Oplegnotitie

OPLEGNOTITIE

Onderwerp: Najaarsrapportage 2025

12713933 1 Financiën mr. drs. Beryl van Straten Niels Poelman De raad voor te stellen dit raadsvoorstel ter besluitvorming te agenderen. 1. de Najaarsrapportage 2025 vast te stellen; Beslispunten voor de raad 2. de uit de Najaarsrapportage 2025 voortvloeiende begrotingswijzigingen vast te stellen, te weten: 3. de 20e begrotingswijziging van 2025 en de 2e begrotingswijziging van 2026 voor de autonome mutaties conform bijlage 1 van de Najaarsrapportage 2025; 4. de 21e begrotingswijziging van 2025 en de 3e begrotingswijziging van 2026 voor de neutrale mutaties conform bijlage 2 van de Najaarsrapportage 2025; 5. de 22e begrotingswijziging van 2025 en de 4e begrotingswijziging van 2026 voor de budgetoverhevelingen conform hoofdstuk 5 van de Najaarsrapportage 2025; 6. het plafond van de reserve Maatschappelijke voorzieningen structureel te verhogen naar een omvang van € 15,0 miljoen; 7. de reserve Transformatie Jeugdhulp in te stellen en hierin een bedrag van € 4,7 miljoen te storten. De besluitvorming door de raad over de Najaarsrapportage Overwegingen 2025 moet na de besluitvorming over het Strategisch portefeuillehouder m.b.t. Perspectief Investeringen najaar 2025 gebeuren proces Over de voorgestelde begrotingswijzigingen moet voor het Proces formele besluitvorming afronden vóór einde van het begrotingsjaar besloten worden, uiterlijk 31 december 2025. (wettelijk vereiste termijn)

Nummer Versie Thema indiener Steller Verzoek portefeuillehouder

Historie: Wanneer en hoe wordt de raad over de voortgang geïnformeerd.

Informeren derden

Moeten er derden geïnformeerd worden: Nee

Indieners zienswijzen

Zijn er zienswijzen ingediend: Nee

Najaarsrapportage 2025

pagina 6

Planning proces

Thema: Stap

Datum

Doel

Gewenste rol college