Bijlage - Strategisch Perspectief Investeringen voorjaar 2024 (erratum)
Tekst van het document
(1)
(2)
Raming 2025
Raming 2026
(3)
(4)
Raming Raming Totaal 2027 2028 e.v. (5)
(6)
Realisatie Realisatie Realisatie 2024 % 2024 % totaal
(7=1 t/m 6)
2.200
2.300
-
-
-
-
-
4.500
Investering
-
-
-
-
-
-
-
Bijdrage derden
-
-
-
-
-
-
Dekking reserve
-
-
-
-
-
-
-
4.500
Investering
Saldo investering
2.200
2.300
-
-
-
Bijstellingen
Saldo bijstelling Saldo investering
-
-
-
-
-
-
2.200
2.300
-
-
-
-
4.500
(8) -
-
(9=8/2)
(10= (1+8) /7)
-
49%
-
Strategisch Perspectief Investeringen voorjaar 2024 - Gemeente Haarlemmermeer 31
Groene AS Algemene informatie Raadsbesluit
Rv 2013.0030720 / Rv 2015.0054990 / Rv 2022.0002244/ Rv 7735887
Geautoriseerd krediet
€ 8.493.000
Programma
Maatschappelijke ontwikkeling
Verantwoordelijk portefeuillehouder
Jurgen Nobel
Einddatum project
Na 2028
Projectomschrijving De ecologische verbinding de Groene AS verbindt en creëert grote en kleine natuurgebieden tussen Amstelland en Spaarnwoude (AS). Als onderdeel van die verbinding wordt een 50 meter brede
groenzone ten zuiden van de Schipholweg tussen knooppunt Badhoevedorp en de aansluiting Badhoevedorp aangelegd. Deze groene zone heeft een gecombineerde ecologische en recreatieve functie.
Figuur 20
Actuele ontwikkelingen De gemeenteraad heeft op 17 oktober 2019 (2019.0053110), parallel aan de gesprekken over de minnelijke verwerving, de Kroon verzocht de onteigening te starten. Op 1 september 2020 heeft de Kroon het Koninklijk Besluit genomen waarbij de gronden definitief zijn aangewezen voor onteigening. Hiermee is de administratieve onteigeningsprocedure afgerond. Op 14 juli 2021 heeft de rechtbank het onteigeningsvonnis uitgesproken, waarna door de wederpartij en de gemeente cassatieberoep is aangetekend. Op 30 september 2022 heeft de Hoge Raad het cassatieberoep van de wederpartij en de gemeente afgewezen. Hiermee was de weg vrij om de voorschotvergoeding te betalen. De
eigendomsoverdracht is per 7 november 2022 in het kadaster ingeschreven waardoor de gemeente eigenaar werd. De definitieve onteigeningsvergoeding wordt medio 2024 bepaald door de rechter, aan het einde van de gerechtelijke procedure. Als input hiervoor is het definitief advies van de onafhankelijke deskundigencommissie betreffende de onteigeningswaarde op 29 maart 2023 afgegeven. In 2023 is realisatie van park de Veldpost, ten westen van atletiekvereniging Badhoevedorp, gestart en in april 2024 is het park open gegaan. Op 19 december 2023 is het aangepast definitief
32 Gemeente Haarlemmermeer - Strategisch Perspectief Investeringen voorjaar 2024
grootste risico voor de realisatie van de Groene AS. De afgesproken ecologische doelstellingen kunnen dan niet gehaald worden. Het tracé van de Groene AS loopt ook door het plangebied Badhoevedorp Zuid (deelgebied Catharinahoeve), dat op termijn ontwikkeld wordt tot gemengde werklocatie. De initiatiefnemer van Badhoevedorp Zuid heeft in de concept Gebiedsvisie Badhoevedorp Zuid een alternatief tracé van de Groene AS voorgesteld in dat plangebied, dat de verkavelingsmogelijkheden minder beïnvloedt. Voorwaardelijk is dat de gemeente de eigenaar wordt van betreffende gronden. Risico is dat de realisatiekosten hoger uitvallen doordat het tracé langer wordt.
stedenbouwkundig ontwerp voor het deel tussen de Kagertocht en de Sloterweg door ons vastgesteld (10244406). Momenteel wordt het Definitief Ontwerp hiervoor afgerond. Inmiddels is de aanbesteding voor de voorbelasting van het naastgelegen sportpark afgerond. De aannemer zal daar de komende maanden zandpakketten aanbrengen inclusief verticale drainage. In 2024 vindt nog een aanbesteding plaats voor het vinden van een aannemer die uiteindelijk het sportpark en naastgelegen deel van de Groene AS zal realiseren. Bij het SPI Voorjaar 2025 zullen we een kredietaanvraag doen voor de realisatie van ecoduikers onder de Schipholweg. De kosten hiervan worden gedekt door subsidie van de provincie (85% van de kosten) en het restant uit de reserve Ruimtelijke investeringen Haarlemmermeer (RIH).
Tevens zijn wij in gesprek met twee partijen aan de Sloterweg omdat momenteel hun parkeerplaatsen gesitueerd zijn op een plek waar de Groene AS gerealiseerd moet worden. Gevraagde beslissingen 1. In te stemmen met de bijstelling van de ramingen volgens onderstaande tabel.
Kansen en risico’s Het mogelijk niet in eigendom kunnen krijgen van de gronden van verschillende partijen is het Tabel 11
Groene AS (bedragen x € 1.000) Investering
Realisatie Raming t/m 2023 2024 (1)
(2)
3.228
914
Raming 2025
Raming 2026
2.079
1.559
(3)
(4)
Raming Raming Totaal 2027 2028 e.v. (5)
(6)
(7=1 t/m 6)
714
-
8.493
-335
Bijdrage derden
-
-335
-
-
-
-
Dekking reserve
-2.128
-254
-2.000
-1.500
-703 11
-
-
-6.585
Investering
-
-314
314
-
-364
364
-
Bijdrage derden
-
-
-
-
-
-
Dekking reserve
-
-
-
-
-
-
-
1.574
Saldo investering
1.100
325
79
59
Bijstellingen
Saldo bijstelling Saldo investering
-
-314
314
-
-364
364
1.100
11
393
59
-353
364
1.574
Realisatie Realisatie Realisatie 2024 % 2024 % totaal (8)
(9=8/2)
(10= (1+8) /7)
16
2%
38%
-
-
-
-
-
32%
16
-
Strategisch Perspectief Investeringen voorjaar 2024 - Gemeente Haarlemmermeer 33
IHP Renovatie Halfweg Jong Geleerd Algemene informatie Voorheen Onderwijshuisvesting Halfweg
Raadsbesluit
2016-11-22 RUI/034 (HenS)
Geautoriseerd krediet
€ 6.673.000 (waarvan € 94.000 geactiveerd)
Programma
Maatschappelijke ontwikkeling
Verantwoordelijk portefeuillehouder
Marjolein Steffens-van de Water
Einddatum project
2028
Projectomschrijving In Halfweg zijn de Jozefschool en de Halverwegeschool in 2018 gefuseerd tot Jong Geleerd. De verouderde schoolgebouwen van Jong Geleerd zijn toe aan aanpassingen en vernieuwing. We onderzoeken in overleg met schoolbestuur WijWijzer (voorheen Jong Leren) welke opties hiervoor mogelijk zijn. De gemeenteraad heeft eerder al het krediet beschikbaar gesteld voor een plan dat niet door kon gaan door een uitspraak van de Raad van State. Het schoolbestuur is bouwheer.
bezwaar gemaakt door omwonenden. In het nieuwe plan wordt er binnen het bestemmingsplan gebouwd en is er veel aandacht voor het betrekken van de buurt bij de plannen. Gevraagde beslissingen 1. In te stemmen met de bijstelling van de ramingen volgens de onderstaande tabel.
Actuele ontwikkelingen De kinderen van Jong Geleerd zitten nu nog verspreid over twee panden aan de Dr. Schaepmanstraat en de Schoolstraat. Vorig jaar hebben we met een architect onderzocht of het volledige schoolprogramma in het gebouw aan de Dr. Schaepmanstraat kan worden ingepast. Het schetsontwerp van deze studie is in september 2023 besproken met de buurt tijdens een bewonersavond. In het voorjaar 2024 zijn er afspraken gemaakt tussen gemeente en schoolbesturen over de financiering. Namelijk de gemeente financiert conform de wettelijk plicht op bouwbesluit BENG plus frisse scholen. Het schoolbestuur is bouwheer en hiermee dus verantwoordelijk voor de voortgang. Nu de financiële kaders helder zijn pakken zij het project op. Kansen en risico’s In het bestuurlijk overleg van gemeente en schoolbesturen wordt in april 2024 een Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO) gevoerd over het herijken van de financiële richtlijnen voor Onderwijshuisvesting/IHP. Zodra het OGOO is gevoerd zijn de financiële kaders helder en kunnen we dit project verder uitwerken. Tegen het eerdere plan, wat niet door kon gaan door de uitspraak van de Raad van State, is
34 Gemeente Haarlemmermeer - Strategisch Perspectief Investeringen voorjaar 2024
Tabel 12
Jong Geleerd (IHP) (bedragen x € 1.000) Investering
Saldo investering
Realisatie Raming t/m 2023 2024 (1)
(2)
56
385
Raming 2025
Raming 2026
-
5.804
(3)
(4)
Raming Raming Totaal 2027 2028 e.v. (5)
(6)
334
(7=1 t/m 6)
-
6.579
-
56
385
-
5.804
334
-
Investering
-
-1
-1
2
-334
334
Bijdrage derden
-
-
-
-
-
-
Bijstellingen
6.579
-
-1
-1
2
-334
334
-
-
Saldo investering
56
384
-1
5.806
-
334
6.579
-
-
-
-
-
(8)
21
21
(9=8/2)
(10= (1+8) /7)
5%
1%
-
Saldo bijstelling
Dekking reserve
Realisatie Realisatie Realisatie 2024 % 2024 % totaal
-
Strategisch Perspectief Investeringen voorjaar 2024 - Gemeente Haarlemmermeer 35
IHP Nieuwbouw Hoofddorp Avantis College en Rietland College Algemene informatie Voorheen: Hoofdvaart College De Linie
Raadsbesluit
Rv 2019.0057840 / Rv 2022.0001024
Geautoriseerd krediet
€ 31.469.000
Programma
Maatschappelijke ontwikkeling
Verantwoordelijk portefeuillehouder
Marjolein Steffens-van de Water
Einddatum project
2025
Projectomschrijving Voor het Hoofdvaart College en Praktijkschool De Linie in Hoofddorp bekostigen we de realisatie van nieuwe huisvesting in het kader van onze wettelijke taak. Inmiddels hebben de scholen een nieuwe naam gekregen: het Avantis College en het Rietland College. Het schoolbestuur is bouwheer. Actuele ontwikkelingen In september 2023 is de eerste paal geslagen van de nieuwbouw van het Avantis College en het Rietland College en de internationale schakelklas (ISK) Haarlemmermeer. De verwachting is nog steeds dat het schoolgebouw in novemberdecember van dit jaar wordt opgeleverd en de scholen in de eerste week van januari 2025 de deuren op de nieuwbouwlocatie openen. Na de oplevering van het schoolgebouw is er een tekort aan stroomcapaciteit. Dit risico doet zich voor op meerdere plekken in de gemeente. Het onderstation die het tekort aan stroomcapaciteit oplost, zou in 2025 operationeel moeten zijn. De nutsbedrijven Tennet en Liander melden een vertraging van een tot anderhalf jaar. Dat betekent dat het tekort aan elektriciteit, ook wel ’congestie op het netwerk’ langer blijft bestaan. Voor het overbruggen van deze periode, waarin het schoolgebouw al wordt gebruikt door de scholen, wordt in samenwerking met Wind Design gewerkt aan een tijdelijke oplossing.
Figuur 21
Kansen en risico’s Er zijn onzekerheden over de tijdige levering van (bouw)stroom in dit gebied. De ontwikkeling van het schoolgebouw is het eerste gebouw in aanbouw in Lincolnpark. De definitieve nutsvoorzieningen zijn nog niet aangelegd. Voor de bouwstroom heeft Liander inmiddels een oplossing gevonden door het aanleggen van een aansluitpunt vanaf een naastgelegen woonwijk. Na de oplevering van het schoolgebouw is er naar verwachting nog tot en met september 2025 een tekort aan stroomcapaciteit. Dit risico doet zich voor op meerdere plekken in de gemeente. Voor het overbruggen van deze periode, waarin het schoolgebouw al wordt gebruikt door de scholen, wordt in samenwerking met Wind Design gewerkt aan een tijdelijke oplossing. Gevraagde beslissingen 1. In te stemmen met de bijstelling van de ramingen volgens de onderstaande tabel.
36 Gemeente Haarlemmermeer - Strategisch Perspectief Investeringen voorjaar 2024
Tabel 13
Rietland en Avantis College (IHP)
(bedragen x € 1.000) Investering
Saldo investering
Realisatie Raming t/m 2023 2024 (1)
(2)
13.851
17.618
Raming 2025
Raming 2026
-
-
(3)
(4)
Raming Raming Totaal 2027 2028 e.v. (5)
(6)
-
(7=1 t/m 6)
-
31.469
-
13.851
17.618
-
-
-
-
Investering
-
-1.502
1.502
-
-
-
Bijdrage derden
-
-
-
-
-
-
Bijstellingen
Dekking reserve
Saldo bijstelling Saldo investering
31.469
-1.502
1.502
-
-
-
-
-
13.851
16.116
1.502
-
-
-
31.469
-
-
-
-
(8)
3.583
3.583
(9=8/2)
(10= (1+8) /7)
20%
55%
-
-
-
Realisatie Realisatie Realisatie 2024 % 2024 % totaal
-
Strategisch Perspectief Investeringen voorjaar 2024 - Gemeente Haarlemmermeer 37
IHP Nieuwbouw Zwanenburg De Kameleon Algemene informatie Raadsbesluit
Rv 2019.0057839 / Rv 2022.0001024 / Rv 7735887
Geautoriseerd krediet
€ 8.066.000
Programma
Maatschappelijke ontwikkeling
Verantwoordelijk portefeuillehouder
Marjolein Steffens-van de Water
Einddatum project
2025
Projectomschrijving Basisschool de Kameleon in Zwanenburg is ontstaan door een fusie van basisschool Gaandeweg (Plantsoenlaan) en Meerbrug (Kinheim). De Kameleon valt onder het schoolbestuur WijWijzer. Als gevolg van deze fusie is besloten dat de Kameleon als Integraal kind centrum (IKC) (of community school zoals men het concept noemt) in één schoolgebouw (locatie Kinheim 8) verder gaat. Hiervoor wordt het bestaande gebouw van circa 950 m² gerenoveerd en daarnaast met circa 1.357 m² uitgebreid. Dit om circa 310 leerlingen te kunnen huisvesten. Vanuit het schoolbestuur WijWijzer en kinderopvang organisatie Op Stoom is het de bedoeling dat 548 m² BVO kinderopvang (Buitenschoolse Opvang en kinderdagverblijf) wordt toegevoegd.
Figuur 22
Wij treden op als bouwheer en zijn een langdurige samenwerking aangegaan, waarbij de opdrachtnemer de verantwoordelijkheid heeft voor zowel het bouwkundig als installatietechnisch ontwerp, de uitvoering/ realisatie als het onderhoud voor 20 jaar. Wij willen hiermee een optimum bereiken in investerings- en exploitatiekosten: Total Cost of Ownership (TCO). Voor deze Design, Build & Maintain (DBM)-opgave zijn wij in maart 2022 een raamovereenkomst aan gegaan voor maximaal drie schoolgebouwen van
Stichting WijWijzer (voorheen Jong Leren) in de gemeente Haarlemmermeer, waarvan de afnameovereenkomst voor de renovatie/ uitbreiding van de Kameleon meteen bij aanbesteding is gegund. In de raamovereenkomst is een optie opgenomen dat het tweede en/of derde project eventueel van een ander schoolbestuur kan zijn, als blijkt dat dit qua tijd en logistiek beter aansluit. Hierover hebben wij met twee andere schoolbesturen afspraken gemaakt. De gemeente, Op Stoom en WijWijzer hebben de ambitie om de renovatie en nieuwbouw van De Kameleon zo circulair mogelijk uit te voeren, gasloos en energieneutraal (zowel gebouw gebonden als gebruik) en te voldoen aan de kwaliteitscriteria voor onderwijsvoorzieningen in het Primair Onderwijs (het Haarlemmermeerse Kwaliteitskader). Dit uiteraard allemaal binnen de gestelde financiële kaders van onderwijshuisvesting. De Kameleon is één van de eerste scholen die met deze ambities wordt gerealiseerd. Daarom dient deze school als voorbeeld voor de toekomstige bouwplannen voor onderwijshuisvesting in de gemeente Haarlemmermeer en daarbuiten. De kennis die wordt opgedaan met het circulair bouwen wordt gedeeld met andere scholen in de regio en in Nederland. Actuele ontwikkelingen De omgevingsvergunning is verleend op 24 april jl..
Het technisch ontwerp (TO) wordt in juni voorgelegd ter beoordeling op de onderdelen die in de definitief ontwerp (DO)-fase waren doorgeschoven. Het inrichten van de bouwplaats en de voorbereidende werkzaamheden, waaronder asbestsanering en het demonteren van het bestaande pand, gaan naar verwachting in mei van start. Bewoners en ouders/verzorgers van de Kameleon worden vooraf hierover geïnformeerd met een nieuwsbrief.
38 Gemeente Haarlemmermeer - Strategisch Perspectief Investeringen voorjaar 2024
Kansen en risico’s In het bestuurlijk overleg van gemeente en schoolbesturen wordt in april 2024 een OOGO gevoerd over het herijken van de financiële richtlijnen voor Onderwijshuisvesting/IHP. Zodra het OGOO is gevoerd zijn de financiële kaders helder en kunnen we dit project verder uitwerken.
Budget: de raming van de opdrachtnemer ten aanzien van het onderhoud gedurende 20 jaar laat fors hogere prijzen zien dan tot nu toe rekening mee is gehouden. Dit is inhoudelijk en financieel nog onderwerp van gesprek tussen gemeente, het schoolbestuur en de opdrachtnemer en is onderdeel van de TO-fase die we in april willen afronden.
Risico's: Planning: de oplevering is nu begin februari 2025 voorzien, waardoor school en kinderopvang tijdens de voorjaarsvakantie kunnen inhuizen. Deze planning kent risico’s omdat het vergunningstraject nog loopt en tijdens de bouwwerkzaamheden oponthoud kan ontstaan.
Gevraagde beslissingen 1. In te stemmen met de bijstelling van de ramingen volgens onderstaande tabel.
Tabel 14
De Kameleon (IHP) (bedragen x € 1.000) Investering Bijdrage derden
Saldo investering
Realisatie Raming t/m 2023 2024 (1)
(2)
1.375
4.807
-18
-
Raming 2025
Raming 2026
1.884
-
(3)
-
(4)
-
Raming Raming Totaal 2027 2028 e.v. (5)
(6)
-
(7=1 t/m 6)
-
17%
15
-
-
100%
-18
-
-
-
8.048
Investering
-
1.149
-1.149
-
-
-
-
Bijdrage derden
-
-
-
-
-
-
Dekking reserve
-
-
-
-
-
-
-
8.048
Saldo investering
1.149
-1.149
-
-
-
1.358
5.956
735
-
-
-
(10= (1+8) /7)
0%
1.884
-
(9=8/2)
15
4.807
Saldo bijstelling
(8)
8.066
1.358
Bijstellingen
Realisatie Realisatie Realisatie 2024 % 2024 % totaal
-
Strategisch Perspectief Investeringen voorjaar 2024 - Gemeente Haarlemmermeer 39
IHP Nieuwbouw Hoofddorp Kindcentrum Natuurlijk! Algemene informatie Voorheen Juliana van Stolbergschool
Raadsbesluit
Rv 2020.0002768 / Rv 2021.0001247 / Rv 2022.0001024/ Rv 7735887
Geautoriseerd krediet
€ 6.672.000
Programma
Maatschappelijke ontwikkeling
Verantwoordelijk portefeuillehouder
Marjolein Steffens-van de Water
Einddatum project
2027
Projectomschrijving Kindcentrum Natuurlijk! (de voormalige Juliana van Stolbergschool) in Hoofddorp is aan vernieuwing toe. Het schoolbestuur is bouwheer van deze nieuwbouw. We hebben in 2022 tijdelijke huisvesting gerealiseerd die vooruitlopend en gedurende de nieuwbouwfase van Kindcentrum Natuurlijk! wordt gebruikt. Het nu lege
schoolgebouw van Kindcentrum Natuurlijk! wordt bij de start van de nieuwbouw gesloopt. Bij het project is veel aandacht voor de inpassing qua parkeren, groen, water en andere onderdelen van de openbare ruimte. Deze is waardevol en willen we zoveel mogelijk behouden. Qua parkeren en verkeer speelt de ervaren parkeeroverlast een belangrijke rol.
Figuur 23
Actuele ontwikkelingen Er is een voorlopig ontwerp (VO) opgesteld dat nu wordt getoetst. Na goedkeuring gaan we over naar de volgende fase. We hebben in maart de buurt geïnformeerd met een bewonersbrief over de vertraging die het afgelopen jaar is opgelopen. Kansen en risico’s In het bestuurlijk overleg van gemeente en schoolbesturen wordt in april een OOGO gevoerd
over het herijken van de financiële richtlijnen voor Onderwijshuisvesting/IHP. Het VO is duurder dan de financiële kaders waar we in april het OOGO over voeren. Schoolbestuur Meer Primair is het VO aan het aanpassen zodat het binnen de financiële kaders past. Gevraagde beslissingen 1. In te stemmen met de bijstelling van de ramingen volgens onderstaande tabel.
40 Gemeente Haarlemmermeer - Strategisch Perspectief Investeringen voorjaar 2024
Tabel 15
Kindcentrum Natuurlijk (IHP)
(bedragen x € 1.000) Investering
Saldo investering
Realisatie Raming t/m 2023 2024 (1)
(2)
316
2.932
Raming 2025
Raming 2026
3.424
-
(3)
(4)
Raming Raming Totaal 2027 2028 e.v. (5)
(6)
-
(7=1 t/m 6)
-
6.672
-
316
2.932
3.424
-
-
-
Investering
-
-2.752
-3.424
5.843
333
-
Bijdrage derden
-
-
-
-
-
-
Bijstellingen
6.672
-
-2.752
-3.424
5.843
333
-
-
-
Saldo investering
316
180
-1
5.843
333
-
6.672
-
-
-
-
-
(8)
7
7
(9=8/2)
(10= (1+8) /7)
0%
5%
-
Saldo bijstelling
Dekking reserve
Realisatie Realisatie Realisatie 2024 % 2024 % totaal
-
Strategisch Perspectief Investeringen voorjaar 2024 - Gemeente Haarlemmermeer 41
IHP Tijdelijke huisvesting Algemene informatie Raadsbesluit
Rv 2021.0002591 / Rv 2022.0001024/ Rv 7450840/Rv 10164072
Geautoriseerd krediet
€ 6.394.800
Nog te autoriseren krediet
€ 9.492.700
Programma
Maatschappelijke ontwikkeling
Verantwoordelijk portefeuillehouder
Marjolein Steffens-van de Water
Einddatum project
2024
Projectomschrijving De komende jaren worden regelmatig scholen gebouwd en verbouwd. Daar waar wordt verbouwd, uitgebreid of gerenoveerd, zal veelal tijdelijke huisvesting voor de kinderen nodig zijn. Onderzoek heeft uitgewezen dat het kopen van tijdelijke huisvesting die voor meerdere scholen
inzetbaar is, op de langere termijn voordeliger is dan het huren van tijdelijke huisvesting. De eerste unit staat aan de Van den Berghlaan in Hoofddorp en wordt op dit moment gebruikt door Kindcentrum Natuurlijk! De tweede unit komt naast de Zwanenbloem in Zwaanshoek.
Figuur 24
Actuele ontwikkelingen We hebben in 2023 een tweede unit aangeschaft (RV 7450840) voor de Zwanenbloem in Zwaanshoek. De tijdelijke huisvesting voor de Zwanenbloem komt naast het bestaande gebouw. De vergunning hiervoor is verleend. De tijdelijke huisvesting bestaat uit een modulair bouwsysteem die in maart en april door de aannemer wordt geplaatst. De verwachte oplevering is tweede kwartaal 2024. De ingebruikname van het tijdelijke gebouw is voorzien vanaf het komend schooljaar 2024-2025.
Kansen en risico’s Kans: De huisvesting is herbruikbaar op verschillende plaatsen in de gemeente. Risico: Het gebouw is geplaatst met een tijdelijke vergunning. Het is dus belangrijk dat we voortgang maken met de projecten. Een tegenslag bij deze projecten kan leiden tot verlenging van de benodigde vergunning. Gevraagde beslissingen 1. In te stemmen met de bijstelling van de ramingen volgens onderstaande tabel.
42 Gemeente Haarlemmermeer - Strategisch Perspectief Investeringen voorjaar 2024
Tabel 16
Tijdelijke huisvesting Realisatie Raming (IHP) t/m 2023 2024
(bedragen x € 1.000)
(1)
(2)
Investering
4.098
11.790
Saldo investering
Raming 2025
Raming 2026
-
-
(3)
(4)
Raming Raming Totaal 2027 2028 e.v. (5)
(6)
-
(7=1 t/m 6)
-
15.888
-
4.098
11.790
-
-
-
-
Investering
-
-9.493
-
-
6.749
2.744
Bijdrage derden
-
-
-
-
-
-
Bijstellingen
Dekking reserve
Saldo bijstelling Saldo investering
15.888
-9.493
-
-
6.749
2.744
-
-
4.098
2.297
-
-
6.749
2.744
15.888
-
-
-
-
(8)
21
21
(9=8/2)
(10= (1+8) /7)
0%
26%
-
-
-
Realisatie Realisatie Realisatie 2024 % 2024 % totaal
-
Strategisch Perspectief Investeringen voorjaar 2024 - Gemeente Haarlemmermeer 43
Verhuizing bibliotheek Nieuw-Vennep Algemene informatie Raadsbesluit
Rv 2022.0002511
Autoriseerd krediet
€ 3.770.000
Programma
Maatschappelijke ontwikkeling
Verantwoordelijk portefeuillehouder
Marja Ruigrok
Einddatum project
31-12-2027
Projectomschrijving Voor de bibliotheek in Nieuw-Vennep realiseren we toekomstbestendige huisvesting in het Marktgebouw aan het Harmonieplein. Een appartementsrecht (casco) wordt aangekocht en er wordt opdracht gegeven voor het realiseren van een inbouwpakket/interieur. Na realisatie verlaat de bibliotheek haar huisvesting aan de Schoolstraat 2 te Nieuw-Vennep.
Figuur 25
Actuele ontwikkelingen Vorig jaar is een belangrijke stap gezet op weg naar de realisatie van het Marktgebouw en daarmee ook de nieuwe bibliotheek, in De Nieuwe Kom. Er is op 11 juli 2023 een koop- en realisatieovereenkomst 7963372 gesloten met HBB Groep voor het Marktgebouw inclusief de bibliotheek. Vervolgens is voor de check van de ontwikkeling op het programma van eisen van de bibliotheek en voor het inbouwpakket/interieur een bouwprojectmanager en interieurarchitect aangesteld. In afstemming met HBB en in samenwerking met Cpunt wordt de binnenzijde van de bibliotheek ontworpen.
interieurarchitect aan het interieur ontwerp. Naar verwachting is het DO medio 2024 afgerond. Daarna gaat HBB de omgevingsvergunning aanvragen. Wanneer deze omgevingsvergunning onherroepelijk is, kan de bouw van start gaan. Kansen en risico’s Ontmanteling, verhuizing en losse inrichting: we onderzoeken de mogelijkheden voor hergebruik van inventaris van de Schoolstraat in het kader van circulair ontwikkelen. Dit neemt niet weg dat aanvullende kosten worden verwacht, zoals aangekondigd in het raadsvoorstel 2022.0002511. Een voorstel voor dekking van de kosten volgt nadat er een accuraat beeld is van de te verwachten kosten. Aanbestedingsrisico: de feitelijke kosten voor realisatie van het inbouwpakket kunnen afwijken bij de aanbesteding. Beheersmaatregel: voorafgaand aan de aanbesteding wordt een onafhankelijke kostenraming opgesteld ter toetsing. Zo wordt gestuurd op een ambitieniveau passend binnen het financieel kader. Planningsrisico: oplevering in 2026 wordt geambieerd, maar is mede afhankelijk van de voortgang van de ontwikkeling, vergunningverlening en realisatie van het Marktgebouw. Ingebruikname in 2027 is aannemelijk. Gevraagde beslissingen Geen
In het eerste kwartaal van 2024 is het Voorlopig Ontwerp van het Marktgebouw en de bibliotheek goedgekeurd. Op dit moment werkt HBB aan een Definitief Ontwerp (DO) en werkt de
44 Gemeente Haarlemmermeer - Strategisch Perspectief Investeringen voorjaar 2024
Tabel 17
Verhuizing bibliotheek NieuwVennep
(bedragen x € 1.000)
Realisatie Raming t/m 2023 2024 (1)
(2)
Raming 2025
Raming 2026
(3)
(4)
Raming Raming Totaal 2027 2028 e.v. (5)
(6)
Realisatie Realisatie Realisatie 2024 % 2024 % totaal
(7=1 t/m 6)
30
220
-
3.520
-
-
-
3.770
Investering
-
-
-
-
-
-
-
Bijdrage derden
-
-
-
-
-
-
Dekking reserve
-
-
-
-
-
-
-
3.770
Investering
Saldo investering
30
220
-
3.520
-
Bijstellingen
Saldo bijstelling
-
-
-
-
-
-
Saldo investering
30
220
-
3.520
-
-
3.770
(8) 2
2
(9=8/2)
(10= (1+8) /7)
1%
1%
-
Strategisch Perspectief Investeringen voorjaar 2024 - Gemeente Haarlemmermeer 45
PARK21 Algemene informatie Raadsbesluit
RV 2019.0058368/ RV 2020.0002410/ RV 2021.0000693 RV 2022.0001024/ RV 2022.0000839 (geheim)/ RV 2022.0002244 / Rv 7735887 / RV 7225733/ RV 10164072/ Rv 10317779
Geautoriseerd krediet
€ 45.737.000
Programma
Maatschappelijke ontwikkeling
Verantwoordelijk portefeuillehouder
Mariëtte Sedee-Schuitemaker
Einddatum project
31-12-2028
Projectomschrijving PARK21 is een gebied van 1.000 hectare, gelegen tussen Hoofddorp en Nieuw-Vennep. Met PARK21 maken we een groot en gevarieerd landschap om te recreëren, te verblijven en te ondernemen, voor nu en in de toekomst. PARK21 wordt het groene recreatiehart van Haarlemmermeer met ruimte voor sport en ontspanning, landbouw, innovatie, groen en (recreatief) water. Hiervoor heeft de raad op 16 juni 2011 een Masterplan vastgesteld (2011.0011913), dat begin 2022 geactualiseerd is (2021.0002522). De uitvoeringsstrategie is op 10 november 2016 met de Herijking uitvoeringsstrategie PARK21 opnieuw vastgesteld (2016.0034520). Hiermee werd het proces herijkt om de ontwikkelstrategie en de inzet van de (financiële) middelen nader te bepalen. Op 6 april 2023 heeft de raad het bestemmingsplan en de milieueffectrapportage (MER) voor PARK21 vastgesteld (7225811). PARK21 ontwikkelt zich niet in een keer, maar via deelgebieden die we zelf ontwikkelen of waarvan we de ontwikkeling door een initiatiefnemer faciliteren. In dit hoofdstuk PARK21 zijn de investeringsprojecten Groot Vennep, Flumen, Park-Evenemententerrein, Park-Polderlanden en de algemene plankosten opgenomen. Ook is een nieuw deelgebied Park-Recreatieplas aangekondigd.
Naast de investeringsprojecten zijn er in het gebied ook grondexploitaties en anterieure projecten, die zijn in het Meerjarenperspectief grondzaken (MPG) opgenomen. Actuele ontwikkelingen Bestemmingsplan en milieueffectrapportage (MER) Op 6 april 2023 heeft de raad het bestemmingsplan en milieueffectrapportage (7225811) vastgesteld. Tijdens de daaropvolgende beroepstermijn heeft de Raad van State vier
beroepen ontvangen. In het najaar hebben we het verweerschrift opgesteld en naar de Raad van State gestuurd. De Raad van State heeft Stichting Advisering Bestuursrechtspraak voor Milieu en Ruimtelijke Ordening (STAB) gevraagd om een advies uit te brengen. Dit advies is maart 2024 verstuurd, daarna wordt een zittingsdatum ingepland. Op dit moment hebben we nog geen datum voor de inhoudelijke behandeling van de beroepen. Tijdens de beroepstermijn zijn geen voorlopige voorzieningen aangevraagd, dus dat betekent dat het nieuwe bestemmingsplan al wel in werking is getreden. Initiatieven Onze aandacht is met name gericht op de ontwikkeling van de basisstructuur van het park. De basisstructuur willen we graag voor 2030 gerealiseerd hebben. We zien dat door de vaststelling van het bestemmingsplan er beweging ontstaat in het gebied. We zijn met diverse initiatiefnemers en grondeigenaren in gesprek. Deelgebieden Investeringsproject PARK21 PARK21 kent een algemeen deelgebied en vier lopende fysieke investeringsprojecten. Deze zijn in Figuur 26 aangegeven. Bij de aanvraag van de kredieten is geen rekening gehouden met indexatie. De ramingen voor deze deelgebieden zijn de afgelopen jaren jaarlijks geïndexeerd. Ook dit jaar vragen we in de voorjaarsrapportage krediet als gevolg van indexatie aan. In totaal gaat het om € 651.000.
De ramingen zijn geïndexeerd met 2,5% voor de plankosten en 4% voor de investeringen conform de indexatie zoals toegepast bij de gebiedsontwikkelingen (zie (t)MPG). Dit extra krediet voor prijsindexatie wordt gedekt door de beschikbaar gestelde bijdrage voor PARK21 vanuit de reserve Ruimtelijke Investeringen Haarlemmermeer (RIH).
46 Gemeente Haarlemmermeer - Strategisch Perspectief Investeringen voorjaar 2024
Figuur 26
Groot Vennep Het deelgebied Groot Vennep is gelegen aan de Hoofdweg westzijde, de Noordelijke Randweg en de Zuidtangent. In 2022 is gestart met het proces om te komen tot een definitief ontwerp voor de inrichting van dit gebied, zodat de uitvoering kan beginnen zodra het bestemmingsplan onherroepelijk is. Het doel is om in 2024 te starten met de realisatie. Ook kijken we naar een geschikte invulling van de parkkamer die in dit gebied ontstaat. We willen het hier mogelijk maken om kennis te maken met de toekomst van de land- en tuinbouwsector. Hoe leuk is het om de reis te maken van het zaadje tot het bord? We willen binnen Groot Vennep met een belevingscentrum zowel een recreatieve als educatieve ontdekkingsreis door de land- en tuinbouw van de toekomst realiseren. De aanbesteding om te komen tot deze unieke invulling is in 2023 gepubliceerd. Park-Polderlanden In 2016 is de samenwerkingsovereenkomst met de coöperatie voor Parklanden ondertekend voor de ontwikkeling, het beheer en de exploitatie van 60 hectare grond aan de oostkant van de Rijnlanderweg. In de samenwerkingsovereenkomst zijn afspraken met de coöperatie vastgelegd voor een aantrekkelijk agrarisch en recreatief landschap. Het afgelopen jaar hebben hier weer de aardappeloogstdag, koeien dansen in de wei en het boeren Paasfeest plaatsgevonden en het voedselbos is uitgebreid.
De ervaring leert dat de agrarische recreatieve transitie, die de Parklandboeren in gang hebben gezet, aansluit op een behoefte: een steeds groter groeiend aantal bezoekers komt af op de activiteiten die
de coöperatie door het jaar heen organiseert. Een deel van het gebied wordt verder ingericht als park (met de parklaag). In 2024 wordt het ontwerp hiervoor schetsmatig uitgewerkt. Voor het agrarisch deel van het gebied, de polderlaag, wordt verkend hoe deze in de toekomst in te vullen. Park-Evenemententerrein Dit gebied betreft de locatie aan de westkant van de Rijnlanderweg waar het voormalig baggerdepot MeerGrond was gevestigd. Eerder is besloten om het baggerdepot te ontmantelen. Alle werkzaamheden voor deze ontmanteling zijn in gang gezet. Inmiddels is alle niet-toepasbare grond afgevoerd. Ook voor dit gebied willen we in 2024 starten met de realisatie van het parkgebied en het evenemententerrein. Op dit moment is het voorlopig ontwerp voor de inrichting van dit gebied verder uitgewerkt. In 2013 is met MeerGrond en het hoogheemraadschap van Rijnland een overeenkomst gesloten voor de realisatie en aankoop van het parkgebied. Door gewijzigde omstandigheden kan de overeenkomst niet zonder meer worden uitgevoerd. Partijen zijn daarover in overleg. De kosten voor realisatie van dit deelgebied worden daardoor hoger dan eerder geraamd. Het gaat hierbij om extra plankosten vanwege aanpassing en meerkosten ontwerp en onvoorziene kosten voor afvoer van grond. We verwachten in het derde kwartaal 2024 hier meer duidelijkheid over te hebben en de raad een apart voorstel voor te leggen.
Flumen Dit betreft het gebied achter de Van Zantenhal aan de Noordelijke Randweg, IJweg en de Drie
Strategisch Perspectief Investeringen voorjaar 2024 - Gemeente Haarlemmermeer 47
• Tevens is er een risico maar ook kans op lagere dan wel hogere grondopbrengsten van de te realiseren voorzieningen in het park. • Er is een kans om grond direct op de locatie te verwerken. Dit geeft lagere eenheidsprijzen voor grondwerk, omdat de grond niet van en naar een depot hoeft te worden vervoerd. In de uitwerking van de deelprojecten verkennen we de mogelijkheden voor een neutrale grondbalans. • Er is een kans op meer inkomsten vanuit onder meer subsidies (onder andere Bossenstrategie, Regiodeal), groencompensatie en vrijwillige bijdragen/donaties. We voeren diverse gesprekken met mogelijke donateurs en doen aanvragen voor nieuwe subsidies. • Mogelijk doen zich meer kansen voor verwerving van grondposities voor, waardoor middelen vastgezet worden in grond en niet besteedbaar zijn voor de ontwikkeling van de deelprojecten. We zetten mede daarom in op realisatie van meer inkomsten uit subsidies, bijdragen en compensaties. • Bij realisatie is er een kans dat aanbestedingsvoordelen worden gehaald, waardoor gelden vrij kunnen vallen. Bij aanbesteding kijken we waar werk met werk kan worden gemaakt.
Merenweg en is tien hectare groot. Wij zijn eigenaar van deze gronden. Er is met behulp van een intensief participatietraject in 2017 gekomen tot een globale inrichting van het gebied. Met de vaststelling van het bestemmingsplan is ook de planvorming voor dit gebied weer gestart. Park-Recreatieplas Dit betreft het gebied aan de IJweg aansluitend aan gebied waar het Klimpark, de moestuin, rugby en speeltuin Kleiland zijn gelegen. We zijn met een initiatiefnemer in gesprek over een mogelijke aankoop van grond. Indien we tot overeenstemming komen, verwachten we in het derde kwartaal van 2024 de raad een apart voorstel voor te leggen. Kansen en risico’s • Er is een risico op hogere kosten voor de verwerving, inrichting en ontsluiting van het park. De uitvoeringsstrategie voor PARK21 gaat uit van ontwikkeling per deelgebied waarbij geen kosten worden gemaakt hoger dan de beschikbare dekking. Indien de kosten hoger worden geraamd zal meer subsidie of bijdragen van derden worden gezocht of minder parkgebied gerealiseerd worden. • Er bestaat een risico op vertraging in procedures en vergunningen met als gevolg vertraging in alle deellocaties. Vertraging kan extra plankosten tot gevolg hebben. • Er bestaat een risico op nadeelcompensatie (was planschade). We zijn en treden in overleg met de omgeving.
Bij ontwikkeling door initiatiefnemers leggen we mogelijke nadeelcompensatie als gevolg van die ontwikkeling door aan de initiatiefnemer.
Gevraagde beslissingen 1. In te stemmen met de bijstelling van de ramingen volgens onderstaande tabel. 2. In verband met de hoge inflatie een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 651.000 via de Voorjaarsrapportage 2024 en dit te dekken vanuit de reserve Ruimtelijke Investeringen Haarlemmermeer (RIH).
Tabel 18
PARK21
(bedragen x € 1.000)
Realisatie Raming t/m 2024 2023 (1)
(2)
Raming 2025
Raming 2026
(3)
(4)
Raming Raming Totaal 2027 2028 e.v. (5)
(6)
(7=1 t/m 6)
Investering
22.991
8.421
7.313
7.012
-
-
Bijdrage derden
-22.992
-7.977
-6.552
-1.452
-
-
Dekking reserve
Saldo investering
-
45.737
-38.972
444
761
-
-4.800
760
-
-
-
-4.800
-
-
-0
Realisatie Realisatie Realisatie 2024 % 2024 % totaal
-
Bijstellingen
1.965
Investering
-
-1.351
-3.231
-2.930
3.754
3.758
Bijdrage derden
-
880
4.331
-769
-2.221
-2.221
Dekking reserve
-
-
-
-
-
-
-
1.965
Saldo bijstelling
-
-471
1.100
-3.699
1.533
1.537
Saldo investering
-0
-27
1.861
-2.939
1.533
1.537
48 Gemeente Haarlemmermeer - Strategisch Perspectief Investeringen voorjaar 2024
-
(8)
(9=8/2)
(10= (1+8) /7)
389
5%
51%
-
-
59%
-
-
-
389
Doorfietsroute Haarlem Amsterdam (F200) Algemene informatie Raadsbesluit
RUI 15-014 (HenS)/ / Rv 2022.0000701/ Rv 7735887
Geautoriseerd krediet
€ 3.634.584
Programma
Mobiliteit
Verantwoordelijk portefeuillehouder
Marja Ruigrok
Einddatum project
31-12-2024
Projectomschrijving De provincie Noord-Holland, Vervoerregio Amsterdam en de gemeente Haarlemmermeer hebben afgesproken een doorfietsroute te realiseren vanaf Haarlem via Halfweg naar Amsterdam. De werkzaamheden aan de fietsroute tussen Sugar City Oost en de Osdorperweg (N200) zijn net als het deel rond de Westelijke Ontsluiting eerder opgeleverd. Voor de twee nog te realiseren tracédelen is op 30 juni 2022 het uitvoeringskrediet beschikbaar gesteld.
Actuele ontwikkelingen Het laatste tracédeel, het tracé tussen de Weerenbrug in Halfweg en de Zoete Inval bij Haarlem, is eind 2023 afgerond. Het gaat om het verbreden en verbeteren van een fietspad over een lengte van circa 3,3 kilometer. Door de provincie Noord-Holland is voor dit tracédeel een subsidie verleend om een deel van de kosten te dekken. Het enige onderdeel van het project dat nu nog niet gereed is betreft het verbeteren van de kruising bij de Weerenbrug in Halfweg. Hier is het eerder bedachte ontwerp opnieuw tegen het licht gehouden met een verkeerskundig onderzoek. Uit dit onderzoek blijkt dat het autoverkeer in Zwanenburg zal vastlopen. Overleg heeft plaatsgevonden met belanghebbenden. Alternatieve ontwerpen worden nu door het projectteam en in samenspraak met de belanghebbenden bedacht en getoetst. Gepland is dat de werkzaamheden voor deze kruising op een later te bepalen moment in 2024 wordt uitgevoerd. Kansen en risico’s Er is nog altijd onduidelijkheid over het te realiseren ontwerp van de kruising bij de Weerenbrug. Zodoende is ook nog niet duidelijk aan te geven wat de kosten hiervan zijn. Het hangt af van wat er moet worden gerealiseerd of uitvoering in 2024 nog haalbaar is of dat de afronding doorschuift naar 2025. Gevraagde beslissingen Geen.
Figuur 27
Strategisch Perspectief Investeringen voorjaar 2024 - Gemeente Haarlemmermeer 49
Tabel 19
Doorfietsroute Haarlem Amsterdam (F200)
(bedragen x € 1.000)
Realisatie Raming t/m 2023 2024 (1)
(2)
Raming 2025
Raming 2026
(3)
(4)
Raming Raming Totaal 2027 2028 e.v. (5)
(6)
Realisatie Realisatie Realisatie 2024 % 2024 % totaal
(7=1 t/m 6) 3.635
Investering
3.027
608
-
-
-
-
Bijdrage derden
-1.395
-290 318
-
-
-
-
-
-
-
-
-1.685
Investering
-
-
-
-
-
-
-
Bijdrage derden
-
-
-
-
-
-
Saldo investering
1.633
Bijstellingen
Dekking reserve
Saldo bijstelling Saldo investering
1.951
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.633
318
-
-
-
-
1.951
-
-
-
-
50 Gemeente Haarlemmermeer - Strategisch Perspectief Investeringen voorjaar 2024
-
-
(8)
(9=8/2)
(10= (1+8) /7)
19
3%
84%
-
-
83%
19
Westelijke ontsluiting Sugar City Terrein Algemene informatie Raadsbesluit
Rv 2018.0057601 (HenS)/ Rv 2019.0053296/ Rv 7735887
Geautoriseerd krediet
€ 5.340.000
Programma
Mobiliteit
Verantwoordelijk portefeuillehouder
Marja Ruigrok
Einddatum project
31-12-2024
Projectomschrijving Voor de opening van het Outlet Center was het noodzakelijk een nieuwe toegangsweg vanaf de N200 tot de outlet te realiseren. De kruising rondom het Zwetviaduct moet worden aangepast en de op- en afritten van de N200 zijn verbreed. Dit project heet de 'Westelijke ontsluiting'. De kosten voor de voorbereiding zijn € 390.000 (2018.0057601), de kosten voor de uitvoering worden geraamd op € 5.450.000 (2019.0053296). Het projectkrediet is daarmee € 5.840.000. Op basis van de ontwikkelovereenkomst was het uitgangspunt dat het krediet volledig wordt gedekt door een bijdrage van NEMAB als initiatiefnemer. Hiervoor hebben zij ook een bankgarantie aangeleverd. De gemeente vervult hierin een faciliterende rol. In de Voorjaarsrapportage 2023 is het krediet verlaagd met € 500.000, waardoor het geautoriseerd krediet nu € 5.340.000 bedraagt. Ook is de bijdrage derden is in de Voorjaarsrapportage 2023 verlaagd met € 410.000 in verband met vertragings- en projectkosten die niet gedekt worden.
Figuur 28
Actuele ontwikkelingen In het MPI najaar 2023 is gemeld dat de eindoplevering van de laatste werkzaamheden aan het project op 25 juli 2023 heeft plaatsgevonden en dat er niet langer over dit project zou worden gerapporteerd. Echter omdat er nog wat openstaande zaken zijn en het project in 2023 niet kon worden afgesloten wordt hierover nu wel gerapporteerd. In de afgelopen periode is het helaas nog niet gelukt om met NEMAB tot sluitende afspraken over beheer en onderhoud te komen. De onderhandelingen zijn vergevorderd en doel is om op korte termijn een overeenkomst voor te leggen ter besluitvorming. Binnen de gemeente is de overdracht van het project naar regulier beheer nog gaande. Afgelopen periode zijn hierover werkafspraken gemaakt. Het vraagt echter nog tijd en inzet deze uit te voeren. Zo dienen nog enkele herstelwerkzaamheden uitgevoerd te worden voordat het reguliere beheer kan plaatsvinden. Het geautoriseerd krediet is naar de huidige inzichten toereikend. Kansen en risico’s Met NEMAB loopt nog een discussie over de beheer- en onderhoudskosten en bijbehorende voorwaarden die zijn vast te leggen in een overeenkomst. Beheer- en onderhoud uitvoeren staat daardoor onder druk in verband met gebrek aan financiële afspraken hierover. Na ingebruikname van de weginfrastructuur (eind 2020) is gebleken dat het nodig is herstelwerkzaamheden uit te voeren.
Er is onder andere wateroverlast geconstateerd. Hieraan zijn kosten en inzet verbonden. Afhankelijk van de herstelmaatregelen die ten laste van het project komen zal het financieel projectresultaat negatiever zijn. We verwachten de maatregelen binnen het huidige krediet te kunnen opvangen. Gevraagde beslissingen Geen.
Strategisch Perspectief Investeringen voorjaar 2024 - Gemeente Haarlemmermeer 51
Tabel 20
Westelijke ontsluiting Realisatie Raming Sugar City Terrein t/m 2023 2024
Raming 2026
-
-
(1)
Investering
4.827
514
Bijdrage derden
-4.573
-357 157
-
-
-
-
-
-4.930
Investering
-
-
-
-
-
-
-
Bijdrage derden
-
-
-
-
-
-
Dekking reserve
-
-
-
-
-
-
-
411
254
(3)
-
(4)
Raming Raming Totaal 2027 2028 e.v.
(bedragen x € 1.000)
Saldo investering
(2)
Raming 2025
(5)
-
(6)
-
(7=1 t/m 6)
-
Bijstellingen
Saldo bijstelling
-
-
-
-
-
-
Saldo investering
254
157
-
-
-
-
52 Gemeente Haarlemmermeer - Strategisch Perspectief Investeringen voorjaar 2024
Realisatie Realisatie Realisatie 2024 % 2024 % totaal (8)
(9=8/2)
(10= (1+8) /7)
5.340
6
1%
91%
411
6
-
-
93%
-
HOV - Westtangent/ Vervangen Oude Haagsebrug Algemene informatie Raadsbesluit
Rv 2019.0057754/ Rv 2020.0000840/ Rv 7735887
Geautoriseerd krediet
€ 3.245.700
Programma
Mobiliteit
Verantwoordelijk portefeuillehouder
Marja Ruigrok
Einddatum project
31-12-2024
Projectomschrijving De gemeente Haarlemmermeer verbetert samen met Vervoerregio Amsterdam (VRA), Schiphol Commercial B.V. (SCBV), gemeente Amsterdam en de provincie Noord-Holland (PNH), de Hoogwaardig Openbaar Vervoerlijn (HOV) Westtangent tussen Amsterdam-Sloterdijk en het busstation Schiphol Noord. In 2019 hebben partijen gezamenlijk afspraken gemaakt om de voorbereidingsfase te doorlopen op basis van een voorkeursvariant (2019.0057754). Deze voorkeursvariant bestaat op hoofdlijnen uit het vervangen van de Oude Haagsebrug over de Ringvaart en een nieuw te bouwen HOV-viaduct over de A9. Het doel was een verbeterde efficiëntie door rijtijdwinst en kostenbesparing voor de busexploitatie en meer comfort voor de reiziger, met een traject dat korter en minder bochtig is dan het huidige. In 2022 hebben de partijen vastgesteld dat het project volgens de voorkeursvariant qua kosten en baten uit balans was geraakt en te duur bleek te zijn. Daarom is in het bestuurlijk overleg door de partijen gezamenlijk besloten het project te beperken tot alleen het vervangen van de Oude Haagsebrug over de Ringvaart. De bestaande brug over de Ringvaart was namelijk technisch in slechte staat. Het bestaande viaduct over de A9 (KW 20) blijft dienst doen voor de HOVWesttangent. Daarbij is het opdrachtgeverschap en de projectleiding overgegaan van gemeente Haarlemmermeer naar Schiphol.
De gemeenteraad is met een brief geïnformeerd over deze ontwikkelingen d.d. 21 juni 2022 (X. 2022.03852).
Figuur 29
Actuele ontwikkelingen Onder leiding van Schiphol wordt de vervanging van de Oude Haagsebrug uitgevoerd. In april 2023 is door de vijf samenwerkende partijen de Realisatie Overeenkomst (ROK) formeel vastgesteld en ondertekend. Onder leiding van Schiphol en haar aannemer (BAM) vindt de uitvoering op dit moment plaats. De omgeving wordt met nieuwsbrieven en met de projectwebsite (www.oudehaagsebrug.nl) op de hoogte gehouden. Zo is in de Ringvaart een grote hoeveelheid munitie uit de Tweede Wereldoorlog aangetroffen en verwijderd. De oude brug is op 22 januari 2024 afgesloten voor al het verkeer (met name bussen en fietsers), waarna de sloop en verdere nieuwbouw is gestart. Doel is de nieuwe brug zeven maanden later op 22 augustus 2024 weer open te stellen voor verkeer. De werkzaamheden verlopen vooralsnog voorspoedig en volgens planning. Om de hinder voor fietsers en voetgangers te beperken is een tijdelijke pontonbrug aangelegd. Doel is het project in zijn geheel in 2024 af te ronden. In 2022 is de voorbereidingsfase van de voorkeursvariant onder leiding van ons afgesloten
Strategisch Perspectief Investeringen voorjaar 2024 - Gemeente Haarlemmermeer 53
investeringskosten van het project. Indien de projectkosten in werkelijkheid hoger uitvallen dan nu in het projectbudget voorzien, moet gemeente Haarlemmermeer (net als de andere partijen) een aanvullende bijdrage beschikbaar stellen. Andersom geldt dat indien budget over blijft dit terugvloeit naar gemeente Haarlemmermeer. Op dit moment verloopt het project voorspoedig en is de verwachting dat het geautoriseerd krediet volstaat.
binnen het daarvoor beschikbare voorbereidingskrediet van € 2.483.700. Ten behoeve van de realisatiefase is vanuit het Uitvoeringsprogramma mobiliteit (UPM) 2020-2021 een bijdrage van € 762.000 gereserveerd. Dit dekt onze te leveren financiële bijdrage aan het huidige project en de door ons te maken begeleidingskosten voor de realisatiefase. De voorbereidingsfase en de realisatiefase samen vragen zodoende een krediet van € 3.245.700.
Gevraagde beslissingen Geen.
Kansen en risico’s De bijdrage van gemeente Haarlemmermeer is een procentuele bijdrage aan de Tabel 21
HOV - Westtangent Realisatie Raming t/m 2023 2024
(bedragen x € 1.000)
(1)
(2)
Investering
2.475
Bijdrage derden
-2.423
771
Raming 2025
Raming 2026
-
-
(3)
(4)
Raming Raming Totaal 2027 2028 e.v. (5)
(6)
-
(7=1 t/m 6)
-
76%
823
7
-
-
100%
-
-
-
-
-2.423
Investering
-
-
-
-
-
-
-
Bijdrage derden
-
-
-
-
-
-
Dekking reserve
-
-
-
-
-
-
-
823
-
-
Bijstellingen
Saldo bijstelling
-
-
-
-
-
-
Saldo investering
53
771
-
-
-
-
54 Gemeente Haarlemmermeer - Strategisch Perspectief Investeringen voorjaar 2024
(10= (1+8) /7)
1%
-
-
(9=8/2)
7
771
-
(8)
3.246
53
Saldo investering
Realisatie Realisatie Realisatie 2024 % 2024 % totaal
-
Sloterbrug Algemene informatie Raadsbesluit
Rv 2012.0037724 / Rv 2012.0070647 / Rv 2014.0000880
Geautoriseerd krediet
€ 3.500.000
Nog te autoriseren krediet
€ 6.376.000
Programma
Mobiliteit
Verantwoordelijk portefeuillehouder
Marja Ruigrok
Einddatum project
31-12-2027
Projectomschrijving De gemeenten Haarlemmermeer en Amsterdam willen de verkeersveiligheid en doorstroming van de Sloterbrug tussen Badhoevedorp en Amsterdam verbeteren. De huidige brug is te smal, wordt als verkeersonveilig ervaren en belemmert de verkeersdoorstroming. Beide gemeenten willen door het vernieuwen van de brug de verkeerssituatie op en in de directe nabijheid van de brug verbeteren. Hierdoor wordt het verkeersveiliger voor met name de fietser en de voetganger en verbetert de doorstroming voor de automobilist en het openbaar vervoer. De afspraken over de vervanging van de Sloterbrug en daarmee samenhangende verkeers- en openbare ruimte maatregelen, alsmede het vastleggen van afspraken over eigendom, beheer en onderhoud van de nieuwe Sloterbrug zijn vastgelegd in de Samenwerkingsovereenkomst Sloterbrug van 17 juli 2018 (2018.0044707). De gemeenten Amsterdam en Haarlemmermeer dragen ieder 50% van de projectkosten van het project bij, minus de subsidietoekenning van de VRA, onder voorbehoud van goedkeuring door beide gemeenteraden.
Actuele ontwikkelingen In januari 2022 zijn de verantwoordelijke wethouders van de gemeenten Amsterdam en Haarlemmermeer geïnformeerd dat de raming voor het vervangen van de Sloterbrug door een nieuwe bredere brug intussen ruim boven het beschikbare budget uit komt. Beide wethouders hebben aangegeven dit gat vooralsnog niet te kunnen bekostigen en hebben besloten om de besluitvorming over het vervangen van de brug op te schorten en naar goedkopere alternatieven te kijken. Daarbij is het vergroten van de verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers nog steeds een uitgangspunt, maar wordt het bevorderen van de doorstroming als uitgangpunt losgelaten. De variantenstudie is uitgegaan van levensduurverlengend onderhoud van de Sloterbrug in combinatie met diverse varianten van een nieuwe smallere brug voor fietsers tot een extra nieuwe smallere brug zodat er een brug per rijrichting komt. Medio 2023 is deze variantenstudie inclusief kostenraming afgerond en in de tweede helft van 2023 besproken met de begeleidingsgroep (de belangrijkste betrokken partijen uit de omgeving van de Sloterbrug). De wethouders hebben een gezamenlijke voorkeursvariant benoemd die past binnen de ambitie veiligheid en de beschikbare middelen. De kostenraming van de voorkeursvariant bedraagt in totaal € 7,1 miljoen.
Deze bestaat uit levensduurverlengend onderhoud van de brug, aanpassingen van het wegennet aan de zijde van Badhoevedorp om de verkeersveiligheid te verhogen en reeds gemaakte kosten van € 1,2 miljoen. Aan de begeleidingsgroep is gevraagd om op de varianten te reflecteren. In februari 2024 heeft de begeleidingsgroep het advies aan het projectteam geleverd. Met deze input zullen beide colleges naar verwachting rond de zomer van 2024 een keuze maken en daarna de raad van Haarlemmermeer.
Figuur 30
Strategisch Perspectief Investeringen voorjaar 2024 - Gemeente Haarlemmermeer 55
Kansen en risico’s De bijdrage van de VRA voor het project biedt een goede kans om het project binnen de beschikbare budgetten uit te voeren. Uiteraard moet er in deze tijd rekening worden gehouden met de mogelijkheid dat de aanbestedingsresultaten
tegen vallen door krapte op de markt en kostenstijgingen. Gevraagde beslissingen Geen.
Tabel 22
Sloterbrug (bedragen x € 1.000)
Realisatie Raming t/m 2023 2024 (1)
(2)
Raming 2025
Raming 2026
(3)
(4)
Investering
1.197
240
250
5.455
Bijdrage derden
-224
-94
-125
Dekking reserve
-
-
-
Saldo investering
Raming Raming Totaal 2027 2028 e.v. (5)
(6)
(7=1 t/m 6) 9.876
2.735
-
-4.589
-1.368
-
-
-3.100 -1.733
-
-
-3.100
-
-6.400
973
146
125
866
Investering
-
-
-
-
-
-
Bijdrage derden
-
-
-
-
-
-
Dekking reserve
-
-
-
-
-
-
-
376
Bijstellingen
Saldo bijstelling
-
-
-
-
-
-
Saldo investering
973
146
125
866
-1.733
-
56 Gemeente Haarlemmermeer - Strategisch Perspectief Investeringen voorjaar 2024
376
-
Realisatie Realisatie Realisatie 2024 % 2024 % totaal (8)
(9=8/2)
(10= (1+8) /7)
14
6%
12%
-
-
4%
-
-
-
14
Uitvoeringsprogramma Mobiliteit (UPM) Algemene informatie Rv 2020.0000840 / Rv 2021.0000843 /Rv 2022.0001024/Rv 10178865/
Raadsbesluit Geautoriseerd krediet
€ 10.239.000 + € 15.297.000 restantkrediet Deltaplan bereikbaarheid + nieuwe projecten UPM € 1.740.000+ € 12.000.000 coalitieakkoord Toekomstbestendig groeien 2022-2026 - € 1.771.000 bijdrage aan andere mobiliteitsprojecten.
Nog te autoriseren krediet
€ 8.200.000
Programma
Mobiliteit
Verantwoordelijk portefeuillehouder
Marja Ruigrok
Einddatum project
Nog geen einddatum bekend
Projectomschrijving Jaarlijks wordt een Uitvoeringsprogramma Mobiliteit (UPM) vastgesteld waarin de maatregelen staan die uitgevoerd worden om de doelen van de Mobiliteitsvisie Haarlemmermeer (2018.0065348) te bereiken. Met de Mobiliteitsvisie (2018.0065348) is het integrale beleids- en monitoringscyclus op het gebied van mobiliteit vastgesteld. Voor de periode 2024-2027 is de Investeringsagenda Mobiliteit 2024-2027 (7644588) vastgesteld. Met deze nieuwe investeringsagenda geeft de raad de kaders voor de uitvoeringsprogramma’s van de komende jaren. Deze zijn voor de eerste keer verwerkt in het UPM 2024 (10178865). We maken daarbij onderscheid naar vijf thema’s: • Wonen • Verkeersveiligheid • (Fiets)netwerken op orde • Duurzame en slimme mobiliteit • Vergroten leefbaarheid De mobiliteitsvisie en de investeringsagenda kennen de volgende ambities: • vrijheid van bewegen en vrijheid om een vervoermiddel te kiezen; • ruimte voor innovatie voor het ‘nieuwe bewegen’; • een efficiënt en flexibel mobiliteitssysteem: klaar voor de toekomst; • bestaande knelpunten in het netwerk oplost; • mobiliteit met oog voor de leefomgeving; • veilig bewegen; • evenwichtige ontwikkeling op de juiste plek, met de juiste functies. Elk knooppunt zijn eigen kleur;
• mobiliteit in Haarlemmermeer een gedeeld belang van gemeente, regio, Rijk en het bedrijfsleven; • faciliteren van schone en stille mobiliteit. De gemeente heeft een uitdagende opgave ten aanzien van verkeer en vervoer. Mobiliteit is van vitaal belang voor het functioneren van Haarlemmermeer. We zijn nu een goed bereikbare gemeente. Of het nu per auto, fiets, openbaar vervoer of een combinatie van vervoerswijzen is, de waardering voor de verbindingen is hoog. Dat is een groot goed wat mede zorgt voor de economische slagkracht van deze gemeente én de aantrekkelijkheid van onze gemeente voor haar inwoners. De Uitvoeringsprogramma’s Mobiliteit 2020/2021 (2020.0000840), 2022 (2021.0000843) en 2023 (2022.0000701) zijn op basis van de investeringsagenda vastgesteld en geven aan welke concrete maatregelen we gaan nemen.
Strategisch Perspectief Investeringen voorjaar 2024 - Gemeente Haarlemmermeer 57
fietsverbinding. Voor de veiligheid van de fietser is echter een aparte fietsbrug gewenst. Subsidies Vervoerregio Amsterdam. Voor de volgende projecten hebben wij subsidie ontvangen van de vervoerregio Amsterdam (VRA): • Beleidsmatige aanpassingen Haarlemmerstraatweg (€ 122.500) • Kleine Verkeersveiligheidsmaatregelen (€ 140.000) • Verkeersveiligheidsmaatregelen Kruispunt Altenburg/Assumburg/Sonderholm (€ 37.400) • Einsteinlaan e.o. 30 km maatregelen (€ 23.600) Wij stellen voor om deze kredieten te verhogen met de genoemde bedragen.
Figuur 31
Actuele ontwikkelingen Het UPM 2024 is in december 2023 vastgesteld. De verschuivingen die daarin zijn voorgesteld worden met de Voorjaarsrapportage 2024 financieel verwerkt. Fietsbrug Abbenes In de periode 2026 tot 2031 gaat Rijkswaterstaat een viertal kunstwerken vervangen in de A44. Eén van deze kunstwerken vormt ook de verbindingsbrug over de Hoofdvaart (West- en Oostzijde), waar ook het fietsverkeer gebruik van maakt. De werkzaamheden gaan circa een jaar duren ( juni 2025 – mei 2026). Gedurende deze periode is de Oost-West fietsverbinding niet bruikbaar. Daarom willen wij een nieuwe fietsverbinding aanleggen. Hiervoor gaan wij een oude havenbrug aanschaffen en ombouwen tot nieuwe fietsbrug. Deze circulaire brug kan in deze nieuwe functie nog minimaal 50 jaar dienstdoen. Bij de projecten Aalsmeerderweg/Beachavanue en HOV Bosrand/Fokkerweg is sprake geweest van een onderschrijding van in totaal € 99.900. Wij stellen voor om de resterende kredieten van deze projecten in te zetten voor het aankopen van een fietsbrug te Abbenes over de Hoofdvaart. Op de bestaande brug maken fietsers gebruik van de rijbaan om de Hoofdvaart te kruisen. Deze brug zal door de werkzaamheden aan de A44 komen te vervallen. In de scope van de werkzaamheden van de A44 zit geen nieuwe
Weg om de Zuid (Opwaardering Nieuwe Bennebroekerweg) Op 25 mei 2020 hebben Provinciale Staten van Noord-Holland besloten om niet langer in te zetten op de hele scope van het project Duinpolderweg, maar alleen op de opwaardering van de (Nieuwe) Bennebroekerweg tussen de A4 en de N205. Begin 2022 heeft ons college, gedeputeerde staten van de provincie NoordHolland en het dagelijks bestuur van de VRA ingestemd met de uitwerking en optimalisatie van het voorkeursalternatief voor de opwaardering van de Nieuwe Bennebroekerweg. Vanaf februari 2022 is gestart met de voorbereidingen voor de planuitwerkingsfase. Wij zijn voor dit project bevoegd gezag. Sinds 9 december 2022 hebben we een nieuwe samenwerkingsovereenkomst met de VRA en provincie Noord-Holland voor de planuitwerkingsfase. In november 2023 hebben we de raad geïnformeerd in een informatieve bijeenkomst over de stand van zaken, het proces (in de vorm van bouwblokken) van het bepalen van de uitgangspunten van het ontwerp en wat de vervolgstappen zijn. We hebben de raad in diezelfde bijeenkomst ook geïnformeerd over het extra onderzoek dat wordt uitgevoerd om te zien of we het spoorviaduct toch kunnen behouden in het kader van duurzaamheid (halverwege de looptijd) en om te zorgen dat we de financiële middelen zo optimaal mogelijk benutten. Vanwege dit onderzoek vindt besluitvorming in het tweede kwartaal van 2024 plaats.
Voor de dekking van het project is in het afgelopen jaar circa € 38 miljoen toegekend vanuit de Bestuurlijk Overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (BO-MIRT). Deze bedragen komen bovenop de reeds beschikbare dekking van de VRA, provincie Noord-Holland en gemeente Haarlemmermeer. Voor het geoptimaliseerde voorkeursalternatief wordt een nieuwe standaard systematiek voor kostenraming
58 Gemeente Haarlemmermeer - Strategisch Perspectief Investeringen voorjaar 2024
(SSK) raming gemaakt. De vorige SSK raming had het prijspeil van 1 juli 2021. Nieuwe opgaven zijn: Thema Verkeersveiligheid • Knelpunten aanpak verkeersveiligheid Thema netwerken op orde • Fietsparkeren Station Halfweg – Zwanenburg • Verbetering fietsroute Oude Notweg – Vinkebrug – Batterijweg • De Haak Kamerling Onneslaan en Robert Kochstraat • HOV Noordwijk – Schiphol in Lisserbroek • Toegankelijke bushaltes • Kruisweg – Korte termijn maatregelen waaronder VRI en kruispuntoptimalisaties • Kruisweg – Koude aansluiting Aalsmeerderweg/Kruisweg • OV Verbinding Amsterdam-Haarlemmermeer (OVAH) Verkeersstructuurplannen Nieuw-Vennep en Hoofddorp Door de vele inspraakreacties op de concept verkeersstructuurplannen (vsp’s) voor NieuwVennep en Hoofddorp en het daarmee samenhangende langere besluitvormingsproces is het niet gelukt om in 2023 alvast wat kleinere maatregelen te nemen die bijdragen aan de doelen van de vsp’s. In 2024 willen we dit alsnog doen. Hiervoor wordt respectievelijk een bedrag van € 100.000 en € 70.000 doorgezet naar 2024. Aanpassen kruising N201/Spieringweg (Wickevoort) De aanpassing van dit kruispunt is uitgesteld als gevolg van de werkzaamheden aan de Cruquiusbrug. Gelijktijdig uitvoeren van de werkzaamheden zou de bereikbaarheid van het gebied in gevaar brengen.
Beleidsmatige aanpassingen/werk met werk 30 km Vanuit het UPM zijn kredieten beschikbaar gesteld voor verkeersmaatregelen die worden uitgevoerd in combinatie met vervangingsprojecten van de verhardingen. Het gaat om het aanpassen van de infrastructuur in verband met de verkeersveiligheid, het inrichten van wegen als 30 km per uur zone en de aanleg van drempels. De kredieten zijn ingedeeld in jaarschijven. Met de najaarsrapportage zijn er bedragen voor deze doelen doorgeschoven naar volgende jaren. In 2024 zullen deze ingezet worden voor een groot aantal maatregelen die zijn uitgewerkt in het UPM 2024.
Relatie projecten BO-MIRT bereikbaarheid centrum Het project Verkenning fietspad Hoofddorp centrum via Lincolnpark naar PARK21 is van naam gewijzigd naar fietspad Graan voor Visch en het project HOV Noordwijk – Schiphol tussen Lisserbroek en Hoofddorp is van naam gewijzigd naar HOV Haarlemmermeer Zuidwest. Beide projecten maken onderdeel uit van het pakket aan maatregelen uit het BO-MIRT voor de bereikbaarheid van centrum Hoofddorp. Kansen en risico’s Er lopen veel gebiedsontwikkelingen binnen de gemeente. Bij deze ontwikkelingen is de ontsluiting van groot belang. Hier is aandacht voor. Al deze ontwikkelingen samen geven ook een druk op het bestaande gebied, echter in het bestaande gebied is niet altijd draagvlak en begrip voor de benodigde maatregelen en tijdelijke overlast. De grote hoeveelheid projecten zorgt er ook voor dat de schaarse beschikbare capaciteit bij ons en onze partners moet worden verdeeld. Er is niet altijd voldoende capaciteit beschikbaar. Wanneer projecten vertragen worden de beschikbare bedragen doorgeschoven naar volgende jaren of geherprioriteerd. Wanneer dit gebeurt zien we echter ook dat de kosten toenemen, waar niet altijd rekening mee is gehouden. Als de extra kosten niet gedekt zijn dan moeten er keuzes binnen een project gemaakt worden of er moet extra krediet aangevraagd worden. Gevraagde beslissingen 1.
In te stemmen met het gebruiken van de restantkredieten van de Aalsmeerderweg Beachavenue en HOV Bosrand-Fokkerweg ten behoeve van een aankoop fietsbrug te Abbenes. 2. Het krediet van Beleidsmatige aanpassingen bestaande infra te verhogen met de bijdrage van de VRA voor de Haarlemmerstraatweg van € 122.500. 3. Het krediet van de Knelpuntenaanpak Verkeersveiligheid te verhogen met de bijdragen van de VRA voor kleine verkeersveiligheidsmaatregelen (€ 140.000), Verkeersveiligheidsmaatregelen Kruispunt Altenburg/Assumburg/Sonderholm (€ 37.400) en Einsteinlaan en omgeving 30km maatregelen (€ 23.600).
Strategisch Perspectief Investeringen voorjaar 2024 - Gemeente Haarlemmermeer 59
Tabel 23
Uitvoeringsprogramma Realisatie Raming Mobiliteit (UPM) t/m 2023 2024
Raming Raming Totaal 2027 2028 e.v.
Raming 2025
Raming 2026
11.205
6.235
-
-
(bedragen x € 1.000)
(1)
(2)
Investering
10.989
17.076
Bijdrage derden
-1.907
-1.289
-
-
-
-
Dekking reserve
-
-10.066
-3.825
7.380
-
6.235
-
-
-
-
-13.891
Investering
-
-3.082
-175
1.197
-
-
-2.059
Bijdrage derden
-
-
-
-
-
-
Dekking reserve
-
82
-
-
-
-
Saldo investering
9.082
5.722
(3)
(4)
(5)
(6)
(7=1 t/m 6)
Bijstellingen
Saldo bijstelling Saldo investering
45.505
-3.196
28.419
-
82
-
-2.999
-175
1.197
-
-
-1.977