Document · PDF

Bijlage Voorjaarsrapportage 2025

Raadsplein: Agenda en raadsstukken 3 juli 2025, gemeente HaarlemmermeerBij agendapunt: RV Voorjaarsrapportage 2025 (12166159)30.817 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 4

Voorjaarsrapportage 2025

Colofon Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Telefoon 0900 1852 E-mail info@haarlemmermeer.nl Internet www.haarlemmermeer.nl Deze rapportage is online te raadplegen via planningencontrol.haarlemmermeer.nl Kees van der Veer, Jur Engelchor fotografie, Lumen Photo, Danny fotografie en Marco Krijthe Juni 2025

Gemeente Haarlemmermeer - Voorjaarsrapportage 2025

Inhoudsopgave Voorwoord................................................................................................................................................................................................ 3 1. Leeswijzer...............................................................................................................................................................................................4 2. Financiën op hoofdlijnen 2025-2029..................................................................................................................................... 5 2.1 Uitgangspunten Programmabegroting 2026-2029..............................................................................................................6 2.2 Meerjarenbeeld 2025-2029............................................................................................................................................................... 9

3. Toelichting mutaties......................................................................................................................................................................13 3.1 Voordelen....................................................................................................................................................................................................14 3.2 Loon- en prijsontwikkelingen.......................................................................................................................................................... 17 3.3 Ontwikkeling aantal inwoners, woningen en niet-woningen.......................................................................................20 3.4 Autonome ontwikkelingen............................................................................................................................................................... 23 3.5 Genomen besluiten............................................................................................................................................................................. 29 3.6 Overige voorstellen.............................................................................................................................................................................

30 3.7 Maatregelen sluitende begroting................................................................................................................................................ 33 3.8 Investeringen........................................................................................................................................................................................... 37 3.9 Reserves en voorzieningen.............................................................................................................................................................. 45

4. Ontwikkelingen.................................................................................................................................................................................51 Subsidies............................................................................................................................................................................................................52

5. Actualisatie risico's........................................................................................................................................................................ 54 6. Kernindicatoren schuldpositie................................................................................................................................................56 Bijlagen.................................................................................................................................................................................................... 59 Bijlage 1: Overzicht mutaties effect begrotingsresultaat..................................................................................................... 60 Bijlage 2: Overzicht neutrale mutaties.............................................................................................................................................66

Voorjaarsrapportage 2025 - Gemeente Haarlemmermeer 1

Bijlage 3. Overzicht niet meegenomen mutaties....................................................................................................................... 72 Bijlage 4: Verloop stelposten..................................................................................................................................................................74 Bijlage 5: Budgetten onderwijshuisvesting.....................................................................................................................................76 Bijlage 6: Omschrijving taakveldnummers....................................................................................................................................80

2 Gemeente Haarlemmermeer - Voorjaarsrapportage 2025

Voorwoord Voor u ligt de Voorjaarsrapportage 2025. In dit document leest u hoe het er nu voor staat met het beleid en de financiën van dit jaar en kijken we vooruit naar de komende jaren. Het is een uitdagende tijd: de financiële afspraken tussen gemeenten en het Rijk staan flink onder druk. Toch blijft het belangrijk dat we zorgen voor een stabiele en gezonde financiële basis. Door de maatregelen die we samen met de raad hebben genomen, zijn de begrotingen voor 2026 en 2027 nu sluitend. Dat geeft ons rust en duidelijkheid, en het zorgt ervoor dat we voldoen aan de eisen van de toezichthouder. Voor het nieuwe gemeentebestuur is er dan na de verkiezingen ruimte om keuzes te maken voor het structureel sluitend maken vanaf 2028. De financiële uitdagingen zijn er nog steeds, vooral vanaf 2028, als de inkomsten vanuit het Rijk flink lager worden. De extra middelen die het Rijk onlangs beschikbaar heeft gesteld, helpen wel iets, maar lossen het structurele tekort niet op. We moeten dus scherp blijven op onze uitgaven en reserves, zodat we ook in de toekomst kunnen blijven investeren in een fijne, duurzame en groeiende gemeente. Tot slot wil ik de raad bedanken voor het vertrouwen en de prettige samenwerking. Samen blijven we werken aan een financieel gezonde toekomst voor Haarlemmermeer. Beryl van Straten Wethouder Financiën

Voorjaarsrapportage 2025 - Gemeente Haarlemmermeer 3

1. Leeswijzer In hoofdstuk 2 zijn de uitgangspunten voor de Programmabegroting 2026-2029 opgenomen en worden de uitkomsten van het meerjarenbeeld samengevat. De mutaties die tot het actuele meerjarenbeeld hebben geleid worden toegelicht in hoofdstuk 3. De mutaties zijn onderverdeeld in diverse rubrieken, die tezamen het resultaat van het meerjarenbeeld bepalen. Elke rubriek start met een totaaloverzicht van de mutaties in de betreffende rubriek. Daarna worden conform artikel 6 van de Financiële verordening Haarlemmermeer 2023 (eerste wijziging, 11373188) de mutaties van € 200.000 en hoger nader toegelicht. Belangrijke ontwikkelingen in de voortgang, accentverschuivingen in bestaand beleid of noemenswaardige wijzigingen die (nog) geen consequenties hebben op het resultaat worden benoemd in hoofdstuk 4.

4 Gemeente Haarlemmermeer - Voorjaarsrapportage 2025

De risico’s die de gemeente heeft gedefinieerd worden in hoofdstuk 5 geactualiseerd. Dit is een actualisatie ten opzichte van de Jaarstukken 2024. Het gaat hier om de belangrijke risico’s die een negatief effect kunnen hebben op het bereiken van de gemeentelijke doelstellingen of risico’s die mogelijk een gevaar kunnen vormen voor het adequaat uitvoeren van de gemeentelijke taken. Hoofdstuk 6 wordt gebruikt om de kernindicatoren van de schuldpositie te actualiseren en inzicht te geven in de ontwikkeling van deze indicatoren ten opzichte van de prognoses in de Programmabegroting 2025-2028. De voorjaarsrapportage wordt afgesloten met diverse bijlages. Voor de getallen in de diverse tabellen geldt dat een min (-) een nadeel is. Door het geautomatiseerd genereren van tabellen kunnen afrondingsverschillen ontstaan.

2. Financiën op hoofdlijnen 2025-2029

Voorjaarsrapportage 2025 - Gemeente Haarlemmermeer 5

2.1 Uitgangspunten Programmabegroting 2026-2029 We staan voor een gedegen financiële koers. Een sluitende begroting en een gezond meerjarenperspectief zijn hierbij noodzakelijke randvoorwaarden. De jaarschijf 2025 blijft in deze voorjaarsrapportage positief. Vanaf 2026 zou dat beeld, zonder de in deze voorjaarsrapportage verwerkte maatregelen, structureel anders zijn geweest. In de Programmabegroting 2025-2028 is aan de raad een meerjarenbeeld gepresenteerd waarin de jaren 2026 tot en met 2028 een tekort lieten zien. Ook de jaarschijf 2029, die in deze voorjaarsrapportage is toegevoegd, kent een tekort. Dit tekort is veroorzaakt door de lagere inkomsten vanuit het Rijk vanaf 2026, het ravijnjaar. Het Rijk was voornemens het gemeentefonds vanaf 2026 met € 2,4 miljard te korten. De afgelopen tijd zijn de bestuurlijke verhoudingen met het Rijk, meer dan ooit, op scherp komen te staan. Vanuit de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) is de druk opgevoerd. Zo is er aangekondigd dat de gemeenten naar de rechter zouden stappen en zich terug zouden trekken uit het woonakkoord en het zorgakkoord. De Raad van State heeft adviezen gepubliceerd waarin is aangegeven dat het budgettaire niveau voor gemeenten toereikend moet zijn.

Daarbij heeft het rapport 'Groeipijn' van de deskundigencommissie Hervormingsagenda Jeugd (commissie Van Ark) duidelijk gemaakt dat het Rijk tekort is geschoten naar de gemeenten. Dit heeft ertoe geleid dat het Rijk bij de publicatie van de Voorjaarsnota 2025 middelen heeft vrijgemaakt voor gemeenten. Op basis van het rapport van de commissie van Ark zijn er middelen toegevoegd voor de jaren 2025, 2026 en 2027. Daarmee is de belangrijkste druk op het jeugdzorgdossier op de korte termijn weggenomen en wordt er (deels) recht gedaan aan het principe dat medebewindstaken worden vergoed. Vanaf 2028 verwacht het Rijk dat de maatregelen uit de Hervormingsagenda Jeugd het beoogde effect hebben en heeft het Rijk het besparingspotentieel met € 0,5 miljard verhoogd. Naast de incidentele middelen ontvangen gemeenten een structureel bedrag dat oploopt tot € 424 miljoen om de terugval in het gemeentefonds iets te dempen. Van het ravijn resteert dan nog € 2 miljard. Het betreft een gedeeltelijke compensatie, maar is

6 Gemeente Haarlemmermeer - Voorjaarsrapportage 2025

een stap in de goede richting. De verwachte effecten van de Voorjaarsnota 2025 van het Rijk zijn verwerkt in deze voorjaarsrapportage. Al met al is het onvoldoende om onze begroting vanaf 2026, zonder de maatregelen waar de raad toe besloten heeft, sluitend te maken. Wij nemen onze verantwoordelijkheid. In de Gemeentewet is opgenomen dat de raad erop moet toezien dat de begroting structureel en reëel in evenwicht is. De provinciale toezichthouder beoordeelt of dit het geval is. Daarbij wordt gekeken dat of het eerste jaar (2026) of het laatste jaar (2029) van de begroting met structurele middelen sluitend wordt gemaakt. In het eerste geval moet het jaar daarop weer omgebogen worden, er wordt dan maar een beperkt bedrag omgebogen. In het tweede geval moet een groot bedrag worden omgebogen met maatschappelijke consequenties. Dat is ook een door de raad gevoeld dilemma. In de raadsvergadering van 24 oktober 2024 hebben wij de breed gedragen mening gehoord om niet meteen ingrijpend om te buigen, maar om ook tijd te kopen en keuzes aan een nieuwe coalitie te laten. De raad heeft bij de vaststelling van de Programmabegroting 2023-2026 besloten dat wanneer als gevolg van de onzekere financieringssystematiek van het Rijk naar de gemeenten tekorten ontstaan, maximaal de laatste twee jaren van het meerjarenbeeld negatief mogen staan (2022.0001893).

Wij hebben daarom de raad een pakket maatregelen aangeboden waarin de jaren 2026 en 2027 structureel sluitend worden gemaakt. De raad heeft op 13 maart 2025 unaniem ingestemd (11753909) met dit pakket. Na de verkiezingen is er dan ruimte voor de nieuwe coalitie om keuzes te maken voor het structureel sluitend maken vanaf 2028. De maatregelen voor 2026 en 2027 worden in deze voorjaarsrapportage structureel verwerkt. Ter dekking van de in deze voorjaarsrapportage verwerkte mutaties worden er in 2026 en 2027 extra bedragen uit de Algemene dekkingsreserve onttrokken. Dit is aanvullend op de eerder afgesproken maatregel ‘Structurele inzet Algemene dekkingsreserve’. De onttrekking uit de Algemene dekkingsreserve op grond van het pakket van maatregelen wordt een jaarschijf

eerder ingezet voor een bedrag van € 3,3 miljoen in 2026. In 2027 wordt de maatregel uit het pakket verhoogd met € 4,1 miljoen en komt daarmee uit op een bedrag van € 5,4 miljoen in 2027. De jaren 2026 en 2027 zijn daarmee sluitend, vanaf 2028 en 2029 loopt het tekort op tot - € 17,9 miljoen.

begrotingsjaren als gevolg van de groei wordt hierdoor verminderd. De aandachtspunten met betrekking tot openbare ruimte en op beleidsdoelen in het sociaal domein zijn verwerkt in deze voorjaarsrapportage en worden toegelicht in paragraaf 3.3 Ontwikkeling aantal inwoners, woningen en niet-woningen.

Deskundigencommissie Hervormingsagenda Jeugd (commissie Van Ark) Op basis van het rapport 'Groeipijn' van de deskundigencommissie Hervormingsagenda Jeugd (commissie Van Ark) heeft het Kabinet bij de Voorjaarsnota 2025 middelen toegevoegd voor de periode tot en met 2027. Deze compensatie is verwerkt in deze voorjaarsrapportage. De commissie heeft geadviseerd om de geconstateerde landelijke tekorten over 2023 en 2024 voor 50% ten laste van het Rijk te laten komen en voor 50% ten laste van de gemeenten. Over de compensatie met terugwerkende kracht van (de helft) van de tekorten over 2023 en 2024 is nog niets bekend. Het kabinet heeft toegezegd ruimte te zoeken om deze tekorten alsnog te compenseren en de VNG gevraagd de juridische procedure op te schorten. Verder adviseerde de commissie dat het Rijk voor de volumegroei en de indexatie van de jeugdzorg niet uit moet gaan van de Bbp-systematiek, maar van specifieke indexaties. Dit zal worden betrokken in het tweede advies van de commissie, waarin ook zal worden geadviseerd over een reëel financieel kader vanaf 2028.

Onzekerheden Inflatie en rente In deze voorjaarsrapportage is rekening gehouden met inflatie (loon- en prijsstijgingen) op basis van de prognoses in het Centraal economisch plan (CEP) van februari 2025. Doordat we sinds de Voorjaarsrapportage 2023 werken met nacalculatie, verwachten wij dat er voldoende budget is om het vastgestelde beleid uit te voeren. Na de hoge inflatie in 2022 en 2023 hebben inflatiepercentages zich in 2024 weer genormaliseerd nabij het streefdoel van 2% van de Europese Centrale Bank (ECB). Wel blijft de inflatie in Nederland hoger dan in de rest van de Europese Unie en zijn de geopolitieke omstandigheden zeer onzeker. Dit zien we ook terug in de rentepercentages, Ter bestrijding van hoge inflatie zette de ECB het rente-instrument in. Na diverse verhogingen in 2022 en 2023, is de rente sinds juni 2024 in zes stappen naar beneden bijgesteld. In deze voorjaarsrapportage wordt voor het aantrekken van langlopende geldleningen rekening gehouden met een rente van 3,00%. Dit leidt tot een rentevoordeel dat in deze voorjaarsrapportage is verwerkt. Omdat de Nederlandse overheid, inclusief de gemeenten, voor de kredietwaardigheid een triple A status heeft, kunnen leningen tegen relatief gunstige voorwaarden aangetrokken worden. Maar het risico bestaat dat de rente, gezien de onzekere geopolitieke ontwikkelingen, weer gaat stijgen.

Areaalsystematiek groei van de gemeente In de Voorjaarsrapportage 2023 heeft de raad ingestemd met het toepassen van de areaalsystematiek voor de lasten als gevolg van de groei van de gemeente. De areaalsystematiek geeft een indicatie van de financiële impact van de autonome groei op de processen. De werkelijke toerekening aan de budgetten van de programma's, op basis van de werkelijke groei van aantal inwoners en woningen in 2024, is opgenomen en wordt toegelicht in paragraaf 3.3 Ontwikkeling aantal inwoners, woningen en nietwoningen. Het beoogde resultaat van de toepassing van de areaalsystematiek en het proces is in 2024 geëvalueerd. De raad is hierover per brief op 31 januari 2025 (XS-25010708.784) geïnformeerd. Hieruit is gebleken dat de areaalsystematiek een goed instrument is. Met deze aanpassing in de wijze van ramen van de baten en lasten is een stap gezet om te komen tot een robuuster financieel beleid. Doordat de autonome stijging van met name de lasten door de groei van onze gemeente meerjarig wordt begroot, is het beeld per jaar vollediger geworden. Het risico dat we overvallen worden door niet sluitende

Conclusie Het ravijnjaar is nabij. Wij maken de jaarschijf 2026 en 2027 sluitend op basis van het raadsvoorstel Maatregelen tekort begrotingsjaren 2026 en 2027. Daarnaast verwerken we in deze voorjaarsrapportage alleen noodzakelijke mutaties. Voorkomen moet worden dat de tekorten vanaf 2028 nog hoger worden. Op deze wijze creëren wij rust, voldoen wij aan de eisen van de toezichthouder en zijn er na de verkiezingen nog keuzes te maken door een nieuwe coalitie. De financiële weerbaarheid van onze gemeente is goed. Bij de Jaarstukken 2024 hebben we gezien dat vrijwel alle indicatoren schuldpositie zich versterkt hebben. Dit geeft ons een goede uitgangspositie, ondanks dat wij minder middelen van het Rijk ontvangen. Dit wordt bevestigd in de benchmarks van de VNG en BDO over de financiële positie van gemeenten op basis van de jaarrekeningcijfers 2023 (zie brief aan de raad van

Voorjaarsrapportage 2025 - Gemeente Haarlemmermeer 7

4 februari 2025, kenmerk XS-25012410.809). Ons weerstandsvermogen in de vorm van de Algemene dekkingsreserve is uitstekend. Aandachtspunt blijft de ontwikkeling van de

8 Gemeente Haarlemmermeer - Voorjaarsrapportage 2025

hoogte van de schuld. Met name door realisatie van de grote woningbouwprojecten zal de schuld ten opzichte van andere gemeenten hoog blijven.

2.2 Meerjarenbeeld 2025-2029 In de onderstaande tabel staat de samenvatting van de mutaties die in deze rapportage verwerkt zijn. In de volgende hoofdstukken worden de verschillende onderdelen toegelicht. Tabel 1

Omschrijving (bedragen x € 1.000; min = nadeel)

2025

Begroting na vaststelling Najaarsrapportage 2024

11.450

3.1 Voordelen

10.574

3.2 Loon- en prijsontwikkelingen

-499

3.3 Ontwikkeling aantal inwoners, woningen en nietwoningen

-1.188

3.4. Autonome ontwikkelingen

2026

-2.131

2027

2028

2029

-8.732

-15.750

13.729

11.189

15.596

6.325

-9.779

-1.318

-1.062

-1.520

-2.873

-11.053

-12.326

-11.624

-12.371

-12.611

3.5 Genomen besluiten

-75

-455

-585

3.6 Overige voorstellen

-1.821

-1.129

-1.029

13.316

21.600

18.500

19.386

-38

-269

-412

-506

-953

-4.025

2.225

8.808

8.437

-2.119

3.7 Maatregelen sluitende begroting 3.8 Kapitaallasten nieuwe investeringen Subtotaal mutaties (Bijlage 1)

Begroting Voorjaarsrapportage 2025

7.425

-7.313

-17.869

Overzicht van baten en lasten Hieronder wordt de ontwikkeling van de baten en lasten per programma voor het begrotingsjaar 2025 getoond. Uitgangspunt is de begroting na verwerking van de mutaties van de Najaarsrapportage 2024. Ook wordt inzichtelijk welk percentage aan afwijking nu wordt gerapporteerd. De kolom mutaties VJR 2025 is opgebouwd uit de mutaties met en effect op het begrotingsresultaat en de neutrale mutaties (bijlagen 1 en 2). Tabel 2

Programma (bedragen x € 1.000; min is nadeel) Overzicht van baten en lasten Bestuur, samenleving en publiekscontact

Veiligheid

Zorg en werk

Baten en lasten

Ruimtelijke ontwikkelingen

Mutatie VJR in %

4.907

853

5.761

17,4%

Saldo

-18.810

-13.902

-1.138

-19.947

6,0%

Baten

3.080

30.292

33.372

983,5%

Lasten Saldo

-25.580

-22.500

-30.862

-570

-56.442

-23.070

120,6%

Baten

42.154

6.595

48.749

15,6%

-174.461

-16.239

-190.700

9,3%

Lasten

-132.307

-284

-9.644

-14.187

-141.951

Baten

25.171

8.643

33.814

34,3%

Lasten

-122.266

-10.593

-132.859

8,7%

Baten

908

205

1.114

22,6%

Lasten

-9.041

772

-8.269

-8,5%

-97.095

-1.950

-99.045

Saldo

-8.133

977

Baten

42.416

3.542

45.959

8,4%

Lasten

-45.088

-3.235

-48.323

7,2%

Baten

4.035

0,0%

Saldo Wonen

Begroting 2025 na VJR*

Lasten

Saldo Mobiliteit

Mutaties VJR 2025

Baten

Saldo Maatschappelijke ontwikkeling

Begroting na wijziging

-2.672

307

-7.156

-2.365

Voorjaarsrapportage 2025 - Gemeente Haarlemmermeer 9

Programma (bedragen x € 1.000; min is nadeel) Overzicht van baten en lasten

Baten en lasten Lasten Saldo

Kwaliteit fysieke omgeving

Economische zaken

624

48.948

1,3%

-94.451

1,8%

Saldo

-44.430

-1.074

Baten

17.099

1.342

18.441

7,8%

Lasten

-14.991

2.108

-3.331

-1.989

-18.322

22,2%

Baten

419.992

7.746

427.738

1,8%

-9.501

-36,4%

Lasten

1.599

0,0%

-3.017

-81.833

3,8%

Baten en lasten Baten Lasten

6 Resultaat reservemutaties (4-5) 7 Totaal van baten incl. reservemutaties (1+4) 8 Totaal van lasten incl. reservemutaties (2+5) 9 Gerealiseerd resultaat (7-8)

9,8%

-604.477

-63.677

-668.154

10,5%

Begroting na wijziging

Mutaties VJR 2025

Begroting 2025 na VJR*

Mutatie VJR in %

7.495

-1.070

6.425

-14,3%

-112

-3.238

3,6%

-3.126

-3.834

1.374

Baten

455

-155

301

-34,0%

Lasten

-3.110

0,0%

-2.655

-155

3.187

-2.809

Baten

14.422

6.045

20.467

41,9%

Lasten

-24.257

-7.796

-32.053

32,1%

Baten

160

0,1%

Lasten

-1.138

0,0%

-9.836

-1.751

-11.587

-979

Baten

449

-5

444

-1,1%

Lasten

-219

0,0%

1.721

0,0%

Baten

230 0

-5 1.721

-979

225

Saldo

1.721

Baten

16.380

1.182

17.561

7,2%

Lasten

-1.266

0,0%

47.077

19,6%

Saldo 5 Totaal van lasten reservemutaties

-80.234

669.528

-1.182

Saldo

4 Totaal van baten reservemutaties

-3.017

59.843

4.369

Saldo

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

-77.217

609.685 5.208

Saldo

Economische zaken

418.237

-78.816

Saldo

Kwaliteit fysieke omgeving

5.430

13.176

119

Lasten

Saldo

Wonen

-14.931

405.061

-45.503

Baten

3 Saldo van baten en lasten (1-2)

Ruimtelijke ontwikkelingen

-3,0%

-1.698

2 Totaal van lasten excl. reservemutaties

Mobiliteit

-7.507

-3.472

48.324

Saldo

Maatschappelijke ontwikkeling

Mutatie VJR in %

-92.754

1 Totaal van baten excl. reservemutaties

Programma/Mutaties reserves

233

Begroting 2025 na VJR*

Lasten

Saldo Overzicht overhead

-7.739

-3.705

Mutaties VJR 2025

Baten

Saldo Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Begroting na wijziging

15.113

1.721

1.182

16.295

-33.117

-7.908

-41.025

649.044

67.561

716.605

39.360 6.243

-637.594 11.451

7.718 -191

-71.585 -4.025

6.052

-709.179 7.426

10,4% 11,2%

* VJR: Voorjaarsrapportage 2025

Toelichting Hieronder wordt per programma kort toegelicht wat de belangrijkste mutaties zijn als de afwijking 20% of groter is.

10 Gemeente Haarlemmermeer - Voorjaarsrapportage 2025

Veiligheid In onze gemeente worden Oekraïense vluchtelingen opgevangen. Hiervoor worden zowel de baten als de lasten van € 28,477 miljoen geraamd. De afrekening met het Rijk vindt plaats op basis van werkelijk gemaakte kosten. Daarnaast heeft onze gemeente in 2025 het penvoerderschap voor het sociaal werk op Schiphol van de gemeente Haarlem overgenomen. Dit houdt in dat Haarlemmermeer de bijdragen van de verschillende participerende partijen (ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV), ministerie van Defensie, Schiphol, gemeente Haarlem en gemeente Haarlemmermeer) samenbrengt om daarmee vervolgens de facturen te voldoen. Dit is in 2025 voor het eerst het geval. De baten en lasten ter grootte van € 1,164 miljoen worden geraamd. Via het programma Sterke Luchthaven worden maatregelen genomen en activiteiten ondernomen in het kader van de publiek-private aanpak van ondermijning op luchthaven Schiphol (landelijke mainportaanpak). Hiervoor worden zowel de baten als de lasten van € 0,701 miljoen geraamd. Het ministerie van JenV stelt hier een specifieke uitkering voor beschikbaar. Maatschappelijke ontwikkeling In de Regio Deal MRA West is afgesproken dat Haarlemmermeer de kassiersfunctie verzorgt. Dit betekent dat de rijksbijdrage aan onze gemeente wordt uitbetaald en dat wij de ontvangen middelen conform de gemaakte afspraken toekennen aan de overige partners.

Het in 2025 te ontvangen voorschot en de doorbetaling daarvan wordt nu geraamd. Zowel de baten als de lasten bedragen € 6,157 miljoen. Mobiliteit Wij zijn voornemens een Zero Emissie Zone in te stellen op Schiphol. De benodigde capaciteit wordt gedekt door Rijksmiddelen uit de tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE). Daarnaast worden de materiële kosten gedekt door een bijdrage van Schiphol. Vanwege een gewijzigde planning van de werkzaamheden stellen we de inzet van deze middelen bij. Zowel bij de baten als de lasten betreft dit in 2025 € 0,205 miljoen. Economische Zaken De tijdelijke exploitatie van de panden aan de Saturnusstraat 40-62 en de Diamantlaan 6 te Hoofddorp, met bijbehorende baten en lasten, wordt verlengd tot het moment van inbreng in de te openen grondexploitatie. De exploitatielasten en kapitaallasten worden geraamd. De bijbehorende huuropbrengsten worden ook in de exploitatie opgenomen. Het totale exploitatieresultaat is negatief en wordt ten laste gebracht van de reserve Schaalsprong. Deze onttrekking is verwerkt en toegelicht onder de reservemutaties bij het programma Ruimtelijke ontwikkelingen.

De middelen in de reserve Versterking van de (lucht)vrachtketen betreffen geoormerkt geld van de regio dat uitsluitend voor de dekking van goedgekeurde regionale projecten mag worden ingezet ter versterking van de logistieke sector. De projecten worden goedgekeurd door het Amsterdam Logictics Programma (ALP). De lasten van de in 2025 goedgekeurde projecten van € 1,721 miljoen worden geraamd. Overzicht algemene dekkingsmiddelen De lagere lasten betreft grotendeels de inzet van stelposten. Het gaat dan om de stelposten voor loonen prijsstijgingen, de areaalsystematiek en de volumegroei voor de jeugdzorg en Wmo. Reservemutaties Mobiliteit Dit betreft een bijstelling van de onttrekking uit de reserve Dekking afschrijvingslasten in verband met de bijstelling van investeringen. Ruimtelijke Ontwikkelingen De hogere onttrekking wordt veroorzaakt doordat in 2024 is besloten (raadsbesluit 11140485) aanvullend krediet van € 4,5 miljoen te autoriseren ten behoeve van PARK21 locatie Park-Evenemententerrein en locatie Recreatieplas. Verder is een krediet van € 0,718 miljoen geautoriseerd ten behoeve van de afronding van het Stadspark (11393368). De kredieten worden gedekt door een bijdrage uit de reserve Ruimtelijke investeringen Haarlemmermeer (RIH). De administratieve verwerking van deze dekking wordt nu geraamd.

Het bedrag wordt onttrokken uit de reserve RIH en gestort in de reserve Dekking afschrijvingslasten. Daarnaast wordt het negatief exploitatietekort van Saturnusstraat 40-62 en de Diamantlaan 6 te Hoofddorp ter grootte van € 0,622 miljoen onttrokken aan de reserve Schaalsprong. De hogere storting betreft de bijdrage vanuit de resere RIH in de reserve Dekking afschrijvingslasten voor PARK21 locatie Park-Evenemententerrein, locatie Recreatieplas en Stadspark van € 5,218 miljoen.

Voorjaarsrapportage 2025 - Gemeente Haarlemmermeer 11

Daarnaast storten we vanuit het rentevoordeel op de financiering € 2,4 miljoen in bestemmingsreserve indexatie subsidies woningbouw ter dekking voor toekomstige indexatie in verband met loon- en prijsstijgingen.

12 Gemeente Haarlemmermeer - Voorjaarsrapportage 2025

3. Toelichting mutaties

Voorjaarsrapportage 2025 - Gemeente Haarlemmermeer 13

3.1 Voordelen Tabel 3

2025

2026

2027

2028

2029

Legesinkomsten documenten burgerzaken

Omschrijving (bedragen x € 1.000; min is nadeel)

354

412

522

144

-491

Herberekening kostendekkendheid afvalinzamelingen verwerking

157

Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

1.585

404

300

299

Uitkeringen gemeentefonds

3.963

9.710

7.210

7.510

Financiering en kapitaallasten

2.117

3.047

3.000

7.486

-1.149

Deelneming Waterwolf

2.532

Totaal - Voordelen

10.574

13.729

11.189

15.596

6.325

2025

2026

2027

2028

2029

354

412

522

144

-491

Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel)

2025

2026

2027

2028

2029

Kosten dienstverlening

854

404

300

299

Toelichting mutaties

Bestuur, samenleving en publiekscontact Legesinkomsten documenten burgerzaken

Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel)

Beleidsdoel E Wij beheren betrouwbare basisregistraties en leveren diensten en producten van burgerzaken en de burgerlijke stand.

De legesinkomsten zijn geactualiseerd op basis van het rekenmodel van de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken (NVVB), de verwachte vernieuwingen van de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) en historische gegevens.

Kwaliteit fysieke omgeving

Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Beleidsdoel E Haarlemmermeer biedt een gezond leefklimaat. Resultaat 2024

Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

731

1.585

404

300

299

Op basis van de eerste begrotingswijziging 2025 van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) dalen de kosten voor de totale dienstverlening in 2025 met € 854.000. De neerwaartse bijstelling wordt veroorzaakt doordat de OD NZKG de werkzaamheden die voortvloeien uit de Uitvoeringsovereenkomst (UVO) 2025 heeft heroverwogen in verband met de beschikbare capaciteit.

Daarnaast geeft de jaarrekening 2024 van de OD NZKG een positief rekeningresultaat van € 4.486.000. Er is sprake van een onderschrijding van de lasten van de OD NZKG. Dit wordt grotendeels veroorzaakt doordat de formatie niet volledig op sterkte is, lagere implementatiekosten nieuw VTHsysteem, lagere kosten voor groot onderhoud en lagere kosten implementatie Omgevingswet. Door de OD NZKG wordt voorgesteld om het positief jaarrekeningresultaat terug te betalen aan de deelnemers.

14 Gemeente Haarlemmermeer - Voorjaarsrapportage 2025

Overzicht algemene dekkingsmiddelen Uitkeringen gemeentefonds

Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel)

Onderdeel B Uitkeringen Gemeentefonds.

2025

2026

2027

2028

2029

Decembercirculaire 2024

-387

360

760

Bijstelling prijsindexatie 2025

2.700

2.400

2.500

2.400

Voorjaarsnota Rijk 2025: Compensatie tekorten jeugdhulp voor rekening Rijk

2.500

Voorjaarsnota Rijk 2025: Verzachten ingroeipad Hervormingsagenda

2.900

Voorjaarsnota Rijk 2025: BTW compensatiefonds

-850

Voorjaarsnota Rijk 2025: Demping terugval gemeentefonds

Uitkeringen gemeentefonds

3.963

9.710

7.210

7.510

De effecten van de decembercirculaire 2024 worden nu verwerkt. Via een brief van 17 januari 2025 (XS-24121708.765) is de gemeenteraad geïnformeerd over de uitkomsten van deze circulaire. Verder wordt op basis van het Centraal economisch plan 2025 (CEP) van het Centraal planbureau (CPB) rekening gehouden met een stijging van de algemene uitkering omdat de prijsstijging op basis van het Bruto binnenlands product (Bbp) over 2025 naar 3,6% is bijgesteld. In de septembercirculaire werd nog uitgegaan van 2,7%. Deze aanpassing wordt door het Rijk verwerkt in de meicirculaire 2025.

Verder wordt het verwachte effect van de Voorjaarsnota 2025 van het Rijk geraamd. Deze bestaat uit vier onderdelen: 1. Van de terugval van € 2,4 miljard van het gemeentefonds wordt vanaf 2026 € 400 miljoen gedempt. Dit komt voor onze gemeente neer op een bedrag van € 2,4 miljoen (in 2026 € 2,5 miljoen). 2. De deskundigencommissie Van Ark adviseerde op 30 januari 2025 om het structurele tekort op basis van de uitgaven in 2024 in de jeugdhulp van € 828 miljoen gelijk te verdelen over Rijk en gemeenten. In de Voorjaarsnota 2025 is voor het gemeentefonds vanaf 2025 structureel € 414 miljoen extra opgenomen. Dit komt voor onze gemeente neer op een bedrag van € 2,5 miljoen. 3. Het ingroeipad van de maatregelen van de Hervormingsagenda wordt voor de jaren 2026 en 2027 verzacht met respectievelijk € 498 miljoen en € 447 miljoen. Voor 2026 levert dit voor onze gemeente een voordeel op van € 2,9 miljoen, het deel van 2027 zal ten gunste van de maatregelen sluitende begroting worden gebracht omdat de effecten van Hervormingsagenda jeugd vanaf 2027 bij de maatregelen ingerekend zijn. 4. Het BTW compensatiefonds heeft een plafond. De definitieve afrekening is lager dan waar bij de septembercirculaire rekening mee werd gehouden, waardoor een structureel nadeel ontstaat van € 850.000. De definitieve consequenties worden verwerkt na publicatie van de meicirculaire 2025.

Voorjaarsrapportage 2025 - Gemeente Haarlemmermeer 15

Financiering en kapitaallasten

Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel)

Onderdeel B Uitkeringen Gemeentefonds.

Storting rente specifieke uitkeringen (SPUK) in bestemmingsreserve indexatie subsidies woningbouw Voordeel financiering

Financiering en kapitaallasten

2025

2026

2027

2028

2029

-2.400

4.517 2.117

5.447

3.047

5.400

3.000

9.886

7.486

1.251

-1.149

Financiering en kapitaallasten Voor de berekening van de rentelasten voor de benodigde (her)financiering is voor zowel kort geld (tot de kasgeldlimiet) als voor langlopende geldleningen voor alle jaren rekening gehouden met 3%. In de Programmabegroting 2025-2028 werd nog uitgegaan van 3,75%. De verlaging is gebaseerd op de ontwikkelingen op de geld- en kapitaalmarkt. De rentelasten worden met behulp van een rekenrente verdeeld over de taakvelden in de programmabegroting. Op basis van een door de commissie BBV voorgeschreven berekeningswijze is de rekenrente in de Programmabegroting 2025-2028 voor alle jaren vastgesteld op 2,0%. De rekenrente blijft nu voor alle jaren op 2%. Bij de Najaarsrapportage 2025 wordt de rekenrente indien nodig aangepast voor 2025. De kosten van de financiering (rente) en afschrijving geven een voordeel. Dit komt vooral door de lagere rente en het doorschuiven van investeringen naar latere jaarschijven. Hierdoor starten de afschrijvingen later en hoeft er in een jaar minder gefinancierd te worden, waardoor de rentelasten lager zijn. Een belangrijke oorzaak van de voordelen is de actualisatie van de investeringen voor onderwijshuisvesting op basis van het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2025-2040 (IHP) (11995929). Het investeringsplan is opgenomen in het Strategisch plan investeringen voorjaar 2025.

Storting rente specifieke uitkeringen (SPUK) in bestemmingsreserve indexatie subsidies woningbouw Voor de woningbouwopgave hebben we een groot bedrag aan beschikkingen van het Rijk ontvangen. Een deel van dit bedrag is reeds ontvangen als voorschot. Over dit bedrag ontvangen we rente die wij willen inzetten als dekking voor toekomstige indexatie in verband met loon- en prijsstijgingen. Bij de Jaarstukken 2024 hebben we hiervoor de bestemmingsreserve 'Indexatie subsidies woningbouw' ingesteld. De storting in deze reserve wordt nu structureel geraamd.

Overzicht overhead Deelneming Waterwolf

Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel)

Onderdeel C Informatievoorziening en automatisering.

2025

2026

2027

2028

2029

2.532

In 2024 is besloten om de Waterwolf Dienstverlening Buitenruimte B.V. samen te voegen met Meerlanden Holding N.V. Het contract voor de aandelenoverdracht van de Waterwolf aan de Meerlanden is in 2024 gesloten. De aandelenlevering vindt plaats in 2025. Na afboeking van de boekwaarde van de aandelen van de Waterwolf Dienstverlening Buitenruimte B.V. geeft de aandelenoverdracht een incidenteel voordeel van € 2,5 miljoen na vermindering met de frictiekosten.

16 Gemeente Haarlemmermeer - Voorjaarsrapportage 2025

3.2 Loon- en prijsontwikkelingen Tabel 4

Omschrijving (bedragen x € 1.000; min is nadeel)

2025

2026

2027

2028

2029

Indexering exploitatiebijdrage Sportfondsen en SKWA

-499

-9.280

Indexatie loon- en prijsontwikkelingen

Totaal - Loon- en prijsontwikkelingen

-499

-9.779

Uitgangspunten indexering baten en lasten De programmabegroting wordt jaarlijks bijgesteld voor de verwachte inflatie en loon- en prijsontwikkelingen. Deze zijn gebaseerd op de inschattingen van het Centraal Planbureau (CPB) van februari 2025, zoals gepubliceerd in het Centraal economisch plan 2025 (CEP). Nadat jarenlang de ontwikkeling van de inflatie redelijk stabiel was, is sinds 2022 sprake van hogere inflatiecijfers. Gezien deze grotere verschillen is bij de Voorjaarsrapportage 2023 besloten een systematiek van nacalculatie van de indexering van de baten en de lasten in verband met inflatie in te voeren. Besloten is om de twee voorgaande begrotingsjaren na te calculeren. Dit betekent dat in deze voorjaarsrapportage de begrotingsjaren 2024 en 2025 worden nagecalculeerd. De inflatiecorrectie en indexeringen voor 2026 worden ook geraamd. Bij vrijwel alle indexen is te zien dat deze voor de jaarschijf 2024 en 2025 hoger uitgevallen ten opzichte van de ramingen bij de Voorjaarsrapportage 2024, waardoor de totale indexen verhoogd worden in de jaarschijf 2026. Voor loon- en prijsmutaties is bij het berekenen van het meerjarenbeeld rekening gehouden met de volgende percentages: Tabel 5

Omschrijving

Nationale consumentenprijsindex (cpi): - nacalculatie 2024

0,40%

- nacalculatie 2025

0,40%

- indexering 2026

2,60%

- totaal Nationale consumentenprijsindex

3,40%

- indexering 2026

2,25%

- totaal loonkosten gemeentepersoneel

2,25%

Loonkosten gemeentepersoneel:

Dit percentage is gebaseerd op het onderhandelaarsakkoord voor de CAO vanaf april 2025. Het onderhandelingsresultaat wordt nog besproken door de werkgevers en voorgelegd aan vakbondsleden. Materiële budgetten (goederen en diensten) - nacalculatie 2024

4,80%

- nacalculatie 2025

0,70%

- indexering 2026

2,10%

- totaal indexering materiële budgetten

7,60%

- nacalculatie 2024

0,40%

- nacalculatie 2025

0,40%

- indexering 2026

2,60%

- totaal indexering inkomensoverdrachten

3,40%

- nacalculatie 2024

0,30%

- nacalculatie 2025

1,00%

Inkomensoverdrachten (subsidies):

Sociale uitkeringen in natura, loongevoelig deel:

- indexering 2026

4,30%

- totaal sociale uitkeringen in natura, loongevoelig deel

5,60%

Voorjaarsrapportage 2025 - Gemeente Haarlemmermeer 17

Omschrijving

Sociale uitkeringen in natura, overige budgetten: - nacalculatie 2024

0,40%

- nacalculatie 2025

0,40%

- indexering 2026

2,60%

- totaal sociale uitkeringen in natura, overige budgetten

3,40%

- nacalculatie 2024

1,70%

Bijdrage gemeenschappelijke regelingen, loongevoelig deel: - nacalculatie 2025

1,20%

- indexering 2026

4,40%

- totaal bijdrage gemeenschappelijke regelingen, loongevoelig deel

7,30%

Bijdrage gemeenschappelijke regelingen, overige budgetten: - nacalculatie 2024

- 1,20%

- nacalculatie 2025

1,60%

- indexering 2026

2,00%

- totaal bijdrage gemeenschappelijke regelingen, loongevoelig deel

2,40%

De indexering voor inkomensoverdrachten (subsidies) is gelijk gesteld aan het inflatiecijfer van het cpi. Dit is conform de bestendige beleidslijn. De opbrengsten van de Onroerendezaakbelastingen (OZB) en overige tarieven (onder andere leges en huren en pachten) worden verhoogd met 3,4%, op basis van de ontwikkeling van het cpi. De indexatie van de algemene uitkering uit het gemeentefonds is gebaseerd op de geraamde prijsontwikkeling conform het CEP 2025. Investeringen Voor overheidsinvesteringen rekent het CPB met een indexatie van 4,8% voor 2026. Hiervan betreft 0,5% nacalculatie over 2024 en 1,3% over 2025. Met deze indexatie wordt in de stelpost voor indexaties geen rekening gehouden. Per investering wordt beoordeeld of er als gevolg van loon- en prijsstijgingen extra krediet aangevraagd moet worden. Dit is onder meer afhankelijk van de aannames die zijn gedaan ten tijde van het berekenen van het noodzakelijke krediet en of er bijvoorbeeld ruimte is in de stelpost onvoorzien waarmee in veel kredieten rekening gehouden wordt. Mocht het noodzakelijk zijn extra krediet aan te vragen dan zijn deze aanvragen opgenomen in de paragraaf Nieuwe investeringen. Toelichting mutaties

Maatschappelijke ontwikkeling

Indexering exploitatiebijdrage Sportfondsen en SKWA Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel)

2025

2026

2027

2028

2029

-499

Beleidsdoel E Inwoners beschikken over voldoende aantrekkelijke mogelijkheden om te recreëren, bewegen actief en nemen deel aan sport.

De exploitatiebijdrage aan Sportfondsen Haarlemmermeer (SFH) en Sportcomplex Koning Willem Alexander (SKWA) wordt jaarlijks conform de overeenkomst geïndexeerd. In 2025 is het percentage indexering conform overeenkomst SKWA 4,82 % en SFH 4,95 %. In de Programmabegroting 2025-2028 is rekening gehouden met een algemene indexering van 0,1%.

18 Gemeente Haarlemmermeer - Voorjaarsrapportage 2025

Overzicht algemene dekkingsmiddelen Indexatie loon- en prijsontwikkelingen

Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel)

Onderdeel D Onvoorzien/saldo kostenplaatsen.

2025

2026

2027

2028

2029

Loonkosten

-3.140

Materiële budgetten

-9.650

Subsidies en bijdragen derden

-1.690

Bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen

-2.180

Sociale uitkeringen in natura

-4.740

Belastingen, leges en huren

4.380

Algemene uitkering

7.740

Indexatie loon- en prijsontwikkelingen

-9.280

Zie voor een toelichting de tekst over de uitgangspunten indexering baten en lasten hierboven.

-9.280

Voorjaarsrapportage 2025 - Gemeente Haarlemmermeer 19

3.3 Ontwikkeling aantal inwoners, woningen en niet-woningen Prognose ontwikkeling aantal inwoners en woningen In deze voorjaarsrapportage is rekening gehouden met de volgende prognoses voor de aantallen inwoners en woningen: Tabel 6

Omschrijving

2025

2026

2027

2028

2029

Inwoners

165.200

167.000

168.800

172.300

176.900

Woningen

68.130

68.680

70.180

72.020

74.570

Geactualiseerde prognose (stand 1 januari)

In de periode 1 januari 2025 - 1 januari 2029 wordt de groei van het aantal woningen geraamd op 6.440. Mede hierdoor stijgt het aantal inwoners naar verwachting met afgerond 11.700 in deze periode. Voor de groei van het aantal woningen is uitgegaan van de ambitie zoals opgenomen in de woningbouwplanning (WBP) met de standlijn 1 juli 2024. Gezien de ervaringen uit het verleden wordt die ambitie niet geheel gerealiseerd. In bovenstaande tabel is ervan uitgegaan dat 70% van de geplande capaciteit vanaf 2025 gerealiseerd wordt. Hierdoor wordt de raming van de baten en de lasten in het meerjarenbeeld realistischer en meer gedegen. Prognose ontwikkeling aantal inwoners en woningen Het beoogde resultaat van de toepassing van de areaalsystematiek en het proces zijn geëvalueerd. Hieruit is gebleken dat de areaalsystematiek een goed instrument is. De raad is hierover per brief op 31 januari 2025 (XS-25010708.784) geïnformeerd. Met deze aanpassing in de wijze van ramen van de baten en lasten is een stap gezet om te komen tot een robuuster financieel beleid. Doordat de autonome stijging van met name de lasten door de groei van onze gemeente meerjarig wordt mee begroot is, is het beeld per jaar vollediger geworden. Het risico dat we overvallen worden door niet sluitende begrotingsjaren als gevolg van de groei wordt hierdoor verminderd.

Wel zijn er twee evaluatiepunten uit de systematiek naar voren gekomen: • de stelpost 'Groei van de gemeente' bood geen volledige dekking voor de onderhouds- en beheerlasten van de openbare ruimte als gevolg van de uitbreiding van het areaal. Omdat voor het beheer van de openbare ruimte uitgegaan moet worden van het door de raad in de beheerplannen vastgestelde basisniveau, wordt voor dit onderdeel van de systematiek vanaf deze voorjaarsrapportage het bedrag uit de areaalsystematiek niet taakstellend gehanteerd; • tevens zijn uitvoeringskosten van taken die gedekt worden uit de specifieke uitkering BUIG bij deze voorjaarsrapportage onderdeel gemaakt van de systematiek. Tabel 7

Omschrijving (bedragen x € 1.000; min is nadeel)

2025

2026

2027

2028

2029

Areaalsystematiek - Sociaal domein

Areaalsystematiek - Fysiek domein

Stelpost volumegroei jeugdzorg en Wmo

-250

-470

-690

-910

-1.920

Ontwikkeling aantal inwoners, woningen en nietwoningen

503

261

-135

-51

6.724

Areaalsystematiek Groei van de gemeente

-1.441

-1.108

-237

-559

-7.676

Areaalsystematiek - Domein bedrijfsvoering

-1.188

-1.318

-1.062

-1.520

-2.873

Totaal - Ontwikkeling aantal inwoners, woningen en niet-woningen

20 Gemeente Haarlemmermeer - Voorjaarsrapportage 2025

Toelichting mutaties

Zorg en werk

Areaalsystematiek - Sociaal domein

Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel)

2025

2026

2027

2028

2029

Dekking stelpost areaaluitbreiding

1.595

Toerekening aan programma Maatschappelijke Ontwikkeling

-478

-1.090

-27

Beleidsdoel A Inwoners ontvangen zorg en ondersteuning thuis.

Toerekening aan programma Zorg en Werk Toerekening aan programma Wonen

Areaalsystematiek - Sociaal domein

De middelen vanuit de areaalsystematiek worden voor het sociaal domein ingezet voor personeel, jeugdzorg en preventief jeugdbeleid.

Kwaliteit fysieke omgeving Areaalsystematiek - Fysiek domein

Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel)

2025

2026

2027

2028

2029

Toerekening aan programma Kwaliteit fysieke omgeving

-421

Toerekening aan programma Mobiliteit

-27

Toerekening aan programma Veiligheid

-225

Toerekening aan programma Maatschappelijke ontwikkeling

-58

Toerekening aan programma Ruimtelijke ontwikkelingen

-19

Dekking via stelpost areaaluitbreiding

751

Beleidsdoel D Gemeentelijke wegen, straten en pleinen zijn goed begaanbaar, schoon en veilig.

Areaalsystematiek - Fysiek domein

De middelen vanuit de areaalsystematiek worden voor het fysiek domein ingezet voor voor verkeer, openbare orde, bijdrage Veiligheidsregio Kennemerland (VRK), handhaving, groen en wijkbudgetten.

Overzicht algemene dekkingsmiddelen Stelpost volumegroei jeugdzorg en Wmo

Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel)

Onderdeel D Onvoorzien/saldo kostenplaatsen.

2025

2026

2027

2028

2029

-250

-470

-690

-910

-1.920

In verband met de groei van de gemeente en de verwachting dat het beroep van de huidige inwoners op de jeugdzorg en Wmo toeneemt wordt de stelpost volumegroei aangepast. Voor de jaren 2026 tot en met 2029 wordt rekening gehouden met een jaarlijkse groei van 1%.

Voorjaarsrapportage 2025 - Gemeente Haarlemmermeer 21

Ontwikkeling aantal inwoners, woningen en niet-woningen Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel)

2025

2026

2027

2028

2029

Algemene uitkering

-372

-400

-800

-600

5.300

Onroerendezaakbelastingen

875

661

666

550

1.424

503

261

-135

-51

6.724

Onderdeel D Onvoorzien/saldo kostenplaatsen.

Ontwikkeling aantal inwoners, woningen en nietwoningen

De ontwikkeling van het aantal inwoners en het aantal woningen is van belang voor de berekening van de algemene uitkering uit het gemeentefonds en de te begroten opbrengst uit de Onroerendezaakbelastingen (OZB). Bij het opstellen van de Programmabegroting 2025-2028 is rekening gehouden met de prognoses uit de Voorjaarsrapportage 2024. Op basis van de waardeprognoses die op 7 november 2024 zijn ontvangen van Cocensus is de opbrengst van de OZB over 2025 met € 0,875 miljoen verhoogd. Dit wordt veroorzaakt door een grotere areaaluitbreiding bij de niet-woningen (zie ook raadsvoorstel 11547699). In juli 2024 is een geactualiseerde prognose opgesteld van het aantal inwoners en de woningbouwplanning. Tevens zijn de actuele bevolkings- en woningbouwcijfers en een aantal andere maatstaven (op basis van informatie van het CBS) per 1 januari 2025 gepubliceerd. Als gevolg van de nieuwe prognoses wijzigen de ramingen voor de te ontvangen algemene uitkering en de OZB in de jaren 2025 en verder. Voor 2025 tot en met 2028 laat de algemene uitkering een nadeel zien, vanaf 2029 een voordeel. Dit betreft het gevolg van de hogere WOZ-waarde op de negatieve inkomstenmaatstaf OZB (zie raadsvoorstel 11547699). Dit effect wordt afgevlakt door bijstelling van de woningbouwprognoses en inwoneraantallen.

In 2029 is er een voordeel door het toevoegen van indexatie aan de algemene uitkering op basis van de bbp-systematiek. Areaalsystematiek Groei van de gemeente

Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel)

2025

2026

2027

Aanpassing reservering maastaf inwoners

-1.108

-1.245

Aanpassing reservering maastaf woningen

-202

238

Onderdeel D Onvoorzien/saldo kostenplaatsen.

Aanpassing reservering maatstaf stijging overhead Areaalsystematiek Groei van de gemeente

-131

-101

2028

2029

-361

-711

-5.817

145

203

-1.161

-21

-51

-698

-1.441

-1.108

-237

-559

-7.676

Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel)

2025

2026

2027

2028

2029

Toerekening aan Overzicht overhead

-238

Dekking stelpost areaaluitbreiding

238

Op basis van de werkelijke cijfers per 1 januari 2025 en de geactualiseerde prognoses voor inwoners en woningen wordt de omvang van de stelposten 2025-2028 voor de areaalsystematiek Groei van de gemeente geactualiseerd. Het nadeel in 2025 wordt met name verklaard doordat het aantal inwoners harder is gegroeid dan waar rekening mee werd gehouden. Ook wordt de jaarschijf 2029 geraamd.

Overzicht overhead

Areaalsystematiek - Domein bedrijfsvoering

Onderdeel A Directie, bestuursondersteuning, corporate control, communicatie, personeel en organisatie, financiën, inkoop en juridische zaken.

Areaalsystematiek - Domein bedrijfsvoering

De areaalsystematiek wordt bij bedrijfsvoering voor verschillende posten ingezet, waaronder reiskosten en kosten voor ICT.

22 Gemeente Haarlemmermeer - Voorjaarsrapportage 2025

3.4 Autonome ontwikkelingen Tabel 8

Omschrijving (bedragen x € 1.000; min is nadeel) Bijdrage lidmaatschappen Gemeentelijke website

2025

2026

2027

2028

2029

-38

-126

-126 -118

-118

Programma Lokale veerkracht en samenredzaamheid

-134

-268

-155

Veiligheidsregio Kennemerland (VRK)

-22

-114

Aanpassing FLO-bijdrage Veiligheidsregio Kennemerland (VRK)

-13

-7

-15

-136

Sociale veiligheidscasuïstiek

-195

Coördinator bereikbaarheid

-83

Inkomensconsulenten levensonderhoud

-145

Tekort jeugdhulp 2024

-4.500

Jeugdhulp zonder verblijf

-1.400

Jeugdhulp met verblijf

-1.600

Inburgering

-1.084

-1.306

Vervanging regiesysteem Wmo en jeugdzorg

-197

Vervanging vloertegels SKWA combinatiebad

-700

Aanpassingen onderwijshuisvesting

-1.298

-188

1.105

229

231

Asbestverwijdering en onderhoud Kleine Belt 1 Hoofddorp

-182

Storting huurinkomsten schoolbesturen in reserve Onderwijshuisvesting

-112

Aanpassing kostprijsdekkende huur

-73

-36

Regio Deal Metropoolregio Amsterdam West (MRA West)

Personele inzet asiel & integratie

-173

-469

Aanbesteding Vergunningen, Toezicht en Handhaving systeem

Herberekening kostendekkendheid rioolheffing

109

-121

-68

268

291

Indexatie fysieke leefomgeving

-444

Areaaluitbreiding fysieke leefomgeving

-34

Areaaluitbreiding openbaar groen

-50

Straatreiniging

-153

-533

Vuurwerkschade

-59

Beheerplannen fysieke leefomgeving

-610

Calatravabruggen

-85

-60

-52

Beheer en onderhoud Schipholweg te Badhoevedorp

-10

-25

Bijdrage uit reserve Leidraad inrichting openbare ruimte (LIOR)

-130

Areaaluitbreiding openbaar groen 2024 - jaarschijven vanaf 2026

-242

Areaaluitbreiding fysieke leefomgeving 2024 jaarschijven vanaf 2026

-512

Bestrijding Mediterraan draaigatje

Bestuursplatform Noordzeekanaalgebied

-78

Verkopen vastgoed 2024

-20

Inhuur- en Interne opdrachten systematiek (IOS) budget

-42

-11.053

-12.326

-11.624

-12.371

-12.611

Totaal - Autonome ontwikkelingen

Voorjaarsrapportage 2025 - Gemeente Haarlemmermeer 23

Toelichting mutaties

Veiligheid

Programma Lokale veerkracht en samenredzaamheid Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel)

2025

2026

2027

2028

2029

-134

-268

-155

2025

2026

2027

2028

2029

-195

Beleidsdoel A Een veilige woon- en leefomgeving voor inwoners, ondernemers en bezoekers in de gemeente Haarlemmermeer.

Volgens het Kabinet en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) neemt de militaire en hybride dreiging voor Nederland toe. Door de oorlog in Oekraïne en groeiende spanningen en conflicten in de wereld, stijgt de kans dat Nederland betrokken raakt bij een gewapend conflict. De overheid zal bij een oorlogsdreiging of een conflict, niet in staat zijn om alles op te lossen. Daarom moet de samenleving als geheel meer doordrongen raken van het belang van zelf- en samenredzaamheid. Daar komen ontwikkelingen bij, zoals nieuwe soorten calamiteiten en verstoringen van onze infrastructuur. En verder een toenemende polarisatie, een ander politiek klimaat en een toegenomen bereidheid tot demonstreren en vergaand activisme. Met een verhoogde kans op maatschappelijke onrust tot gevolg. Gezien de geopolitieke ontwikkelingen en gevolgen, ook voor de lokale samenleving, is het onvermijdelijk dat wij op het gebied van maatschappelijke weerbaarheid gaan zorgen voor een lokale uitwerking van dit thema en planvorming gaan opstellen.

Op korte termijn starten wij daarom met een programma ‘Lokale veerkracht en samenredzaamheid’, waarvan het doel is: • het versneld verhogen van de bereikbaarheid van de lokale (netwerk-)samenleving in tijden van crises en de samenleving bewuster maken van het belang van eigen veerkracht en samenredzaamheid en adviseren over eigen mogelijkheden hierbij; • de verminderd-zelfredzamen in kaart brengen en, tot op bepaalde hoogte, als gemeente inzetten van bestaande en nieuwe middelen die kunnen bijdragen aan het vergroten van veerkrachtig handelen en de basislevensbehoeften. Hieronder valt ook het verhogen van de eigen bedrijfscontinuïteit van de gemeente; • op aangeven van Rijk en VRK uitvoeren van de landelijke en regionale agenda en invulling geven het versterken van de crisisbeheersing en het vergroten van de paraatheid van de samenleving. Om dit programma uit te kunnen voeren is capaciteit noodzakelijk. Sociale veiligheidscasuïstiek

Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel)

Beleidsdoel A Een veilige woon- en leefomgeving voor inwoners, ondernemers en bezoekers in de gemeente Haarlemmermeer.

Er wordt gewerkt aan de implementatie van een nieuwe werkwijze voor de mensen die zorgmijdend zijn via de Aanpak Voorkoming Escalatie (AVE-model). Het gaat in deze aanpak om het voorkomen, beperken of het beëindigen van een escalerende situatie bij huishoudens of individuen met complexe, multi-problematiek. Als gemeente en externe (zorg)organisaties moeten wij – in het belang van de cliënt én de maatschappij – integraler gaan werken: in onze eigen organisatie én met de externe partners. Dit vraagt enerzijds personele inzet en anderzijds uniforme en gedragen afspraken. Binnen het samenwerkingsverband Zorg- en Veiligheidshuis wordt met de externe partners aan deze afspraken gewerkt. Onderdeel van het integraler werken is de regie beleggen bij een gemeentefunctionaris (casusregisseur Zorg en Veiligheid) die 1. de contactpersoon voor het gezin/inwoner is; 2. degene is die regie voert over de inzet van (zorg)organisaties die bij de casus betrokken zijn; 3. direct contact onderhoudt met straat- en buurtgenoten om het veiligheidsgevoel in de wijk te verbeteren. De casusregisseur krijgt het mandaat om te doen wat nodig is in de situatie van het gezin/inwoner én krijgt ook doorzettingsmacht om te kunnen opschalen.

De ervaring die in het afgelopen jaar is opgedaan, laat zien dat voor implementatie van het AVEmodel in de gemeente 2 fte nodig zijn om het structurele werk te kunnen uitvoeren. Dit is gebaseerd op de grootte van de groep mensen waarbij de inzet van de casusregisseur zinvol is: Op dit moment bestaat de groep uit ongeveer 30 – 40 personen. De verwachting is dat de groep het komend jaar zal groeien naar 40 – 60 personen.

24 Gemeente Haarlemmermeer - Voorjaarsrapportage 2025

Zorg en werk

Tekort jeugdhulp 2024

Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel)

2025

2026

2027

2028

2029

-4.500

2025

2026

2027

2028

2029

-1.400

2025

2026

2027

2028

2029

-1.600

2025

2026

2027

2028

2029

-1.084

-1.306

Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel)

2025

2026

2027

2028

2029

Aanbesteding en implementatie

-747

-2.520

-889

-197

747

2.520

889

-197

Beleidsdoel A Inwoners ontvangen zorg en ondersteuning thuis.

In de Najaarsrapportage 2024 hebben wij een tekort geraamd van € 2,9 miljoen op de jeugdzorg. Daarnaast hebben wij € 1,6 miljoen overschrijding gemeld op de jeugdzorg in de Jaarstukken 2024. In totaal is het tekort € 4,5 miljoen over 2024. Wij ramen deze kosten nu structureel, omdat verwacht wordt dat deze trend zich voorzet. Jeugdhulp zonder verblijf

Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel)

Beleidsdoel A Inwoners ontvangen zorg en ondersteuning thuis.

In de Jaarstukken 2024 hebben wij gemeld dat forensische begeleiding toeneemt. Wij verwachten dat deze trend zich voortzet. Daarnaast verwachten wij dat de toenemende intensiteit van zorg zich doorzet omdat de begeleiding van jeugdigen steeds vaker voor een langere periode één op één is. Dit heeft te maken met de landelijke beweging naar zo min mogelijk gesloten plaatsingen en het voorkomen van een jeugdbeschermingsmaatregel. De kosten van de genoemde trends ramen wij. Jeugdhulp met verblijf

Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel)

Beleidsdoel B Inwoners ontvangen zorg en ondersteuning met verblijf.

Afgelopen jaren heeft de landelijke beleidskeuze naar kleinschaligere woonvoorzieningen in de jeugdhulp ervoor gezorgd dat het gemiddelde etmaaltarief dat wij betalen toeneemt. Hoewel de verwachting is dat grootste kostenstijging voorbij is, kunnen wij niet uitsluiten dat er nieuwe ontwikkelingen ontstaan. Inburgering

Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel)

Beleidsdoel E Inburgeringsplichtigen voelen zich thuis in Haarlemmermeer en doen volwaardig mee in de samenleving

Het Rijk bepaalt elk half jaar hoeveel statushouders elke gemeente moet huisvesten. De afgelopen jaren is de taakstelling verdubbeld en gedekt met incidentele middelen. Om de taakstelling te realiseren is extra formatie nodig. In 2026 wordt de formatie nog deels gedekt uit de budgetoverheveling Inburgering in de Najaarsrapportage 2023 vanuit het positief saldo voor Asiel en Integratie. Vervanging regiesysteem Wmo en jeugdzorg

Beleidsdoel A Inwoners ontvangen zorg en ondersteuning thuis. Jaarlijkse lasten Dekking incidentele lasten uit Algemene dekkingsreserve

Vervanging regiesysteem Wmo en jeugdzorg

Het regiesysteem MensCentraal inclusief Product Diensten Catalogus (PDC) en Sociale monitor (SOM) besteden wij opnieuw aan. Het uitgangspunt is dat de verwerving van een regiesysteem voor de uitvoering van de Wmo en de jeugdzorg inclusief PDC plaatsvindt gedurende 2025, met de implementatie in 2026 en met een gewenste ingebruikname van het nieuwe systeem per 1 januari 2027. Conform het raadsvoorstel Verwerving en implementatie regiesysteem WMO en Jeugdzorg inclusief Product Diensten Catalogus en Sociale Monitor (11995903) worden de incidentele lasten gedekt door een bijdrage uit de Algemene dekkingsreserve.

Voorjaarsrapportage 2025 - Gemeente Haarlemmermeer 25

Maatschappelijke ontwikkeling Vervanging vloertegels SKWA combinatiebad

Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel)

2025

2026

2027

2028

2029

-700

Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel)

2025

2026

2027

2028

2029

Ventilatie over te dragen schoolwoningen Floriande midden

-450

Verschuiving optimaal ruimtegebruik Voorthuijsenschool

-125

Verschuivingen optimaal ruimtegebruik Het Kompas

-250

IKC Wereldwijs herstel gevel

-400

Skagerrak 296 ventilatie vervanging

-230

Avantis Rietland tijdelijke stroomvoorziening

-254

-188

-43

Avantis Rietland huur Novacollege tot 1 juni 2025

-381

Avantis Rietland besparing bewegingsonderwijs

275

Jong geleerd naar voormalige Margrietschool

-125

517

1.273

229

231

Beleidsdoel E Inwoners beschikken over voldoende aantrekkelijke mogelijkheden om te recreëren, bewegen actief en nemen deel aan sport.

In het combinatiebad is in februari schade ontstaan aan de vloertegels op het perron. Dit is dezelfde soort schade als in het recreatie- en doelgroepenbad eind vorig jaar. Recent is er een destructief onderzoek uitgevoerd. De uitkomst is dat ook in het combinatie- en het wedstrijdbad de vloertegels en de onderliggende cementdekvloer vervangen moeten worden. Aanpassingen onderwijshuisvesting

Beleidsdoel B Onze jonge inwoners ronden een opleiding af die past bij hun mogelijkheden en ontwikkelen maximaal hun talent.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Haarlemmermeer&id=193ac764-0fbb-4160-bf51-9caff477358c