Oplegnotitie Actualisering Beheerplannen Fysieke Leefomgeving 2024 tot en met 2028 (10164415) (7 november)

ActualiseringBeheerplannen FysiekeLeefomgeving 2024 tot enmet 2028

pagina 13

OPLEGNOTITIE

Onderwerp: ActualiseringBeheerplannen FysiekeLeefomgeving 2024 tot en met 2028

10164415 1 Fysiekeleefomgeving MarjoleinSteffens-vandeWater, mr. Mariëtte SedeeSchuitemaker Maureenvan Munster Steller en VerzoekportefeuillehouderDe raad voorte stellendit raadsvoorstel ter bespreking besluitvorming agenderen. te 1. hetdocument 'Integraal BeheerOpenbareRuimte(IBOR), Beslispunten voorderaad actualisering beheerplannen FysiekeLeefomgeving 2024 tot enmet 2028' vast te stellen; 2. hetextra benodigde onderhoudsbudget te verwerken bij deVoorjaarsrapportage 2024 voor: a. bomenenbeplanting: € 150.000 in 2024 en€ 125.000 in 2025; b. begraafplaatsen: € 87.000 in 2024; c. verhardingen: € 101.750 in 2024; d. civieltechnische kunstwerken: € 200.000 in 2024; e. straatmeubilair (watertappunten): € 21.000 in 2024; 3. hetextra benodigde onderhoudsbudget te betrekken bij deintegraleafwegingvan deVoorjaarsrapportage 2024 voor: a. begraafplaatsen: structureel € 87.000 vanaf 2025; b. verhardingen: structureel € 101.750 vanaf 2025; c. civieltechnische kunstwerken: € 300.000 in 2025 enstructureel € 400.000 vanaf 2026; d. straatmeubilair (watertappunten): structureel € 21.000 vanaf 2025; 4. in te stemmenmet devoorbereiding enuitvoering van de projecten van deVernieuwing OpenbareRuimte(VOR) (2024), hiervoor eenkredietvan € 7.377.300 te autoriserenenvrij te gevenin 2024 tenbehoeve van VOR 2024 en hiertoe vast te stellende6ekredietverstrekking van 2024; 5.

dekapitaallasten van dezeinvesteringen (in 2025: € 549.000, in 2026: € 540.000 enin 2027: € 532.000) te dekkenuit definanciëleruimteVOR (2024), beschikbaar gesteldin deProgrammabegroting 2024-2027 ende verdeling van dezekapitaallasten overdejaren 2025, 2026 en 2027 aan te passen bij deVoorjaarsrapportage 2024;

Nummer Versie Thema Indieners

ActualiseringBeheerplannen FysiekeLeefomgeving 2024 tot enmet 2028

pagina 14

6.

Overwegingen portefeuillehouder m.b.t. proces

eenaanvullendekredietaanvraag voorVOR 2024 van € 1.465.700, vanwegeonder anderedeherplantvan bomenna stormschade(€ 750.000), en deextra kapitaallasten hiervan (in 2025: € 102.000, in 2026: € 100.000 enin 2027: € 98.000) integraal af te wegenbij de Voorjaarsrapportage 2024; 7. in te stemmenmet devoortzetting van de gebiedsgerichte aanpak (wijkvernieuwing); 8. voordeinvesteringsbehoefte voordejaren 2025 tot en met 2028 voordegebiedsgerichte aanpak eenonderzoek te doennaar dehaalbaarheid endebenodigde organisatie; 9. deafschrijvingstermijnen voortaludbekleding en vissteigersvast te stellenop20 respectievelijk 30 jaar. Dit voorstelis nauw verbonden met hetvoorstelProgramma RioleringenStedelijkWater (PRSW) 2024-2028 (8414039) vanwegedegebiedsgerichte aanpak. Het verzoekis dit raadsvoorstel te behandelen in dezelfde vergadering als het PRSW.

Procesformele besluitvorming afronden vóór(wettelijkvereiste termijn)

Historie: Wanneeren hoewordtderaad overdevoortganggeïnformeerd.

Planningproces

Thema: Stap

Datum

Doel

Gewensterol college