Oplegnotitie Programmabegroting 2023-2026.doc

OPLEGNOTITIE Onderwerp: Programmabegroting 2023-2026 Nummer Versie Thema Indiener Steller Verzoek portefeuillehouder Beslispunten voor de raad

2022.0001893 1 Financiën drs. Jurgen Nobel Conny Hensen De raad voor te stellen dit raadsvoorstel ter bespreking en besluitvorming te agenderen. 1. de Programmabegroting 2023-2026 vast te stellen en de totale baten en lasten voor het begrotingsjaar 2023 als volgt te autoriseren: a. beleidsdoel A van programma Zorg en werk; b. de andere beleidsdoelen van programma Zorg en werk, de overige programma’s, het overzicht algemene dekkingsmiddelen en het overzicht overhead; 2. in te stemmen met de meerjarenraming 2024-2026; 3. de 1e kredietverstrekking voor 2023 vast te stellen waarbij de volgende kredieten worden geautoriseerd en vrijgegeven voor besteding in 2023: a. al in het investeringsplan opgenomen kredieten met een totaalbedrag van € 1.663.000; b. een nieuw krediet van € 1.500.000 voor een Parkeerroute informatiesysteem (PRIS); c. een nieuw krediet van € 1.000.000 en hiervan € 250.000 vrij te geven voor besteding in 2023 voor Biodiversiteit en klimaatadaptieve inrichting; d. een bedrag van € 78.405.000 vrij te geven voor besteding in 2023 aan al eerder geautoriseerde investeringen; e. een bedrag van € 597.000 vrij te geven in verband met het doorschuiven van kredieten uit 2022; 4. de 28e kredietwijziging van 2022 voor -/- € 2.416.500 vast te stellen; 5.

een bedrag van maximaal € 10 miljoen voor strategische aankopen van grond en de daarop aanwezige opstallen te autoriseren en vrij te geven in 2023 en hiertoe de 2e kredietverstrekking vast te stellen; 6. in te stemmen met het aanvullende uitgangspunt voor het financieel beleid dat wanneer als gevolg van de onzekere financieringssystematiek van het Rijk naar de gemeenten tekorten ontstaan, maximaal de laatste twee jaren van het meerjarenbeeld negatief mogen staan; 7. de huisvestingopgave asielzoekers uit te werken en de financiële verwerking hiervan mee te nemen in de integrale afweging bij de Voorjaarsrapportage 2023.

Overwegingen portefeuillehouder m.b.t. proces Proces formele De raadsvergadering over de Programmabegroting 2023-2026 besluitvorming afronden vóór staat gepland op 10 november 2022. (wettelijk vereiste termijn) Gemeenten leveren elk jaar de programmabegroting in bij de provincie. Dit is vanwege de wettelijke taak van de provincie om financieel toezicht te houden. Een gemeente moet de

vastgestelde Programmabegroting 2023-2026 vóór 15 november 2022 bij de provincie inleveren en versturen. Als niet voldaan wordt aan deze termijn legt het Rijk sancties op.

Historie: Wanneer en hoe wordt de raad over de voortgang geïnformeerd. Planning proces Thema: Stap Datum

Doel

Gewenste rol college