Presentatie informatieve bijeenkomst 220421.pdf

Informatieve bijeenkomst begroting Haarlemmermeer gemeenteraad Haarlemmermeer 22-04-2021

2

Programma • Proces tot vandaag • Samenvatting informatieve bijeenkomst 18 maart • Afpellen van de begroting • Keuzes in de verschillende programma’s • Vervolgproces & planning

3

Proces tot vandaag • Tekorten Jeugdzorg college 29-09-2020 • 1e tranche zoeken binnen de budgetten van de Jeugdzorg & WMO • 2e tranche zoeken binnen het budget Sociaal Domein breed • 3e tranche zoeken binnen de gehele gemeentebegroting. Dit resulteerde in een groter tekort. • Dit vormt de basis voor de strategische heroriëntatie • Raadsbrief decembercirculaire en meerjarenbeeld • Informatieve bijeenkomst raad 18-3

4

Samenvatting 18 maart • Regelgeving omtrent gezonde gemeentefinanciën • Uiteenzetting over de verschillende onderdelen van de begroting • De grootte van de financiële opgave • De oorzaken van de financiële opgave • Aan welke knoppen kunnen we draaien (op hoofdlijnen) • Vervolgproces

Budgetoverzicht 2024 Afpellen van beïnvloedbaarheid

6

Beinvloedbaarheid • Op zoek naar beïnvloedbaarheid in de begroting (met open vizier) • Totale begroting bestaat uit groot aantal posten die moeilijk/weinig beïnvloedbaar zijn • Om inzicht te geven in deze posten zijn de volgende slides opgenomen • Uiteindelijk blijft een “uitgeklede” begroting over • Ook binnen de uitgeklede begroting wordt speelruimte beperkt door wettelijke verplichtingen • Niet alle genoemde draaiknoppen zijn tegelijkertijd te combineren

Totale begroting 2024 (baten en lasten in € mln. zonder uitgesloten posten) Programma omschrijving 002 Bestuur, samenleving en publiekscontact 003 Veiligheid 004 Zorg en werk 005 Maatschappelijke ontwikkeling 008 Mobiliteit 009 Ruimtelijke ontwikkelingen 010 Wonen 011 Kwaliteit fysieke omgeving 012 Economische zaken 013 Overzicht algemene dekkingsmiddelen 014 Overzicht overhead Eindtotaal

Baten -2.755 -1.027 -32.261 -20.544 -3.634 -68.966 -235 -33.561 -3.154 -294.766 -71 -460.974

Lasten 14.191 18.525 111.473 98.309 13.723 82.018 1.993 69.741 7.906 -12.154 54.573 460.298

Uitgesloten categorieën i.v.m. beïnvloedbaarheid Uitgesloten categorieen

Baten

Lasten

De volgende categorieën zijn uitgesloten:

2211 Gecalculeerde rente 2213 Werkelijk ontvangen rente 2219 Rente l.l. overige binnenlands 2860 Onttrekking reserve 2861 Vrijval voorziening 5211 Gecalculeerde rente 5212 Gecalculeerde rente 5213 Werkelijk betaalde rente 5214 Rente Investeringsplan 5216 Rente langlopende leningen 5232 Afschrijving 5233 Afschrijvingskstn.dekking 5234 Afschrijving Investeringsplan 7317 Winst obv POC 7360 Storting reserve 7361 Storting voorziening Eindtotaal

-8.091 -92 -523 -15.073 -847 -24.626

-8.486 8.091 416 5.866 12.487 19.248 11.286 3.281 7.260 2.745 62.193

- Rente (alhoewel we hier wel naar kijken) - Mutaties reserves - Mutaties voorzieningen - Afschrijvingen -

Rente en afschrijvingslasten zijn uitgesloten omdat deze uit investeringen volgen, en sturing vooral moet plaatvinden bij de investeringen/bezittingen.

-

Mutaties in reserves en voorzieningen zijn vooral administratieve (sluit) posten.

-

In totaal 24 mln. aan baten en 62 mln. aan lasten worden uitgesloten

Uitgesloten taakvelden i.v.m. beïnvloedbaarheid Taakveldomschrijving

Baten

Lasten

7.2 Riolering

-10.129

3.559

7.3 Afval

-20.576

16.376

8.2 Grondexploitatie(niet bedrijventerreinen) Eindtotaal

-50.681

66.950

-81.386

86.885

Deze posten zijn uitgesloten omdat het zogenaamde “gesloten systemen” zijn. Riolering en afval betreffen kosten die kostendekkend zijn opgenomen in de begroting (na toevoeging rente en afschrijvingen) Grondexploitaties zijn ook gesloten systemen waarbij de winst wordt gestort in de reserve grondzaken. In totaal 81 mln aan baten en 86 mln aan lasten worden uitgesloten

Uitgesloten kostenplaatsen i.v.m. beïnvloedbaarheid Kostenplaats

Baten

Deze posten zijn uitgesloten omdat het:

Lasten

600102 Burgemeester

-

213

600105 Wethouders

-

822

600107 Raad en raadscommissies

-

1.755

602016 Schipholbalie

-

-

663002 Bijstandsverlening

-29.275

31.111

663003 IOAW

-1.050

1.071

663004 IOAZ

-101

101

663005 Bbz 2004

-237

374

601101 Saldo GD na bestemming

-

-1.614

608002 Algemene Baten en Lasten

-

6.372

608003 Saldi kostenplaatsen R5 (960)

-

-131

609001 Vennootschapsbelasting

-

-17.812

-30.663

22.262

-

Wettelijke taken betreft; of

-

Geoormerkte middelen betreft (dus verantwoording naar het Rijk); of

-

Administratieve posten betreft

-

In totaal 30 mln. aan baten en 22 mln. aan lasten worden uitgesloten

-

Raadsbudgetten zijn niet door het college te beïnvloeden, wel door de gemeenteraad

Begroting per Programma (eerder genoemde posten uitgesloten)

Begroting excl. uitgesloten posten (in mln €) PROGRAMMA

Baten

Lasten

002 Bestuur, samenleving en publie

-2.755

11.277

003 Veiligheid

-1.027

18.165

- Na het uitsluiten van eerder genoemde posten ziet de “uitgeklede” begroting er als volgt uit.

004 Zorg en werk

-1.598

78.816

-

005 Maatschappelijke ontwikkeling

-18.932

74.745

-163

3.831

Ook hier zitten nog steeds wettelijke taken in én taken die kostprijs dekkend worden uitgevoerd (bijv. bouwleges). Deze posten kunnen echter (technisch) niet worden uitgefilterd.

-10.242

7.567

010 Wonen

-217

762

-

011 Kwaliteit fysieke omgeving

-1.596

36.234

In totaal bestaat de begroting 324 mln. aan baten en 288 mln. aan lasten na uitsluiting van eerder genoemde posten.

012 Economische zaken

-3.023

5.327

-

013 Overzicht algemene dekkingsmid

-284.676

3.546

De detailoverzichten van deze posten zijn toegevoegd als bijlagen

-71

48.687

-324.299

288.957

008 Mobiliteit 009 Ruimtelijke ontwikkelingen

014 Overzicht overhead Eindtotaal

13

Beleidsvrijheid Onderzoek Raad openbaar bestuur (ROB) naar beleidsvrijheid gemeenten:

14

Keuzes in de verschillende programma’s

Programma Bestuur Samenleving en publiekscontact (in €) PROGRAMMA

DOELSTELLING

Taakveldomschrijving

002 Bestuur, samenleving en publiekscontact

021 Goed functioneren en faciliteren van formele gemeentelijke organen

0.1 Bestuur

3.422.400

Griffie, Accountantskosten, Ondersteuning bestuur ,Contributie VNG/GGU

0.2 Burgerzaken

420.500

Geografische basisadministratie, Verkiezingen

175.500

Externe communicatie

76.900

Gebied- en relatie management

0.1 Bestuur

894.400

Citymarketing, Stadsregio, Stedenband CEBU, AM-Overleg

024 Wij zijn goed bereikbaar voor inwoners, ondernemers en instellingen en open, deskundig en duidelijk in onze contacten. 0.1 Bestuur

311.500

Nationale ombudsman Gebied- en relatie management

197.300 73.600 48.100

KCC Online dienstverlening, Telefonische bereikbaarheid Gevonden voorwerpen Bedrijvenadvisering Economische zaken

-2.755.400

5.656.300

Gegevensbeheer, GBA, Documenten Burgerzaken (rijbewijzen, paspoorten etc)

-2.755.400

11.276.500

Baten

022 Wederzijdse betrokkenheid bij de besluitvorming en onze kennis over onze lokale samenleving vergroten 0.1 Bestuur 6.5 Arbeidsparticipatie 023 Het behartigen van de belangen van Haarlemmermeer buiten de gemeentegrenzen en het versterken van de bestuurlijke samenwerking.

0.2 Burgerzaken 1.2 Openbare orde en veiligheid 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

025 Wij beheren betrouwbare basisregistraties en leveren diensten en producten van burgerzaken en de burgerlijke stand. 0.2 Burgerzaken Totaal 002 Bestuur, samenleving en publiekscontact

Lasten

Voorbeelden

Welke factoren bepalen de kosten? • Reguliere wettelijke taken (verkiezingen, paspoorten, rijbewijzen, ID-kaarten, BRP basis-registratie personen, verhuizingen, burgerlijke stand (huwelijken, scheidingen, naturalisaties) e.d.) • Contactcenter (telefonische bereikbaarheid gemeente) • Beheer websites (functioneel beheer en redactioneel beheer) • Webcare (online contact inwoners via social media)

• Huisvestingskosten servicelocaties (huur, schoonmaakkosten, IT, beveiliging etc.)

17

Bestuur, samenleving en publiekscontact: draaiknoppen • Kanalen waar de gemeente Haarlemmermeer op actief is. 100.000 – 200.000 (bandbreedte) • Servicelocaties in de gemeente. 94.000 – 235.000 (bandbreedte) • Raadsbudgetten overlaten aan de raad

Programma Veiligheid (in €) PROGRAMMA

DOELSTELLING

Taakveldomschrijving

003 Veiligheid

031 Veilige woon en leefomgeving

1.2 Openbare orde en veiligheid

-1.025.500

3.910.400

032 Verzekeren van hulpverlening

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

-1.400

14.058.500

Baten

Lasten

1.2 Openbare orde en veiligheid Totaal 003 Veiligheid

196.500 -1.026.900

18.165.400

Voorbeelden toezicht en handhaving inclusief coördinatie, beleidsmakers- en adviseurs, opvang zwerfdieren bijdrage VRK, FLO regeling, kosten brandweerkazerne

crisisbeheersing

Veiligheid: welke factoren bepalen kosten? • Begroting VH bedraagt ca 19 mln, hiervan gaat bijna 13 mln naar VRK • Daarnaast gaat 8,4 mln naar ODNZKG, dit loopt in de begroting via programma Kwaliteit fysieke omgeving • Tegenover aantal kostenposten staan ook baten (>10 mln aan leges)

20

Veiligheid: draaiknoppen • Taken en bijdragen aan de gemeenschappelijke regelingen (VRK, ODNZKG) 100.000 -300.000 (bandbreedte) • Aanpassen leges 100.000 – 200.000 (bandbreedte) • Handhaving 100.000 – 200.00 (bandbreedte)

Programma Zorg en werk (in €) PROGRAMMA

DOELSTELLING

004 Zorg en werk

041 Inwoners ontvangen zorg en ondersteuning thuis

Taakveldomschrijving Baten

042 Inwoners ontvangen zorg en ondersteuning met verblijf

043 Inwoners zijn economisch zelfstandig

044 Het garanderen van een bestaan

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Lasten

-377.500

3.970.800

WMO vervoer, stevige sociale basis.

6.2 Wijkteams

819.100

Clientondersteuning t.b.v. verstandelijke beperking of ziekte

6.3 Inkomensregelingen

148.000

Ontwikkelkosten ten aanzien van strategie maatschappelijke zorg.

6.4 Begeleide participatie

3.838.900

Dagbesteding voor volwassenen.

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO

-103.200

5.682.800

WMO hulpmiddelen, woonvoorzieningen, WMO (bv parkeervergunning)

6.71 Maatwerkdienstverlening 1

-599.000

9.993.800

Begeleiding door zorginstellingen (WMO). Huishoudelijke hulp (WMO)

6.72 Maatwerkdienstverlening 1 6.81 Geëscaleerde zorg 18+

24.069.200 104.800

Jeugdzorg in natura: Specialistische jeugd gezondheidszorg Geestelijke gezondheidszorg volwassen en opvang/hulp bij huiselijk geweld.

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

4.239.100

Jeugdbescherming en –reclassering, Veilig thuis, Integrale Crisis Dienst (uitgevoerd via VRK), ambulante crisishulp, crisisopvang, crisispleegzorg.

6.71 Maatwerkdienstverlening 1

38.000

6.72 Maatwerkdienstverlening 1

8.295.000 -

Kortdurend verblijf voor volwassenen Jeugdzorg in natura met verblijf: specialistische dagopvang jeugd, specialistische jeugdgezondheidszorg, behandeling in gezinshuis etc.

6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 6.4 Begeleide participatie 6.5 Arbeidsparticipatie

-30.800

113.900 4.644.800 4.895.300

6.3 Inkomensregelingen

-487.400

7.312.200

Opvang op basis van een WMO beschikking (waaronder Etta Palm straat). Sociale werkvoorziening ( GR uitgevoerd door AM Match) Re-integratie (Participatiewet), Inburgering, sociaal medische kinderopvang. Bijstand en Bijzondere bijstand. minimaregelingen, waaronder ziektekostenverzekering, individuele inkomenstoeslag, woninginrichting, kindpakket, computerregeling. Kwijtschelding.

650.500

Schuldhulpverlening

6.71 Maatwerkdienstverlening 1

Totaal 004 Zorg en werk

Voorbeelden

-1.597.900

78.816.200

22

Zorg en werk: draaiknoppen • Bovenwettelijke ondersteuning individuele inwoners. 250.000 – 2.500.000 (bandbreedte) • Specifieke maatregelen jeugdzorg. 0 – 850.000 (bandbreedte)

Programma Maatschappelijke ontwikkeling (in €) PROGRAMMA

DOELSTELLING

005 Maatschappelijke 051 Inwoners ervaren zo min mogelijk ontwikkeling sociale en gezondheidsproblemen

Taakveldomschrijving

Baten

Lasten

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

2.877.300

6.2 Wijkteams

2.199.400

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

94.800

7.1 Volksgezondheid 052 Jonge inwoners ronden een opleiding af 4.2 Onderwijshuisvesting 053 Inwoners nemen in hun kern/buurt actief deel aan de samenleving

-354.300

3.032.200

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

-3.382.600

9.332.200

1.2 Openbare orde en veiligheid 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

-1.731.600

96.200 11.602.500

-

523.100

-6.232.300

13.295.300

-

478.100

6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 054 Inwoners nemen deel aan culturele activiteiten

5.3 Cultuurpresentie, cultuurparticipatie 5.4 Musea

055 In HLM zijn voldoende aantrekkelijke mogelijkheden om te recreëren

Totaal 005 Maatschappelijke ontwikkeling

6.470.400

5.5 Cultureel erfgoed 5.6 Media

234.900 5.822.600

3.4 Economische promotie 5.1 Sportbeleid en activering 5.2 Sportaccomodaties 5.7 Openbaar groen en (openluchtrecreatie)

-6.658.100

24.600 2.489.600 11.673.300

-573.000

4.498.800

-18.931.900

74.745.300

24

Maatschappelijke ontwikkeling : draaiknoppen (1/2) • Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 234.000 – 434.000 (bandbreedte) • Bibliotheekfunctie 100.000 – 1.000.000 (bandbreedte) • Subsidie breedtesportontwikkeling 180.000 -1.500.000 (bandbreedte) • Subsidie topsport 90.000 – 200.000 (bandbreedte) • Subsidie van de diverse culturele onderwerpen 100.000 – 650.000 (bandbreedte) • Aanbod aan dorpshuizen & wijk en jongerencentra 100.000 -1.000.000 (bandbreedte) • Kinderboerderijen 50.000 -200.000 (bandbreedte)

25

Maatschappelijke ontwikkeling : draaiknoppen (2/2) • Cultuurgebouw 100.000 – 1.000.000 (bandbreedte) • Onderhoudsniveau sportaccommodaties 100.000 – 1.000.000 (bandbreedte) • Inzet op bovenwettelijke onderwijsactiviteiten 400.000 – 500.000 (bandbreedte) • Inzet op onderwijsverbreding 100.000 – 500.000 (bandbreedte) • Subsidieren van specifieke (doelgroep)activiteiten 300.000 – 5.000.000 (bandbreedte) • Subsidiëren van ETO max 250.000, incidentele last circa 4 mln • Participatie en communicatie met inwoners (o.a. wijkbudgetten) 100.000 – 200.000 (bandbreedte)

Programma Mobiliteit (in €) PROGRAMMA

DOELSTELLING

Taakveldomschrijving

008 Mobiliteit

081 HLM is verkeerveilig

2.1 Verkeer en vervoer

1.062.600

Verkeersborden, verkeersmaatregelen, verkeersveiligheid

2.2 Parkeren

307.200

Parkeergarage Beukenhorst

2.5 Openbaar vervoer 082 Optimale doorstroming van alle vormen van vervoer 2.1 Verkeer en vervoer

Baten

Totaal 008 Mobiliteit

Voorbeelden

-25.000

25.000

-85.900

1.186.400

Beleidsontwikkeling verkeer, inzet vergunningen/ontheffingen

833.600

Beleidsontwikkeling en handhaven op parkeren

-51.700

415.900

Beleidsontwikkeling OV en abri’s OV

-162.600

3.830.700

2.2 Parkeren

2.5 Openbaar vervoer

Lasten

Mobiliteit : draaiknoppen • Parkeerbeleid: • Parkeertarieven verhogen en/of invoeren. Ook de bijdrage aan parkeervergunning. 300.000 – 600.000 (bandbreedte) • Efficiënter gebruik parkeerplaatsen in Hoofddorp Centrum. 600.000 1.000.000 (bandbreedte)

• Infrastructuurprojecten (UPM) • Regionale afspraken en overeenkomsten

Infrastructuur : draaiknoppen Heroverwegen wensen UPM 2022 : Geld voor uitwerkingen uit gebiedsontwikkelingen 2e fase Ringdijk beleid Kruiswegcorridor vervolg Maatregelen leefbaarheid dubbeldorpen

Heroverwegen temporiseren bestaande projecten Vertragen uitwerking maatregelen verkeersveiligheidsplan VRA S106 fietspad Vertragen uitbreiding P+R Nieuw Vennep Fietspad knoop A4/A9 Oplossen knelpunten uit de inspraak mobiliteitsvisie HOV Noordwijk Schiphol

Programma Ruimtelijke ontwikkeling (in €) PROGRAMMA

DOELSTELLING

009 Ruimtelijke ontwikkelingen

091 Ruimtelijke omgeving is het resultaat van een zorgvuldige afweging 8.1 Ruimtelijke ordening 092 HLM realiseert projecten voor het maatschappelijk doel 7.4 Milieubeheer

093 Het gebruik van de openb. ruim

Taakveldomschrijving

Lasten

-236.900

3.395.000

Voorbeelden Ruimtelijk beleid, bestemmingsplannen, versnelling woningbouw

-500

1.745.500

Beleidsontwikkeling milieu, energie en geluid

8.1 Ruimtelijke ordening 8.3 Wonen en bouwen

Totaal 009 Ruimtelijke ontwikkelingen

Baten

44.000 -10.004.100

2.382.400

-10.241.500

7.566.900

Inzet bouwvergunningen en bouwhandhaving

30

Ruimtelijke ontwikkeling : draaiknoppen • Advisering ruimtelijke initiatieven 150.000 -350.000 (bandbreedte) • Parkeerplaatsen Hoofddorp centrum (zie sheet parkeren) • Parkeerplaatsen overige projecten • Energietransitie • Omgevingswet – voorjaarsrapportage incidentele extra middelen

Programma Wonen (in €) PROGRAMMA 010 Wonen

Totaal 010 Wonen

DOELSTELLING 101 Er is voldoende gedifferentieerd aanbod van woningen 102 Kaders voor de toewijzing van woningen

Taakveldomschrijving

Baten

8.3 Wonen en bouwen 8.3 Wonen en bouwen

Lasten 40.900

-216.600

720.800

-216.600

761.700

Voorbeelden uitvoering woonbeleidsprogramma Woonservices en Het Vierde Huis voor inzet urgentiedienstverlening, kosten woonruimteverdeling

32

Wonen : draaiknoppen • Bouwkosten – • Ambitie aantal woningen -

Programma Kwaliteit fysieke omgeving (in €) PROGRAMMA

DOELSTELLING

011 Kwaliteit fysieke omgeving 111 Goed onderhoud openbaar groen

Taakveldomschrijving

Baten

5.7 Openbaar groen

-27.800

Voorbeelden Onderhoud bomen, parken, watergangen, bermen, 7.585.500 etc.

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

-762.700

937.800 Onderhoud begraafplaatsen Onderhoud waterkeringen, afwatering, duikers, 595.200 waaronder baggerwerkzaamheden

113 Goed beheer van grond- hemel en afvalwater 2.4 Economische havens en waterwegen 114 Wegen, straten en pleinen zijn goed begaanbaar, veilig en schoon 1.2 Openbare orde en veiligheid

115 HLM biedt een gezond leefklimaat Totaal 011 Kwaliteit fysieke omgeving

Lasten

2.1 Verkeer en vervoer

-742.100

7.4 Milieubeheer

-16.600

7.4 Milieubeheer

-46.900

-1.596.100

229.500 Schone openbare ruimte, o.a. verwijderen graffiti Onderhoud aan verhardingen, straatmeubilair, (beweegbare) bruggen, openbare verlichting, verkeerlichten, gladheidbestrijding, zwerfafval, 16.911.100 straatreiniging, afvalinzameling.

Bijdrage aan OD NZKG (Milieu)handhaving, 9.975.100 Bodemverontreiniging / ongediertebestrijding

36.234.200

Welke factoren bepalen kosten fysieke leefomgeving? De kosten van het beheer van de openbare ruimte worden het sterkst bepaald door: • Omvang areaal; • Leeftijd areaal; • Gebruik areaal; • Ambitie beeldkwaliteit; • Inrichting openbare ruimte (keuze niet-standaard materialen); • Achterstallig onderhoud (gevolg kapitaalvernietiging, groei klachtenafhandeling); • Wijze van beheer (zelf doen of aannemers); • Aanvullende eisen boven in stand houden (denk aan social return, versnelde verduurzaming, participatie, klimaatadaptatie, energietransitie; is deels wettelijk).

35

Kwaliteit fysieke leefomgeving : draaiknoppen • Risico gestuurd onderhoud openbare ruimte 150.000 – 500.000 (bandbreedte) • Anders omgaan meldingen 0 -100.000 (bandbreedte) • Beeldkwaliteit te overwegen 300.000 – 1.000.000 (bandbreedte) • Riool en afvalstofheffingen 0 – 300.000 (bandbreedte)

Programma Economische zaken (in €) PROGRAMMA

DOELSTELLING

Taakveldomschrijving

012 Economische zaken

121 HLM is een aantrekkelijke vesting plaats voor kleine en (middel)grote ondernemingen

3.1 Economische ontwikkeling

-20.000

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

-1.458.100

Beleidsuitvoering Economische zaken Herstructurering bedrijven terreinen, huisvestingslasten en inzet op 1.518.500 (strategische) gronden en wonen

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

-1.545.100

Procesbegeleiding en relatiebeheer, vergunningen, 2.036.500 ondernemingsplein en BIZ

122 Het versterken van de strategische positie door samenwerking in de regio

Totaal 012 Economische zaken

Baten

Lasten

Voorbeelden

533.800

2.1 Verkeer en vervoer

168.800

Inzet kabels en leidingen

3.1 Economische ontwikkeling

462.200

Bijdrage aan A'dam smart city, Greenport, SADC ALP, interne inzet economische strategie

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

380.600

M&A

8.1 Ruimtelijke ordening

227.000

Beleid luchthavenactiviteiten

-3.023.200

5.327.400

Welke factoren bepalen lasten in Economische zaken? De lasten in het programma Economische zaken worden overwegend bepaald door: • Bezit strategische gronden & vastgoed • Subsidie BIZ (budget neutraal via opslag OZB deelnemers BIZ) • Personeelskosten Vergunningen (budgetneutraal door leges).

38

Economische zaken : draaiknoppen • Strategische gronden 0 – 300.000 (bandbreedte) • Reclamebeleid 413.000 – 1.038.000 (bandbreedte) • Werving en relatiebeheer met bedrijven 0 – 50.000 (bandbreedte) • Omvang niet-kernportefeuille 0 – 300.000 (bandbreedte)

Programma Overzicht algemene dekkingsmiddelen (in €) PROGRAMMA

DOELSTELLING

Taakveldomschrijving

Baten

013 Overzicht algemene dekkingsmiddelen

131 Belastingen

0.61 OZB woningen

-19.346.200

871.900

0.62 OZB niet-woningen

-59.168.300

2.211.400

0.63 Parkeerbelasting

-3.614.400

23.500

0.64 Belastingen overig 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

-838.700

143.700

Hondenbelasting, Precario belasting

3.4 Economische promotie

-15.781.000

261.200

Toeristenbelasting

Voorbeelden Lasten Cocensus Lasten Cocensus

-13.700

8.3 Wonen en bouwen

-32.200

132 Gemeentefonds 0.7 Algemene uitkering 133 Financiering/bespaarde rente 0.5 Treasury 134 Onvoorzien/saldo kostenplaatsen 0.10 Mutaties reserves

-184.800.300 -1.081.000

-400

0.8 Overige baten en lasten Totaal 013 Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Lasten

35.000 -284.675.800

3.546.300

40

Overzicht algemene dekkingsmiddelen : draaiknoppen • Afschrijvingstermijnen verlengen 275.000 – 385.000 (bandbreedte) • Inzetten reserves, incidentele voordelen • Parkeertarieven/vergunningen/parkeerzone’s, zie eerdere sheet • Herstructurering van de lening portefeuille 130.00 – 1.500.000 (bandbreedte) • OZB niet-woningen, zie volgende sheets • OZB belastingen woningen, zie volgende sheets • Toeristenbelastingen 250.000 – 750.000 (bandbreedte)

Onroerendezaakbelastingen (1) • Eigenaren woningen: € 19 miljoen • Opbrengst per inwoner € 120 • Gemiddelde gemeentegrootte 150.000 - 250.000 inwoners € 151 (€ 31 verschil met Haarlemmermeer) • Vuistregel: Ieder procent verhoging (boven de inflatie) levert 190.000 op.

Onroerendezaakbelastingen (2) • Eigenaren en gebruikers niet-woningen: € 59 miljoen • Opbrengst per inwoner € 375 • Gemiddelde gemeentegrootte 150.000 - 250.000 inwoners € 155 (€ -220 verschil met Haarlemmermeer) • Vuistregel: Iedere procent verhoging (boven de inflatie) levert extra opbrengst € 590.000

Programma Overzicht overhead (in €) PROGRAMMA

DOELSTELLING

Taakveldomschrijving

014 Overzicht overhead

141 Overhead

0.4 Overhead

142 Overhead Management

Totaal 014 Overzicht overhead

Baten -50.000

Lasten

Voorbeelden

23.725.000

Salarissen, studiekosten, Advieskosten, Verzekeringen

0.4 Overhead

10.940.500

Salarissen, studiekosten etc.

143 Overhead ICT

0.4 Overhead

10.441.400

144 Overhead Facility

0.4 Overhead

145 Overhead Intern doorbelast

0.4 Overhead

-21.200

-71.200

11.739.500

Salarissen, Onderhoudscontracten automatisering, telefoonkosten ,Onderhoud systemen Salarissen, Huur, Onderhoud, Schoonmaak, Raadhuisrestaurant en catering, Beveiliging

-8.159.700

Dekking IOS, Dekking overhead

48.686.700

44

Overhead • Minder taken in het primaire proces leiden tot een inkrimping van de organisatie en bedrijfsvoering volgt daarin, alhoewel dat geen lineair proces is. Haarlemmermeer in vergelijking tot andere gemeenten: • Kleinere omvang formatie afgezet tegen inwoneraantal (6,4 fte per 1000 inwoners tegenover 8,4 fte bij gemiddeld 100.000+ gemeenten) • Meer taken op afstand 10 tegenover 8 bij een gemiddeld 100.000+ gemeenten • Lage apparaatskosten per inwoner (€ 710 tegenover € 803 gemiddeld 100.000+ gemeenten) • Gemiddelde omvang bedrijfsvoering inclusief uitbesteding (24,9 % tegenover 24,1 % 100.000+)

45

Overzicht overhead: draaiknop • Robotisering 30.000 – 250.00 (bandbreedte) • Overhead als gevolg maatregelen primair proces, afhankelijk van krimp taken zal de ondersteuning meekrimpen 100.000 – 300.000 (bandbreedte)

46

Het Proces

47

Proces & planning • Gesprekken met gemeenteraad • 22 april: informatieve sessie. • 29 april: openbaar debat ombuigingen • 10 juni: bespreking ombuigingen met college • 1 juli : besluitvorming VJR • 11 nov: besluitvorming Begroting

48

Vragen?