Bijlage 3 Toelichting bij de vergelijking van de huisvestingslasten

Bijlage 3 Toelichting bij de vergelijking van de huisvestingslasten Deze toelichting heeft betrekking op de tabel, zoals opgenomen in het raadsvoorstel. De afgerekende kosten voor de energie in het voormalige raadhuis op basis van het contract met Greenchoice waren € 0,3 miljoen. Op basis van een gemiddeld tarief in 2022 zou dit € 1,2 miljoen geweest zijn. Op basis van het hoge tarief van september 2022 is dit € 2,6 miljoen per jaar. De kosten voor de huur van de parkeergarage en de kosten voor het laden van de elektrische auto’s bij de Taurusavenue zijn bewust buiten beschouwing gehouden. Bij het voormalige raadhuis werd de parkeerbehoefte voor het overgrote deel voor zowel de bezoekers als de dienstauto’s opgelost op de bestaande openbare parkeerplaatsen. De kosten daarvan behoorden niet tot de exploitatielast van de huisvesting. Bij het nieuwe gemeentehuis wordt het parkeren gesitueerd in de nog te bouwen (openbare) parkeergarage onder het toekomstige woongebouw naast het nieuwe gemeentehuis. De kosten hiervan zijn nog niet bekend, maar zullen vermoedelijk in lijn met de eerdere methodiek niet ten laste van het huisvestingsbudget worden gebracht.

Het verschil in de prijzen tussen de verwachting in 2020 en de verwachting op basis van het VO wordt vooral veroorzaakt door de aanzienlijk hogere investering (van circa € 18 miljoen) en de daaruit voorvloeiende hogere afschrijvingen en rentekosten van € 0,6 miljoen per jaar, de € 0,1 miljoen hogere energiekosten door de huidige hoge energieprijzen en de € 0,1 miljoen hogere schoonmaakkosten op basis van de Meer jaren Onderhoudsbegroting (MJOB). Hieronder per post een korte toelichting op de uitgangspunten van de geraamde jaarlasten voor het eerste volledige jaar van in gebruik name. De raming is gebaseerd op een circulair gebouw uitgaande van de ENGnorm. •

• •

• • • • •

• • •

De afschrijvingen zijn gebaseerd op een volledige lineaire afschrijving zonder restwaarde over 40 jaar van de totale investering (€ 68,8 miljoen) exclusief de grondwaarde (€ 2,9 miljoen) in het nieuwe gemeentehuis, maar inclusief de noodzakelijke installaties, de zonnepanelen, de vaste inrichting. De losse inrichting en het meubilair van 3 miljoen (inclusief toeslagen en onvoorzien) zijn buiten de raming gehouden De rente over de totale investering (€ 71,7 miljoen) van gebouw, inrichting en de grondwaarde. Het gebruikte rentepercentage is 2% conform vigerend gemeentelijk financieel beleid. Het percentage is afgeleid van het rentepercentage in de vastgestelde programma begroting voor de periode 2023 tot en met 2027. De belastingen en heffingen hebben betrekking op de aanslag van waterschap, de zuiveringsheffing en de rioolbelasting. De verzekeringen zijn gebaseerd op de eerdere begroting uit 2020 en ongewijzigd overgenomen. Het technisch onderhoud is begroot door de kostendeskundige van IGG-bouweconomie in het door IGG opgestelde meer jaren onderhoudsbegroting (MJOB) op basis van kengetallen. De schoonmaakkosten zijn begroot door de kostendeskundige van IGG-bouweconomie in het door IGG opgestelde (MJOB) op basis van kengetallen. De energielast van het nieuwe gemeentehuis is berekend door de installatie-adviseur Halmos.

Hierbij is uitgegaan van een energielast van 605.000 kWh per jaar en een opbrengst van de zonnepanelen van 217.000 kWh per jaar, uitgaande van een volledig verrekening. Het saldo is verhoogd met een onzekerheidsmarge van 10% voor het daadwerkelijke gebruik. Voor de prijsbepaling is gerekend met de huidige marktprijs van € 0,70 /kWh. De tijdelijke huisvesting aan de Taurusavenue zit op bijna het dubbele gebruik en heeft geen zonnepanelen. De waterkosten zijn afgeleid van de eerdere berekening uit 2020 tegen het tarief van 2022. Dit komt neer op een verbruik van ca 10.000 m3 op jaarbasis. De beveiliging is gebaseerd op de eerdere inschatting van 2020. De leasekosten van de beplanting zijn geraamd door FM, de onderhoudskosten van de daktuin zijn geraamd door IGG.

• •

De kosten van diverse aanpassingen zijn gebaseerd op 0,025% van de totale investering. Het percentage van de niet-verrekenbare btw over de jaarlijkse huisvestingskosten is berekend door de afdeling Fiscaal van Financiën.

De huurlast van de tijdelijke huisvesting is gebaseerd op de opgave van FM voor de Polderlanden en op de afgesloten contracten van de Taurusavenue. De energiekosten van de Polderlanden zijn bepaald op basis van de energie-afrekeningen over de afgelopen jaren. De energie van de Taurusavenue is gebaseerd op de afrekening in de maanden juni t/m augustus 2022 en geëxtrapoleerd op basis van een gemiddeld verbruik per maand. Hierbij is rekening gehouden met een hoger energieverbruik in de winter.