RV Raadswerkgroep voorbereiding ombuigingen

raadsvoorstel Onderwerp

Portefeuillehouder Steller Seniorenconvent Raadsvergadering Raadsvoorstelnummer

Instellen raadswerkgroep voorbereiding ombuigingen Marianne Schuurmans-Wijdeven Marnix Gerding 5 oktober 2023 19 oktober 2023 8376124 1. Voorstel Het seniorenconvent stelt de raad voor om: 1. Een raadswerkgroep voorbereiding ombuigingen in te stellen 2. In deze raadswerkgroep de volgende leden van de raadscommissie te benoemen: 1. Dhr. T. Beusenberg 2. Dhr. Boerman 3. Dhr. Hagemeijer 4. Mw. Hup 5. Dhr. Van Laar 6. Dhr. Van der Peet 7. Dhr. Rip 8. Mw. Roos 9. Mw. Smand 10. Dhr. Spijker 11. Mw. Van Straten 12. Dhr. Vermeulen 2. Samenvatting De raad wordt voorgesteld om een raadswerkgroep voorbereiding ombuigingen in te stellen en daartoe de leden zoals voorgesteld in beslispunt twee te benoemen. Op 5 oktober 2023 heeft het seniorenconvent gesproken over de brief van het college met als onderwerp ‘raadswerkgroep voorbereiding ombuigingen’ (X.2023.8301301). In deze brief wordt de raad verzocht om een raadswerkgroep voorbereiding ombuigingen in te stellen, zodat er een proces kan worden opgesteld om te zorgen voor een sluitende meerjarenbegroting 2025-2028. Het seniorenconvent staat positief tegenover het instellen van een raadswerkgroep blijkens uit de afgelopen vergadering.

De raadswerkgroep krijgt een procesmatig karakter, zodat de raad in aanloop naar de eerstvolgende Voorjaarsnota over het proces tijdig is geïnformeerd en in gelegenheid is gesteld om procesmatig met het college te spreken over de financiële keuzes en scenario’s die voor zullen liggen tijdens de Voorjaarsnota van 2024.

8376124

pagina 2

3. Uitwerking 3.1 Wat willen we bereiken? Het instellen van de raadswerkgroep voorbereiding ombuigingen waarborgt zowel de informatievoorziening als de keuzemogelijkheden voor de raad met betrekking tot scenario’s die voor zullen liggen bij de Voorjaarsnota in 2024. Wat is de aanleiding, context? Er zijn twee raadsbesluiten die het instellen van deze raadswerkgroep ondersteunen: allereerst heeft de raad met het vaststellen van de Programmabegroting 2023-2026 besloten om “in te stemmen met het aanvullende uitgangspunt voor het financieel beleid dat wanneer als gevolg van de onzekere financieringssystematiek van het Rijk naar de gemeenten tekorten ontstaan, maximaal de laatste twee jaren van het meerjarenbeeld negatief mogen staan” (zie beslispunt zes). Op pagina dertien van de Programmabegroting 2024-2027 staat het meerjarenbeeld in 2026 en in 2027 negatief. Om te voorkomen dat in 2028 en verder er nog steeds een negatief meerjarenbeeld ontstaat, wordt de raad middels deze werkgroep betrokken bij de financiële keuzes die voor zullen liggen om het tekort te dichten. Daarnaast heeft de raad tijdens de Voorjaarsnota van 2023 een amendement op de SAR aangenomen, waarmee de raad zichzelf opdraagt om in het vierde kwartaal van 2023 met een procesvoorstel te komen om te zorgen voor een positief meerjarenbeeld.

Het instellen van de raadswerkgroep voorbereiding ombuigingen geeft gehoor aan de opdracht die de raad zelf heeft gesteld. Het seniorenconvent is afgelopen vergadering overeengekomen dat, bij instemming van de werkgroep voorbereiding ombuigingen en de benoeming van de leden daartoe, de eerste vergadering belegd zal worden na de raadsvergadering van 19 oktober. In deze eerste vergadering presenteert de ambtelijke organisatie de actuele financiële situatie en deelt zij het onderzoek dat zij hebben uitgevoerd naar de opstelling die gemeenten elders maken. Welk doel wordt nagestreefd? De raadswerkgroep werkt toe naar de besluitvorming bij de Voorjaarsnota van 2024, waarin de raad uiteindelijk afwegingen over financiële keuzes en scenario’s ten aanzien van ombuigingen wil kunnen maken. Tot slot ligt er naast de twee al genomen raadsbesluiten een beslispunt (61) aan de raad voor uit de Programmabegroting 2024-2027 dat vanuit het college en de ambtelijke organisatie invulling geeft aan het voornemen van de raad om tot een procesvoorstel inzake het meerjarenbeeld te komen. Op pagina vier staat het kopje ‘Procesvoorstel sluiten meerjarenbeeld’ i waarin het college de raad een aantal procesvoorstellen doet. Het betreft schematisch de volgende punten: 1. Ambtelijke uitwerking – september t/m december 2023 2. Bestuurlijke besprekingen raadsconsultatie – januari t/m maart 2024 3.

Besluitvorming (gelijk met Voorjaarsrapportage 2024) – april – juni 2024 Als de raad het zesde beslispunt aanneemt tijdens de behandeling van de Programmabegroting, zal in de werkgroepvergadering nader besproken moeten worden hoe en op welke manier de raadswerkgroep zich dient te verhouden tot de raad in het licht van dit beslispunt.

1

6. gezien het bij de Programmabegroting 2023-2027 vastgestelde beleid dat maximaal de laatste twee jaar van het meerjarenbeeld negatief mogen staan, in te stemmen met het procesvoorstel om te komen tot een sluitend meerjarenbeeld

8376124

pagina 3

3.2 Wat gaan we daarvoor doen? Middels het voorliggende raadsvoorstel wordt de raadswerkgroep ingesteld en zijn leden daarin benoemd. De raadswerkgroep krijgt een procesmatig karakter, zodat de raad in aanloop naar de eerstvolgende Voorjaarsnota over het proces tijdig is geïnformeerd en in gelegenheid wordt gesteld om procesmatig met het college te spreken over de financiële keuzes en scenario’s die voor zullen liggen tijdens de Voorjaarsnota van 2024. Nadere afspraken, over onder andere het voorzitterschap, de vergaderdata, de duur van de werkgroep en de terugkoppeling aan de raad, zullen in de eerste vergadering op 19 oktober worden gemaakt. 3.3 Wat mag het kosten? Aan de uitvoering van dit voorstel/deze nota zijn, naast de beschikbare ambtelijke capaciteit, geen kosten verbonden. Wat zijn de financiële risico’s? Aan de instelling van de werkgroep voorbereiding ombuigingen zijn geen financiële risico’s verbonden. 3.4 Welke overige relevante informatie is beschikbaar? Op 11 november 2021 besloot de raad eerder over ombuigingen in de gemeentelijke financiën. 3.5 Wie is daarvoor verantwoordelijk? De raad is bevoegd om zijn eigen werkgroepen in te stellen en leden van de raadscommissie in deze werkgroepen te benoemen. De portefeuillehouder Financiën is het eerste aanspreekpunt namens het college.

3.6 Wanneer en hoe zal de raad/het college over de voortgang worden geïnformeerd? Tijdens de eerste vergadering van de werkgroep zal duidelijk worden wanneer en op welke manier de raad en het college over de besproken zaken in de werkgroep worden geïnformeerd. 4. Ondertekening Het Seniorenconvent van de gemeente Haarlemmermeer, de griffier,

de voorzitter,

John van der Rhee

Marianne Schuurmans-Wijdeven

i

De ambtelijke uitwerking bestaat uit het opstellen van een lijst met mogelijke maatregelen. Het gaat hierbij om maatregelen om taken te minderen, taken stop te zetten en inkomsten te verhogen. De ambtelijke organisatie wordt gevraagd de (maatschappelijke) effecten goed in beeld te brengen. Daarmee is er voor de raad ruimte keuzes te maken. Voorafgaand aan de besluitvorming wordt de raad in het vroege voorjaar meegenomen in de mogelijke maatregelen. De reactie en eventuele aanvullende voorstellen van de raad worden meegenomen in het raadsvoorstel dat de raad gelijktijdig met de Voorjaarsrapportage 2024 wordt aangeboden. In dat voorstel zal ook worden ingegaan op welke ombuigingen (als eerste) worden verzacht indiener toch (gedeeltelijke) aanvullende rijksmiddelen komen. Naar aanleiding van de door de raad aangenomen motie 'Geen Haagse knaken-Geen Haagse taken' wordt bij de mogelijke maatregelen ook gekeken naar taken die aan de gemeente zijn opgelegd door het Rijk en stopgezet kunnen worden omdat de gemeente onvoldoende middelen van het Rijk ontvangt.