08 Raadsvoorstel -besluit GR Veiligheidsregio - 1e begrotingswijz 2023 en begroting 2024 (getekend raad 22-06-2023).pdf

RAADSVOORSTEL

Gemeente Halderberge

Zaaknummer

554403

Behandeld door

Raadsvergadering d.d.

22-06-2023

Commissie

Portefeuillehouder

Burgemeester

Telefoonnummer

Jurgen Farla

0165-390 745

Onderwerp Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant: 1e begrotingswijziging 2023, ontwerpbegroting 2024 en jaarrekening 2022. Samenvatting De gemeente Halderberge neemt deel aan diverse gemeenschappelijke regelingen, waaronder de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Het dagelijks bestuur van deze gemeenschappelijke regeling heeft de 1e begrotingswijziging 2023 en de ontwerpbegroting 2024 vastgesteld. Voordat het dagelijks bestuur de ontwerpbegroting aanbiedt aan het algemeen bestuur stelt het de raad in de gelegenheid zijn zienswijze naar voren te brengen. Ook stelt het dagelijks bestuur de raad in kennis van de jaarrekening 2022. Het college stelt de raad voor: 1. geen zienswijze naar voren te brengen op de 10 begrotingswijziging 2023 en de ontwerpbegroting 2024 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant; 2. de jaarrekening 2022 voor kennisgeving aan te nemen. Inleiding & beeldvorming De gemeente Halderberge neemt deel aan de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Het dagelijks bestuur van deze gemeenschappelijke regeling heeft de ie begrotingswijziging 2023 en de ontwerpbegroting 2024 vastgesteld. Voordat het dagelijks bestuur de ontwerpbegroting ter vaststelling aanbiedt aan het algemeen bestuur stelt het uw raad in de gelegenheid zijn zienswijze naar voren te brengen.

Daarnaast stelt het dagelijks bestuur uw raad voor kennis te nemen van de jaarrekening 2022. Doelstelling De Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) is per 1 juli 2022 gewijzigd. Volgens het gewijzigde artikel 35 Wgr stuurt het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling de ontwerpbegroting twaalf weken voordat deze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden, naar de raden van de deelnemende gemeenten. Dat was acht weken. De gemeenteraden kunnen hun zienswijzen over de ontwerpbegroting naar voren brengen bij het dagelijks bestuur. Nieuw is dat het dagelijks bestuur de raden schriftelijk en gemotiveerd in kennis stelt van zijn oordeel over de ingediende zienswijzen en van de eventuele conclusies die het daaraan verbindt. Het dagelijks bestuur voegt de zienswijzen bij de ontwerpbegroting, zoals die aan het algemeen bestuur ter vaststelling wordt aangeboden.

1 van 5

Op 2 juli 2015 heeft uw raad de Nota verbonden partijen vastgesteld. In deze nota staan kaderstellende spelregels voor de omgang tussen verbonden partijen en de deelnemende gemeenten. Een gemeenschappelijke regeling is een verbonden partij. De spelregels bepalen dat de verbonden partij de ontwerpbegroting en de jaarrekening uiterlijk voor 15 april naar de deelnemende gemeente stuurt. Behandeling in de raad vindt uiterlijk plaats in de vergadering van juni. Financieel beleidsmatige panels, bestaande uit betrokken vakambtenaren en financieel adviseurs, stellen op basis van een vast format voor elke gemeenschappelijke regeling een advies op. Als zij een zienswijze wenselijk achten wordt die opgenomen in het format. Zo nodig kan het college de ontwerp-zienswijze aanpassen aan de lokale omstandigheden. Daarna biedt het college het format met een voorstel aan voor behandeling in de raad. Het voorstel kan luiden: geen zienswijze naar voren brengen, de regionale zienswijze overnemen of een aangepaste zienswijze naar voren brengen. De Nota verbonden partijen is in 2022 geëvalueerd. Deze wordt in de loop van 2023 in regionaal verband en in samenwerking met de regio Midden-Brabant geactualiseerd. Voor de ontwerpbegroting 2024 van de gemeenschappelijke regeling (Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant hebben wij geen zienswijze opgesteld.

Wij adviseren uw raad te besluiten geen zienswijze naar voren te brengen bij het dagelijks bestuur. Overwegingen Jaarrekening 2022 De jaarrekening 2022 wordt ter informatie aangeboden aan de gemeenteraad. Een zienswijze van uw raad is niet nodig. Het jaar 2022 wordt afgesloten met een positief saldo van € 941.092. In de Oplegnotitie uit de bijlage staat aangegeven waar dit positieve saldo uit opgebouwd is. Het AB stelt voor om het voordelige resultaat als volgt te bestemmen: 1. Voor strategische projecten en de ontwikkelagenda wordt € 141.164 van het positieve resultaat in de reserve Rijksbijdrage gestort. Dit conform het besluit van het AB op 1 februari 2018. 2. Het resterend bedrag van € 799.928 na resultaatbestemming wordt volledig terugbetaald aan de gemeenten. Voor Halderberge is dit € 21.176. Dit bedrag wordt meegenomen in de Zomernota 2023. Daarnaast wordt voorgesteld om de egalisatiereserve kapitaallasten ad € 8.700.000 op te heffen en terug te betalen aan de deelnemende gemeenten conform kostenverdeelmodel. Dit omdat het aanhouden van deze voorziening als niet juist is aangemerkt door de provincie. Voor Halderberge betekent dit dat er een bedrag van € 230.305 incidenteel wordt overgemaakt. Begrotingswijziging 2023 De Veiligheidsregio legt een 1e begrotingswijziging 2023 voor met het verzoek om zienswijzen.

De begrotingswijziging komt onder andere voort uit de volgende grotere mutaties: • Principeakkoord CAO 2023-2024, toename personele lasten met € 3,4 mln. (structureel effect). • Actualisatie investeringsplan, doorschuiven kapitaallasten voordeel € 221.000 (structureel effect). • Toename (incidenteel) van energiekosten € 1,7 min, en brandstofkosten € 250.000. • Aanpassen operationele sterkte beroepsbrandweer om te voldoen aan Dekkings- en Spreidingsplan van de regio, toename kosten met € 465.000 (structureel effect). • Extra uitkering BDUR voor het versterken van Crisisbeheersing en informatievoorziening. In 2023 een toename van € 1,88 mln. Samenvattend stijgt de totale bijdrage aan de VR met € 3,3 mln. Dit is dus nagenoeg gelijk aan de stijging als gevolg van de nieuwe CAO. De begrotingswijziging 2023 leidt tot een toename van de 2 van 5

bijdrage in 2023 aan de Veiligheidsregio. Voor Halderberge gaat het om een bedrag van € 78.283 (verschil bijdrage VR in begroting Halderberge en de nieuwe bijdrage na wijziging). Begroting 2024 De begroting 2023 is beleidsarm opgesteld op basis van het beleidsplan "Samen werken aan veiligheid en veerkracht" en de Kaderbrief 2024. De wijzigingen uit 2023, via de begrotingswijziging 2023, die doorlopen in 2024 zijn wel opgenomen. In de begroting 2024 zijn de structurele ontwikkelingen vanuit 2023 opgenomen zoals ook verwoord in de 1e begrotingswijziging 2023. Het CAO akkoord, de actualisatie van het investeringsplan. Voor een nadere toelichting op de 1e begrotingswijziging 2023, de begroting 2024 en de jaarrekening verwijzen wij naar de aanbiedingsbrief van het dagelijks bestuur en de bijlagen 1 t/m 5). Financiële gevolgen Jaarrekening 2022 Het saldo over 2022 is na bestemming € 941.092. Hiervan wordt € 799.928 na resultaatbestemming terugbetaald aan de gemeenten. Voor Halderberge is dit € 21.176. Dit bedrag wordt meegenomen in de Zomernota 2023. Begrotingswijziging 2023 Onder "overwegingen" zijn de verschillende mutaties vermeld. Per saldo leidt dit tot een verhoging van de bijdrage van Halderberge van € 78.283. Deze verhoging wordt meegenomen in de Zomernota 2023.

Begroting 2024 In de begroting 2024 zijn de bijdrages opgenomen die de gemeente Halderberge moet betalen aan de Veiligheidsregio. De bijdrages voor de jaren 2023-2026, waarmee we in de Programmabegroting 2023 van Halderberge rekening hebben gehouden, wijken af van de bijdrages die nu in de begrotingswijziging 2023 en de begroting 2024 van de Veiligheidsregio zijn opgenomen. In onderstaand overzicht is voor Halderberge opgenomen wat de verschillen zijn: Begroting Halderberge Veiligheidsregio Nadeel

2023 € 1.856.574 € 1.934.857 € 78.283

2024 € 1.900.949 € 1.961.901 € 60.952

2025 € 1.942.379 € 2.038.990 € 96.611

2026 € 1.996.684 € 2.103.542 € 106.858

Het verschil in de bijdrage voor 2023 en verder is met name het gevolg van de nieuwe CAO. De aangepaste bijdrages worden verwerkt in de Zomernota 2023. Communicatie Wij informeren het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling over uw besluit. Vervolg Het dagelijks bestuur stuurt de vastgestelde begroting uiterlijk voor 15 september naar de provincie. Voorstel Ons college adviseert uw raad: 1 geen zienswijze over de 1e begrotingswijziging 2023 en de ontwerpbegroting 2024 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant naar voren te brengen; 2 de jaarrekening 2022 voor kennisgeving aan te nemen. 3 van 5

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Halderberge. Bijlagen: 1 aanbiedingsbrief 2 begrotingswijziging 3 ontwerpbegroting 4 jaarrekening 5 regionaal format met zienswijze

4 van 5

RAADSBESLUIT De raad van de gemeente Halderberge; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 16 mei 2023;

Gemeente

Halderberge

gelet op artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen; BESLUIT: 1 2

geen zienswijze over de 1e begrotingswijziging 2023 en de ontwerpbegroting 2024 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant naar voren te brengen; de jaarrekening 2022 voor kennisgeving aan te nemen.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad van de gemeente Halderberge op 72 ii ir,i 7n7~

de griffier,

5 van 5