebben we ervoor gekozen om hier vooralsnog geen extra bijdrage aan de gemeenten te vragen. We monitoren deze stijgende kosten uiteraard voortdurend en bespreken dit op de daarvoor afgesproken momenten met ons bestuur.
Begroting 2024 Als basis voor de begroting 2024 (bijlage 2) gebruiken we het beleidsplan waarin we onze voornemens voor de komende 4 jaar (2023-2027) hebben opgenomen. Het beleidsplan is in de vergadering van 2 februari jl. in concept vastgesteld door het Algemeen Bestuur en ligt momenteel bij u voor ter zienswijze. In de drie districten hebben we bijeenkomsten georganiseerd om u te informeren over ons beleidsplan (district Baronie 20 maart, district Markiezaten 9 mei, district Hart van Brabant 18 april 2023). De begroting 2024 heeft een herkenbare relatie met ons beleidsplan en daarmee met onze drie beleidspijlers en onze wendbare en duurzame organisatie als fundament. Zo hanteren we één lijn in onze beleidsdocumenten. Hiermee vergroten we het inzicht in welke activiteiten bijdragen in het bereiken van onze doelen. In de begroting 2024 werken we de beleidspijlers concreter uit door de volgende vragen te beantwoorden: • • •
Wat willen we bereiken? Wat gaan we hiervoor doen? Wat hebben we daarvoor nodig?
De begroting 2024 is opgesteld met inachtneming van de vastgestelde begrotingskaders vanuit de kaderbrief 2024. Ontwikkelingen met een structureel financieel effect uit de begrotingswijziging 2023-1 zoals de CAO zijn in de begroting 2024 meegenomen. Zienswijzen We hopen dat deze brief, inclusief bijlagen, u een beeld geeft van onze jaaractiviteiten in 2022 en op weg helpt bij het beoordelen van de begrotingswijziging 2023-1 en begroting 2024. Voor een nadere toelichting kunt u ons uiteraard altijd benaderen. Eventuele zienswijzen ontvangen we graag uiterlijk vrijdag 30 juni 2023. U kunt uw reactie sturen naar: vrsecretariaat@vrmwb.nl. Het Algemeen Bestuur neemt op 13 juli 2023 een besluit over de ingekomen zienswijzen en stelt dan de begrotingswijziging 2023-1 en de begroting 2024 definitief vast. Daarna bieden we de Provincie, als toezichthouder op ons financiële beleid, de vastgestelde begroting 2024 aan.
In afwachting van uw reactie, Met vriendelijke groet, namens het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant,
Jolanda Trijselaar Algemeen Directeur/ Regionaal Commandant
Bijlagen: 1. 2.
Begrotingswijziging 2023-1 Begroting 2024