03 Raadsvoorstel Slotwijziging 2023.pdf

RAADSVOORSTEL

Zaaknummer

640394

Contactpersoon

Niek Oostvogels

Raadsvergadering d.d. 14-12-2023

Commissie

SM&V (samenleving, middelen en veiligheid) 30 november 2023

Portefeuillehouder

Telefoonnummer

0165-390421

Patrick Schouw, wethouder

Onderwerp Slotwijziging 2023 Samenvatting De Slotwijziging 2023 is een financiële bijstelling van de Begroting 2023. Het saldo van de Slotwijziging 2023 bedraagt € 466.786 positief. Voorgesteld wordt dit positieve saldo toe te voegen aan de algemene reserve. Daarnaast stelt het college voor de jaaroverschrijdende uitgaven van € 374.300 over te hevelen naar het jaar 2024.

Inleiding & beeldvorming De Slotwijziging 2023 is een financiële bijstelling van de Begroting 2023. In september 2023 is de Najaarsnota 2023 door de gemeenteraad vastgesteld. Daarin is uitgebreid gerapporteerd over de beleidsmatige voortgang van de prioriteiten en aandachtsgebieden uit de Programmabegroting 2023. Deze Slotwijziging 2023 bevat dan ook geen beleidsmatige voortgangsrapportage maar alleen een financiële bijstelling van de Begroting 2023. Doelstelling Met de Slotwijziging 2023 wordt inzicht gegeven in de financiële voortgang van de Begroting 2023 en waar nodig de Begroting 2023 bijgesteld. Voor de begrotingsrechtmatigheid, en ter voorkoming van grote verschillen in de Jaarrekening 2023, is het van belang dat financiële bijstellingen van de begroting in het jaar 2023 door de gemeenteraad worden vastgesteld. Overwegingen Financiële mutaties Slotwijziging 2023 Het saldo van de Slotwijziging 2023 bedraagt € 466.786 positief. Onderstaande tabel geeft een totaaloverzicht van alle mutaties in deze Slotwijziging 2023 (x € 1.000). Hierna worden per programma de mutaties groter dan € 5.000 toegelicht.

1 van 12

Slotwijziging 2023 Mutaties Bestuur en burgerzaken Mutaties Veiligheid Mutaties Openbare ruimte Mutaties Ruimtelijke en economische ontwikkelingen Mutaties Zorg, jeugd en participatie Mutaties Onderwijs, sport en cultuur Mutaties Algemene dekkingsmiddelen Mutaties Overhead Saldo Slotwijziging 2023

Saldo V/N 322 V -19 N -3 V 40 V -501 N 68 V 600 V -41 N 467 V

Programma Bestuur en burgerzaken Bestuur en burgerzaken Vrijval voorziening nabestaandenpensioen Representatie college Totaal Mutaties Bestuur en burgerzaken

2023 V/N 330 V -8 N 322 V

Vrijval voorziening nabestaandenpensioen Vanuit de Appa-wetgeving is de gemeente verplicht om een pensioenvoorziening te treffen voor wethouders. Voor het nabestaandenpensioen is hiervoor een verzekering afgesloten. Voor zover de pensioenaanspraken (het kapitaal wat nu nodig is om een eventuele pensioenuitkering in de toekomst te kunnen voldoen) niet verzekerd zijn, is de gemeente verplicht zelf een voorziening te vormen. Omdat eind 2022 de pensioenaanspraken voor het nabestaandenpensioen hoger waren dan het maximaal te verzekeren bedrag, is hiervoor bij de Jaarrekening 2022 een bedrag van € 330.000 toegevoegd aan de voorziening wethouderspensioenen. Voor komend jaar is de rekenrente voor de pensioenen is gestegen van 2,472% voor 2023 naar 3,16% voor 2024. Hierdoor is de pensioenaanspraak gedaald tot onder het maximaal te verzekeren bedrag. Doordat de aanspraken nu volledig gedekt worden door de verzekering kan de voorziening van € 330.000 vrij vallen. Representatie college Het budget wordt bijgesteld vanwege extra representatieve kosten/bijeenkomsten, zoals Operation Pheasant 1944-2023, en extra opleidings- en trainingskosten college.

Programma Veiligheid Veiligheid Advieskosten Totaal Mutaties Veiligheid

2023 V/N -19 N -19 N

Advieskosten In verband met een Bibob-toetsing van een ontvangen aanvraag van een milieuvergunning is juridische advisering en vertegenwoordiging nodig. Het gaat hier om een complexe zaak die mogelijk jaren duurt. Voor 2023 wordt in ieder geval een budget gevraagd van € 18.675. Mocht er na 2023 een aanvullend budget nodig zijn dan wordt dit in de P&C cyclus meegenomen.

2 van 12

Programma Openbare ruimte Openbare ruimte Subsidie onderhoud gebouwen Onderhoud openbaar groen Onderhoud begraafplaats Totaal Mutaties Openbare ruimte

2023 V/N 12 V -5 N -10 N -3 N

Subsidie onderhoud gebouwen In 2023 zijn er tot op heden 2 SIM subsidies ontvangen. Dit is een subsidie voor het in stand houden van een rijksmonument. Alle verkregen SIM-subsidies worden gedurende de planperiode verrekend met de onderhoudskosten. De ontvangst van de subsidie wordt nu geraamd. Onderhoud openbaar groen Het budget voor stortrecht is vanwege meer afvoer van snoei- en plantmateriaal voor 2023 niet toereikend. Er is een incidentele verhoging van het budget met € 5.200 nodig. Onderhoud begraafplaats Er was extra onderhoud nodig bij de begraafplaats, er is een extra snoeironde geweest en er moest meer onkruid verwijderd worden. Deze werkzaamheden worden aan een hovenier uitbesteed. Een verhoging van het budget is nodig.

Programma Ruimtelijke en economische ontwikkelingen Ruimtelijke en economische ontwikkelingen Advieskosten Omgevingsdienst Exploitatie gebouwen grondexploitaties Totaal Mutaties Ruimtelijke en economische ontwikkelingen

2023 V/N 80 -40 40

V N V

Advieskosten Omgevingsdienst De Omgevingsdienst Midden- en West Brabant (hierna: OMWB) heeft haar oorspronkelijke begroting 2023 bijgesteld. De gemeenteraad is hiervan met het raadsvoorstel van 22 juni 2023 op de hoogte gesteld. De verhoging kwam met name doordat de nieuwe CAO was vastgesteld. In de verwerking van deze budgetbijstelling in de begroting van Halderberge is een deel abusievelijk dubbel meegenomen waardoor het budget nu te hoog is geraamd. Het budget dat bestaat uit de bijdrage voor het werkprogramma van de OMWB wordt nu verlaagd zodat het weer overeenkomt met de bijdrage zoals door de gemeenteraad vastgesteld. Exploitatie gebouwen grondexploitaties Op basis van de werkelijke uitgaven voor energie is het budget inmiddels met € 40.000 overschreden. De huidige leverancier van energie DVEP heeft aangegeven eind 2023 de levering te stoppen. Voorschotten worden nog wel toegestuurd. Omdat het nog onduidelijk is welke kant het op gaat met de afwikkeling wordt voorgesteld het budget nu wel te verhogen tot de verwachte kosten.

3 van 12

Programma Zorg, jeugd en participatie Zorg, jeugd en participatie Afwikkeling subsidies Stichting Dorpshuizen Onderzoekskosten dorpshuis Stampersgat en Bosschenhoofd Ontwikkelingen verbouwing/nieuwbouw dorpshuis De Steiger Exploitatie St. Anna en St. Louis Huishoudelijke ondersteuning Ambulantisering GGZ Beschermd wonen Arrangementen jeugdzorg Jeugdprofessionals Bijdrage Werkplein HvWB Rijkbijdrage BUIG Totaal Mutaties Zorg, jeugd en participatie

2023 V/N -29 N -19 N 0

-

123 -142 27 130 -490 54 -1.053 897 -501

V N V V N V N V N

Afwikkeling subsidie Stichting Dorpshuizen Met stichting Dorpshuizen is overeenstemming bereikt over de nog te ontvangen subsidie voor de jaren 2021 en 2022. Een deel van deze kosten kan gedekt worden uit het budget “ontwikkeling dorpshuis Hoeven” (bestemmingsvoorstel jaarrekening 2021). Dit budget is niet toereikend om het volledig overeengekomen subsidiebedrag te dekken. Abusievelijk is de bijraming niet meegenomen bij de najaarsnota 2023. Om die reden is deze bijraming nu meegenomen in de Slotwijziging. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de raadsinformatiebrief van 27 juli 2023 met betrekking tot dit onderwerp. Onderzoekskosten dorpshuis Stampersgat en Bosschenhoofd Het aanvullend onderzoeksbudget is deels nodig voor dorpshuis De Steiger in Stampersgat voor meerwerk bij de behandeling van de zienswijzen op het ontwerp bestemmingsplan en extra onderzoek en advies in het kader van flora en fauna. Voor dorpshuis De Blokhut is een aanvulling gewenst voor fiscale advisering en kosten voor communicatie, zoals het organiseren van bijeenkomsten, drukwerk en ontwerp van een logo. Ontwikkelingen verbouwing/nieuwbouw dorpshuis De Steiger De feitelijke verbouwing/nieuwbouw van dorpshuis De Steiger begint pas in 2024. Op dat moment vindt ook de feitelijke overdracht van het gezondheidscentrum en de aankoop van de gronden plaats.

Alle kosten en mutaties in de reserves die hiermee samenhangen schuiven om die reden door naar 2024. Per saldo is dit budgettair neutraal. Op het moment van de overdracht van het gezondheidscentrum zal door het bestuur van Stichting Dorpshuisbeheer de van de gemeente ontvangen egalisatiereserve terugbetalen. Het stichtingsbestuur heeft bij de berekening van de hoogte van de egalisatiereserve per abuis een subsidie meegerekend die geen betrekking heeft op het gezondheids-/zorgcentrum. De hoogte van de reserve zoals genoemd in het raadsvoorstel van 2021 (€ 85.500) valt daardoor ca. € 5.500 lager uit. De stichting zal hierdoor in 2024 een bedrag van € 80.000 terugbetalen. Exploitatie St. Anna en St. Louis Bij het raadsvoorstel van november 2021 is voor de kapellen St Louis en St Anna in de begroting 2023 een exploitatie opgenomen. Nu in 2023 deze gebouwen nog niet gereed zijn kan de exploitatie komen te vervallen en levert dit een voordeel op. Vanaf 2024 is de exploitatie weer voor het hele jaar opgenomen, maar afhankelijk van de in gebruik name wordt dit ook nog bijgesteld.

4 van 12

Huishoudelijke ondersteuning Per 1 oktober 2022 is het nieuwe contract voor Wmo Huishoudelijke ondersteuning ingegaan. Binnen deze nieuwe overeenkomst zijn verschillende profielen en categorieën aan producten opgenomen waardoor op- en afschaling van ondersteuning beter mogelijk is. Er heeft een kostprijsonderzoek plaatsgevonden naar de tarieven van de Huishoudelijke ondersteuning in 2023. Dit naar aanleiding van de actuele ontwikkeling van lonen en prijzen (inflatie) die zodanig bijzonder is, dat mogelijk de gekozen wijze van indexatie binnen de overeenkomst hier onvoldoende voor compenseert. In de komende periode zal naar aanleiding van de uitkomsten van dit onderzoek een bestuurlijk besluit over de tarieven volgen. Ambulantisering GGZ In 2023 worden geen kosten gemaakt voor de ambulantisering GGZ. Voor 2024 en volgende jaren wordt onderzocht op welke wijze dit budget structureel kan worden ingezet. Beschermd wonen De regiogemeenten hebben in 2017 afgesproken dat de extra middelen voor de mensen met een licht verstandelijke beperking die een beschermde woonomgeving nodig hebben (LVB-middelen) die aan lokale gemeenten worden uitgekeerd, worden toegevoegd aan de regionale middelen. Op basis van de prognose wordt ieder jaar opnieuw bekeken of dit nog nodig is.

Voor 2023 zijn de LVB-middelen naar verwachting niet nodig voor de regionale uitvoering van maatschappelijke opvang en OGGZ. Arrangementen jeugdzorg De raming van de uitgaven voor jeugdzorg arrangementen is geactualiseerd op basis van de actuele zorgkosten en toekenningen tot en met het derde kwartaal 2023. De kosten voor jeugdzorg arrangementen stijgen per saldo met ca. € 490.000. Het aantal jeugdigen dat jeugdhulp nodig heeft en de intensiteit van de in te zetten jeugdhulp is vooraf niet volledig in te schatten in aantallen en bedragen. Jeugdprofessionals kijken samen met het gezin wat zij zelf kunnen (waar nodig met ondersteuning van hun netwerk). Als de zorgvraag te groot en/of te complex is, zal de jeugdprofessional zelf begeleiding bieden, waar nodig met aanvullende specialistische hulp. De hogere kosten betreffen zowel de laagcomplex intensief en duurzaam arrangementen als de hoogcomplex arrangementen. We zien steeds vaker zwaardere problematiek voortkomend uit de nasleep van de Corona periode, waardoor meer ingezet wordt een intensieve, systemische vorm van hulpverlening. Het toenemend aantal arrangementen was in de eerste helft van 2023 al zichtbaar, zoals ook aangegeven in de Zomernota en Najaarsnota. In het derde kwartaal heeft deze stijging verder doorgezet en heeft dit ook geleid tot verder toenemende kosten. Jeugdprofessionals Als gevolg van o.a.

ziekteverzuim en (tijdelijk) niet ingevulde vacatureruimte is de inzet van jeugdprofessionals in 2023 wat lager geweest dan geraamd. Gemiddeld ca. 0,55 fte. De kosten voor de inzet van jeugdprofessionals komen hierdoor ca. € 54.000 lager uit. Bijdrage Werkplein HvWB Op basis van de 1e begrotingswijziging 2023 van het Werkplein stijgt de bijdrage van Halderberge aan het Werkplein per saldo met ca. € 1.053.000. Dit is met name het gevolg van stijgende kosten op het programma Inkomen als gevolg van de stijging van wettelijk minimumloon. Deze extra kosten worden grotendeels gedekt uit de rijksbijdrage BUIG, die hiervoor ook is verhoogd (zie hieronder). Daarnaast stijgen de bedrijfsvoeringskosten van het Werkplein omdat de salariskosten zijn gestegen als gevolg van cao-ontwikkeling.

5 van 12

Rijksbijdrage BUIG Eind september heeft het Rijk de definitieve rijksbijdrage BUIG 2023 vastgesteld. Voor Halderberge komt de rijksbijdrage voor 2023 uit op ca. € 7.743.000. Dit is ca. € 897.000 hoger dan geraamd. Deze stijging is met name het gevolg van de stijging van het wettelijk minimumloon.

Programma Onderwijs, sport en cultuur Onderwijs, sport en cultuur Bijdrage onderwijs inzet buurtsportcoaches Subsidie peuterspeelzalen Totaal Mutaties Onderwijs, sport en cultuur

2023 V/N 8 V 60 V 68 V

Bijdrage onderwijs inzet buurtsportcoaches De buurtsportcoaches hebben meer uren bewegingsonderwijs verzorgt. Hierdoor is de bijdrage van het onderwijs hoger dan geraamd. Subsidie peuterspeelzalen Er wordt op dit moment gewerkt aan een aantal initiatieven. De uitwerking van de initiatieven zal op zijn vroegst plaats gaan vinden in het eerste halfjaar van 2024. Het budget voor 2023 kan daarom gedeeltelijk worden afgeraamd.

Algemene dekkingsmiddelen Algemene dekkingsmiddelen Uitkeringen gemeentefonds Totaal Mutaties Algemene dekkingsmiddelen

2023 V/N 600 V 600 V

Uitkeringen gemeentefonds Op basis van de septembercirculaire 2023 komt de algemene uitkering uit het gemeentefonds over 2023 ca. € 460.000 hoger uit. In de septembercirculaire heeft het Rijk de verwachte ruimte onder het plafond van het BTW-compensatiefonds over 2023 meegenomen. In de meicirculaire 2024 volgt de definitieve afrekening. De gemeente Halderberge houdt bij de meerjarenraming van de algemene uitkering geen rekening met een eventuele onderuitputting op het BTWcompensatiefonds, zodat bij een eventuele onderuitputting dit resulteert in een, in beginsel, eenmalige meevaller. Verder de raming van de algemene uitkering bijgesteld op basis van de overige mutaties in de septembercirculaire en de laatste specificaties van het Ministerie van BZK. Daarnaast heeft het Rijk een bedrag van ca. € 136.000 beschikbaar gesteld ter compensatie voor het tekort op het verstrekken van de energietoeslag in 2022. Voor het verstrekken van de energietoeslag in 2023 is een aanvullend bedrag van ca. € 1.242.000 beschikbaar gesteld. Tegenover de extra rijksmiddelen staan ook extra lasten voor onze gemeente.

6 van 12

Overhead Overhead Wet Open Overheid Catering Juridische advieskosten Belastingen Verzekeringen Diverse kleine mutaties (< € 5.000) Totaal Mutaties Overhead

2023 V/N 22 V -10 N -59 N 55 V -23 N -26 N -41 N

Wet Open Overheid De Woo verplicht ons om informatie actief openbaar te maken op een plek die voor iedereen vindbaar en doorzoekbaar is. Deze plek moet volgens de Woo digitaal georganiseerd en onderhouden worden door het BZK. Dit platform “PLOOI” zou in 2023 actief zijn en door ons benut kunnen worden. Het Adviescollege ICT-toetsing heeft de minister van BZK geadviseerd om voor de korte termijn de ontwikkeling van de huidige variant van PLOOI te stoppen en te starten met een minimale, eenvoudigere oplossing. Dit besluit heeft als gevolg dat de huidige vorm van PLOOI met centrale opslag niet op afzienbare termijn beschikbaar is gekomen voor de gemeente. Daarom zijn wij in 2023 niet aangesloten en hebben we deze kosten niet gemaakt. Catering De overschrijding op het budget catering/ food-non food is het gevolg van de gestegen prijzen van de producten (door inflatie en nieuwe wetgeving SUP (single use plastics). Ook hebben er afgelopen jaar extra bijeenkomsten plaatsgevonden die ten laste van de catering. Denk hierbij aan bijv. de bijeenkomst manifest dienstverlening, laaggeletterdheid etc. Juridische advieskosten In geval van gerechtelijke procedures en complexe juridische en fiscale vraagstukken laat de gemeente zich bijstaan en adviseren door een advocatenkantoor.

Voor de kosten voor civiele en bestuursrechtelijke procedures en advies bij complexe juridische en fiscale vraagstukken dient rekening te worden gehouden met een extra bedrag van € 59.000. Belastingen Op basis van de belastingaanslagen zijn de belastingen bijgesteld. Het voordeel ontstaat met name doordat St. Anna en St. Louis nog niet in de exploitatie zijn opgenomen. Verzekeringen De kosten voor verzekering zijn met name hoger uitgevallen doordat een naverrekening over 2022 heeft plaatsgevonden en een aantal premies voor 2023 hoger uit zijn gevallen. Diverse kleine mutaties (< € 5.000) Binnen de verschillende programma's zijn diverse kleine financiële mutaties (< € 5.000). Voor het overzicht en de leesbaarheid van deze Slotwijziging zijn deze posten niet afzonderlijk opgenomen en toegelicht.

7 van 12

Budgettair neutrale bijstellingen Naast de hiervoor genoemde financiële mutaties zijn ook de ramingen van de grondexploitaties en verdeling van de directe salariskosten en toe te rekenen overhead geactualiseerd. De hieruit volgende bijstellingen hebben geen invloed op het saldo van de Slotwijziging, maar zijn wel van belang voor de begrotingsrechtmatigheid bij de Jaarrekening. Ramingen grondexploitaties In de Begroting 2023 zijn de financiële gevolgen opgenomen van de grondexploitaties per 31 december 2021. Bij het opstellen van de Begroting voor 2023 waren dit de meest recente berekeningen. Bij het opstellen van de Jaarrekening 2022 zijn alle grondexploitaties herzien naar de datum 31 december 2022. Om de Begroting 2023 hierbij aan te laten sluiten worden in deze Slotwijziging de ramingen hierop aangepast. Het verschil tussen de Begroting 2023 en de voorliggende Slotwijziging is, voor alle grondexploitaties samen, beperkt. Er zijn door de actualisatie wel verschuivingen tussen de verschillende projecten. Het belangrijkste verschil is dat bij het opstellen van de Begroting 2023 verwacht werd dat vier projecten: Bornhemweg, Oud Gastel Centrum, Weike van Bus en Oud Gastel Noord, in 2022 afgesloten konden worden zodat hiervoor geen ramingen meer in de Begroting 2023 benodigd waren.

Echter in verband met een lopende bezwaarprocedure bij 1 project en afrondende werkzaamheden bij drie andere projecten bleek dit niet mogelijk. Afsluiting is nu voorzien in 2023. De laatste kosten en opbrengsten en de afsluitende winstneming worden bij deze Slotwijziging in 2023 meegenomen. De resultaten van de grondexploitaties worden verrekend de algemene reserve grondexploitaties. Per saldo is dit budgettair neutraal, maar het leidt wel tot verschuivingen tussen de verschillende programma’s. Verdeling directe salariskosten en toe te rekenen overhead Via de kostenverdeelstaat worden de directe salariskosten op basis van het aantal fte’s en de urenraming verdeeld over de verschillende taakvelden. Ook wordt met de kostenverdeelstaat bepaald welk deel van de indirecte kosten (overhead) wordt toegerekend aan de taakvelden afval en riolering, de grondexploitaties en de leges. In de loop van het jaar zijn er verschillende begrotingsmutaties (als onderdeel van de Voor- en Najaarsnota en de Slotwijziging) geweest op de directe salariskosten en de overhead. De kostenverdeelstaat is opnieuw doorgerekend en verwerkt in de Slotwijziging. Hierdoor is ook de verdeling van de directe salariskosten over de verschillende taakvelden gewijzigd. Per saldo is dit budgettair neutraal, maar het leidt wel tot verschuivingen tussen de verschillende programma’s. Risico's n.v.t.

Financiële gevolgen Saldo Slotwijziging 2023 Het saldo van de Slotwijziging 2023 bedraagt € 466.786 positief. Het college stelt voor dit positieve saldo van de Slotwijziging 2023 toe te voegen aan de algemene reserve. Financieel beeld 2023 Samen met de saldi van de Begroting 2023 en de Zomer- en Najaarsnota 2023 ontstaat voor het gehele jaar 2023 het volgende beeld:

8 van 12

Voordelig saldo Begroting 2023 (niet bestemd) Begrotingswijzigingen voor Zomernota 2023 Mutaties Zomernota 2023 Voordelig saldo Zomernota 2023 (niet bestemd) Mutaties Najaarsnota 2023 Nadelig saldo Najaarsnota 2023 (volledig onttrokken aan de algemene reserve) Voordelig saldo Slotwijziging 2023 Totaal saldo 2023

€ 316.482 -/- € 300.805 € 320.448 € 336.125 -/- € 450.824 -/- € 114.698 € 466.786 € 352.087

Op basis van de Begroting, Zomernota, Najaarsnota en de Slotwijziging bedraagt het saldo over het gehele jaar 2023 € 352.087 positief. Jaaroverschrijdende uitgaven 2023 Jaaroverschrijdende uitgaven zijn budgetten waarvan de werkzaamheden dit jaar zijn gepland, maar die pas in 2024 kunnen worden uitgevoerd. Via een apart beslispunt bij deze Slotwijziging 2023 wordt aan de raad voorgesteld deze budgetten over te hevelen naar volgend jaar. Het overhevelen van budgetten naar 2024 is niet van invloed op het saldo van de Slotwijziging 2023. Het budget wordt verlaagd en hetzelfde bedrag wordt toegevoegd aan de reserve jaaroverschrijdende uitgaven. Het college stelt voor de volgende budgetten als jaaroverschrijdende uitgaven over te hevelen naar het jaar 2024: a. Collegewerkprogramma Veiligheid € 100.000 b. Herinrichting weg begraafplaats Stampersgat € 21.000 c. Collegewerkprogramma Ruimtelijke en economische ontwikkelingen € 50.000 d. Wandelroutes en bewegwijzering € 17.000 e. Onderzoek subsidie haven Oudenbosch € 20.000 f. Minimabeleid € 48.000 g. Frictiekosten dorpshuis De Blokhut € 118.300 € 374.300 a. Collegewerkprogramma Openbare orde en veiligheid (€ 100.000) Voor de uitvoering van het collegewerkprogramma is in het Programma Veiligheid een aantal budgetten opgenomen.

Van enkele van deze budgetten zijn de voorbereidingen al wel gestart, maar de werkelijke kosten gaan pas in 2024 komen. Het gaat hier om de kosten voor: - Het opstellen van jeugdbeleid. - De aanpak van overlast met samenwerkingspartners. - Het opstellen van een beleid voor het beboeten van het bijplaatsen van afval. - Het handhaven van oneigenlijk gebruik van vakantieparken. Voorgesteld wordt het budget van € 100.000 als jaaroverschrijdende uitgave mee te nemen naar 2024. b. Herinrichting weg begraafplaats Stampersgat (€ 21.000) In de Najaarsnota 2023 is voor de voorbereiding van de aanleg van een nieuwe toegangsweg voor de begraafplaats in Stampersgate een voorbereidingsbudget van € 21.000 beschikbaar gesteld. Deze kosten zijn deels bedoeld voor het uitwerken van het ontwerp en het doorlopen van de planologische procedure. Het uitwerken van het ontwerp neemt langer de tijd in beslag. En de toetsing of het initiatief binnen het huidige bestemmingsplan past, en zo niet welke procedure dan doorlopen kan/moet worden, is nog niet afgerond. Als de uitkomst bekend is kan dat proces worden opgestart. Voorgesteld wordt het budget van € 21.000 als jaaroverschrijdende uitgave mee te nemen naar 2024.

9 van 12

c. Collegewerkprogramma Ruimtelijke en economische ontwikkelingen (€ 50.000) In het collegewerkprogramma is een bedrag van € 50.000 opgenomen voor de verbetering van de leefbaarheid, waarbij we gaan werken met de wooncorporatie aan een pilot wijkaanpak. De eerste voorbereidingen zijn wel gestart maar de werkelijk uitgaven volgen in 2024. Voorgesteld wordt het budget van € 50.000 als jaaroverschrijdende uitgave mee te nemen naar 2024. d. Wandelroutes en bewegwijzering (€ 17.000) De gemeente zet zich in om de toeristische en recreatieve sector in Halderberge te versterken en te promoten. Onderdeel hiervan is uitbreiding en optimalisatie van het wandelroutenetwerk om Halderberge toegankelijker en aantrekkelijker te maken voor bezoekers. Het wandelroutenetwerk in Halderberge is uitgebreid. In de praktijk bemoeilijkt dit het onderhoud en het behoud van de kwaliteit van deze routes. Om de huidige routes weer op niveau te krijgen is het idee om routes aan te sluiten op het grotere wandelknooppuntennetwerk van Routebureau Visit Brabant. Bovendien moet de huidige wandelbewegwijzering geactualiseerd worden. Voor de uitvoering is in 2023 een bedrag van € 35.000 beschikbaar, maar de uitvoering start later op en loopt door in 2024. Voorgesteld wordt het resterende budget van € 17.000 als jaaroverschrijdende uitgave mee te nemen naar 2024. e.

Onderzoek subsidie haven Oudenbosch (€ 20.000) Er is opdracht gegeven aan een extern adviesbureau om te kijken of er subsidie kan worden aangevraagd om het gebeid rondom de haven in Oudenbosch verder te ontwikkelen en opnieuw in te richten. Het bureau heeft al werkzaamheden verricht maar deze gaan doorlopen tot einde van het 1e kwartaal 2024. Voorgesteld wordt het resterende budget van € 20.000 als jaaroverschrijdende uitgave mee te nemen naar 2024. f. Minimabeleid (€ 48.000) Vanuit het Rijk zijn in 2023 eenmalig extra middelen ontvangen om de dienstverlening rond armoede, vroegsignalering en schuldhulpverlening te verbeteren. Een deel hiervan wordt ingezet voor de aanschaf en invoering van de Voorzieningenwijzer. Dit is een digitale applicatie die in een persoonlijk gesprek met inwoners kan worden gebruikt om het recht op minimaregelingen te toetsen en direct aan te vragen. Speciaal hiervoor opgeleide consulenten van het Werkplein gaan de Voorzieningenwijzer afnemen bij Halderbergse inwoners die onder de doelgroep vallen. De invoering van de Voorzieningenwijzer was voorzien voor het vierde kwartaal van 2023, maar is vertraagd. Invoering vindt nu plaats in het eerste kwartaal van 2024. Voorgesteld wordt het budget van € 48.000 als jaaroverschrijdende uitgave mee te nemen naar 2024. g.

Frictiekosten dorpshuis De Blokhut (118.300) Door uw raad is op 15 december 2022 een bedrag van € 119.600 voor frictiekosten beschikbaar gesteld. De frictiekosten zijn bedoeld voor de kosten die verband houden met de oprichting van de nieuwe stichting en het opstarten van de exploitatie. De frictiekosten kunnen worden over gemaakt aan het stichtingsbestuur van dorpshuis Bosschenhoofd als zij over een rekeningnummer beschikken. Naar verwachting is het rekeningnummer dit jaar nog niet actief. De kosten die nu al in aanloop zijn gemaakt voor de oprichting, komen ten laste van de gemeentelijke begroting. Zodra de rekening actief is worden de reeds gemaakte kosten verrekend en krijgt de stichting het resterend bedrag overgemaakt. Voorgesteld wordt het resterende budget van € 118.300 als jaaroverschrijdende uitgave mee te nemen naar 2024. Duurzaamheid n.v.t. Burger-& overheidsparticipatie n.v.t.

10 van 12

Communicatie Communicatie over dit besluit vind op de gebruikelijke manier plaats. Vervolg n.v.t. Voorstel Wij stellen u voor: 1. De Slotwijziging 2023 vast te stellen; 2. Het positieve saldo van € 466.786 toe te voegen aan de algemene reserve; 3. Een bedrag van € 374.300 toe te voegen aan de bestemmingsreserve jaaroverschrijdende uitgaven voor: a. Collegewerkprogramma Veiligheid ad € 100.000; b. Herinrichting weg begraafplaats Stampersgat ad € 21.000; c. Collegewerkprogramma Ruimtelijke en economische ontwikkelingen ad € 50.000; d. Wandelroutes en bewegwijzering ad € 17.000; e. Onderzoek subsidie haven Oudenbosch ad € 20.000; f. Minimabeleid ad € 48.000; g. Frictiekosten dorpshuis De Blokhut ad € 148.300 4. De 16e begrotingswijziging 2023 en 2e begrotingswijziging 2024 vast te stellen. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Halderberge.

11 van 12

RAADSBESLUIT De raad van de gemeente Halderberge; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 14 november 2023; gelet op de Gemeentewet, het Besluit Begroting en Verantwoording en de financiële verordening gemeente Halderberge

BESLUIT: 1. De Slotwijziging 2023 vast te stellen; 2. Het positieve saldo van € 466.786 toe te voegen aan de algemene reserve; 3. Een bedrag van € 374.300 toe te voegen aan de bestemmingsreserve jaaroverschrijdende uitgaven voor: a. Collegewerkprogramma Veiligheid ad € 100.000; b. Herinrichting weg begraafplaats Stampersgat ad € 21.000; c. Collegewerkprogramma Ruimtelijke en economische ontwikkelingen ad € 50.000; d. Wandelroutes en bewegwijzering ad € 17.000; e. Onderzoek subsidie haven Oudenbosch ad € 20.000; f. Minimabeleid ad € 48.000; g. Frictiekosten dorpshuis De Blokhut ad € 148.300; 4. De 16e begrotingswijziging 2023 en 2e begrotingswijziging 2024 vast te stellen. Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad van de gemeente Halderberge op 14 december 2023,

de griffier,

de voorzitter,

drs. A. Koenen

drs. B.J.A. Roks

12 van 12