Oplegnotitie Voorjaarsrapportage 2024 (10994272) (4 juni)

OPLEGNOTITIE

Onderwerp: Voorjaarsrapportage 2024

Nummer Versie Thema Indiener Steller Verzoek portefeuillehouder Beslispunten voor de raad

10994272 1 Financiën drs. Jurgen Nobel Niels Poelman De raad voor te stellen dit raadsvoorstel ter besluitvorming te agenderen. 1. in te stemmen met het financiële kader voor de jaren 2025-2028 zoals opgenomen in de Voorjaarsrapportage 2024; 2. in te stemmen met de 16e kredietverstrekking van 2024 waarbij de volgende kredieten worden geautoriseerd en vrijgegeven: a. € 750.000, Akoestische maatregelen gymzalen en hiervan € 250.000 vrij te geven in 2024 en deze af te schrijven in tien jaar; b. € 391.000, Actualisatie IHP (geautoriseerde kredieten) en hiervan € 391.000 vrij te geven in 2024; c. € 2.227.000, Voorbereidingskredieten IHP en hiervan € 2.227.000 vrij te geven in 2024; d. € 696.800, Landschapsplan Haarlemmermeer West, Groene Kwadrant & Koolstofcertificaten en hiervan € 469.600 vrij te geven in 2024; e. € 172.000, Doorfietsroute De Hoek en hiervan € 172.000 vrij te geven in 2024; f. € 463.000, 5106 - verhoging en hiervan € 463.000 vrij te geven in 2024; g. € 323.500, subsidies Vervoerregio Amsterdam (VRA) en hiervan € 323.500 vrij te geven in 2024; h. € 99.000, Pleinen Hoofddorp en hiervan € 99.000 vrij te geven in 2024; i. € 4.400.000, Duurzaamheidsleningen en hiervan € 1.100.000 vrij te geven in 2024; j. € 680.000, Stadscentrum Hoofddorp Infra projecten, en hiervan € 680.000 vrij te geven in 2024; k.

€ 1.465.700, Vernieuwing openbare ruimte 2024 (beheerplannen) en hiervan € 1.465.700 vrij te geven in 2024; l. €963.000, VOR 2024 aanvullende werkzaamheden en hiervan € 463.000 vrij te geven in 2024; m. € 620.000, VOR 2022 (voetgangers-/fietsbrug Liniepad te Vijfhuizen) en hiervan € 620.000 vrij te geven in 2024; n. € 810.000, Vergroening leefomgeving en hiervan € 140.000 vrij te geven in 2024; o. € 250.000, VOR 2021 en hiervan € 125.000 vrij te geven in 2024;

pagina 10

Voorjaarsrapportage 2024

p.

Overwegingen portefeuillehouder m.b.t. proces Proces formele besluitvorming afronden vóór (wettelijk vereiste termijn)

€ 50.000, Warmtekoudeopslag (WKO) Raadhuisplein en omgeving te Hoofddorp en hiervan € 50.000 vrij te geven in 2024; q. € 850.000, Parkeren Stadscentrum Hoofddorp en hiervan € 500.000 vrij te geven in 2024 en deze af te schrijven in acht jaar; r. € 375.000, Ondergrondse parkeergarage Centrumzicht en Parkzicht Stadscentrum Hoofddorp en hiervan € 125.000 vrij te geven in 2024; s. €87.500, Fietsparkeeroplossing Voorzetgebouw te Hoofddorp en hiervan € 87.500 vrij te geven in 2024; t. € 1.545.000, Fysieke aanpassingen en interimbeheer ontwikkelingen Stadscentrum Hoofddorp en hiervan € 355.000 vrij te geven in 2024; u. € 70.000, Verbouwing eerste verdieping locatie Polderlanden en hiervan € 70.000 vrij te geven in 2024; v. € 212.300, Laptops nieuwe medewerkers en hiervan € 212.300 vrij te geven in 2024; 3. de uit de Voorjaarsrapportage 2024 voortvloeiende begrotingswijzigingen vast te stellen, te weten: a. de lle begrotingswijziging van 2024 voor de autonome mutaties conform bijlage 1 van de Voorjaarsrapportage 2024; b. de 12e begrotingswijziging van 2024 voor de neutrale mutaties conform bijlage 2 van de Voorjaarsrapportage 2024; 4. de Voorjaarsrapportage 2024 vast te stellen. De besluitvorming door de raad over de Voorjaarsrapportage 2024 moet na de besluitvorming over het Strategisch Perspectief Investeringen voorjaar 2024 gebeuren.

pagina 11

Voorjaarsrapportage 2024

Zijn er zienswijzen ingediend:

Indieners zienswijzen

Ja / Nee

Planning proces

Thema: Stap

Datum

Doel

Gewenste rol college