Document · PDF

RV Meerjarenperspectief Investeringen najaar 2021 (2021.0002538).pdf

Raadsplein: Agenda en raadsstukken 9 december 2021, gemeente HaarlemmermeerBij agendapunt: RAADSDEBAT 20.30-22.00 uur: Raadsdebat RV Najaarsrapportage 2021 (2021.0002517) en RV Meerjarenperspectief Investeringen najaar 2021 (2021.0002538)29.879 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 3

gemeente Haarlemmermeer

raadsvoorstel

onderwerp Portefeuillehouder steller Collegevergadering Raadsvergadering Raadsvoorstelnummer

Meerjarenperspectief Investeringen najaar 2021 drs. Jurgen Nobel Niels Poelman 9 november 2021 2021.0002538

1. Voorstel Collegebesluit(en} Het college besluit de raad voor te stellen om: 1. in te stemmen met de bijstelling van het gemeentelijke investeringsplan voor de jaren 2021-2025 conform bijlage 2 van het Meerjarenperspectief Investeringen najaar 2021; 2. in te stemmen met de 48" kredietverstrekking van 2021 waarbij de volgende kredieten worden geautoriseerd en vrijgegeven : a. € 96.000, verhoging overige kredieten ; b. € 564.400, correcties gronden naar activa op de balans; 3. vast te stellen de 49• kredietverstrekking voor 2021, waarbij de volgende aanpassingen worden verwerkt: a. doorschuiven van diverse geautoriseerde kredieten met als gevolg een verlaging van de voor de jaarschijf 2021 vrijgegeven kredieten met een totaalbedrag van€ 32,4 miljoen en een verhoging van de voor jaarschijf 2021 vrijgegeven kredieten van€ 2,0 miljoen; b. vrijval van diverse kredieten met€ 1,8 miljoen; 4. vast te stellen de 9• kredietverstrekking voor 2022 waarbij de volgende aanpassingen worden verwerkt : a. vrijgeven van een totaalbedrag van€ 20,1 miljoen voor de jaarschijf 2022 in verband met het doorschuiven van diverse geautoriseerde kredieten uit 2021; b.

verschuiven van diverse geautoriseerde kredieten met als gevolg een verlaging van de voor de jaarschijf 2022 vrijgegeven kredieten met een totaalbedrag van€ 9,4 miljoen en een verhoging van de voor jaarschijf 2022 vrijgegeven kredieten van€ 0,2 miljoen; c. ter verwerking van raadsbesluit 2021.0001337 voor het gebouw Hoofdvaart College en de Linie een krediet van€ 2,3 miljoen vrij te geven; d. ter verwerking van het raadsbesluit 2021.0001247 voor de Juliana van Stolbergschool een krediet van€ 345.000 vrij te geven; e. vrijval van het krediet Reconstructie Spaarndammerdijk met€ 975.000; 5. in te stemmen met de 10• kredietverstrekking van 2022 waarbij de volgende kredieten worden geautoriseerd en vrijgegeven : a. € 65 .000, Aanmeldzuil, nieuw krediet;

Meerjarenperspectief Investeringen najaar 2021

6. 7.

pagina 2

b. € 285.000, Ringdijk en Ringvaart, verhogen krediet; in te stemmen met de verhoging van het krediet UPM 2022 met€ 520.000 voor projecten gedekt uit de reserve Schaalsprong en dit te autoriseren voor 2022; in te stemmen met het omzetten van het krediet voor de renovatie en herstel van Fort Aalsmeer in een bijdrage aan activa in eigendom van derden en deze bijdrage te activeren en af te schrijven; het Meerjarenperspectief Investeringen najaar 2021 vast te stellen.

2. Samenvatting Met het Meerjarenperspectief Investeringen (MPI) najaar 2021 rapporteren wij aan de raad over de uitvoering van de door de raad geautoriseerde investeringskredieten . Hiermee ondersteunen we de raad in zijn controlerende taak en versterken we de sturing op investeringen . Het MPI najaar 2021 heeft als standlijn 31 augustus 2021. 3. Uitwerking

3.1 Wat willen we bereiken?

In het MPI wordt voor de investeringen met een bruto investeringsbedrag van€ 2,0 miljoen of hoger, de zogenaamde grote projecten, uitgebreid ingegaan op de stand van zaken van de uitvoering.

3.2 Wat gaan we daarvoor doen?

Het MPI geeft inzicht in de voortgang en bijstelling van investeringen van€ 2,0 miljoen en hoger, met uitzondering van grondexploitaties. Indien een investering minder dan € 2,0 miljoen bedraagt maar grote risico's met zich meebrengt, dan wordt deze investering ook nader toegelicht. Door deze vorm van kredietbewaking wordt geanticipeerd op de verwachte overschrijdingen en onderschrijdingen op investeringskredieten. Hiermee verhogen wij de mate van rechtmatigheid en getrouwheid op bestedingen in projecten . Voor elk groot project zijn de volgende onderwerpen opgenomen: • algemene informatie • projectomschrijving • actuele ontwikkelingen • kansen en risico's • gevraagde beslissingen • financiële gegevens De opgenomen informatie is gebaseerd op de per standlijn 31 augustus 2021 bekende gegevens en inzichten. Onder het onderwerp actuele ontwikkelingen worden de ontwikkelingen ten opzichte van het MPI voorjaar 2021 toegelicht. Samenhang met de planning- en controlcyclus Het MPI najaar 2021 wordt gelijktijdig met de Najaarsrapportage 2021 ter behandeling en vaststelling aangeboden aan de raad . In het MPI wordt over de lopende investeringen en investeringsprojecten gerapporteerd . In dit MPI is het uitgangspunt de stand van het investeringsplan 2021-2025 zoals opgenomen in de Programmabegroting 2022-2025 waarop eventuele mutaties volgen .

Dit leidt tot een bijgestelde stand van het investeringsplan. Deze stand wordt gebruikt voor de raming van de kapitaallasten en eventueel exploitatielasten die in de Najaarsrapportage 2021 en de Voorjaarsrapportage 2022 worden verwerkt . Daarmee is het MPI een onderdeel van de gemeentelijke planning- en controlcyclus. Gezien deze werkwijze is het logisch dat volgtijdelijk eerst het MPI najaar 2021 wordt vastgesteld en daarna de Najaarsrapportage 2021.

Meerjarenperspectief Investeringen najaar 2021

pagina 3

(t)MPG projecten Over investeringen die in (voorbereidende of actieve) grond exploitatieprojecten plaatsvinden, wordt niet in het MPI maar in het halfjaarlijkse Meerjarenperspectief Grondzaken ((t)MPG) gerapporteerd. Om de raad transparant te informeren over de totale prognose van het investeringsplan worden van projecten die verbonden zijn aan een grondexploitatie, de ramingen en bijstellingen weergegeven in het hoofdstuk 'Overige investeringen en kredietaanpassingen' . Uitvoeringsprogramma mobiliteit 2022 In de Voorjaarsrapportage 2021 is een bedrag opgenomen van in totaal € 4,92 miljoen voor het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit (UPM) 2022, bestaande uit€ 2 miljoen voor projecten die starten in 2022, € 2,4 miljoen voor 2023 en€ 0,52 miljoen voor projecten die gedekt worden uit de reserve Schaalsprong. Voor het laatste is per abuis het krediet niet verhoogd en geautoriseerd bij het UPM 2022. Dit wordt betrokken in de besluitvorming bij dit MPI. Renovatie Fort Aalsmeer Voor de renovatie van het Fort Aalsmeer en het herstel van de brandschade is een krediet beschikbaar van€ 640.000 en wordt middels dit MPI nog€ 61.000 (verhoging overige kredieten) aangevraagd, totaal€ 701.000. Bij de aanvraag van het krediet was het de bedoeling dat onze gemeente de renovatie en het herstel zelf zou (laten) uitvoeren waarna het fort zou worden verhuurd of in erfpacht zou worden uitgegeven .

Inmiddels zijn wij in gesprek met Stichting Stadsherstel over de uitgifte in erfpacht van het fort en de daarop volgende uitvoering van de renovatie en het herstel. Aangezien Stadsherstel veel ervaring heeft met renovatie en beheer van monumentaal vastgoed is afgesproken dat Stadsherstel de renovatie van Fort Aalsmeer zelf zal uitvoeren. De middelen zullen daarvoor aan Stadsherstel ter beschikking gesteld worden . In principe worden bijdragen aan activa van derden conform de Notitie Activabeleid gemeente Haarlemmermeer 2019 (2019.0054155) niet geactiveerd, tenzij de raad hierover een gemotiveerd besluit neemt. In dit geval wordt voorgesteld het krediet dat reeds voor renovatie en herstel beschikbaar is om te zetten in een bijdrage aan activa in eigendom van derden.

3.3 Wat mag het kosten?

Hieronder worden de belangrijkste mutaties ten opzichte van het MPI voorjaar 2021 kort weergegeven .

Afgeronde grote projecten In dit MPI wordt voor het laatst gerapporteerd over het project Vernieuwing Openbare Ruimte fase 3 (2018). De werkzaamheden zijn afgerond en het resterende project voor de verharding wordt overgeheveld naar de VOR fase 3 (2021) . Daarnaast wordt er ook voor de laatste keer gerapporteerd over de projecten Maatregelen bushaltes nieuwe OV-concessie, Verbetering Ruimtelijke Kwaliteit N200 en Herinrichting Fanny Blankers-Koenlaan Hoofddorp. De werkzaamheden zijn uitgevoerd en de projecten bevinden zich in de afrondingsfase. Nieuw opgenomen in dit MP/ Juliana van Stolbergschool (IHP) De Juliana van Stolbergschool in Hoofddorp is aan vernieuwing toe. We realiseren eerst tijdelijke huisvesting voor deze school (die daarna overigens ook voor de naastgelegen school, PI De Ster, bestemd is). Daarna slopen we het oude schoolgebouw van de Juliana van Stolberg en realiseren we nieuwe huisvesting.

Mee rjarenperspectief Invest erin gen najaar 2021

pagin a 4

Tijdelijke huisvesting gemeentelijke organisatie Op 14 mei 2020 is besloten (2020.0000976) om ten behoeve van onze huisvesting één gemeentehuis te realiseren, in eigen beheer, zelf gefinancierd en gelegen aan het Raadhuisplein in Hoofddorp. Om onze organisatie en diensten te laten functioneren gedurende de sloop en nieuwbouw van het gemeentehuis, is het noodzakelijk tijdelijke hui svesting te betrekken of te realiseren . Voor de tijdelijke huisvesting zijn we op zoek gegaan naar nieuwe kantoorruimte en hebben we gekozen voor een kostenefficiënte oplossing van de huisvestingsvraag. Het te huren kantoor en het bestaande gebouw 'de Polderlanden' moeten verbouwd worden om de raad en andere publieksfuncties te kunnen huisvesten . Daarnaast worden de kantoren aangepast aan het nieuwe werken . Werkplekapparatuur en laptops Het project werkplekapparatuur en laptops zorgt voor de vervanging van de huidige werkplekapparatuur van medewerkers en biedt een nieuw ingerichte softwareomgeving aan op basis van actuele inzichten. Naast de vervanging van apparatuur van medewerkers, heeft dit vervangingskrediet ook betrekking op apparatuur op de werkplekken die zich nu nog op de verschillende locaties van onze gemeente bevinden . Het vervangingskrediet betreft alleen laptops, beeldschermen, port replicators, toetsenborden en werkplek gerelateerde apparatuur van de ambtelijke organisatie.

Verhoging investering Verhoging overige kredieten Bij twee kredieten wordt een aanvullend krediet voor 2021 gevraagd . De mutaties blijven beneden de rapportagegrens. Het betreffen de kredieten Fort Aalsmeer(€ 61.000) en Islamitische School {€ 35.000) . Nieuwe investering Voor een aantal zaken is het onvermijdelijk dat nog krediet wordt geautoriseerd en vrijgegeven in 2021. Dit betreft de volgende investering:

Correcties gronden naar activa Er wordt een drietal correcties doorgevoerd voor gronden die vanuit de grondexploitatie overgeboekt worden naar activa op de balans. Deze worden toegelicht in het hoofdstuk 'Overige investeringen en kredietaanpassingen' van het MPI. Voor 2022 worden de volgende nieuwe kredieten opgenomen : Aanmeldzuil In de Najaarsrapportage 2021 valt een budget vrij in verband met de aanschaf van een aanmeldzuil voor de bezoekers van Burgerzaken. De aanschaf hiervan dient conform het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) geactiveerd te worden . Hiervoor wordt in 202 2 een nieuw krediet van€ 65.000 opgenomen. Ringdijk en Ringvaart Het krediet van het programma Ringvaart-Ringdijk wordt verhoogd met€ 285.000 voor het aanleggen van steigers. De dekking voor dit krediet is de beschikte subsidie van Stichting Leefomgeving Schiphol (SLS).

Meerjarenperspectief Investeringen najaar 2021

pagina 5

Doorschuiven investeringen Diverse investeringen worden doorgeschoven in de uitvoeringsjaren 2021-2025 . Het doorschuiven gebeurt op basis van de laatst bekende informatie en wordt toegelicht in het MPI. De belangrijkste oorzaken van het doorschuiven zijn: • noodzakelijke afstemming met of toestemming van medeoverheden of andere derden die meer tijd kost; • afstemming van de planning met andere projecten ter voorkoming van extra overlast voor inwoners en ondernemers; • gerechtelij ke uitspraken .

(bedragen x € 1.000) Omschrijving Doorschuiven van kredieten Doorschuiven van nog niet geautoriseerde kred ieten Vrijval kredieten

2021 -29.255

13.308

-1.129 -1.818

Totaa l

-32.202

2022

2023 7.000

2024

2025

6.370

1.304

-2.447 -975

-8.583

-3.282

15.585

9.886

1.583

3.088

16.889

Vrijval van de kredieten Een aantal kredieten kunnen (deels) vrijvallen . In het MPI wordt dit toegelicht.

Omschrijving (bedragen x € 1.000) Maatregelen busha ltes Reconstructie Spaarndammerdijk Hockeyveld Spaarndam

2021 -495

2022

-120

Totaal -495 -975 -120

Investeringen huisvesting

-281

-281 -475

-975

Omzetting website krediet

-475

Omzetting krediet reserveringstool

-75

Tijdelijke huisvesting

-372

-1.818

Totaal

-975

-2.793

3.4 Wie is daarvoor verantwoordelijk? De raad heeft het budgetrecht en stelt het MPI najaar 2021 vast . Het college is verantwoorde lijk voor het tot stand komen van de planning- en controlproducten . De portefeuillehouder Financiën is binnen het co ll ege eerste aanspreekpunt voor de planning- en controlproducten .

3.5 Wanneer en hoe zal de raad/het college over de voortgang worden geïnformeerd?

Via de reguliere planning- en controlcyclus wordt de raad geïnformeerd over de uitvoering van de investeringen . Het eerstvolgende P&C-product waarin dit gebeurt, is het Meerjarenperspectief Investeringen voorjaar 2022. 4. Ondertekening

ers van de gemeente Ha d

Bijlage(n): • Meerjarenperspectief Investeringen najaar 2

Meerjarenperspectief Investeringen najaar 2021

Colofon Tekst, vormgeving en drukwerk Gemeente Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Telefoon 0900 1852 E-mail info@haarlemmermeer.nl Internet www.haarlemmermeer.nl Deze rapportage is online te raadplegen via planningencontrol.haarlemmermeer.nl/ Fotografie Blue sky fotografie Danny de Casembroot Henk Roolvink fotografie Jur Engelchor fotografie Margo Oosterveen Kees van der Veer

Gemeente Haarlemmermeer

Inhoudsopgave Inleiding...................................................................................................................................................................................................... 2 Leeswijzer.................................................................................................................................................................................................. 3 Risico's.........................................................................................................................................................................................................

4 Investeringen € 2,0 miljoen en hoger.........................................................................................................................................5 Dorpshuis en Dorpsplein Zwanenburg................................................................................................................................................6 Nieuwbouw Haarlemmermeermuseum De Cruquius.................................................................................................................8 Groene AS.........................................................................................................................................................................................................10 Rietveldschool (IHP).....................................................................................................................................................................................12 Onderwijshuisvesting Halfweg (IHP)...................................................................................................................................................14 Hoofdvaart College en De Linie (IHP)...............................................................................................................................................

15 Basisschool de Kameleon (IHP)............................................................................................................................................................. 17 Juliana van Stolbergschool (IHP)......................................................................................................................................................... 19 Fietsverbinding knooppunt Badhoevedorp...................................................................................................................................21 Maatregelen bushaltes nieuwe OV-concessie............................................................................................................................23 Verbetering Ruimtelijke Kwaliteit N200........................................................................................................................................... 25 Herinrichting Fanny Blankers-Koenlaan Hoofddorp................................................................................................................ 27 Westelijke ontsluiting Sugar City Terrein.........................................................................................................................................

29 HOV - Westtangent.................................................................................................................................................................................... 31 Vervanging Sloterbrug.............................................................................................................................................................................. 33 Uitvoeringsprogramma mobiliteit (UPM)........................................................................................................................................35 Pand Etta Palmstraat................................................................................................................................................................................ 37 Ringdijk- en Ringvaart...............................................................................................................................................................................39 Gemeentehuis................................................................................................................................................................................................ 41 Stadspark.........................................................................................................................................................................................................

44 Vernieuwing Openbare Ruimte fase 3 (2018)...............................................................................................................................46 Vernieuwing Openbare Ruimte fase 3 (2019)............................................................................................................................... 48 Vernieuwing Openbare Ruimte fase 3 (2020)..............................................................................................................................50 Vernieuwing Openbare Ruimte fase 3 (2021)................................................................................................................................53 Gemeentelijk Rioleringsplan 2021-2023/ Waterplan Haarlemmermeer 2015-2030...............................................56 Reconstructie Spaarndammerdijk..................................................................................................................................................... 59 Tijdelijke huisvesting gemeentelijke organisatie..........................................................................................................................

61 Werkplekapparatuur en laptops ........................................................................................................................................................63 Overige investeringen en kredietaanpassingen.........................................................................................................................65

Bijlagen.................................................................................................................................................................................................... 69 Bijlage 1: Nog te autoriseren kredieten............................................................................................................................................ 70 Bijlage 2: Actualisatie investeringen...................................................................................................................................................72 Bijlage 3: Investeringsplan 2021 - 2025............................................................................................................................................. 76

Gemeente Haarlemmermeer 1

Inleiding In het Meerjarenperspectief Investeringen (MPI) wordt twee keer per jaar gerapporteerd over de voortgang van de investeringen waar de raad een krediet voor heeft geautoriseerd. Het MPI gaat over investeringen van de gemeente, onder andere op het gebied van infrastructuur, scholen en dorpshuizen. Het MPI wordt twee keer per jaar gelijktijdig met de voor- en najaarsrapportage aan de raad aangeboden. Met behulp van het MPI komt de raad beter in positie om zijn controlerende taak uit te voeren en wordt de sturing op investeringen versterkt. Het MPI geeft inzicht in de voortgang en bijstelling van investeringen van € 2,0 miljoen en hoger. In het hoofdstuk ‘Overige investeringen en kredietaanpassingen’ zijn ook de bijstellingen van investeringen die verbonden zijn aan een grondexploitatie opgenomen. Rapportage over de investeringen in (voorbereidende of actieve) grondexploitatieprojecten vinden plaats in het (tussentijds) Meerjarenperspectief Grondzaken ((t)MPG). Indien een investering minder dan € 2,0 miljoen bedraagt maar grote risico’s met zich meebrengt, dan wordt deze investering ook nader toegelicht. Door deze vorm van kredietbewaking wordt geanticipeerd op de verwachte overschrijdingen en onderschrijdingen op investeringskredieten. Hiermee verhogen wij de mate van rechtmatigheid en getrouwheid op bestedingen in projecten.

Het MPI najaar 2021 heeft als standlijn 31 augustus 2021. Nog te autoriseren kredieten en begrotingseffecten Om de sturingsmogelijkheden van de raad te verbeteren is een afzonderlijk overzicht in bijlage 1 opgenomen met daarin de kredieten waar de raad in een eerder vastgesteld P&C-product al kennis van genomen heeft, maar die nog niet geautoriseerd zijn. Voor deze investeringen geldt dat nog besloten kan worden deze niet uit te voeren, waardoor de geraamde budgettaire lasten vrijvallen. Voor al lopende investeringen geldt dit niet, immers de beslissing tot investeren is al gedaan en daarmee is er geen mogelijkheid meer om de lasten niet te ramen. In de beleidsnotitie Planning- en controlcyclus 2017 (2017.0040561) is beschreven wat de werkwijze is voor het opnemen van nieuwe uitbreidings- of vervangingsinvesteringen in het

2 Gemeente Haarlemmermeer

investeringsplan, waarbij het uitgangspunt is dat de raad zijn kaderstellende rol op het gebied van investeringen kan invullen en keuzes kan maken. Voor eventuele (bij)sturing is een aantal momenten van belang: • Voorjaarsrapportage: reserveren budgetruimte voor kapitaal- en exploitatielasten van voorgenomen nieuwe investeringen. • Programmabegroting: voor het autoriseren van investeringen tot € 2 miljoen die starten in het nieuwe begrotingsjaar, én in uitzonderingsgevallen voor het autoriseren van nieuwe investeringen die niet voorzien waren bij de voorjaarsrapportage. • Tussentijds separaat raadsvoorstel: voor het autoriseren van grote investeringen (€ 2 miljoen en hoger), óf voor het autoriseren van investeringen in spoedeisende gevallen. Een spoedeisende investering is altijd Onvermijdbaar, Onuitstelbaar en Onvoorzienbaar. Samenhang planning- en controlcyclus Het MPI najaar 2021 is gelijktijdig met de Najaarsrapportage 2021 opgesteld. In het MPI wordt over de lopende investeringen en investeringsprojecten gerapporteerd. In dit MPI is het uitgangspunt de stand van het investeringsplan 2021-2024 zoals opgenomen in de Programmabegroting 2021-2024 waarop eventuele mutaties uit het MPI najaar 2020, de Jaarstukken 2020, het MPI voorjaar 2021, de Voorjaarsrapportage 2021 en de Programmabegroting 2022-2025 volgen. Dit leidt tot een bijgestelde stand van het investeringsplan.

Deze stand wordt gebruikt voor de raming van de kapitaallasten en eventueel exploitatielasten in de Najaarsrapportage 2021. De gevolgen voor de lasten in 2022 en verder worden meegenomen in de Voorjaarsrapportage 2022. Daarmee is het MPI een onderdeel van de gemeentelijke planning- en controlcyclus. Gezien deze werkwijze is het logisch dat volgtijdelijk eerst het MPI wordt vastgesteld en daarna de Najaarsrapportage 2021. Integraal Huisvestingsplan onderwijs (IHP) Door de raad is het Integraal Huisvestingplan 2.0 onderwijs (IHP 2.0) vastgesteld. Investeringskredieten gerelateerd aan onderwijshuisvesting van € 2 miljoen en hoger worden separaat in het MPI opgenomen, nadat de raad de betreffende kredieten heeft geautoriseerd.

Leeswijzer In het hoofdstuk Investeringen van € 2,0 miljoen en hoger is eerst een overzicht van de grote projecten en de bijbehorende kredieten opgenomen. Dan volgt een toelichting per groot project op inhoud, actuele ontwikkelingen, risico’s en kansen en de beslispunten. Elk project wordt afgesloten met een tabel met de financiële gegevens. Tot slot volgen de bijlagen. Hieronder staan nog enkele begripsbepalingen die van belang zijn voor het MPI. Investeringen Uitgaven om duurzame kapitaalgoederen (bruggen, wegen, gebouwen en dergelijke) te verkrijgen. Deze kapitaalgoederen gaan meerdere jaren mee en leiden tot kapitaallasten (afschrijvingen en rente). Raadsbevoegdheid De gemeenteraad is uit hoofde van het budgetrecht bevoegd om kredieten te autoriseren, vrij te geven, aan te passen of te verschuiven.

Risico’s Dit zijn mogelijke gebeurtenissen die een negatief effect kunnen hebben op het bereiken van de gemeentelijke doelstellingen of gebeurtenissen die mogelijk een gevaar kunnen vormen voor het adequaat uitvoeren van de gemeentelijke taken. Naast financiële gevolgen heeft een aantal risico's ook andere gevolgen zoals vertragingen of kwaliteitsverlies van de dienstverlening. Waar dit het geval is, blijkt dat uit de toelichtende teksten bij de afzonderlijke hoofdstukken over de grote investeringen. Subsidies De financiële middelen om niet-economische activiteiten in de gemeente te stimuleren en ontwikkelen. Kredietverschuiving Het doorschuiven van een vrijgegeven krediet van een kalenderjaar naar een ander kalenderjaar.

Gemeente Haarlemmermeer 3

Risico's De risico-inventarisatie van de investeringsprojecten heeft een aantal financiële risico’s opgeleverd. Deze zijn beschreven bij de betreffende projecten. De risico’s zijn ingedeeld in

verschillende kans- en gevolgklassen die beschreven zijn in de Nota risicomanagement 2017 (2017.47899).

Tabel 1

Kans

Percentage

Gevolg

Omvang

10%

< € 0,1 miljoen

30%

€ 0,1 miljoen - € 0,4 miljoen

50%

€ 0,4 miljoen - € 1 miljoen

70%

€ 1 miljoen - € 5 miljoen

90%

> € 5 miljoen

In het MPI wordt bij de verschillende investeringen uitgebreid gerapporteerd over de risico's, omdat deze voor de investering van belang zijn en daarmee de voorspelbaarheid van realisatie van de doelen te vergroten. Per risico rapporteren wij ook over de kans dat de risicogebeurtenis zich voordoet en het mogelijke financiële gevolg daarvan. Wij doen dat door per risico aan te geven in welke kans- en gevolgklasse het risico valt. Als projecten nog aanbesteed moeten worden, bestaat het algemene risico dat de aanbesteding hoger uitvalt dan het beschikbare gestelde krediet. Dit algemene risico is niet bij de betreffende projecten opgenomen. Mocht dit algemene risico zich bij een project voordoen, dan

4 Gemeente Haarlemmermeer

wordt de raad hierover geïnformeerd. In de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing van de programmabegroting en de jaarstukken is voor de algemene risico's van grootschalige investeringsprojecten een risico opgenomen in gevolgklasse 4 en kansklasse 3. Naast financiële gevolgen heeft een aantal risico’s ook andersoortige gevolgen zoals vertragingen of kwaliteitsverlies van de dienstverlening. Waar dit het geval is, blijkt dat uit de toelichtende teksten bij de afzonderlijke hoofdstukken over de grote investeringen. Naast risico's worden ook kansen benoemd als die voor een project onderkend worden.

Investeringen € 2,0 miljoen en hoger In de volgende paragrafen worden de grootste investeringen toegelicht. Per investering zijn de kerngegevens toegelicht als: algemene informatie, projectomschrijving, actuele ontwikkelingen, kansen en risico’s, eventuele beslispunten en de financiële gegevens. De beslispunten komen terug in het raadsvoorstel dat behoort bij het Meerjarenperspectief Investeringen najaar 2021.

Lijst grote projecten In onderstaande lijst zijn de investeringen van € 2,0 miljoen en hoger opgenomen die in de volgende paragrafen afzonderlijk worden toegelicht. Voor de volledigheid zijn ook de totalen van de in het investeringsplan opgenomen bedragen weergegeven.

Tabel 2

Omschrijving (Bedragen x € 1.000)

Totaal investering

Dorpshuis en dorpsplein Zwanenburg

13.094

Nieuwbouw Haarlemmermeermuseum De Cruquius

3.580

Groene AS

6.919

Rietveldschool

9.978

Onderwijshuisvesting Halfweg (IHP)

6.579

Hoofdvaart College en De Linie(IHP)

34.542

Basisschool de Kameleon (IHP)

5.690

Juliana van Stolberg school (IHP)

4.275

Fietsverbinding knooppunt Badhoevedorp

3.730

Maatregelen bushaltes nieuwe OV-concessie

3.177

Verbeteren Ruimtelijke Kwaliteit N200

3.327

Herinrichting Fanny Blankers-Koenlaan Hoofddorp

2.901

Westelijke ontsluiting Sugar City Terrein

5.840

HOV - Westtangent

2.423

Vervanging Sloterbrug

9.875

Uitvoeringsprogramma mobiliteit (UPM)

31.083

Pand Etta Palmstraat

3.432

Ringvaart- en ringdijkbeleid

4.546

Gemeentehuis

57.126

Stadspark

4.620

VOR fase 3 (2018)

16.689

VOR fase 3 (2019)

17.533

VOR fase 3 (2020)

15.703

VOR fase 3 (2021)

12.418

GRP 2021-2023/ Waterplan Haarlemmermeer 2015-2030

31.586

Reconstructie Spaarndammerdijk

5.101

Tijdelijke huisvesting gemeentelijke organisatie

2.929

Werkplekapparatuur en laptops Totaal

4.200

322.899

Gemeente Haarlemmermeer 5

Dorpshuis en Dorpsplein Zwanenburg Algemene informatie

Raadsbesluit

Rv 2012.03010/ Rv 2016.64869/ Rv 2018.30368 / Rv 2019.0027638

Geautoriseerd krediet

€ 13.094.000

Programma

Maatschappelijke Ontwikkeling

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Marjolein Steffens-van de Water

Einddatum project

31-12-2022

Projectomschrijving Het project is in 2012 voortvarend opgepakt door enerzijds de planvorming om te zetten in een bestemmingsplan waarbij gelijktijdig een prijsvraag werd uitgeschreven voor het ontwerp van het dorpshuis/sporthal. Via een architectenselectie en een uitgebreid participatietraject is eind 2013 gekozen voor een ontwerp voor het dorpshuis en dorpsplein. De prijsvraag is gewonnen door architect Heren5. In 2014 is gestart met de uitwerking van het voorlopig ontwerp (VO).

februari 2018 gestart. De sluiting van de inschrijving was op 4 april van 2018. Er waren geen aannemers die een prijsaanbieding hebben gedaan. Uiteindelijk heeft er een aanbesteding plaatsgevonden. De bouw van het Dorpshuis is in 2020 afgerond Voor het Dorpsplein is een definitief ontwerp gereed waarin de wensen van betrokken bewoners zijn verwerkt. Het ontwerp is op 11 juli 2019 gepresenteerd aan de bewoners. Het definitieve ontwerp is vervolgens uitgewerkt in een bestek welke begin 2021 is aanbesteed.

Door de Raad van State (RvS) is in 2014 de in het bestemmingsplan staande wijzigingsbevoegdheid voor de realisatie van het dorpshuis en de daarbij behorende verplaatsing van de bestaande supermarkt vernietigd. De verplaatsing van de supermarkt is nodig om het dorpsplein te kunnen realiseren. Als gevolg hiervan is ook gestopt met de uitwerking van het VO.

Actuele ontwikkelingen Medio maart 2020 is het nieuwe Dorpshuis opgeleverd. Nadat de verhuizing heeft plaatsgevonden is het gebouw in gebruik genomen door de Stichting Halfweg Zwanenburg.

Figuur 1

In april 2016 is het ontwerptraject weer gestart. Eind 2016 was het definitieve ontwerp klaar. Medio 2017 is het bestek met werktekeningen afgerond. In november 2017 is gestart met het selecteren van aannemers die bij een positief besluit van de Raad van State, begin 2018, een prijsaanbieding mochten doen. De prijsaanbiedingsfase is in

6 Gemeente Haarlemmermeer

Met betrekking tot het Dorpsplein is zoals aangegeven de voorbereiding van het definitieve ontwerp voltooid. Na de aanbesteding van het bestek is medio het tweede kwartaal van 2021 ook de uitvoering gestart. Verwacht wordt dat het gehele plein ook eind 2021 definitief kan worden opgeleverd. De officiële opening van het nieuwe Dorpshuis en Dorpsplein heeft vanwege de coronacrisis nog immer niet plaats kunnen vinden. Besloten zal moeten worden of dit feestelijke moment alsnog op enig moment eind 2021 plaatsvindt. Hierbij gaan wij ervanuit dat dan het Dorpsplein ook in het geheel is aangebracht en in gebruik is genomen. Kansen en risico’s Verwacht wordt dat het totale project Dorpshuis en Dorpsplein binnen de beschikbare middelen kan worden afgerond. Gelet op de fase waarin het project zich nu bevindt wordt tevens verwacht

Gevraagde beslissingen 1. In te stemmen met bijstelling van de raming volgens onderstaande tabel.

dat (grote) onvoorziene afwijkingen niet meer zullen optreden. Tabel 3

(bedragen x € 1.000)

Realisatie Raming t/m 2020 2021

Raming 2022

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

(1)

(2)

Investering

11.939

668

487

13.094

Bijdrage derden

-5.431

-0

-2.769

-8.200

Dekking reserve

Saldo investering

(3)

-800

(4)

(5)

(6)

Totaal

(7 = 1+2+3+4+5+6)

-800

6.508

668

-3.082

4.094

Bijstelling investering

187

-187

Bijstelling bijdrage derden

Bijstelling dekking reserve

Saldo bijstelling

Saldo na bijstelling

187

-187

6.508

855

-3.269

4.094

Gemeente Haarlemmermeer 7

Nieuwbouw Haarlemmermeermuseum De Cruquius Algemene informatie Raadsbesluit

Rv 2018.0035016 / Rv 2020.0000531

Geautoriseerd krediet

€ 3.580.000

Programma

Maatschappelijke Ontwikkeling

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Marja Ruigrok

Einddatum project

Nog niet bekend

Projectomschrijving Museum De Cruquius presenteert de eeuwenlange waterbeheersing, in het bijzonder in Haarlemmermeer. Historisch Museum Haarlemmermeer belicht wonen, werken en recreëren in de polder vanaf 1852. Museum De Cruquius, Historisch Museum Haarlemmermeer en de erfgoedinstelling Meer-Historie zijn per 1 januari 2014 gefuseerd tot Stichting Haarlemmermeermuseum De Cruquius (SHMDC). Om het verleden goed te kunnen belichten en tevens de actualiteit op het gebied van water (klimaatverandering, stijging zeespiegel) een plaats te geven in de presentaties van het museum, is besloten tot nieuwbouw van het Historisch Museum, restauratie van het gemaal en herinrichting van de presentaties. Via deze weg komen we tot een integratie van de museumfuncties. De uitvoering van dit project valt onder de verantwoordelijkheid van SHMDC. De gemeente wordt geen eigenaar van het museum: onze investering is een bijdrage in activa van derden. Actuele ontwikkelingen Op 11 juni 2020 heeft de gemeenteraad ingestemd met het zogenoemde ‘compacte plan’ voor de nieuwbouw van het museum. Voor de realisatie hiervan werd € 1,38 miljoen als taakstellend budget beschikbaar gesteld. Dit bedrag is een aanvulling op een al eerder beschikbaar gesteld krediet € 2,2 miljoen in 2018 en € 0,9 miljoen eerder toegekende subsidie in 2018.

Rol van de gemeente in dit proces is het vaststellen van de kaders voor de financiële bijdrage. Ook is het aan de gemeente om deze kaders te bewaken. Verder is het de taak van de gemeente om kritisch mee te kijken naar de

8 Gemeente Haarlemmermeer

reguliere bedrijfsvoering en de exploitatie van het museum. In de zomer van 2020 is een stuurgroep samengesteld om het proces van de nieuwbouw te monitoren, onder voorzitterschap van de ambtelijk opdrachtgever. De doelstelling van het museum zal ook na de nieuwbouw gecontinueerd worden: een cultuurhistorisch museum dat het verhaal van het ontstaan en ontwikkeling van onze gemeente vertelt ('Het verhaal en het gemaal').

Figuur 2

Kansen en risico’s De gemeenteraad heeft op 11 juni 2020 ingestemd met aanvullende financiering voor een nieuw, compact ontwerp voor het museum. Bij deze financiële toezegging is geen rekening gehouden met onvoorziene kosten of eventuele kostenstijging. De bijdrage van de gemeente aan het museum is echter taakstellend. Verder zal voor het nieuwe ontwerp opnieuw moeten worden gekeken naar het draagvlak bij omwonenden en bij de Welstand- en Erfgoedcommissie. Ook

de vergunningsprocedure moet blijken of deze aanpassingen voor het waterschap afdoende zijn.

bestaat het risico dat bestaande sponsors en andere externe financiers op eerdere toezeggingen aan de stichting terugkomen, omdat de plannen voor de nieuwbouw gewijzigd zijn.

In september 2021 is de aanvraag voor de omgevingsvergunning ingediend. Eventuele bezwaren, bijvoorbeeld van omwonenden, kunnen mogelijk leiden tot een vertraging in de vergunningsprocedure en start van de nieuwbouw.

In het voorjaar van 2021 is duidelijk geworden dat voor het realiseren van de nieuwbouwplannen een damwand in de naastgelegen dijk mogelijk vervangen of deels vernieuwd moet worden. Dit brengt onvoorziene, hoge meerkosten met zich mee. Uit voorzorg is het ontwerp aangepast. Uit

Gevraagde beslissingen Geen.

Tabel 4

(bedragen x € 1.000) Investering

Realisatie Raming t/m 2020 2021 (1)

(2)

Raming 2022

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

(3)

(4)

(5)

(6)

Totaal (7 = 1+2+3+4+5+6)

2.200

1.380

3.580

Bijdrage derden

Dekking reserve

Saldo investering

2.200

1.380

3.580

Bijstelling investering

Bijstelling bijdrage derden

Bijstelling dekking reserve

Saldo bijstelling

Saldo na bijstelling

2.200

1.380

3.580

Gemeente Haarlemmermeer 9

Groene AS Algemene informatie Raadsbesluit

Rv 2013.0030720 / Rv 2015.0054990

Geautoriseerd krediet

€ 6.920.000

Programma

Maatschappelijke ontwikkeling

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Mariëtte Sedee-Schuitemaker

Einddatum project

Na 2024

Projectomschrijving De ecologische verbinding de Groene AS verbindt en creëert grote en kleine natuurgebieden tussen Amstelland en Spaarnwoude (AS). Als onderdeel van die verbinding wordt een 50 meter brede

groenzone ten zuiden van de Schipholweg tussen knooppunt Badhoevedorp en de aansluiting Badhoevedorp aangelegd. Deze groene zone heeft een gecombineerde ecologische en recreatieve functie.

Figuur 3

Actuele ontwikkelingen De gemeenteraad heeft op 17 oktober 2019 (2019.0053110), parallel aan de gesprekken over de minnelijke verwerving, de Kroon verzocht de onteigening te starten. Op 1 september 2020 heeft de Kroon het Koninklijk Besluit genomen waarbij de gronden definitief zijn aangewezen voor onteigening. Hiermee is de administratieve onteigeningsprocedure afgerond. Op 14 juli 2021 heeft de rechtbank het onteigeningsvonnis uitgesproken. De eigenaar heeft cassatie aangetekend bij de Hoge Raad, waardoor inschrijving van het onteigeningsvonnis ongeveer één jaar later (in oktober 2022 in plaats van oktober 2021) kan plaatsvinden. Dit betekent automatisch dat het voorschot op de onteigeningsvergoeding mee schuift van 2021

10 Gemeente Haarlemmermeer

naar 2022. Waardoor het gehele project met een jaar vertraagd. De definitieve onteigeningsvergoeding wordt later bepaald door de rechter: aan het einde van de gerechtelijke procedure. Dit zal eind 2022 gebeuren. De onafhankelijke deskundigencommissie, die is benoemd door de rechtbank, stelt een conceptadvies op betreffende de onteigeningswaarde. Dit conceptadvies is medio september 2021 gereed. Het definitieve advies wordt in oktober 2021 ontvangen. Ter voorbereiding op de realisatie van de Groene AS ter hoogte van sportpark De Veldpost wordt eind 2021 gestart met het uitwerken van het in

2015 vastgestelde Voorlopig Ontwerp (VO) naar een Definitief Ontwerp (DO) en bestek. Het deel ten westen van Atletiekvereniging Badhoevedorp is in ons eigendom en is in uitvoering.

onteigeningstraject wordt vervolgd met cassatie bij de Hoge Raad. Ook de uitvoering loopt door het niet in eigendom hebben van gronden vertraging op, waardoor er mogelijk een aanvullend krediet nodig is om de Groene AS te realiseren.

Kansen en risico’s Het mogelijk niet in eigendom kunnen krijgen van de gronden van verschillende partijen is het grootste risico voor de realisatie van de Groene AS. De afgesproken ecologische doelstellingen kunnen dan niet gehaald worden. Het

Gevraagde beslissingen 1. In te stemmen met de bijstelling van de raming volgens onderstaande tabel.

Tabel 5

(bedragen x € 1.000) Investering

Realisatie Raming t/m 2020 2021 (1)

(2)

Raming 2022

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

(3)

(4)

(5)

(6)

Totaal (7 = 1+2+3+4+5+6)

642

1.300

1.077

Bijdrage derden

-335

Dekking reserve

-642

-1.300

-965

-1.300

-1.077

-6.584

Bijstelling investering

-1.050

1.050

Bijstelling bijdrage derden

Bijstelling dekking reserve Saldo bijstelling

1.050

-1.050

Saldo na bijstelling

Saldo investering

6.919

Gemeente Haarlemmermeer 11

Rietveldschool (IHP) Algemene informatie Raadsbesluit

Rv 2011.0045679 (IHP) / Rv 2017.59992/ Rv 2019.0027638

Geautoriseerd krediet

€ 9.977.000

Programma

Maatschappelijke Ontwikkeling

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Marjolein Steffens-van de Water

Einddatum project

31-12-2022

Projectomschrijving De G. Th. Rietveldschool is een openbare basisschool voor Daltononderwijs in Badhoevedorp. De school valt onder de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Haarlemmermeer (SOPOH). De huidige gebouwen van de school zijn verouderd. Daarom wordt het historische Rietveldgebouw gerenoveerd (en wordt dit een gemeentelijk monument) en worden de andere gebouwen

vervangen door een nieuw schoolgebouw. Beide gebouwen samen zijn straks de nieuwe Rietveldschool. SOPOH neemt als bouwheer de volledige voorbereiding en realisatie van het project ter hand. In totaal (renovatie bestaand Rietveldgebouw en aanvullende nieuwbouw) komt er ruimte voor 650 leerlingen. De twee noodgebouwen worden gesloopt.

Figuur 4

Actuele ontwikkelingen De tijdelijke huisvesting is op dit moment door de Rietveldschool in gebruik. Tegelijkertijd is de bouw van de nieuwe school in volle gang. Deze zal in de eerste helft van 2022 klaar zijn. Daarna wordt de

12 Gemeente Haarlemmermeer

tijdelijke huisvesting weer verwijderd en neemt de school het nieuwe gebouw in gebruik. Kansen en risico’s Geen.

Gevraagde beslissingen Geen. Tabel 6

(bedragen x € 1.000) Investering

Realisatie Raming t/m 2020 2021 (1)

(2)

Raming 2022

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

(3)

(4)

(5)

(6)

Totaal (7 = 1+2+3+4+5+6)

1.302

7.341

1.335

9.978

Bijdrage derden

Dekking reserve

Saldo investering

1.302

7.341

1.335

9.978

Bijstelling investering

Bijstelling bijdrage derden

Bijstelling dekking reserve

Saldo bijstelling

Saldo na bijstelling

1.302

7.341

1.335

9.978

Gemeente Haarlemmermeer 13

Onderwijshuisvesting Halfweg (IHP) Algemene informatie Raadsbesluit

2016-11-22 Pt 09 (HenS)

Geautoriseerd krediet

€ 6.673.000 (waarvan € 94.000 geactiveerd)

Programma

Maatschappelijke ontwikkeling

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Marjolein Steffens-van de Water

Einddatum project

2025

Projectomschrijving Het bestemmingsplan voor de ontwikkeling van het oorspronkelijke plan is door de Raad van State ongeldig verklaard. Samen met STOPOZ en Jong Leren ontwikkelt de gemeente een nieuw plan voor de onderwijshuisvesting in Halfweg. Dit is een moeilijke opgave doordat er weinig ruimte is. We verkennen verschillende scenario's op basis van financien, onderwijskundige kwaliteit, ruimtelijke mogelijkheden et cetera.

Kansen en risico’s Geen.

Actuele ontwikkelingen Naar verwachting is begin 2022 het moment om één scenario te kiezen en dit verder uit te werken. Het krediet voor de realisatie van de scholen in Halfweg was gebaseerd op keuze voor een Integraal Kind Centrum (IKC) in het Margrietplantsoen. Deze keuze is achterhaald. We werken samen met de schoolbesturen aan nieuwe plannen en komen hiermee opnieuw naar de gemeenteraad, inclusief een aangepaste kredietaanvraag.

Figuur 5

Gevraagde beslissingen Geen.

Tabel 7

(bedragen x € 1.000)

Realisatie Raming t/m 2020 2021 (1)

(2)

Raming 2022

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

(3)

(4)

(5)

(6)

Totaal (7 = 1+2+3+4+5+6)

Investering

435

2.803

3.003

334

6.579

Bijdrage derden

Dekking reserve

Saldo investering

435

2.803

3.003

334

6.579

Bijstelling investering

Bijstelling bijdrage derden

Bijstelling dekking reserve

Saldo bijstelling

Saldo na bijstelling

435

2.803

3.003

334

6.579

14 Gemeente Haarlemmermeer

Hoofdvaart College en De Linie (IHP) Algemene informatie Raadsbesluit

Rv 2019.0057840/2021.0001337

Geautoriseerd krediet

€ 36.842.000

Programma

Maatschappelijke ontwikkeling

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Marjolein Steffens-van de Water

Einddatum project

2024

Projectomschrijving Voor het Hoofdvaart College en Praktijkschool De Linie in Hoofddorp financieren en dekken we de realisatie van nieuwe huisvesting alsmede de sporthal en daarin geintegreerd de ontmoetingsfunctie. Actuele ontwikkelingen Gemeente en schoolbesturen hebben afspraken gemaakt over alle relevante uitgangspunten voor de ontwikkeling van de scholen. Hiermee is voor het schoolbestuur Dunamare (bouwheer) duidelijk hoe de ontwikkeling aangepakt kan worden.

Dunamare is direct daarna met het aanbestedingsproces (Design & Build) gestart. Conform het raadsbesluit (2021.0001337) is er een aanvullend krediet geautoriseerd van € 4,3 miljoen. Hiervan is € 2,0 miljoen bij de integrale afweging van de Voorjaarsrapportage 2021 meegenomen en wordt € 2,3 miljoen in dit MPI meegenomen. De dekking betreft voor € 1,6 miljoen de reeds geraamde dekking in het investeringsplan onder de noemer 'binnensport 2 zaaldelen sportnota 2009'. Hiervan wordt € 0,7 miljoen gedekt vanuit de winst van de grondexploitatie Lincolnpark.

Figuur 6

Gemeente Haarlemmermeer 15

Kansen en risico’s Het schoolbestuur en de gemeente hebben een uitvoerige risico-analyse voor dit project opgesteld.

Gevraagde beslissingen 1. In te stemmen met bijstelling van de raming in onderstaande tabel conform raadsbesluit 2021.0001337

Tabel 8

(bedragen x € 1.000) Investering

Realisatie Raming t/m 2020 2021 (1)

(2)

Raming 2022

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

(3)

(4)

(5)

(6)

Totaal (7 = 1+2+3+4+5+6)

1.209

2.142

17.068

12.927

1.197

34.542

Bijdrage derden

Dekking reserve

Saldo investering

1.209

2.142

17.068

12.927

1.197

34.542

Bijstelling investering

2.300

Bijstelling bijdrage derden

Bijstelling dekking reserve

-700

Saldo bijstelling

Saldo na bijstelling

16 Gemeente Haarlemmermeer

2.300

-700

1.600

1.209

2.142

19.368

12.227

1.197

36.142

Basisschool de Kameleon (IHP) Algemene informatie Raadsbesluit

Rv 2019.0057839 /

Geautoriseerd krediet

€ 5.679.000

Programma

Maatschappelijke ontwikkeling

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Marjolein Steffens-van de Water

Einddatum project

2025

Projectomschrijving Basisschool de Kameleon in Zwanenburg is ontstaan door een fusie van basisschool Gaandeweg (Plantsoenlaan) en Meerbrug (Kinheim). De Kameleon valt onder het schoolbestuur Jong Leren. Als gevolg van deze fusie is besloten dat de Kameleon als community school in één schoolgebouw (locatie Kinheim 8) verder gaat. Hiervoor wordt het bestaande gebouw van circa 950 m2 gerenoveerd en daarnaast met circa 1.357 m2 uitgebreid. Dit om circa 310 leerlingen te kunnen huisvesten. Vanuit het schoolbestuur Jong leren en kinderopvang organisatie Op Stoom is de wens 548 m2 BVO kinderopvang (Buitenschoolse Opvang en kinderdagverblijf) toe te voegen.

Figuur 7

Wij treden op als bouwheer en zijn voornemens een langdurige samenwerking aan te gaan, waarbij de opdrachtnemer de verantwoordelijkheid heeft voor zowel het bouwkundig als installatietechnisch ontwerp, de uitvoering/realisatie als het onderhoud voor 20 jaar. Wij willen hiermee een optimum bereiken in investerings- en exploitatiekosten: Total Cost of Ownership (TCO). Voor deze Design, Build &

Maintain (DBM)-opgave zijn wij voornemens om een raamovereenkomst aan te gaan voor maximaal drie schoolgebouwen van Stichting Jong Leren in de gemeente Haarlemmermeer, waarvan de afnameovereenkomst voor de renovatie/uitbreiding van de Kameleon meteen bij aanbesteding wordt gegund. In de raamovereenkomst wordt een optie opgenomen dat het tweede en/of derde project eventueel van een ander schoolbestuur kan zijn, als blijkt dat dit qua tijd en logistiek beter aansluit. Hierover voeren wij nog gesprekken met de andere schoolbesturen. De gemeente, Op Stoom en Jong Leren hebben de ambitie om de renovatie en nieuwbouw van De Kameleon zo circulair mogelijk uit te voeren, gasloos en energieneutraal (zowel gebouwgebonden als gebruik) en te voldoen aan de Kwaliteitscriteria voor onderwijsvoorzieningen in het Primair Onderwijs (het Haarlemmermeerse Kwaliteitskader). Dit uiteraard allemaal binnen de gestelde financiële kaders van onderwijshuisvesting. De Kameleon is één van de eerste scholen die met deze ambities zal worden gerealiseerd. Daarom dient deze school als voorbeeld voor de toekomstige bouwplannen voor onderwijshuisvesting in de gemeente Haarlemmermeer en daarbuiten. De kennis die wordt opgedaan met het circulair bouwen wordt gedeeld met andere scholen in de regio en in Nederland. Actuele ontwikkelingen De aanbesteding is gestart. Vijf marktpartijen hadden zich aangemeld.

Met drie partijen zijn we de dialoogronde ingegaan. Kansen en risico’s Geen.

Gemeente Haarlemmermeer 17

Gevraagde beslissingen 1. In te stemmen met de bijstelling van de raming volgens onderstaande tabel. Tabel 9

(bedragen x € 1.000) Investering

Realisatie Raming t/m 2020 2021 (1)

(2)

Raming 2022

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

(3)

(4)

(5)

(6)

Totaal (7 = 1+2+3+4+5+6)

464

911

1.065

2.984

267

5.690

Bijdrage derden

Dekking reserve

Saldo investering

464

911

1.065

2.984

267

5.690

Bijstelling investering

-570

-509

-952

1.766

254

-11

Bijstelling bijdrage derden

Bijstelling dekking reserve

Saldo bijstelling

Saldo na bijstelling

18 Gemeente Haarlemmermeer

-570

-509

-952

1.766

254

-11

464

341

557

2.032

254

5.679

Juliana van Stolbergschool (IHP) Algemene informatie Raadsbesluit

Rv2020.0002768 / Rv 2021.0001247

Geautoriseerd krediet

€ 4.620.000

Programma

Maatschappelijke ontwikkeling

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Marjolein Steffens-van de Water

Einddatum project

2024

Projectomschrijving De Juliana van Stolbergschool in Hoofddorp is aan vernieuwing toe. We realiseren eerst tijdelijke huisvesting voor deze school (die daarna overigens ook voor de naastgelegen school, PI De Ster, bestemd is). Daarna slopen we het oude schoolgebouw van de Juliana van Stolberg en

realiseren we nieuwe huisvesting. Hierbij hebben we veel aandacht voor de inpassing qua parkeren, groen, water en andere onderdelen van de openbare ruimte. Deze is waardevol en willen we zoveel mogelijk behouden. Qua parkeren en verkeer speelt de ervaren parkeeroverlast een belangrijke rol.

Figuur 8

Actuele ontwikkelingen De tijdelijke huisvesting wordt op een nette manier ingepast. De aanbesteding voor de leverancier voor de tijdelijke huisvesting heeft plaats gevonden. De participatie voor de buurt en de ouders voor de tijdelijke huisvesting krijgt verder vorm. Conform het raadsbesluit (2021.0001247) is er besloten om een bedrag van € 345.000 op te nemen dat de gemeente voorfinanciert als investering wat leidt tot verlaging van de energielasten. Met het schoolbestuur (Meer Primair) maken we afspraken over de wijze waarop deze bijdrage gefinancierd

wordt. Hiervoor zijn twee mogelijkheden: Meer Primair draagt dit bedrag bij uit de eigen reserve of de gemeente financiert deze investering voor en Meer Primair betaalt dit bedrag (geïndexeerd) de komende jaren terug. Kansen en risico’s Geen. Gevraagde beslissingen 1. In te stemmen met de bijstelling van de raming volgens onderstaande tabel.

Gemeente Haarlemmermeer 19

Tabel 10

(bedragen x € 1.000) Investering

Realisatie Raming t/m 2020 2021 (1)

(2)

Raming 2022

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

(3)

(4)

(5)

(6)

Totaal (7 = 1+2+3+4+5+6)

197

399

3.470

209

4.275

Bijdrage derden

Dekking reserve

Saldo investering

197

399

3.470

209

4.275

Bijstelling investering

-320

-3.122

3.570

217

345

Bijstelling bijdrage derden

Bijstelling dekking reserve

Saldo bijstelling

Saldo na bijstelling

20 Gemeente Haarlemmermeer

-320

-3.122

3.570

217

345

197

348

3.779

217

4.620

Fietsverbinding knooppunt Badhoevedorp Algemene informatie Raadsbesluit

Rv 2015.0044337

Geautoriseerd krediet

€ 3.732.000

Programma

Mobiliteit

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Mariëtte Sedee-Schuitemaker

Einddatum project

31-12-2022

Projectomschrijving De A9 bij Badhoevedorp is omgelegd. Hierdoor is de weg uit het dorp verdwenen. Met het verleggen van de A9 bij Badhoevedorp is er ruimte ontstaan een fietsverbinding te realiseren tussen Badhoevedorp en de Nieuwe Meer. Tijdens een participatieronde hebben inwoners van Badhoevedorp hun wens uitgesproken om deze fietsverbinding te realiseren. Deze fietsverbinding is ook in het Masterplan Badhoevedorp Centrum

(2008) opgenomen. De verbinding zorgt ervoor dat een belangrijke ontbrekende schakel in het regionale fietsnetwerk wordt gerealiseerd. Het betreft een aansluiting van het Lint op een regionale fietsverbinding. De fietsverbinding bestaat uit twee fases. De eerste fase is de onderdoorgang in de A4 en de fietstunnel die in het klaverblad A4/A9 zijn aangelegd. De tweede fase voorziet in de aanleg van de resterende onderdelen van de fietsverbinding.

Figuur 9

Actuele ontwikkelingen Het terrein waar het fietspad op wordt aangelegd is beschikbaar voor de bouwwerkzaamheden. Het definitief ontwerp (DO) van fase 2 is gereed en houdt rekening met de plannen voor het Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) Westtangent. De vergunning in het kader van de Wet Beheer Rijkswaterstaatswerken is door

Rijkswaterstaat (RWS) verleend. Ten opzichte van de vorige rapportage is er een vertraging van ongeveer een half jaar opgetreden in de opleverdatum. Dit komt omdat we de doorlooptijd voor het verkrijgen van de vergunning te optimistisch hebben ingeschat vanwege de onbekendheid met het proces van

Gemeente Haarlemmermeer 21

RWS om tot goedkeuring van de plannen te komen.

is de verwachting dat de rest van de fietsverbinding medio 2022 wordt gerealiseerd en het project wordt afgesloten.

De aanbesteding is 15 september 2021. De start van de werkzaamheden is naar verwachting medio december 2021. Dan worden de eerste uitvoeringskosten gemaakt (verwachting is € 100.000). Het merendeel van de uitvoeringskosten wordt in 2022 gemaakt. Voor de realisatie van de fietsverbinding is subsidie aangevraagd bij de Vervoerregio Amsterdam. Het

Kansen en risico’s Geen. Gevraagde beslissingen 1. In te stemmen met de bijstelling van de raming volgens onderstaande tabel.

Tabel 11

(bedragen x € 1.000)

Realisatie Raming t/m 2020 2021 (1)

(2)

Raming 2022

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

(3)

(4)

(5)

(6)

Totaal (7 = 1+2+3+4+5+6)

Investering

1.780

1.313

637

3.730

Bijdrage derden

-1.509

-798

-423

-2.730

Dekking reserve

-308

-692

Bijstelling investering

Bijstelling bijdrage derden

Bijstelling dekking reserve

Saldo investering

Saldo bijstelling

Saldo na bijstelling

22 Gemeente Haarlemmermeer

-37

214

-1.000

-1.113

1.113

798

-798

-177

-315

315

-37

-492

529

Maatregelen bushaltes nieuwe OV-concessie Algemene informatie Raadsbesluit

Rv 2017.0060025 / Rv 2018.0070472

Geautoriseerd krediet

€ 3.178.000

Programma

Mobiliteit

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Marja Ruigrok

Einddatum project

31-12-2021

Projectomschrijving De gemeenteraad heeft op 7 december 2017 ingestemd met het raadsvoorstel ‘Kredietaanvraag maatregelen bushaltes van nieuwe Openbaar Vervoer-concessie’ (2017.0060025). De Vervoerregio Amsterdam heeft als opdrachtgever van het openbaar vervoer in het concessiegebied Amstelland-Meerlanden met ingang van 10 december 2017 een nieuwe concessie verleend aan Connexxion voor een looptijd van tien jaar, met een optie van nog eens vijf jaar.

Actuele ontwikkelingen Het project is in de afrondingsfase. Uit de financiële afwikkeling blijkt dat van het beschikbare krediet € 494.700 vrij kan vallen. De bijdrage van de Vervoerregio Amsterdam is inmiddels ontvangen. Deze bijdrage is lager vanwege de lagere totale kosten van het project. Uiteindelijk is 93% van de kosten gedekt door de bijdrage van Vervoerregio Amsterdam.

Omdat de routes van buslijnen zullen wijzigen en Connexxion bovendien met groter materieel rijdt, zijn als gevolg van de nieuwe Openbaar Vervoer (OV)-concessie infrastructurele maatregelen nodig die erop gericht zijn om een zo betrouwbaar mogelijke dienstregeling te faciliteren. Naast de infrastructurele maatregelen wordt ook de inrichting van de bushaltes aangepast, zoals het aanbrengen van abri’s, fietsenstallingen en een Dynamisch Reizigers Informatie Systeem (DRIS). Ook het verplaatsen van straatmeubilair, waaronder lichtmasten, bij een aantal haltes in Badhoevedorp vanwege het gebruik van langer materieel, valt hieronder. In totaal heeft de raad een bruto krediet geautoriseerd van € 3.178.000. De kosten worden naar verwachting voor 95% gedekt door een bijdrage van de Vervoerregio Amsterdam. Met de resterende 5% is rekening gehouden in het vastgestelde investeringsplan.

Figuur 10

Kansen en risico’s Er zijn geen risico’s met grote financiële gevolgen te benoemen. Gevraagde beslissingen 1. In te stemmen met een vrijval van een krediet van € 494.700; 2. In te stemmen met het naar beneden bijstellen van de bijdrage van Vervoerregio Amsterdam met een bedrag van € 526.500.

Gemeente Haarlemmermeer 23

Tabel 12

(bedragen x € 1.000)

Realisatie Raming t/m 2020 2021 (1)

(2)

Raming 2022

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

(3)

(4)

(5)

(6)

Totaal (7 = 1+2+3+4+5+6)

Investering

2.668

509

3.177

Bijdrage derden

-2.494

-527

-3.020

Dekking reserve

Saldo investering

174

-18

157

Bijstelling investering

-495

Bijstelling bijdrage derden

527

Bijstelling dekking reserve

Saldo bijstelling

Saldo na bijstelling

24 Gemeente Haarlemmermeer

174

189

Verbetering Ruimtelijke Kwaliteit N200 Algemene informatie Raadsbesluit

MID16-016/RUI 16-033/ RUI 16-023/ Rv 2018.0066726 (HenS)

Geautoriseerd krediet

€ 3.327.000

Programma

Mobiliteit

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Marja Ruigrok

Einddatum project

31-12-2021

Projectomschrijving Op 23 mei 2017 is met Rijkswaterstaat (RWS) een samenwerkingsovereenkomst (SOK) afgesloten betreffende uitvoering van herinrichtingswerkzaamheden N200 te Halfweg (besluit d.d. 16 mei 2017, nummer 1139). In deze SOK zijn afspraken gemaakt over de financiering en bijdragen vanuit de gemeente. Op 24 mei 2017 is de gemeenteraad hierover geïnformeerd (kenmerk 1288).

beheerovereenkomst en een decharge brief voor RWS formeel afgerond worden. Kansen en risico’s Er resteert een restpunt voor de openbare verlichting op de Boezembrug. Dit loopt door tot na de afronding van het project. Met RWS zijn hierover procesafspraken gemaakt die vast zullen worden gelegd. De verwachting is dat het project binnen het beschikbaar gestelde krediet zal worden afgerond. Gevraagde beslissingen Geen.

Figuur 11

Actuele ontwikkelingen In 2018 zijn nadere afspraken gemaakt met Rijkswaterstaat (RWS) over de N200, inclusief de Boezembruggen en leefbaarheid. De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan vastgesteld op 29 mei 2018. In juni 2018 zijn de werkzaamheden gegund en in november zijn de werkzaamheden ter hoogte van Halfweg begonnen. De minister was aanwezig bij de start van de werkzaamheden. De werkzaamheden zijn inmiddels grotendeels gereed en er vinden gesprekken plaats voor overdracht aan beheer. In de afsluitende stuurgroep vergadering voor dit project zijn de laatste financiële afspraken voor dit project gemaakt. De komende tijd zal het project met het ondertekenen van de

Gemeente Haarlemmermeer 25

Tabel 13

(bedragen x € 1.000) Investering

Realisatie Raming t/m 2020 2021 (1)

(2)

Raming 2022

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

(3)

(4)

(5)

(6)

Totaal (7 = 1+2+3+4+5+6)

2.486

841

3.327

Bijdrage derden

Dekking reserve

Saldo investering

2.486

841

3.327

Bijstelling investering

Bijstelling bijdrage derden

Bijstelling dekking reserve

Saldo bijstelling

Saldo na bijstelling

26 Gemeente Haarlemmermeer

2.486

841

3.327

Herinrichting Fanny Blankers-Koenlaan Hoofddorp Algemene informatie Raadsbesluit

Rv 2018.0063709

Geautoriseerd krediet

€ 2.901.000

Programma

Mobiliteit

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Marja Ruigrok

Einddatum project

31-12-2021

Projectomschrijving Voor de herinrichting van de Fanny BlankersKoenlaan in Hoofddorp is € 3.200.000 beschikbaar gesteld. In het MPI najaar 2020 is besloten om € 300.000 vrij te laten vallen. Het doel van de herinrichting is het verbeteren van de verkeersveiligheid. Uit een onderzoek door een verkeerskundig adviesbureau bleek dat de weg onoverzichtelijk en niet uniform is ingericht en dat de gereden snelheid te hoog is. De aanleiding voor de herinrichting van de Fanny BlankersKoenlaan is dat in het Vervoerplan 2018 van Connexxion is opgenomen dat een nieuwe Rnetverbinding (bus 341) gebruik gaat maken van de laan. Om de benodigde maatregelen te bepalen heeft een uitgebreid participatietraject plaatsgevonden. Met de inbreng van inwoners, de klankbordgroep (bestaande onder andere uit inwoners, winkeliers, scholen, Connexxion en de politie) en deskundigen is een zo veilig mogelijk ontwerp tot stand gekomen, dat tegemoetkomt aan de meeste wensen die tijdens de participatie zijn ingebracht.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Haarlemmermeer&id=9b9cd619-87db-44ae-96ae-52029a69cdb6