1. 230926 750 jaar Oud Gastel Begrotingstoelichting PvA eerste aanzet.pdf
Tekst van het document
Begroting op hoofdlijnen:
Kosten Afsluiting Oud Gastel 750 Aftrap jubileumjaar Algemene kosten Doorlopende activiteiten Feestweekend (Vaderdagweekend) Gemeentelijke kosten Ondersteuning activiteiten Oud Gastel Overige activiteiten Familiedag Winterfair
Onvoorzien
Totaal kosteninschatting
Totaal 15.000 5.000 25.000 27.500 30.000 n.t.b. 5.250 27.250 20.000 25.000
Opbrengsten Evenement Verkoop Sponsoring Subsidie
-20.000 -15.000 -35.000 -30.000
Gemeente uren inzet Subsidie aanname gemeente
n.t.b. -100.000
200.000 Totaal Opbrengsteninschatting
-200.000
20.000
Hoofdcategorie:
Doorlopende activiteiten Activiteiten of acties die het hele jaar doorlopen en geen specifieke datum hebben
Geplande activiteiten:
Hoofddoelgroep: Jeugd Alle leeftijden Alle leeftijden Volwassenen Volwassenen Alle bewoners Oud Gastel
Stripboeken (legendejagers) Legendejagers Verhaal QR route Heemkundeboek Gastels bier Vlaggen
Begroting: Item Diverse initiatieven Diverse initiatieven Totaal:
Toelichting: Nog verder aanvullen
Jaar 2024 2025
Kosten Aantal Bedrag 1 10.000 1 5.000
Kosten 10.000 5.000 15.000
Jaar 2025
Opbrengsten Aantal Bedrag 1 -15.000
Opbr. -15.000
-15.000
Hoofdcategorie:
Eenmalige activiteiten Activiteiten of acties die op een specifieke datum gepland staan
Geplande activiteiten:
Hoofddoelgroep: Alle leeftijden Alle leeftijden Alle leeftijden Alle leeftijden Alle leeftijden
Aftrap jubileumjaar Feestweekend (Vaderdagweekend) Familiedag Winterfair Afsluiting Oud Gastel 750
Begroting: Item Diverse initiatieven Diverse initiatieven Totaal:
Jaar 2024 2025
Kosten Aantal Bedrag 1 15.000 1 80.000
Kosten 15.000 80.000 95.000
Jaar 2025
Opbrengsten Aantal Bedrag 1 -20.000
Opbr. -20.000 0 0 -20.000
Toelichting: Aftrap jubileumjaar: Officieel startmoment van het jubileumjaar. Vb Nieuwjaarsreceptie, lintje knippen Feestweekend (Vaderdagweekend): Familiedag: Top 750, familiedag, springkussens, (nostalgische) kermis, reünie. Koppeling met bestaand evenement om kosten te besparen Winterfair Afsluiting Oud Gastel 750: Spektakel einde van het jaar, vuurwerk/lasershow Nog aanvullen
Inschattingen zijn gebaseerd op basis van netto kosten, tenzij opbrengsten zijn vermeld. Verdere detaillering volgt bij verdere uitwerking en planning
Hoofdcategorie:
Eenmalige activiteiten Activiteiten of acties die (nog) niet op een specifieke datum gepland staan
Geplande activiteiten:
Hoofddoelgroep: Alle leeftijden Tieners Alle leeftijden Jeugd (Basisschool) Alle leeftijden Jeugd Jeugd
Heel Gastel bakt Graffiti Tunnel Blind Walls Gallery Kunstwerk Jeugd Film lokale omroep Minecraft Oud Gastel Straatnamenroute/spel
Begroting: Item Diverse initiatieven Diverse initiatieven Totaal:
Jaar 2024 2025
Kosten Aantal Bedrag 1 7.250 1 20.000
Kosten 7.250 20.000 0 27.250
Jaar
Opbrengsten Aantal Bedrag
Opbr. 0 0 0 0
Toelichting: Graffiti Tunnel: Samen met tieners de fiets/wandeltunnel bij de Menkenvijver voorzien van een Gastelse tekening Blind Walls Gallery: Muurschilderingen / Historische schilderingen op beschikbare plaatsen in Oud Gastel ter verfraaiing van de omgeving Kunstwerk jeugd: I.s.m. Basisscholen herinneringsmozaiekbank ontwerpen, plaatsen en afwerken. (Kosten incl fundering, constructiewerk) Film lokale omroep: Vastleggen van de diverse jubileumactiviteiten voor het nageslacht Straatnamenroute/spel: Opzet en organisatie van spel/route om Gastelse jeugd herkomst van straatnamen te leren via actief programma
Hoofdcategorie:
Support bestaande activiteiten Oud Gastel 750 sfeer en aandacht creëren bij bestaande activiteiten
Geplande activiteiten:
Hoofddoelgroep: Alle leeftijden Alle leeftijden Alle leeftijden Volwassenen Jeugd Alle leeftijden Jeugd
Carnaval Koningsdag Triathlon Heemkundekring Kindervakantieweek Cultuurmaand Halloweenactiviteiten etc…
Begroting: Item Diverse activiteiten Diverse activiteiten Totaal:
Jaar 2024 2025
Kosten Aantal Bedrag 1 0 1 5.250
Kosten 0 5.250 0 5.250
Jaar
Opbrengsten Aantal Bedrag
Opbr. 0 0 0 0
Toelichting: Het idee is om bestaande activiteiten een Oud Gastel 750 impuls te geven. De exacte uitwerking hiervan dient nog gedaan te worden. Koppeling zal gemaakt worden naar de verenigingen en de bijbehorende vrijwilligersinzet die op andere activiteiten weer noodzakelijk zijn
Hoofdcategorie:
Overige begrotingselementen
Begroting: Item Info bijeenkomsten Info bijeenkomsten Info bijeenkomsten Comite overleg Comite overleg Comite overleg Comite overleg Groot Comite overleg Groot Comite overleg Groot Verzekeringen Communicatie overige kosten Ambtelijke ondersteuning (intern) gemeente Ambtelijke ondersteuning (extern) gemeente Onvoorzien (10% van de totale begroting) Totaal:
Jaar 2023 2024 2025 2023 2024 2025 2023 2024 2025 2025 2024 2024 2024/2025 2024/2025 2025
Kosten Aantal Bedrag 2 500 4 500 4 500 6 50 8 50 8 50 1 250 2 250 1 1.150 1 8.500 1 7.000 1 1.500 1 n.t.b. 1 n.t.b. 1 20.000
Kosten 1.000 2.000 2.000 300 400 400 250 500 1.150 8.500 7.000 1.500 n.t.b. n.t.b. 20.000 45.000
Jaar
Opbrengsten Aantal Bedrag
Toelichting: Aanname is dat de gemeente geen kosten in rekening brengt voor de ondersteuning en opzet van de activiteiten, incl vergunningen Info bijeenkomsten: openbare bijeenkomsten om de Gastelse bevolking up to date te houden over de plannen Comité overleg: Diverse overleggen voor organisatie. Comité overleg Groot: Met committee van aanbeveling, nieuwe vrijwilligers, enthousiasmering Communicatie: Banners, website, nieuwsbrief, logo, drukwerk
Opbr.
0
Begroting: Item Subsidies Sponsoring Gemeente uren inzet Gemeente uren inzet Subsidie Gemeente Totaal:
Jaar
Kosten Aantal Bedrag
Kosten
0
Jaar 2025 2025 2024 2025 2024&2025
Opbrengsten Aantal Bedrag Opbr. 1 -30.000 -30.000 1 -35.000 -35.000 1 n.t.b n.t.b 1 n.t.b n.t.b 1 -100.000 -100.000 0 -165.000
Toelichting: De subsidie van de gemeente is de sluitpost van de begroting Subsidies uit alternatieve bronnen is een stelpost. Support / Enige hulp is hierop zeer gewenst vanuit de gemeente Bij het bedrijfsleven is nog niet volledig gepeild wat er exact te verwachten is. 30k lijkt een zeer optimistische aanname