09 Raadsvoorstel -besluit GR-en begrotingen 2027 en Jaarrekeningen 2025 (getekend raad 18-06-2026).pdf

RAADSVOORSTEL Gemeente Halderberge

r o• on

-,,a r Bons

Zsa1:1;u" :ner

.0 act

Raadsvergadering d.d. 18 juni 2026

Commissie

E&O en SNMQV 3 juni 2026

Telefoonnummer

0165 - 390 500

Portefeui11ehouder

Burgemeester

Onderwerp Begrotingen 2027 en Jaarrekeningen 2025 Verbonden Partijen Samenvatting De gemeente Halderberge neemt deel aan diverse gemeenschappelijke regelingen. De dagelijks besturen van de gemeenschappelijke regelingen stellen jaarlijks een ontwerpbegroting op voor het daaropvolgende jaar. Voordat het dagelijks bestuur de ontwerpbegroting aanbiedt aan het algemeen bestuur van de regeling stelt het de raad in de gelegenheid zijn zienswijzen naar voren te brengen. De ontwerpbegrotingen worden zoveel mogelijk samengevoegd in één raadsvoorstel. In dit raadsvoorstel wordt per gemeenschappelijke regeling in beeld gebracht of er een zienswijze wordt voorgesteld. Dit op basis van beoordelingen die — in beginsel — ook regionaal zijn afgestemd. Het college stelt de raad voor: 1. geen zienswijze naar voren te brengen op de ontwerpbegrotingen 2027 van de gemeenschappelijke regelingen: GGD, RAV, WBA, VRMWB, Werkplein, WVS, OMWB, BWB, RWB en RBL; 2. geen zienswijze naar voren te brengen op de begrotingswijziging/1e bestuursrapportage 2026 van de gemeenschappelijke regelingen: VRMWB en RBL; geen zienswijze naar voren te brengen op het Beleidsplan 2027-2030 van de 3. gemeenschappelijke regeling GGD; 4.

kennis te nemen van de jaarrekening 2025 van de gemeenschappelijke regeling RBL, met daarin een positief resultaat over 2025 van € 192.258,- met het verzoek aan het DB van de GR om in het vervolg een goede toelichting te geven op wat de gevolgen zijn van een jaarrekeningresultaat voor de komende jaren; kennis te nemen van de jaarrekeningen/-verslagen 2025 van: GGD, RAV, WBA, VRMWB, 5. Werkplein, WVS, OMWB, BWB en RWB. Inleiding & beeldvorming De gemeenschappelijke regelingen (GR) stellen jaarlijks een ontwerpbegroting op voor het daaropvolgende jaar. De ontwerpbegrotingen worden zoveel mogelijk samengevoegd in één raadsvoorstel. Met dit voorstel krijgt u als raad een totaalbeeld.

1 van 14

Bij de voorbereidingen heeft regionaal afstemming plaats gevonden en wordt er gewerkt met een vast sjabloon voor de beoordeling van de stukken (zie hiervoor ook de bijlagen). Onze gemeente neemt deel in de navolgende gemeenschappelijke regelingen: Gemeentelijke Gezondheidsdienst 1. GGD 2. RAV Regionale Ambulancevoorziening 3. WBA West-Brabants Archief Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant 4. VRMWB Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant 5. OMWB 6. Werkplein Werkvoorzieningschap West Noord-Brabant 7. WVS 8. RWB Regio West Brabant Belastingsamenwerking West-Brabant 9. BWB Regionaal Bureau Leren 10.RBL Geweld in Afhankelijkheidsrelaties 11.GIA Hierna worden de ontwerpbegrotingen 2026 van tien gemeenschappelijke regelingen beoordeeld. Er worden geen zienswijzen voorgesteld. De GR GIA is een centrumregeling. Dit is een lichte vorm van een GR. Deze vorm van een GR werkt niet met een begroting en zal daarom ook niet verder in dit voorstel aan de orde komen. Doelstelling De zienswijzeprocedure maakt het mogelijk als raad te reageren op de ontwerpbegrotingen en de begrotingswijzigingen van de gemeenschappelijke regelingen. Volgens artikel 35 Wgr stuurt het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling de ontwerp-begroting twaalf weken voordat deze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden naar de raden van de deelnemende gemeenten.

De gemeenteraden kunnen hun zienswijzen over de ontwerpbegroting naar voren brengen bij het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur stelt de raden schriftelijk en gemotiveerd in kennis van zijn oordeel over de ingediende zienswijzen en van de eventuele conclusies die het daaraan verbindt. Het dagelijks bestuur voegt de zienswijzen bij de ontwerpbegroting, zoals die aan het algemeen bestuur ter vaststelling wordt aangeboden. Overwegingen Op basis van — in beginsel — regionaal afgestemde beoordelingen op basis van een regionaal format (zie bijlagen) is inzichtelijk gemaakt hoe de beoordeling heeft plaatsgevonden en wat daarbij de conclusies zijn; hierbij is ook de Nota verbonden partijen betrokken. Op basis van de beoordelingen stellen wij de raad voor geen zienswijze naar voren te brengen op de ontwerp-begrotingen 2027 van de gemeenschappelijke regelingen. Financiële gevolgen In onderstaande tabel zijn voor het jaar 2027 de nieuwe gemeentelijke bijdragen voor de gemeente Halderberge opgenomen (x € 1.000), ten opzichte van de begroting 2026.

2van 14

Gemeenschappelijke Begroting 2026

Regeling 1 GGD 2 RAV 3 W BA 4 V R MW B 5Werkplein 6 WVS 7 OMWB 8 B WB 9 R WB 10 RBL Totaal

(inclusief wijziging) Begroting 2027 Verschil 1.467 1.534 285 293 2.082 2.170 2.413 2.312 529 607 911 938 695 700 783 834 21 22 9.511 9.085

67 8 88 101 78 27 5 51 1 426

Op basis van de ontwerpbegrotingen van alle verbonden partijen is de totale bijdrage van de gemeente Halderberge aan de verbonden partijen als volgt:

Begroting 2027 GR

Resultaat Totaal Gemeenschappelijke

Jaarrekening

Regelingen

2025 GR 2026

2027

2028

2029

2030

305.892

9.510.387

9.858.101

10.201.308

10.550.434

Opgenomen in raming Halderberge

-

9.533.478

10.014.708

10.443.448

10.443.448

Bijdrage programmakosten Werkplein

-

12.914.732

13.027.347

13.159.500

13.311.577

-10.873.340 -11.275.653

-11.534.993

Bijdrage Halderberge aan GR

Rijksbijdrage BUIG

-

-10.628.875

Opgenomen in raming Halderberge

-

1.566.916

1.432.738

1.299.620

1.299.620

Coörd. netwerksamenw. leerplicht

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

Uitv.plan netwerksamenw. leerplicht

3.500

3.500

3.500

3.500

3.500

Opgenomen in raming Halderberge

-

-

-

-

-

297.392

-704.349

-573.162

-350.587

-592.450

Verschil totaal

In de bijlagen bij dit voorstel is een overzicht opgenomen van de bijdrage per verbonden partij. Ten opzichte van de geraamde bijdragen in de begroting 2026 van de gemeente Halderberge ontstaat een voordeel voor 2026 en een nadeel voor de jaren 2027 t/m 2030. Dit wordt meegenomen in de Zomernota 2026. Mede door dit voorstel ontstaat er vanaf 2027 een negatief begrotingssaldo. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat de negatieve bijstelling met name het gevolg is van de toegenomen programmakosten bij het Werkplein HvWB. De rijksbijdrage BUIG moet echter nog worden bijgesteld. Het nader voorlopig budget 2026 wordt naar verwachting begin mei bekend gemaakt en wordt ook in de Zomernota meegenomen. Bij de Zomernota 2026 zal een integrale afweging worden gemaakt over hoe om te gaan met het meerjarige begrotingssaldo dat voortvloeit uit alle doorgevoerde mutaties.

3van 14

Duurzaamheid Duurzaamheid is niet van toepassing op dit voorstel. Burger-& overheidsparticipatie Dit voorstel leent zich niet voor burgerparticipatie. Communicatie Wij informeren de dagelijks besturen van de GR'en over uw besluit. Vervolg De dagelijks besturen van de GR'en bieden de (eventueel) gewijzigde begroting met reactie op de zienswijzen van de gemeenten aan ter vaststelling door hun algemeen besturen. De vastgestelde begrotingen worden voor 15 september naar de provincie gestuurd. Omdat het gaat om tien verschillende regelingen treft u hieronder ook evenveel besluiten aan. Voorstel Het college stelt de raad voor: 1. geen zienswijze naar voren te brengen op de ontwerpbegrotingen 2027 van de gemeenschappelijke regelingen: GGD, RAV, WBA, VRMWB, Werkplein, WVS, OMWB, BWB, RWB en RBL; 2. geen zienswijze naar voren te brengen op de begrotingswijziging/1e bestuursrapportage 2026 van de gemeenschappelijke regelingen: VRMWB en RBL; 3. geen zienswijze naar voren te brengen op het Beleidsplan 2027-2030 van de gemeenschappelijke regeling GGD; 4. kennis te nemen van de jaarrekening 2025 van de gemeenschappelijke regeling RBL, met daarin een positief resultaat over 2025 van € 192.258,- met het verzoek aan het DB van de GR om in het vervolg een goede toelichting te geven op wat de gevolgen zijn van een jaarrekeningresultaat voor de komende jaren; 5.

kennis te nemen van de jaarrekeningen/-verslagen 2025 van: GGD, RAV, WBA, VRMWB, Werkplein, WVS, OMWB, BWB en RWB. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Halderberge. Bijlagen (op volgorde per gemeenschappelijke regeling) -Aanbiedingsbrieven - Jaarstukken 2025 - Begrotingen 2027 - Formats Zienswijze - Conceptbrieven aan - Overige bijlagen

4van 14

RAADSBESLUIT ®gym

De raad van de gemeente Halderberge; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 12 mei 2026; gelet op artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen:

Gemeente

Halderberge

BESLUIT: 1 2. 3.

Geen zienswijze naar voren te brengen op de ontwerpbegroting 2027 van de gemeenschappelijke regeling GGD; geen zienswijze naar voren te brengen op het Beleidsplan 2027-2030 van de gemeenschappelijke regeling GGD; Kennis te nemen van de jaarrekening/-verslag 2025 van de gemeenschappelijke regeling GGD.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad van de gemeente Halderberge op 18 juni 2026.

de voorzitter,

C

5 van 14

RAADSBESLUIT De raad van de gemeente Halderberge; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 12 mei 2026; gelet op artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen:

Gemeente Halderberge

BESLUIT: 1. Geen zienswijze naar voren te brengen op de ontwerpbegroting 2027 van de gemeenschappelijke regeling RAV; 2. Kennis te nemen van de jaarrekening/-verslag 2025 van de gemeenschappelijke regeling RAV. Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad van de gemeente Halderberge op 18 juni 2026.

de voorzitter.

6 van 14

De raad van de gemeente Halderberge; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 12 mei 2026; Gemeente Halderberge

gelet op artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen:

BESLUIT: 1. Geen zienswijze naar voren te brengen op de ontwerpbegroting 2027 van de gemeenschappelijke regeling WBA; 2. Kennis te nemen van de jaarrekening/-verslag 2025 van de gemeenschappelijke regeling WBA. Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad van de gemeente Halderberge op 18 juni 2026.

dA vnnr7ittAr

Ivan 14

RAADSBESLUIT De raad van de gemeente Halderberge; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 12 mei 2026; gelet op artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen:

Gemeente Halderberge

BESLUIT: 1. 2. 3.

Geen zienswijze naar voren te brengen op de ontwerpbegroting 2027 van de gemeenschappelijke regeling VRMWB; geen zienswijze naar voren te brengen op de 1e begrotingswijziging 2026 van de gemeenschappelijke regeling VRMWB; Kennis te nemen van de jaarrekening/-verslag 2025 van de gemeenschappelijke regeling VRMWB.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad van de gemeente Halderberge op 18 juni 2026.

df

W

8 van 14

RAADSBESLUIT De raad van de gemeente Halderberge; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 12 mei 2026; Gemeente Halderberge

gelet op artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen:

BESLUIT 1. Geen zienswijze naar voren te brengen op de ontwerpbegroting 2027 van de gemeenschappelijke regeling Werkplein; 2. Kennis te nemen van de jaarrekening/-verslag 2025 van de gemeenschappelijke regeling Werkplein. Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad van de gemeente Halderberge op 18 juni 2026.

de voorzitter,

10 van 14

RAADSBESLUIT De raad van de gemeente Halderberge; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 12 mei 2026; Gemeente Halderberge

gelet op artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen:

BESLUIT: 1. Geen zienswijze naar voren te brengen op de ontwerpbegroting 2027 van de gemeenschappelijke regeling WVS; 2. Kennis te nemen van de jaarrekening/-verslag 2025 van de gemeenschappelijke regeling WVS. Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad van de gemeente Halderberge op 18 juni 2026.

rip vnnr7ittAr

11 van 14

RAADSBESLUIT :.moo De raad van de gemeente Halderberge; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 12 mei 2026; Gemeente Halderberge

gelet op artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen:

BESLUIT: 1. Geen zienswijze naar voren te brengen op de ontwerpbegroting 2027 van de gemeenschappelijke regeling OMWB; 2. Kennis te nemen van de jaarrekening/-verslag 2025 van de gemeenschappelijke regeling OMWB. Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad van de gemeente Halderberge op 18 juni 2026.

de voorzitter,

9van 14

RAADSBESLUIT ®gym

De raad van de gemeente Halderberge; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 12 mei 2026; Gemeente

Halderberge

gelet op artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen:

BESLUIT: 1. Geen zienswijze naar voren te brengen op de ontwerpbegroting 2027 van de gemeenschappelijke regeling BWB; 2. Kennis te nemen van de jaarrekening/-verslag 2025 van de gemeenschappelijke regeling BWB. Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad van de gemeente Halderberge op 18 juni 2026.

de voorzitter,

13 van 14

RAADSBESLUIT De raad van de gemeente Halderberge; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 12 mei 2026; gelet op artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen:

Gemeente Halderberge

BESLUIT 1. 2.

Geen zienswijze naar voren te brengen op de ontwerpbegroting 2027 van de gemeenschappelijke regeling RWB Kennis te nemen van de jaarrekening/-verslag 2025 van de gemeenschappelijke regeling RWB.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad van de gemeente Halderberge op 18 juni 2026.

12 van 14

RAADSBESLUIT ,mem De raad van de gemeente Halderberge; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 12 mei 2026; gelet op artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen:

Gemeente Halderberge

BESLUIT: 1. Geen zienswijze naar voren te brengen op de ontwerpbegroting 2027 van de gemeenschappelijke regeling RBL; 2. geen zienswijze naar voren te brengen op de 1e begrotingswijziging 2026 van de gemeenschappelijke regeling RBL; 3. Kennis te nemen van de jaarrekening/-verslag 2025 van de gemeenschappelijke regeling RBL, met daarin een positief resultaat over 2025 van € 192.258,- met het verzoek aan het DB van de GR om in het vervolg een goede toelichting te geven op wat de gevolgen zijn van een jaarrekeningresultaat voor de komende jaren. Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad van de gemeente Halderberge op 18 juni 2026.

de voorzitter,

14 van 14