Oplegnotitie

OPLEGNOTITIE

Onderwerp: Voorjaarsrapportage 2026

Nummer Versie Thema Indiener Steller Verzoek portefeuillehouder Beslispunten voor de raad

13386926 1 Financiën mr. drs. Beryl van Straten Niels Poelman De raad voor te stellen dit raadsvoorstel ter besluitvorming te agenderen. 1. in te stemmen met het financiële kader voor de jaren 2027-2030 zoals opgenomen in de Voorjaarsrapportage 2026; 2. in te stemmen met de 16e kredietverstrekking van 2026 waarbij de volgende kredieten worden geautoriseerd en vrijgegeven: a. € 1.932.300, vervanging boswachtersonderkomen en hiervan € 1.932.300 vrij te geven in 2026; b. € 1.908.600, Groenzone Zwanenburg West en Dorpsbos Abbenes en hiervan € 1.908.600 vrij te geven in 2026; c. € 1.540.000, PARK21 en hiervan € 1.140.000 vrij te geven in 2026; d. € 113.000, Programma voorzieningen huisvesting onderwijs 2026 - aanvragen eerste inrichting en hiervan € 113.000 vrij te geven in 2026; e. € 952.500, Voorbereidingskrediet nieuwe school in Lisserbroek en hiervan € 50.000 vrij te geven in 2026; f. € 952.500, Voorbereidingskrediet de Boog in Nieuw-Vennep en hiervan € 50.000 vrij te geven in 2026; g. € 201.000, Groene Kwadrant en hiervan € 201.000 vrij te geven in 2026; h. € 165.000, Dynamische Reizigers Informatie Systemen (DRIS) en hiervan € 165.000 vrij te geven in 2026; i. € 300.000, Zuidelijke Ontsluiting en hiervan € 100.000 vrij te geven in 2026; j. € 400.000, Strategische Aanpak Mobiliteit (SAM) en hiervan € 300.000 vrij te geven in 2026 k.

€ 3.000.000, Weg om de Zuid en hiervan € 3.000.000 vrij te geven in 2026; l. € 1.103.000, Hoofddorp-Noord AM Locatie en hiervan € 184.000 vrij te geven in 2026; m. € 426.200, Stadscentrum-Pleinen en hiervan € 120.000 vrij te geven in 2026; n. € 3.179.500, Aanvullend krediet Vernieuwing Openbare Ruimte (VOR) 2026 en hiervan € 3.179.500 vrij te geven in 2026; o. € 578.800, Infrastructuur Wickevoort, aansluiting Spieringweg en hiervan € 578.800 vrij te geven in 2026;

pagina 10

Voorjaarsrapportage 2026

p.

Overwegingen portefeuillehouder m.b.t. proces Proces formele besluitvorming afronden vóór (wettelijk vereiste termijn)

€ 47.300, Transformaties Cruquius en hiervan € 47.300 vrij te geven in 2026; q. € 500.000, PRSW Watergangen 2026 en hiervan € 500.000 vrij te geven in 2026; r. € 1.600.000, Lisserbroek NieuwerkerkertochtNoord en hiervan € 800.000 vrij te geven in 2026 s. € 190.000, Tijdelijk gebruik monumentale schuur Stadspark Hoofddorp (Boslaan IA) en hiervan € 190.000 vrij te geven in 2026; t. € 165.000, Fysiek beveiligingsbeleid en hiervan € 148.500 vrij te geven in 2026; u. € 850.000, Gemeentehuis accupakket en hiervan € 385.000 vrij te geven in 2026; 3. de uit de Voorjaarsrapportage 2026 voortvloeiende begrotingswijzigingen vast te stellen, te weten: a. de 15e begrotingswijziging van 2026 voor de mutaties met een effect op het meerjarenbeeld conform bijlage 1 van de Voorjaarsrapportage 2026; b. de 16e begrotingswijziging van 2026 voor de neutrale mutaties conform bijlage 2 van de Voorjaarsrapportage 2026; 4. de Voorjaarsrapportage 2026 vast te stellen. De besluitvorming door de raad over de Voorjaarsrapportage 2026 moet na de besluitvorming over het Strategisch Perspectief Investeringen voorjaar 2025 gebeuren.

Historie: Wanneer en hoe wordt de raad over de voortgang geïnformeerd.

Informeren derden

Moeten er derden geïnformeerd worden: Nee

Indieners zienswijzen

Zijn er zienswijzen ingediend: Nee

pagina 11

Voorjaarsrapportage 2026

Planning proces

Thema: Stap

Datum

Doel

Gewenste rol college