0 Raadsvoorstel GR begrotingen 2026 en jaarrekeningen 2024.pdf

RAADSVOORSTEL

Zaaknummer

1182531

Contactpersoon

Koen Konings

Raadsvergadering d.d. 26 juni 2025

Commissie

B&O en SM&V 11 juni 2025

Portefeuillehouder

Telefoonnummer

0165 – 390 500

Burgemeester

Onderwerp Begrotingen 2026 en jaarrekeningen 2024 gemeenschappelijke regelingen. Samenvatting De gemeente Halderberge neemt deel aan diverse gemeenschappelijke regelingen. De dagelijks besturen van de gemeenschappelijke regelingen stellen jaarlijks een ontwerpbegroting op voor het daaropvolgende jaar. Voordat het dagelijks bestuur de ontwerpbegroting aanbiedt aan het algemeen bestuur van de regeling stelt het de raad in de gelegenheid zijn zienswijzen naar voren te brengen. De ontwerpbegrotingen worden zoveel mogelijk samengevoegd in één raadsvoorstel. In dit raadsvoorstel wordt per gemeenschappelijke regeling in beeld gebracht of er een zienswijze wordt voorgesteld. Dit op basis van beoordelingen die – in beginsel – ook regionaal zijn afgestemd. Het college stelt de raad voor: 1. een zienswijze naar voren te brengen op de ontwerpbegrotingen 2026 van de gemeenschappelijke regeling: RWB; 2. geen zienswijze naar voren te brengen op de ontwerpbegrotingen 2026 van de gemeenschappelijke regelingen: GGD, RAV, WBA, VRMWB, OMWB, Werkplein, WVS, BWB en RBL; 3. geen zienswijze naar voren te brengen op de begrotingswijziging/1e bestuursrapportage 2025 van de gemeenschappelijke regelingen: GGD, WBA, RBL; 4. kennis te nemen van de jaarrekeningen/-verslagen 2024 van: GGD, RAV, WBA, VRMWB, OMWB, Werkplein, WVS, RWB, BWB en RBL.

Inleiding & beeldvorming De gemeenschappelijke regelingen (GR) stellen jaarlijks een ontwerpbegroting op voor het daaropvolgende jaar. De ontwerpbegrotingen worden zoveel mogelijk samengevoegd in één raadsvoorstel. Met dit voorstel krijgt u als raad een totaalbeeld. Bij de voorbereidingen heeft regionaal afstemming plaats gevonden en wordt er gewerkt met een vast sjabloon voor de beoordeling van de stukken (zie hiervoor ook de bijlagen).

1 van 14

Onze gemeente neemt deel in de navolgende gemeenschappelijke regelingen: 1. GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst 2. RAV Regionale Ambulancevoorziening 3. WBA West-Brabants Archief 4. VRMWB Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant 5. OMWB Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant 6. Werkplein 7. WVS Werkvoorzieningschap West Noord-Brabant 8. RWB Regio West Brabant 9. BWB Belastingsamenwerking West-Brabant 10. RBL Regionaal Bureau Leren 11. GIA Geweld in Afhankelijkheidsrelaties Hierna worden de ontwerpbegrotingen 2026 van tien gemeenschappelijke regelingen beoordeeld en – voor zover aan de orde – concept zienswijzen voorgesteld. De GR GIA is een centrumregeling. Dit is een lichte vorm van een GR. Deze vorm van een GR werkt niet met een begroting en zal daarom ook niet verder in dit voorstel aan de orde komen. Doelstelling De zienswijzeprocedure maakt het mogelijk als raad te reageren op de ontwerpbegrotingen en de begrotingswijzigingen van de gemeenschappelijke regelingen. Volgens artikel 35 Wgr stuurt het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling de ontwerp-begroting twaalf weken voordat deze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden naar de raden van de deelnemende gemeenten. De gemeenteraden kunnen hun zienswijzen over de ontwerpbegroting naar voren brengen bij het dagelijks bestuur.

Het dagelijks bestuur stelt de raden schriftelijk en gemotiveerd in kennis van zijn oordeel over de ingediende zienswijzen en van de eventuele conclusies die het daaraan verbindt. Het dagelijks bestuur voegt de zienswijzen bij de ontwerpbegroting, zoals die aan het algemeen bestuur ter vaststelling wordt aangeboden. Overwegingen Op basis van – in beginsel – regionaal afgestemde beoordelingen op basis van een regionaal format (zie bijlagen) is inzichtelijk gemaakt hoe de beoordeling heeft plaatsgevonden en wat daarbij de conclusies zijn; hierbij is ook de Nota verbonden partijen betrokken. Op basis van de beoordelingen stellen wij de raad voor geen zienswijze naar voren te brengen op de ontwerp-begrotingen 2026 van de GR’en: GGD, RAV, WBA, VRMWB, OMWB, Werkplein, WVS, BWB en RBL. Verder wordt voorgesteld de volgende zienswijze naar voren te brengen op de begroting 2026 van de GR RWB: RWB 1. Met het oog op eventuele tijdelijke extra kosten van organisatorische veranderingen, houdt RWB in de begroting 2026 een algemeen transitiebudget van € 200.000 aan. 2. Dit transitiebudget is structureel in de begroting opgenomen. Het budget dient echter om de tijdelijke extra kosten van de organisatorische verandering te dekken.

De gemeenteraad van Halderberge is van mening dat daarom geen structureel budget nodig is en het transitiebudget van € 200.000 alleen in de begroting voor 2026 opgenomen zal worden.

2 van 14

Financiële gevolgen In onderstaande tabel zijn voor het jaar 2026 de nieuwe gemeentelijke bijdragen voor de gemeente Halderberge opgenomen, ten opzichte van de begroting 2025. Gemeenschappelijke Regeling

1 GGD 2 RAV 3 WBA 4 VRMWB 5 Werkplein 6 WVS 7 OMWB 8 BWB 9 RWB 10 RBL Totaal

Begroting 2025 Begroting 2026 Verschil (inclusief begrotingswijziging ) € 1.364.202 € 1.467.446 €0 €0 € 293.002 € 284.796 € 2.046.072 € 2.064.784 € 2.292.456 € 2.311.879 € 470.821 € 714.650 € 887.806 € 911.163 € 688.000 € 698.000 € 1.012.317 € 791.460 € 31.049 30.739 € 9.085.725 € 9.274.917

€ 103.244 €0 € -8.206 € 18.712 € 19.423 € 243.829 € 23.357 € 10.000 € -220.857 € -310 € 189.192

Op basis van de ontwerpbegrotingen van alle verbonden partijen is de totale bijdrage van de gemeente Halderberge aan de verbonden partijen als volgt:

Totaal Gemeenschappelijke Regelingen Bijdrage Halderberge aan GR Opgenomen in raming Halderberge Bijdrage programmakosten Werkplein Rijksbijdrage BUIG Opgenomen in raming Halderberge Verschil totaal

Resultaat Jaarrekening 2024 GR 2025 326.992 942.865

2026 9.274.917 9.516.525

2027 9.699.949 9.922.593

2028 10.065.866 10.307.510

2029 10.468.079 10.309.398

615.873

12.723.226 -9.307.398 2.473.506 -700.714

12.677.609 -9.679.694 2.355.500 -419.771

12.817.501 -9.931.366 2.363.379 -281.112

12.965.599 -10.189.581 2.364.825 -569.874

Begroting 2026 GR

In de bijlagen bij dit voorstel is een overzicht opgenomen van de bijdrage per verbonden partij. Ten opzichte van de geraamde bijdragen in de begroting 2025 van de gemeente Halderberge ontstaat een voordeel voor 2025 en een nadeel voor de jaren 2026 t/m 2029. Dit wordt meegenomen in de Zomernota 2025. Mede door dit voorstel ontstaat er vanaf 2026 een negatief begrotingssaldo. Bij de Zomernota 2025 zal een integrale afweging worden gemaakt over hoe om te gaan met het meerjarige begrotingssaldo dat voortvloeit uit alle doorgevoerde mutaties. Op basis van de Voorjaarsnota is de verwachting dat er extra middelen beschikbaar komen voor de gemeente. Naar verwachting zal dit bedrag toereikend zijn om de negatieve saldo's te drukken / dekken. Definitieve duidelijkheid hierover kan echter pas worden gegeven zodra de Meicirculaire is afgerond.

3 van 14

Duurzaamheid Duurzaamheid is niet expliciet van toepassing ten aanzien van dit voorstel. Burger-& overheidsparticipatie Dit voorstel leent zich niet voor burgerparticipatie. Communicatie Wij informeren de dagelijks besturen van de GR’en over uw besluit. Vervolg De dagelijks besturen van de GR’en bieden de (eventueel) gewijzigde begroting met reactie op de zienswijzen van de gemeenten aan ter vaststelling door hun algemeen besturen. De vastgestelde begrotingen worden voor 15 september naar de provincie gestuurd. Omdat het gaat om tien verschillende regelingen treft u hieronder ook evenveel besluiten aan. Voorstel Het college stelt de raad voor: 1. een zienswijze naar voren te brengen op de ontwerpbegroting 2026 van de gemeenschappelijke regeling RWB; 2. geen zienswijze naar voren te brengen op de ontwerpbegrotingen 2026 van de gemeenschappelijke regelingen: GGD, RAV, WBA, VRMWB, OMWB, Werkplein, WVS, BWB en RBL; 3. geen zienswijze naar voren te brengen op de begrotingswijziging/1e bestuursrapportage 2025 van de gemeenschappelijke regelingen: GGD, WBA, RBL; 4. kennis te nemen van de jaarrekeningen/-verslagen 2024 van: GGD, RAV, WBA, VRMWB, OMWB, Werkplein, WVS, RWB, BWB en RBL. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Halderberge.

Bijlagen (op volgorde per gemeenschappelijke regeling) - Aanbiedingsbrieven - Jaarstukken 2024 - Begrotingen 2026 - Formats Zienswijze - Conceptbrieven aan - Overige bijlagen

4 van 14

RAADSBESLUIT De raad van de gemeente Halderberge; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 20 mei 2025; gelet op artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen:

BESLUIT: 1. 2. 3.

geen zienswijze naar voren te brengen op de ontwerpbegroting 2026 van de gemeenschappelijke regeling GGD; geen zienswijze naar voren te brengen over de begrotingswijziging/1e bestuursrapportage 2025 van de gemeenschappelijke regeling GGD; kennis te nemen van de jaarrekening /-verslag 2024 van de gemeenschappelijke regeling GGD.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad van de gemeente Halderberge op 26 juni 2025.

de griffier,

de voorzitter,

Ari Koenen

Anne Mulder

5 van 14

RAADSBESLUIT De raad van de gemeente Halderberge; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 20 mei 2025; gelet op artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen:

BESLUIT: 1. 2.

geen zienswijze naar voren te brengen op de ontwerpbegroting 2026 van de gemeenschappelijke regeling RAV; kennis te nemen van de jaarrekening /-verslag 2024 van de gemeenschappelijke regeling RAV

Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad van de gemeente Halderberge op 26 juni 2025.

de griffier,

de voorzitter,

Ari Koenen

Anne Mulder

6 van 14

RAADSBESLUIT De raad van de gemeente Halderberge; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 20 mei 2025; gelet op artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen:

BESLUIT: 1. 2. 3.

geen zienswijze naar voren te brengen op de ontwerpbegroting 2026 van de gemeenschappelijke regeling WBA; geen zienswijze naar voren te brengen op de begrotingswijziging / 1e bestuursrapportage 2025 van de gemeenschappelijke regeling WBA; kennis te nemen van de jaarrekening /-verslag 2024 van de gemeenschappelijke regeling WBA.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad van de gemeente Halderberge op 26 juni 2025.

de griffier,

de voorzitter,

Ari Koenen

Anne Mulder

7 van 14

RAADSBESLUIT De raad van de gemeente Halderberge; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 20 mei 2025; gelet op artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen:

BESLUIT: 1. 2.

geen zienswijze naar voren te brengen op de ontwerpbegroting 2026 van de gemeenschappelijke regeling VRMWB; kennis te nemen van de jaarrekening /-verslag 2024 van de gemeenschappelijke regeling VRMWB.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad van de gemeente Halderberge op 26 juni 2025.

de griffier,

de voorzitter,

Ari Koenen

Anne Mulder

8 van 14

RAADSBESLUIT De raad van de gemeente Halderberge; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 20 mei 2025; gelet op artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen:

BESLUIT: 1. geen zienswijze naar voren te brengen op de ontwerpbegroting 2026 van de gemeenschappelijke regeling OMWB; 2. kennis te nemen van de jaarrekening /-verslag 2024 van de gemeenschappelijke regeling OMWB. Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad van de gemeente Halderberge op 26 juni 2025.

de griffier,

de voorzitter,

Ari Koenen

Anne Mulder

9 van 14

RAADSBESLUIT De raad van de gemeente Halderberge; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 20 mei 2025; gelet op artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen:

BESLUIT: 1. geen zienswijze naar voren te brengen op de ontwerpbegroting 2026 van de gemeenschappelijke regeling Werkplein; 2. kennis te nemen van de jaarrekening /-verslag 2024 van de gemeenschappelijke regeling Werkplein. Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad van de gemeente Halderberge op 26 juni 2025.

de griffier,

de voorzitter,

Ari Koenen

Anne Mulder

10 van 14

RAADSBESLUIT De raad van de gemeente Halderberge; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 20 mei 2025; gelet op artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen:

BESLUIT: 1. geen zienswijze naar voren te brengen op de ontwerpbegrotingen 2026 van de gemeenschappelijke regeling WVS; 2. kennis te nemen van de jaarrekening/ -verslag 2024 van de gemeenschappelijke regeling WVS. Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad van de gemeente Halderberge op 26 juni 2025.

de griffier,

de voorzitter,

Ari Koenen

Anne Mulder

11 van 14

RAADSBESLUIT De raad van de gemeente Halderberge; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 20 mei 2025; gelet op artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen:

BESLUIT: 1.

2.

de volgende zienswijze naar voren te brengen op de ontwerpbegroting 2026 van de gemeenschappelijke regeling RWB: a. Met het oog op eventuele tijdelijke extra kosten van organisatorische veranderingen, houdt RWB in de begroting 2026 een algemeen transitiebudget van € 200.000 aan. b. Dit transitiebudget is structureel in de begroting opgenomen. Het budget dient echter om de tijdelijke extra kosten van de organisatorische verandering te dekken. We menen dat daarom geen structureel budget nodig is en het transitiebudget van € 200.000 alleen voor 2026 opgenomen wordt in de begroting kennis te nemen van de jaarrekening /-verslag 2024 van de gemeenschappelijke regeling RWB.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad van de gemeente Halderberge op 26 juni 2025.

de griffier,

de voorzitter,

Ari Koenen

Anne Mulder

12 van 14

RAADSBESLUIT De raad van de gemeente Halderberge; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 20 mei 2025; gelet op artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen:

BESLUIT: 1. geen zienswijze naar voren te brengen op de ontwerpbegroting 2026 van de gemeenschappelijke regeling BWB; 2. kennis te nemen van de jaarrekening /-verslag 2024 van de gemeenschappelijke regeling BWB. Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad van de gemeente Halderberge op 26 juni 2025.

de griffier,

de voorzitter,

Ari Koenen

Anne Mulder

13 van 14

RAADSBESLUIT De raad van de gemeente Halderberge; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 20 mei 2025; gelet op artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen:

BESLUIT: 1. geen zienswijze naar voren te brengen op de ontwerpbegroting 2026 van de gemeenschappelijke regeling RBL; 2. geen zienswijze naar voren te brengen op de begrotingswijziging/1e bestuursrapportage 2025 van de gemeenschappelijke regeling RBL; 3. kennis te nemen van de jaarrekening /-verslag 2024 van de gemeenschappelijke regeling RBL. Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad van de gemeente Halderberge op 26 juni 2025.

de griffier,

de voorzitter,

Ari Koenen

Anne Mulder

14 van 14