Rapportage Methode Duisenberg-Mobiliteit_juni 2022.pdf
Tekst van het document
OP WEG NAAR….. Tussenrapportage methode Duisenberg | Mobiliteit
RAPPORTEURS Katrijn Kliphuis Peter Boerman Carin Smand 19 mei 2022
De opdracht Vaststellen jaarverslag 2021 -sectie mobiliteit- door de gemeenteraad Haarlemmermeer (financieel en beleidsmatig) Jaarverslag (2021) is een instrument waarmee het college financiële en beleidsmatige verantwoording aflegt over de beleidsdoelen en activiteiten uit de Programmabegroting 2021-2024 Programmabegroting (2021-2024) is een instrument voor de gemeenteraad om kaders, zowel inhoudelijk als financieel, te stellen. Wat wordt in de begroting vastgelegd:
• doelen en maatschappelijke effecten • producten en diensten die de gemeente levert • middelen die hiervoor beschikbaar zijn gesteld
Het primaire doel van de planning-en-controlcyclus is om beheersing te krijgen over het beleid en de bedrijfsvoering van de gemeente.
Twee beleidsdoelen Mobiliteit Programmabegroting 2021-2024 en Jaarverslag 2021 Beleidsdoel A: Een gemeente die verkeersveilig is per auto, met de fiets, te voet en het openbaar vervoer.
Beleidsdoel B: De doorstroming van alle vormen van vervoer en de bereikbaarheid van Haarlemmermeer dient op elk moment van de dag zo optimaal mogelijk te zijn.
Programmabegroting
UPM
Jaarverslag
Div. Brieven & Rapporten
Relevant beleid Programmabegroting 2021-2024 1. Deltaplan Bereikbaarheid (2011.0048267) met het daarbij behorende Uitvoeringsprogramma (2018.0044252) 2. Parkeerverordening Haarlemmermeer 2018 (2018.0008775) 3. Strategisch parkeerbeleid (2017.0004524) 4. Structuurvisie Haarlemmermeer 2030 (2012.0033712) 5. Deelstructuurvisie Hoofddorp 2030 (2013.0028472) 6. Structuurvisie Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2035 (2012) 7. Mobiliteitsvisie Haarlemmermeer (2018.0065348) 8. Onderzoeks- en Investeringsagenda Mobiliteit 2020-2023 (2019.0034528) 9. Uitvoeringsprogramma Mobiliteit 2020/2021 (2020.0000856)
Jaarverslag 2021 1. Parkeerverordening Haarlemmermeer 2018 (2018.0008775) 2. Strategisch parkeerbeleid (2017.0004524) 3. Structuurvisie Haarlemmermeer 2030 (2012.0033712) 4. Deelstructuurvisie Hoofddorp 2030 (2013.0028472) 5. Structuurvisie Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2035 (2012) 6. Mobiliteitsvisie Haarlemmermeer (2018.0065348) 7. Onderzoeks- en Investeringsagenda Mobiliteit 2020-2023 (2019.0034528) 8. Uitvoeringsprogramma Mobiliteit 2020/2021 (2020.0000856) 9. Uitvoeringsprogramma Mobiliteit 2022 (2021.0000843)
Veel beleid om rekening mee te houden
€ €
Bron: mobiliteitsvisie 2018
De aanpak | methode Duisenberg 1. Wat is het beeld op hoofdlijnen? 2. Welke doelen zijn gepland/gehaald? 3. Welke prestaties zijn gepland/geleverd?
4. Wat gaat het kosten/heeft het gekost? 5. Wat is het oordeel over rechtmatigheid, doeltreffendheid en doelmatigheid? 6. Welke aanbevelingen hebben wij?
1. Wat is het beeld op hoofdlijnen?
BEGROTINGSCYCLUS Voorjaarsnota – begroting – jaarverslag
MOBILITEITSCYCLUS Mobiliteitsvisie – onderzoeks & investeringsagenda, indicatoren
Waar zit de stuurbaarheid voor de Raad?
2. Welke doelen zijn gepland/gehaald? Best moeilijk vast te stellen.
- Programmabegroting en jaarverslag gaan over een klein deel van mobiliteit.
- Rijks- en regionale programma’s en budgetten spelen grote rol in bereiken beleidsdoelen maar zijn geen onderdeel Jaarverslag.
3. Welke prestaties zijn gepland/geleverd?
Is/wordt duidelijker uit monitor, niet het jaarverslag.
4. Wat gaat het kosten/heeft het gekost? • Weten we voor een deel.
• Begroting 2021: lasten € 8.801 (1,9% totale begroting), baten in € 163 (0,0% totale begroting) • Jaarverslag 2021: lasten in € 8.676 (1,7% totale realisatie lasten), baten in € 1.046 (0,2% totale baten) Bedragen x € 1.000
5. Wat is het oordeel over rechtmatigheid, doeltreffendheid en doelmatigheid?
Hoe doet Haarlemmermeer het in vergelijking met andere gemeenten? Beleidsdoel A: Een gemeente die verkeersveilig is per auto, met de fiets, te voet en het openbaar vervoer. 2016 Haarlemmermeer Nederland
2017
1507 737,7
Aantal verkeersongevallen per 100.000 inwoners
Eenheid
Bron
per 100.000 inwoners Bestand geRegistreerde Bron: geregistreerde ongevallen in Nederland Ongevallen in Nederland
1490,1 726,5
2018
1791,7 747,7
2019
1801,8 780,5
2020
1191 596,5
Hoofdconclusie Het vraagstuk Mobiliteit is veel groter dan het programma Mobiliteit. Hierdoor zijn sturingsmogelijkheden door de Raad beperkt.
“De kosten voor mobiliteit…….zijn slechts een deel van de kosten die gemaakt worden voor mobiliteit. Investeringen worden opgenomen in het uitvoeringsprogramma mobiliteit en/of zijn aparte projecten in het MPI of eventueel onderdeel van (gebieds)ontwikkelingen.”
Verder verbeteren zicht en sturing op Mobiliteit: 4 aanbevelingen 1. Is het mogelijk om de geldstromen voor mobiliteit in kaart te brengen? Waar komt het geld vandaan, om hoeveel geld gaat het op jaarbasis en
in welke begrotingsonderdelen is dit opgenomen? Ter inspiratie geven we graag het voorbeeld "Geldstromen
door de school". -
Verder verbeteren zicht en sturing op Mobiliteit: 4 aanbevelingen 2. Kan, per project, de financiering door de gemeente en de co-financiering door derden in beeld worden gebracht? Dit geeft inzicht in de mate waarin de gemeente afhankelijk is van co-financiering bij de uitvoering van voorgenomen mobiliteitsprojecten. 3. Kan een nader te bepalen deel van de mobiliteitsmonitor, die nu onderdeel uitmaakt van het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit, worden opgenomen in de P&C-cyclus? Dit geeft meer inzicht in de mare waarin beleidsdoelen worden gerealiseerd. 4. Is het mogelijk om de samenhang in het jaarverslag verder te verbeteren door meer cijfers, grafieken en tabellen op te nemen en minder tekst?