05 Raadsvoorstel -besluit beleidsplan civieltechnische kunstwerken 2022-2031 (getekend raad 14-07-2022).pdf

Gemeente

RAADSVOORSTEL

Zaaknummer

317279

Hderberge

Contactpersoon

Jac Borghouts

Raadsvergadering d.d. 14 juli 2022

Commissie

29juni 2022

Portefeuillehouder

Telefoonnummer

0165 390500

Thomas Melisse, wethouder

Onderwerp Beleidsplan civieltechnische kunstwerken 2022-2031.

Samenvatting Het huidige beleidsplan voor beheer en onderhoud van civieltechnische kunstwerken loopt tot en met 2021. Hierin werd beheer en onderhoud geregeld van bruggen, damwanden, aanlegsteigers en andere constructies die het water keren of ervoor zorgen dat wegen over sloten en rivieren kunnen worden aangelegd. Er is een nieuw beleidsplan gemaakt dat loopt van 2022 tot en met 2031. Gelet op de huidige ontwikkelingen rondom schaarste van materialen en mankracht moet er tijdig geïnventariseerd en gesignaleerd worden hoe de kostprijzen voor het vervangen, beheer en onderhoud zich verhouden tot de beschikbaar gestelde middelen. Door nu al uit te gaan van een periode tot en met 2031 kunnen de planningen, aanbestedingen en werkzaamheden in het meest gunstigste moment worden voorbereid en uitgevoerd.

Inleiding & beeldvorming Het huidige beleidsplan voor het beheer en onderhoud van de civieltechnische kunstwerken loopt tot en met 2021. In dit beleidsplan was het beheer en onderhoud geregeld van de verschillende bruggen, damwanden, aanlegsteigers en andere constructies die het water keren of ervoor zorgen dat wegen over sloten en rivieren kunnen worden aangelegd. In het nieuwe beleidsplan wordt tot en met 2031 inzicht gegeven in het beheer en onderhoud van de kunstwerken. Tot en met 2026 kunnen de benodigde middelen worden bepaald waarbij voor een aantal grotere werken ook tijdelijk extra inzet nodig is.

Doelstelling Het vaststellen van een nieuw beleidsplan voor het beheer en onderhoud van civieltechnische kunstwerken voor de periode tot en met 2031. Daarbij ook het beschikbaar krijgen van de benodigde middelen gedurende de beleidsperiode.

Overwegingen Het huidige beleidsplan loopt tot en met 2021. In het nieuwe beleidsplan 2022-2031 wordt uitgegaan van de noodzakelijke middelen die de gemeente nodig heeft voor noodzakelijk onderhoud om de objecten op het gewenste niveau van 1 van 5

onderhoud te brengen en te houden. Onderscheid wordt gemaakt in dagelijks onderhoud, groot onderhoud en vervangingen. Om de nodige middelen te achterhalen voor de komende jaren zijn er in 2021 inspecties uitgevoerd. In 2022 zijn de eenheidsprijzen herzien n.a.v. de huidige ontwikkelingen in de markt op het gebied van arbeid en materiaal. De benodigde middelen voor het beheer en onderhoud, als ook enkele vervangingen, zijn opgenomen in het beleidsplan 2022 2031. -

In 2026 worden aanvullende inspecties uitgevoerd die de voorgenomen werkzaamheden vanaf 2027 nader bepalen. Risico's Stijging van kosten voor materialen en mankracht. Door de ontwikkelingen in de wereld zijn bepaalde materialen, zoals hout en staal, sterk onderhevig aan prijsveranderingen. Er moet tijdig geïnventariseerd en gesignaleerd worden hoe de kostprijzen voor het vervangen, beheer en onderhoud zich verhouden ten opzichte van de beschikbaar gestelde middelen. Door nu al uit te gaan van een periode tot en met 2031 kunnen de planningen, aanbestedingen en werkzaamheden in het meest gunstigste moment worden voorbereidt en worden uitgevoerd. In 2026 worden de benodigde middelen herzien op basis van de ontwikkelingen die dan de markt beïnvloeden. Aanvullende kosten naar aanleiding van aanvullende onderzoeken. Bij het begin van het uitvoeren van met name groot onderhoud is niet altijd duidelijk wat de exacte omvang is van de schade als ook de impact van de schade op de constructie van het object. Door bijvoorbeeld brugdekken 'te liften" en/of onderdelen te verwijderen ontstaat hierover meer duidelijkheid. Dit kan meerkosten opleveren. Ook bijkomende voorzieningen zoals omleidingen en/of verkeersregelaars bij vitale routes kunnen meerkosten geven.

Deze onzekerheden kunnen veelal worden afgedekt door anders aan te besteden (bouwteam met de juiste expertise) of door middelen te reserveren voor onvoorzien. In sommige gevallen zal er mogelijk toch een aanvullend budget beschikbaar gesteld moeten worden door de gemeenteraad. Financiële gevolgen In de huidige Programmabegroting 2022 is voor het onderhoud van civieltechnische kunstwerken een bedrag opgenomen van €100.000 in 2022 en €63.000 in de jaren 2023 tot en met 2025. Het nieuwe beleidsplan laat een verhoging zien van de benodigde budgetten. Voor een verdere uitleg over de budgetten en investeringen zie het beleidsplan in de bijlage. In onderstaande tabel is op hoofdlijnen te zien wat nodig is voor de komende jaren: Budgetten Reinigen Inspecteren Nader onderzoeken Klein onderhoud Groot onderhoud Kapitaallasten investeringen Dekking inhuur uit investeringen Inhuur projectleider

Al in begroting 2022 opgenomen Totaal nodig

2022 €

2023

2024

€

12.375 1.500

€ € €

23.100 20.100 146.581

€ €

20.500 560.075

€

20.000

€ €

-32.305 40.000

€ € € € €

€

223.656

€

601.580

€

€ -100.000

€

-62.640

123.656

€

538.940

€

13.310

€

10.670

20.900 300.910 76.814 -17.900 40.000

2025

2026

€

6.435

€ €

11.935 7.920

€ € €

21.300 191.502 76.494

€ € €

21.800 212.741 76.174

431.394

€

295.731

€

330.570

€

-63.579

€

-64.533

€

-65.824

€

367.814

€

231.198

€

264.746

De budgetten en de kredieten worden opgenomen in de Zomernota 2022 en de programmabegroting. 2 van 5

Zoals bij de risico's is aangegeven is er een risicomarge aanwezig. Evenals bij het raadsbesluit over de openbare ruimte Religieus Erfgoed kan de marge redelijkerwijs gesteld worden op + en 30%. Mochten de werkzaamheden niet binnen de huidige 100% raming uitgevoerd kunnen worden zullen wij de gemeenteraad hierover informeren. -

Duurzaamheid Vanuit beheer en onderhoud van kunstwerken zijn de belangrijkste gemeentelijke doelstellingen waar het Team Realisatie een bijdrage aan gaat leveren beschreven in de Omgevingsvisie Halderberge'. Ook het bijdragen aan de circulaire economie behoort hiertoe. In het Beleidsplan is beschreven hoe er invulling kan worden gegeven aan klimaatadaptatie, biodiversiteit en de circuliare economie. Burger-& overheidsparticipatie Voor het uitvoeren van het reguliere onderhoud is dit niet van toepassing. Bewoners worden tijdig geïnformeerd over de planning. Bij vervangingen kan er een uitgebreidere participatie worden toegepast. Dit zal afhankelijk zijn van de ligging, de grote van het object en eventuele alternatieven van het object. Momenteel wordt door bewoners gewerkt aan een visie over de haven van Oudenbosch. Bij de aanpak van de haven in Oudenbosch zal er hier ook rekening mee worden gehouden en daar waar mogelijk worden de wensen van de bewoners meegenomen. Communicatie Daar waar onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd wordt de omgeving tijdig ingelicht over de mate van hinder. Ook bij vervangingen wordt de omgeving betrokken bij de duur van afsluitingen en de impact voor de omgeving. Met name de aanpak van de haven in Oudenbosch alsook het vervangen van de Lamgatsebrug in Hoeven zal nader worden afgestemd met het college, de gemeenteraad en de bewoners.

Vervolg Naar aanleiding van het vaststellen van het beleidsplan met daarbij de beschikbaar gestelde middelen wordt er een beheerplan opgesteld. In het beleidsplan is al aangegeven in welk jaar welke werkzaamheden cq vervangingen er nodig zijn. In het beheerplan wordt dit verder uitgewerkt. Per werk c.q. bestek worden er bouwvergaderingen ingelast om de voortgang te bespreken. Per jaar moet ook de inzet van de benodigde middelen als ook de hoogte van de beschikbaar gestelde middelen worden beoordeeld of dit ook voldoende is om de nodige werkzaamheden uit te kunnen voeren. Dit zal met name met de zomernota's in de komende jaren worden beoordeeld. In 2026 worden aanvullende inspecties uitgevoerd die de voorgenomen werkzaamheden met daar bij de benodigde middelen vanaf 2027 nader bepalen. Voorstel Wij stellen u voor: 1. het Beleidsplan civieltechnische kunstwerken 2022 2031 vast te stellen; 2. de gevraagde middelen beschikbaar te stellen voor de jaren 2022 tot en met 2026. -

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Halderberge.

Bijlage: 1.Beleidsplan 2017- 2021; 2.Beleidsplan Civieltechnische kunstwerken 2022-2031; 3. Overzicht kunstwerken.

3 van 5

RAADSBESLUIT 9

De raad van de gemeente Halderberge; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 14 juni 2022;

Gemeente Ha lderberge

BESLUIT:

1. 2.

het Beleidsplan civieltechnische kunstwerken 2022 2031 vast te stellen; de gevraagde middelen beschikbaar te stellen voor de jaren 2022 tot en met 2026. -

Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad van de gemeente Halderberge op 14 juli 2022,

de griffier,

5 van 5