RV Effecten septembercirulaire gemeentefonds 2021 op de programmabegroting.pdf

gemeente Haarlemmermeer

raadsvoorstel Onderwerp

Portefeuillehouder Steller Collegevergadering

Effecten septembercirulaire gemeentefonds 2021 op de Programmabegroting 2022-2025 drs. Jurgen Nobel Rachid Saghraoui 12 oktober 2021

Raadsvergadering Raadsvoorstelnummer

2021.0002385 1. Voorstel Collegebesluit(en)

Het college besluit de raad voor te stellen om: 1. de vastgestelde ombuigingen die betrekking hebben op het kalenderjaar 2022 te laten vervallen ter hoogte van € 2,3 miljoen; 2. door het onzekere meerjarenbeeld vanaf 2023 de bezuinigingen te laten staan en bij de Programmabegroting 2023-2026 eventuele overige bezuinigingen te laten vervallen; 3. hiertoe de le begrotingswijziging voor 2022 vast te stellen. 2. Samenvatting

In de afgelopen periode heeft het college een uitgebreid pakket aan ombuigingsmaatregelen moeten voorstellen aan de raad. De ombuigingen liepen op tot een pakket van € 13,2 miljoen in 2025 waarover de raad op 1 juli 2021 heeft besloten (2021.0001203). Door de septembercirculaire gemeentefonds 2021(X.2021.06355) is er onverwachts financiële ruimte ontstaan en zijn wij ingehaald door de realiteit. Organisatorisch was het echter niet mogelijk om de Programmabegroting 2022-2025 nog tijdig aan te passen en daarom wordt dit raadsvoorstel voorgelegd. Dit betekent dat voor het kalenderjaar 2022 invulling kan worden gegeven aan de motie begroting up to date'. In totaal wordt hierdoor € 2,3 miljoen aan ombuigingen geschrapt voor het jaar 2022. Het college blijft wel inzetten op mogelijke efficiencyvoordelen. Gezien de onzekerheden voor wat betreft de inkomsten blijven de bezuinigingen die betrekking hebben op 2023 en verder staan. Het college heeft oog voor de impact van de ombuigingen die inwoners en organisaties raken. Met dit voorstel en de Programmabegroting 2022-2025 worden in eerste instantie de inwoners en organisaties die het hardst zijn geraakt door de ombuigingen zo veel mogelijk ontzien. 3. Uitwerking 3.1 Wat willen we bereiken?

Het college heeft in de afgelopen periode een uitgebreid pakket aan ombuigingsmaatregelen moeten voorstellen aan de raad. Deze maatregelen liepen op tot een pakket ombuigingen van € 13,2 miljoen in 2025 waarover de raad op 1 juli 2021 heeft besloten (2021.0001203). Tegelijkertijd heeft de raad middels de motie 'begroting up to date' op 1 juli 2021 de volgende opdracht geformuleerd aan het college:

Effecten septembercirulaire gemeentefonds 2021 op de Programmabegroting 2022-2025

pagina 2

De Raad van de gemeente Haarlemmermeer in vergadering bijeen op donderdag 1 juli 2021 Geeft het college opdracht om: • De financiële gevolgen van de septembercirculaire en compensatiebedragen mee te nemen in de Programmabegroting 2022-2025. • Indien dit om technische of organisatorische redenen niet mogelijk is, deze financiële gevolgen op te nemen in een raadsvoorstel waarin voorstellen staan welke voorgenomen bezuinigingen op welzijn, sport en cultuur kunnen vervallen. Door de septembercirculaire gemeentefonds 2021(X.2021.06355) is er financiële ruimte ontstaan en zijn wij ingehaald door de realiteit. Onze financiële situatie laat hierdoor een sterk verbeterd perspectief zien (zie tabel 1). Dit perspectief is voor het jaar 2022 redelijk zeker, maar laat voor de jaren daarna nog veel onzekerheden zien. Daarmee is dit nog geen definitief meerjarenbeeld. Voor het jaar 2022 kan echter wel invulling worden gegeven aan de hierboven genoemde motie. Het college heeft oog voor de impact van de ombuigingen die inwoners en organisaties raken. Met dit voorstel en de programmabegroting worden in eerste instantie de inwoners en organisaties die het hardst zijn geraakt door de ombuigingen zo veel mogelijk ontzien. Omschrijving

(bedragen x € 1.000; min = nadeel)

2022

2023

2024

Meerjarenbeeld Programmabegroting 2022-2025

1.261

-2.758

-2.198

554

Mutatie septembercirculaire

7.653

5.800

5.700

6.300 710

Inzet stelpost OZB/Woz-waarde Meerjarenbeeld

710

710

710

9.624

3.752

4.212

7.564

-4.400

-6.200

-7.200

-648

-1.988

364

Af: Onzekerheden meerjarenbeeld (exclusief p.m.-posten) Meerjarenbeeld inclusief onzekerheden (exclusief o.m.-posten)

2025

9.624

Tabel 1: Geactualiseerd meerjarenbeeld 2022-2025

3.2 Wat gaan we daarvoor doen?

Door de bezuinigingen voor 2022 te schrappen geven we invulling aan de motie 'begroting up to date'. De vastgestelde bezuinigingen (zie tabel 2) voor het kalenderjaar 2022 komen hierdoor (waar mogelijk) te vervallen waardoor de impact van de bezuinigingen op onze inwoners en organisaties wordt verkleind. In de jaren na 2022 is er nog te weinig financiële zekerheid om de vastgestelde bezuinigingen structureel te laten vervallen. De bezuinigingen die betrekking hebben op 2023 en verder blijven hierdoor staan tot het moment dat er ook voor die jaren meer financiële zekerheid is.

Efferten septembercirulaire gemeentefonds 2021 op de Programmabegroting 2022-2025

flgg!!gü2Iüg_

pagina 3

2022________________ 2023

2024

Bestuur, Samenleving en publiekscontact

70.000

81.000

33.000

Veiligheid

315.000

315.000

315.000

Zorg en werk

850.000

850.000

850.000

850.000

Maatschappelijke ontwikkeling

789.000

1.439.000

2.680.000

6.106.000

350.000

400.000

701.000

Mobiliteit

315.000

249.000

Ruimtelijke Ontwikkeling Kwaliteit fysieke leefomgeving

378.000

978.000

978.000

978.000

Economische zaken

353.000

1.403.000

1.753.000

2.103.000

1.256.000

1.256.000

1.256.000

6.672.000

8.265.000

13.098.000

Algemene dekkingsmiddelen Overhead

370.000

Eindtotaal

2.755.000

Tabel 2: opsomming bezuinigingsmaatregel strategische heroriëntatie

Op 11 november 2021 behandelt de raad de Programmabegroting 2022-2025. Onderdeel van deze begroting is de strategische heroriëntatie welke conform besluit (2021.0001203) is verwerkt. Omdat het vanwege organisatorische reden niet mogelijk was om de Programmabegroting 2022-2025 nog tijdig aan te passen is er een apart raadsvoorstel opgesteld. Met dit raadsvoorstel worden de volgende ombuigingen in 2022 geschrapt:

Programma_________________

Ombuigingen - 2022

publiekscontact

Fractievergoedingen

^ 000

Taakstelling dienstverlening

59 oon

Totaal Bestuur, Samenleving en publiekscontact

70.000

Veiligheid

Verlagen bijdragen aan de gemeenschappelijke regelingen (VRK, OD NZKG)

189.000

Verminderen handhaving

126 000

Beperken kosten jeugdzorg

315.000 850 000

Totaal Veiligheid Zorg en werk Totaal Zorg en werk Maatschappelijke ontwikkeling

-- -----------------------------------------------1_______________ Maatregelen culturele onderwerpen

850.000 140.000

Versoberen ondersteuning (doelgroep)activiteiten Wijkbudgetten

173.000 46 000

Totaal Maatschappelijke ontwikkeling Kwaliteit fysieke leefomgeving

359.000 Besparen op afhandeling meldingen openbare ruimte

63.000

Risicogestuurd onderhoud openbare ruimte

315 QOO

Verhogen leges

200 000

Totaal Kwaliteit fysieke leefomgeving Economische zaken

378.000

Verhogen van inkomsten vastgoed en gronden Totaal Economische zaken

Tabel 3: geschrapte ombuigingen 2022

In totaal wordt er € 2,3 miljoen aan ombuigingen geschrapt voor het jaar 2022.Het college blijft wel inzetten op mogelijke efficiencyvoordelen. De geschrapte ombuigingen tellen hierdoor niet op tot de € 2,8 miljoen aan maatregelen die zijn vastgesteld in de strategische heroriëntatie.

153 qoo aca nnn

Effecten septembercirulaire gemeentefonds 2021 op de Programmabegroting 2022-2025

pagina 4

3.3 Wat mag het kosten?

Aan de uitvoering van deze nota zijn, naast de beschikbare ambtelijke capaciteit, geen kosten verbonden. 3.4 Wie is daarvoor verantwoordelijk?

De raad is vanuit zijn budgetrecht verantwoordelijk voor het via de programmabegroting inrichten van een solide financiële huishouding die structureel en reëel in evenwicht is. Het college voert de programmabegroting uit en doet voorstellen aan de raad voor nieuw beleid. De portefeuillehouder financiën is binnen het college hiervoor het eerste aanspreekpunt.

3.5 Wanneer en hoe zal de raad/het college over de voortgang worden geïnformeerd?

Dit voorstel leidt tot een eerste begrotingswijziging op de Programmabegroting 2022-2025 waarover u op 11 november 2021 besluit. Daarnaast zullen wij tot en met 2026 jaarlijks in de P&C-producten, beginnend met de Voorjaarsrapportage 2022 en eindigend met de Jaarstukken 2025, in een apart heroriëntatiehoofdstuk verantwoording afleggen over de jaarlijkse voortgang van de uitvoering van de strategische heroriëntatie.

4. Ondertekening

3 C\dc&\