Bijlage 3 - Rapport businesscase parkeren Stadscentrum Hoofddorp oktober 2023

Rapport

Businesscase Parkeren Centrum Hoofddorp Opdrachtgever: Plaats en datum: Projectnummer:

Gemeente Haarlemmermeer Eindhoven, 7 december 2023 2023/1305

Foto omslag: fotograaf: Jur Engelchor fotografie

1

Inhoud 1

INLEIDING ............................................................................................................................................................ 3

2

SAMENVATTING .................................................................................................................................................. 3

3

LEESWIJZER ......................................................................................................................................................... 3

4

TOEKOMSTBESTENDIG PARKEREN ...................................................................................................................... 4

5

ORGANISATIE VAN HET PARKEREN ..................................................................................................................... 4

6

DOEL EN METHODIEK BUSINESSCASE ................................................................................................................. 5 6.1 6.2 6.3 6.4

7

BUSINESSCASE ..................................................................................................................................................... 6 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7

8

BESCHIKBARE INFORMATIE .................................................................................................................................... 5 ALGEMENE FINANCIËLE UITGANGSPUNTEN................................................................................................................ 5 GELIJKE INDEXERING VOOR BATEN EN LASTEN ............................................................................................................ 6 FICTIEVE AFDELING PARKEREN ................................................................................................................................ 6

UITGANGSPUNT BUSINESSCASE .............................................................................................................................. 6 NOG MAAR ÉÉN SCENARIO .................................................................................................................................... 6 GEBRUIK VAN DE NETTO CONTANTE WAARDE .......................................................................................................... 7 WERKWIJZE........................................................................................................................................................ 7 TEKORT OP DE EXPLOITATIE ................................................................................................................................... 7 BELEIDSMAATREGELEN ......................................................................................................................................... 8 EFFECT BELEIDSMAATREGELEN ............................................................................................................................... 9

TOEKOMSTIGE AANPASSING TARIEVEN .............................................................................................................. 9 8.1 8.2 8.3

HUIDIG TARIEF: PROGRESSIEF TARIEF ....................................................................................................................... 9 HOOGTE TOEKOMSTIG TARIEF .............................................................................................................................. 10 GEVOLGEN ANDERE TARIEFSTRUCTUUR .................................................................................................................. 10

9

CONCLUSIE BUSINESSCASE ............................................................................................................................... 10

10

TOT SLOT ........................................................................................................................................................... 10

BIJLAGEN ..................................................................................................................................................................... 11 BIJLAGE 1: ASPECTEN VASTGOED ................................................................................................................................... 11 BIJLAGE 2: KOSTEN PARKEREN ....................................................................................................................................... 13 BIJLAGE 3: DIVERSE SOORTEN OMZET .............................................................................................................................. 15 BIJLAGE 4: NIEUWE GEBIEDSINDELING ............................................................................................................................. 16

2

1 Inleiding Het stadscentrum van Hoofddorp doorloopt tot 2030 een groot aantal ontwikkelingen. Met de programma’s ‘Stadscentrum Hoofddorp’ en ‘Spoorzone’ wordt verder gebouwd aan de toekomst van Hoofddorp; een aantrekkelijke en levendige stad in het hart van de Randstad. Het stadscentrum wordt een centrale ontmoetingsplek voor iedereen die er wil wonen, werken, ontspannen, winkelen of verblijven. Niet alleen wordt er gebouwd in het centrum, maar het centrum wordt ook drukker doordat ook in de rest van Hoofddorp het aantal inwoners groeit. Het centrum van Hoofddorp wordt daarom toekomstbestendig gemaakt. De openbare ruimte moet daarop worden afgestemd, zodat het centrum een prettige plek wordt om te verblijven en goed bereikbaar blijft. Dit heeft grote gevolgen voor hoe het parkeren wordt geregeld.

2 Samenvatting In dit rapport worden de financiële aspecten van het parkeren in het centrum van Hoofddorp behandeld. Door de ontwikkelingen in het centrum komen parkeerplaatsen te vervallen. De plannen voorzien in de bouw van een parkeergarage Centrumzicht/Parkzicht met 500 plaatsen. De berekening van de benodigde aantallen plaatsen is verwoord in het document “Parkeerbalans Stadscentrum Hoofddorp” d.d. 12-04-2023. Op basis van deze parkeerbalans is in deze businesscase een financiële vertaling gemaakt van de uitgangspunten in de parkeerbalans. Onderzocht is wat de financiële mogelijkheden zijn voor het totaal van alle parkeren, voor zover in eigendom en exploitatie van de gemeente. De conclusie is dat er – op voorwaarde dat er een aantal beleidsmaatregelen (zie hoofdstuk 7.6) wordt genomen – sprake zal zijn van een positieve exploitatie van het parkeren op lange termijn.

3 Leeswijzer • • • • • • • •

In hoofdstuk 4 wordt uiteengezet welke maatregelen er worden genomen om het centrum toekomstbestendig te maken. In hoofdstuk 5 is de organisatie van het parkeren benoemd; ook komt de rol van marktpartijen die actief zijn in het parkeren aan de orde. In hoofdstuk 6 worden doel en methodiek van de businesscase besproken. Hoofdstuk 7 is een uitgebreide toelichting op de uitgangspunten en de berekeningsmethodiek van deze businesscase. In hoofdstuk 8 worden de aspecten benoemd die van invloed zijn op de tarieven voor het Kort Parkeren. Hoofdstuk 9 bevat de conclusie van de businesscase. Hoofdstuk 10 bevat een slotwoord. In de bijlage zijn documenten opgenomen die relevant zijn voor de berekeningen in deze businesscase.

3

4 Toekomstbestendig parkeren De ontwikkelingen in het centrum van Hoofddorp hebben gevolgen voor het parkeren in het centrum. Op bestaande parkeerplaatsen in het centrum wordt gebouwd; die plaatsen ziijn dan niet meer voor parkeren beschikbaar. Er komen in het centrum ook functies en parkeergarages bij. Al deze ontwikkelingen vergen aanpassingen om ook het parkeren in het centrum toekomstbestendig te maken. Om de veranderingen in de nabije toekomst in beeld te brengen is een parkeerbalans opgesteld. In die parkeerbalans zijn de bestaande en de toekomstige vraag naar parkeerruimte in beeld gebracht. Het betreft de vraag naar parkeerruimte op de verschillende momenten van de week. Om op die momenten van de week tot een passend aanbod van parkeerruimte te komen, moeten er 500 parkeerplaatsen worden gerealiseerd. Zie ook ons rapport ‘Parkeerbalans Stadscentrum Hoofddorp’ van 12-04-2023. Het raadsbesluit 2020.0002651 van december 2020 gaat uit van bijbouwen van 500-600 plaatsen in de garage Centrumzicht/Parkzicht en van 400 plaatsen in een garage aan de Binnenweg. Uit de berekeningen in de parkeerbalans blijkt dat er met 500 plaatsen aan de toekomstige vraag kan worden voldaan. In de parkeerbalans is ervan uitgegaan dat deze 500 plaatsen in de garage Centrumzicht/Parkzicht zullen worden gerealiseerd. Er is voorgesteld om de garage Binnenweg niet nu te bouwen.

Er wordt wél ruimte gereserveerd om in een later stadium (als dat alsnog noodzakelijk blijkt) de garage alsnog te kunnen realiseren. Deze businesscase gaat dus uit van het verdwijnen van parkeerplaatsen in het centrum en het realiseren van de parkeergarage Centrumzicht/Parkzicht van 500 plaatsen.

5 Organisatie van het parkeren In de parkeermarkt in Nederland zijn er private marktpartijen actief met verschillende rollen en verantwoordelijkheden: als eigenaar en als exploitant van parkeervoorzieningen. Vaak zijn beleggers eigenaar van het parkeervastgoed; de risicodragende exploitatie van die parkeervoorziening wordt vervolgens uitbesteed aan een daarin gespecialiseerde andere partij: de exploitant. Uit eerste verkenningen is duidelijk geworden dat er in het stadscentrum van Hoofddorp vanuit de optiek van een commerciële belegger in parkeervastgoed géén sprake zal zijn van voldoende financieel rendement op langere termijn. De opbrengsten uit het parkeren zijn niet voldoende om aan de rendementseisen van de commerciële partijen te voldoen. Op verzoek van de gemeente Haarlemmermeer heeft adviesbureau Spark in 2022 onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van private eigendom en exploitatie van de nieuw te bouwen garages Centrumzicht/Parkzicht en Binnenweg. In haar rapport van 29-09-2022 komt Spark tot de conclusie dat eigendom en/of exploitatie van de garage Binnenweg door marktpartijen financieel niet haalbaar zal zijn. In het rapport van Spark d.d. 07-10-2022 wordt dezelfde conclusie getrokken met betrekking tot de garage Centrumzicht/Parkzicht. Empaction komt op basis van deze businesscase tot dezelfde conclusie.

Omdat er (gelet op het bovenstaande) géén sprake kan zijn van privaat eigendom van de nieuw te bouwen parkeervoorzieningen, wordt in deze businesscase uitgegaan van een organisatiemodel waarbij

4

de gemeente zowel eigenaar als exploitant zal zijn van alle straatparkeren en van de nieuw te bouwen parkeergarages. Het beheer is vanuit dit perspectief minder relevant. De gemeente kan ervoor kiezen bepaalde beheertaken zelf te doen, of deze taken uit te besteden aan een daarin gespecialiseerde partij, zoals bij voorbeeld nu gedaan wordt bij de P+R bij het station Hoofddorp.

6 Doel en methodiek businesscase Doel van deze businesscase ‘parkeren’ is het zo goed mogelijk voorspellen van de financiële gevolgen van de voorgestelde maatregelen. In deze businesscase geldt de parkeerbalans (rapport 12-04-2023) als uitgangspunt voor de te nemen maatregelen. Er wordt rekening gehouden met de financiële randvoorwaarden zoals de te verwachten indexering van baten en lasten, de tariefontwikkeling, de sOchOngskosten, de rente, de financierings- en exploitaOelasten. Ook wordt rekening gehouden met fasering: niet alle maatregelen en investeringen worden gelijkOjdig gerealiseerd. In complexe situaOes, waarbij sprake is van een lange doorloopOjd, is de businesscase bovendien het hulpmiddel om gaandeweg tot herijking van beslissingen te kunnen komen. Als in de realisaOefase blijkt dat in de prakOjk de vraag naar parkeerruimte zich anders ontwikkelt dan nu voorzien, dan is de businesscase een hulpmiddel om de gevolgen van eventuele wijzigingen te kwanOficeren en inzichtelijk te maken.

6.1 Beschikbare informatie Deze businesscase is op het volgende gebaseerd: • de gegevens in de parkeerbalans; • de informaOe die van de gemeente Haarlemmermeer is ontvangen, zoals baten, lasten en investeringsbedragen; • de mondelinge toelichOngen die zijn verstrekt voor het gebruik van de verschillende informaOebronnen. Per onderdeel (baten, lasten, enz.) wordt ingegaan op de verstrekte informaOe en (waar nodig) op de interpretaOe van die informaOe. De gegevens in dit rapport zijn bijgewerkt tot en met november 2023.

6.2 Algemene financiële uitgangspunten De algemene financiële uitgangspunten zijn (conform opgave gemeente d.d. 10-05-2023): • de te hanteren rente is 3,25% per jaar; • de te hanteren creditrente bij een posiOef saldo is 0,00% per jaar; • de jaarlijkse index voor de baten bedraagt 1,53%; • de jaarlijkse index voor de lasten bedraagt 2,16%; • de disconteringsvoet (hier gebruikt om de huidige waarde van toekomsOge resultaten te berekenen) bedraagt 2,00%.

5

6.3 Gelijke indexering voor baten en lasten Omdat de gemeentelijke index van de lasten (2,16%) hoger is dan de index van de baten (1,53%) betekent dit een steeds verdere verslechtering van het financiële resultaat. Om die reden is er bij het opstellen van de scenario’s naast de genoemde indexen van de gemeente ook gerekend met een gelijke index van baten en lasten. Daarbij is gekozen voor een index van 2,0%, het streefcijfer voor inflatie van de Nederlandse Bank en de Europese Centrale Bank. De berekeningen met een gelijke index voor baten en lasten (in dit geval 2,0%) zijn gemaakt omdat het onze overtuiging is dat op de langere termijn altijd ten minste met een gelijke index voor baten en lasten zal worden gewerkt. De gemeente zal naar onze overtuiging voor parkeren altijd ten minste de baten (tarieven) met dezelfde index willen laten stijgen als de lasten. De situatie waarin de index van de lasten hoger is dan de index van de baten zal op enig moment altijd worden gecorrigeerd.

6.4 Fictieve afdeling parkeren De gemeente Haarlemmermeer heeft geen eigen parkeerbedrijf met een eigen administratie. Om toch een goed inzicht te verkrijgen in de totale resultaten van alle straat- en garageparkeren zijn alle baten en alle lasten beschouwd als baten en lasten van een fictieve afdeling Parkeren. Door alle baten en lasten toe te rekenen aan deze fictieve afdeling parkeren (met in die fictieve afdeling alle straat-en garageparkeren in eigendom bij de gemeente) wordt een totaaloverzicht verkregen van alle financiële aspecten van de gemeentelijke parkeeractiviteiten, benodigd voor een goede afweging.

7 Businesscase 7.1 Uitgangspunt businesscase In deze businesscase worden op basis van de uitgangspunten van hoofdstuk 6 de financiële gevolgen van verschillende keuzes berekend. Op basis van de regels van behoorlijk bestuur moeten de uitkomsten zodanig zijn dat er voor het totaal van het onderdeel ‘parkeren’ sprake is van een positief resultaat op lange termijn. Een tekort over een beperkte termijn (een aantal jaren) is daarbij aanvaardbaar, zolang er zicht is op een positieve ontwikkeling op lange termijn. De businesscase omvat het totale parkeren (straat- en garageparkeren) van het centrum van Hoofddorp voor zover in eigendom en exploitatie bij de gemeente Haarlemmermeer.

7.2 Nog maar één scenario Op basis van de meest recente inzichten met betrekking tot de investeringen (november 2023) zal de investering in de parkeergarage Centrumzicht/Parkzicht € 37,5 miljoen bedragen, prijspeil 2023. Tot nu toe werd gerekend met een investering van afgerond € 31 miljoen. Bij een investering van afgerond € 31 miljoen waren er nog diverse scenario’s denkbaar om tot een blijvend positieve exploitatie van het parkeren te komen. Zie voor de scenario’s het rapport Parkeerbalans van 12-04-2023. Berekeningen geven aan dat bij een investering van € 31 miljoen de

6

scenario’s 6 en 7 (op basis van een aantal beleidsmaatregelen) op termijn zullen leiden tot een blijvend positief resultaat. Bij een investering van € 37,5 miljoen voor de garage Centrumzicht/Parkzicht kan alléén scenario 6 uit het rapport Parkeerbalans nog leiden tot een blijvend positief resultaat op lange termijn. Scenario 6 gaat uit van de bouw van 500 ondergrondse parkeerplaatsen en het invoeren van één tarief voor de gebieden A, C en D, zie ook de nieuwe gebiedsindeling in bijlage 4. Dan moeten echter wel alle in hoofdstuk 7.6 genoemde beleidsmaatregelen worden ingezet om tot een blijvend positieve exploitatie van het parkeren te komen. De uitgangspunten en de beleidsmaatregelen zijn opgenomen in hoofdstuk 7.5 en 7.6 van dit rapport.

7.3 Gebruik van de Netto Contante Waarde De berekeningen in deze businesscase zijn als volgt opgebouwd: • De businesscase heeft een looptijd van 40 jaar; van 2023 tot en met 2062. • Op basis van het totaal van jaarlijkse baten en jaarlijkse lasten is jaarlijks het financieel resultaat bepaald. • Over de periode van 40 jaar wordt het cumulatieve financiële resultaat bepaald. Dat is de som van alle (positieve en negatieve) jaarresultaten. De uitkomst is het cumulatieve resultaat tot en met 2062. • Dat cumulatieve resultaat tot en met 2062 wordt contant gemaakt naar de waarde in 2023: de Netto Contante Waarde (NCW). Voor het contant maken is een percentage van 2,0% gebruikt, zie hoofdstuk 6.2.

7.4 Werkwijze In de berekeningen van dit rapport is uitgegaan van de volgende werkwijze. • Er is op basis van de gepresenteerde plannen berekend wat de jaarlijkse resultaten van het onderdeel ‘parkeren’ (het totaal van straat- en garageparkeren) zullen zijn, bij ongewijzigd beleid. • Vervolgens is daarvan het cumulatief resultaat over de periode 2023-2062 bepaald. • Daarna is van dit cumulatieve resultaat de NCW bepaald. Uitkomst: het bedrag van de NCW is (bij ongewijzigd beleid) negatief. Om tot blijvend positieve exploitatieresultaten te komen, is het effect van de beleidsmaatregelen uit hoofdstuk 7.6 in beeld gebracht. De uitkomsten zijn opgenomen in tabel 1 in hoofdstuk 7.7.

7.5 Tekort op de exploitatie Info vooraf: Omdat de gemeente Haarlemmermeer géén lineair uurtarief voor parkeren kent (er is in Hoofddorp sprake van een progressief tarief: eerst goedkoop en daarna steeds duurder) is er bij de berekening van de omzetten gerekend met een gemiddeld bedrag per parkeertransactie (per keer parkeren) en dus niet per uur. De aangegeven bedragen zijn dus géén uurtarief, maar het gemiddelde bedrag per transactie. Meer informatie over de tarieven vindt u in hoofdstuk 8. De belangrijkste uitgangspunten voor de berekeningen zijn zonder aanvullende beleidsmaatregelen:

7

• • • • • • • •

De investering in de garage Centrumzicht/Parkzicht bedraagt € 37,5 miljoen (500 plaatsen maal € 75.000 per plaats). Er is gerekend met een subsidie van € 8 miljoen uit BO-MIRT. De garage Binnenweg wordt niet (nu) gebouwd. De parkeerplaatsen op straat worden volgens het opgegeven schema aan het parkeren onttrokken. Ze zijn dan niet meer voor parkeren beschikbaar. Er is gerekend met een index van 1,53% voor de baten en 2,16% voor de lasten. Het gemiddeld bestede bedrag per parkeertransactie in gebied A is € 1,77. Het gemiddeld bestede bedrag per parkeertransactie in de gebieden C en D is € 1,61. De blauwe zones in de gebieden C en D blijven blauwe zones.

Op basis van deze uitgangspunten: • Is de NCW van het financieel resultaat bij ongewijzigd beleid € - 25 miljoen. • Is er géén sprake van een positief resultaat parkeren op lange termijn. Daarmee wordt niet voldaan aan de doelstelling: een op lange termijn positieve exploitatie van het parkeren.

7.6 Beleidsmaatregelen Om tot een blijvend positief resultaat van het totaal van het onderdeel ‘parkeren’ (straat- en garageparkeren samen) te komen, zijn de onderstaande beleidsmaatregelen in beeld gebracht. De aanpassingen aan het parkeerregime heeft de gemeente voorgesteld naar aanleiding van de gesprekken met bewoners en de hun schriftelijke reacties. 7.6.1 Gelijke index voor baten en lasten Zoals aangegeven in hoofdstuk 6.3 is het niet reëel om voor een langere periode te rekenen met een ongelijke index voor baten en lasten. In de businesscase is daarom gerekend met een gelijke indexering voor baten en lasten van 2,00%. Het effect op de exploitatie is € 7 miljoen. De NCW van 40 jaar exploitatie gaat van € - 25 miljoen naar € - 18 miljoen. 7.6.2 Eén tarief voor gebieden A, C en D Op dit moment worden in de verschillende gebieden verschillende tarieven gehanteerd. De beleidsmaatregel gaat uit van samenvoegen van de gebieden A, C en D tot één groot gebied A (zie ook rapport Parkeerbalans) met één tarief. De gemiddelde besteding wordt dan € 1,77 per parkeertransactie (dus niet per uur!). Dit heeft een positief effect van € 1 miljoen op de exploitatie. De NCW gaat in dat geval van € - 18 miljoen naar € - 17 miljoen.

7.6.3 Blauwe zone wordt betaald parkeren Deze beleidsmaatregel gaat uit van het omzetten van de blauwe zones in de gebieden C en D (zie voor de nieuwe gebiedsindeling het rapport Parkeerbalans) in gebieden voor betaald parkeren. Deze maatregel heeft een positief effect op de exploitatie van € 7 miljoen. De NCW gaat van € - 17 miljoen naar € - 10 miljoen. 7.6.4 Betaald parkeren op straat tot 21:00 uur Op dit moment is het betaald parkeren tot 18:00 uur, op vrijdag tot 21:00 uur. De beleidsmaatregel houdt in dat de betaaltijd wordt verlengd tot 21:00 uur. Deze maatregel heeft een positief effect op de exploitatie van € 3 miljoen. De NCW gaat van € - 10 miljoen naar € - 7 miljoen.

8

7.6.5 Extra tariefsverhoging van 20% In de berekeningen is uitgegaan van een jaarlijkse indexatie van de tarieven van 2,00%. De voorgestelde beleidsmaatregel gaat uit van een éénmalige extra tariefsverhoging van 20%. De maatregel heeft een positief effect van € 9 miljoen op de exploitatie. De NCW gaat van € -7 miljoen naar € 2 miljoen.

7.7 Effect beleidsmaatregelen In onderstaande tabel is het effect van de maatregelen in beeld gebracht. In de tabel is zichtbaar gemaakt: • Dat de NCW van het tekort zonder aanvullende maatregelen € -25 miljoen bedraagt. • Dat van elk van de maatregelen het effect zichtbaar is gemaakt. • Dat door invoering van alle maatregelen een netto verbetering van het resultaat van € 27 miljoen wordt bewerkstelligd. • Dat door het treffen van al deze maatregelen de NCW van € -25 miljoen verbetert naar € 2 miljoen positief. • Dat als gevolg van de maatregelen de doelstelling wordt bereikt: een blijvend positief resultaat van het onderdeel ‘parkeren’.

maatregel 7.6.1. 7.6.2. 7.6.3 7.6.4. 7.6.5.

te nemen maatregelen basis geli jke index voor ba ten en l a s ten -€ 25 gebi eden A, C en D één ta rief -€ 18 bl a uwe zone wordt beta a l d pa rkeren -€ 17 beta a ld pa rkeren op s tra a t tot 21:00 uur -€ 10 extra verhogen ta ri ef -€ 7

tota a l a ll e ma a tregel en

effect €7 €1 €7 €3 €9

uitkomst -€ 18 -€ 17 -€ 10 -€ 7 €2

€ 27

a l le bedra gen a fgerond op mil joenen euro's

Tabel 1: financiële effecten beleidsmaatregelen

8 Toekomstige aanpassing tarieven 8.1 Huidig tarief: progressief tarief De gemeente vervangt het huidige progressieve tarief door een lineair tarief, eventueel met toepassing van een maximumtarief per dag, zoals in veel steden in ons land gebruikelijk is. Het huidige progressieve tarief heeft als nadeel dat het parkeerders niet stimuleert om langer in het centrum te verblijven. Immers: langer verblijf in het centrum kost onevenredig veel méér dan bij een lineair tarief, zeker als er ook sprake is van een lineair tarief met een maximumbedrag per dag. .

9

8.2 Hoogte toekomstig tarief Bij de aanname dat de gemiddelde bestede parkeerOjd anderhalf uur is (precieze cijfers over het aantallen bestede uren zijn niet voorhanden), dan bedraagt het huidige tarief in gebied A € 1,20 per uur. Immers: de gemiddelde besteding per parkeertransacOe is € 1,77. Als de besteding anderhalf uur is, komt dat neer op (afgerond) € 1,20 per uur. In de berekeningen is voor de jaren 2024 en 2025 gerekend met een indexering van 2,0% per jaar. Een tarief van € 1,20 zou dan (door de indexering) in 2026 een tarief zijn van € 1,27. Bij een extra verhoging van 20% wordt dat een tarief van € 1,53 per uur in 2026.

8.3 Gevolgen andere tariefstructuur Bij het besluit: • om het progressieve tarief te vervangen door een lineair tarief en • het tarief in 2026 vast te stellen op € 1,53 per uur is de uitkomst van de exploitatie gelijk aan de huidige berekeningen in dit rapport. Wordt er voor het jaar 2026 een hoger tarief vastgesteld dan dit bedrag van € 1,53 per uur, dan zal het exploitatieresultaat positiever zijn.

9 Conclusie businesscase Op basis van de uitgangspunten van de businesscase en de op basis van uitgevoerde berekeningen kan worden geconcludeerd: • De totale parkeerexploitaOe van straat- en garageparkeren samen is over een periode van 40 jaar posiOef op lange termijn als de beleidsmaatregelen zoals verwoord in hoofdstuk 7.6 van dit rapport worden geëffectueerd. • Als de gemeente voor het boekjaar 2026 besluit het lineaire tarief hoger te stellen dan 1,53 per uur dan zullen de financiële resultaten posiOever zijn dan in dit rapport aangegeven.

10 Tot slot De berekeningen in deze businesscase zijn bedrijfseconomische berekeningen. Naast deze bedrijfseconomische kunnen ook andere aspecten, als de aantrekkelijkheid van de binnenstad voor bezoekers en bewoners, vergroening en duurzaamheidsaspecten een rol spelen bij het bepalen van een keuze. Daar is in deze businesscase géén rekening meer gehouden en of een (indirecte) waarde aan toegekend.

10

Bijlagen Bijlage 1: aspecten Vastgoed Organisatorische uitgangspunten Vastgoed Voor wat betreU het vastgoed (gebouwde parkeergarages) is uitgegaan van het volgende: • de gemeentelijke afdeling Vastgoed wordt beschouwd als eigenaar van het vastgoed; • voor het vastgoed wordt een kostprijsdekkende huur bepaald; • deze kostprijsdekkende huur is de huurprijs prijspeil 2023; • de kostprijsdekkende huur wordt vanaf het jaar van openstelling doorbelast aan de (ficOeve) afdeling Parkeren, tegen de dan geldende index; • daarna wordt de huur jaarlijks geïndexeerd met de index lasten.

Financiële uitgangspunten investeringen Vastgoed Voor de investeringen in vastgoed is uitgegaan van het volgende: • stichtingskosten van de garages conform opgave van de gemeente: • voor de dubbellaags ondergrondse garage Centrumzicht / Parkzicht € 75.000 per plaats, prijspeil 2023; • afschrijving van de garages in 40 jaar; • berekening kapitaallasten op basis van een jaarlijks gelijkblijvende annuïteit; • na afloop van de afschrijvingstermijn is er géén restwaarde; • er is géén subsidie/bijdrage om de stichtingskosten te verminderen; alleen voor de garage CZ/PZ is gerekend met een subsidie van € 8 miljoen (vanuit BO Mirt inclusief eigen bijdrage gemeente, tbv onrendabele top); • de grondkosten bedragen € 0,00 per m2.

Eigenaarslasten Vastgoed De afdeling Vastgoed draagt de eigenaarslasten van het vastgoed. Tot de eigenaarslasten worden gerekend: • kapitaallasten; • jaarlijks regulier onderhoud van het vastgoed: 0,60% van de bouwkosten, jaarlijks te indexeren. • de bouwkosten bedragen 85% van de sOchOngskosten; • reservering voor groot onderhoud: 1,00% van de bouwkosten, jaarlijks te indexeren; • eenmaal in de 15 jaar besteding van de opgebouwde reservering; • OZB-eigenaar. Er is gerekend met 0,35% van de waarde in het economisch verkeer. De waarde in het economisch verkeer is berekend door de totale sOchOngskosten te verminderen met de eventuele subsidies/bijdragen; • verzekering van het vastgoed: gerekend is met 0,25% van de sOchOngskosten, jaarlijks te indexeren; • beheerkosten: de kosten van administraOef beheer van het eigendom. Gerekend is met 0,30% van de sOchOngskosten, jaarlijks te indexeren.

Kostprijsdekkende huur De afdeling Vastgoed brengt een kostprijsdekkende huur in rekening bij de (ficOeve) afdeling

11

Parkeren. Totstandkoming van de kostprijsdekkende huur: • door 40 opeenvolgende jaren • de jaarlijks gelijkblijvende kapitaallasten te vermeerderen met • de jaarlijks te indexeren overige lasten (zie hierboven) De kapitaallasten blijven elk jaar gelijk (worden niet geïndexeerd); de overige exploitaOelasten worden wél jaarlijks geïndexeerd. Per jaar ontstaat daarmee een bedrag waarin het aandeel kapitaallasten relaOef geringer wordt. Door 40 jaar lang van elk jaar de huidige waarde (prijspeil 2023) te berekenen en daarvan het gemiddelde te nemen wordt de gemiddelde kostprijsdekkende huur prijspeil 2023 verkregen. De op deze wijze berekende huur met prijspeil 2023 wordt jaarlijks geïndexeerd zonder dat die huur bij de afdeling Parkeren in rekening wordt gebracht. Pas bij openstelling van de garage in 2026 wordt de huur daadwerkelijk in rekening gebracht, met prijspeil 2026. Daarna volgt jaarlijks de indexering.

12

Bijlage 2: Kosten parkeren Voor de exploitaOe van het parkeren worden kosten gemaakt. Die kosten zijn onderverdeeld in de kosten van straatparkeren en de kosten voor het garageparkeren

Kosten straatparkeren Voor de bepaling van de kosten van het straatparkeren zijn de volgende kostenposten meegeteld: Kos ten TMC i ncl DIPO kos ten s ca nauto, i ncl us i ef Ci tyControl afs chri jvi ng automa ten rente a utoma ten, zi e onders ta ande berekeni ng pers oneel s l a s ten ha ndha vi ng tbv pa rkeren

€ € € € €

275.000 112.779 67.000 10.888 81.285

pers oneel uren B&O pers oneel uren IB s oftwa re vergunni ngen, i ncl l i centi es ; i nfo Empa cti on pers oneel vergunni ngverl eni ng functi oneel beheer Ci tyPermi t afha ndel en bezwa ren kos ten bel parkeren, zi e onders taa nde berekeni ng onderhoud en peri odi ek hers tra ten p-va kken overi ge l a s ten

€ € € € € € € € €

65.000 5.200 17.000 21.589 6.600 7.500 23.246 28.600 1

totaal lasten betaald parkeren

€

721.687

€

649.519

€

1.585 410

kosten voor centrum zijn

90%

aa ntal pl a ats en betaa l d pa rkeren 2022 da n zi jn de kos ten per pl a ats , pri js pei l 2022

van de totale kosten

Kosten garageparkeren De kosten van de parkeergarage zijn onder te verdelen in twee categorieën: • de kostprijsdekkende huur van het Vastgoed zoals die door de afdeling Vastgoed in rekening wordt gebracht; zie bijlage 1 van dit document. • de overige exploitaOekosten. Naast de vastgoedgebonden lasten zijn er ook de exploitaOegerelateerde lasten. Deze overige exploitaOekosten bestaan uit zeer uiteenlopende kosten. Een (nietlimitaOeve) opsomming van kosten die voor rekening van de exploitant komen: energielasten, onderhoud van gebouwen en installaOe voor zover voor rekening exploitant, OZB-G, schoonmaak, geldgaring, verzekeringen, onderhoud parkeervloeren, onderhoud belijning en vakmarkering, ICT en automaOsering, personeel, kosten van gebruik van een meldkamer, administraOe en accountant, advieskosten, niet verhaalbare schades, onderhoud en reparaOe aanrijbeveiliging, bewegwijzering in de garage, abonnementen-administraOe en tal van andere zaken die tot de bedrijfsvoering van de exploitant horen. Omdat er op dit moment nog geen details over ontwerp en inrichOng van de garages bekend zijn, kunnen deze kosten nu nog niet worden gespecificeerd. EmpacOon rekent in deze fase (waarin nog geen detaillering beschikbaar is) op basis van ervaringen elders met een totaal van de exploitaOe-

13

kosten per parkeerplaats per jaar. Voor de ondergrondse garage Centrumzicht-Parkzicht is dat € 800 per parkeerplaats per jaar prijspeil 2023.

14

Bijlage 3: diverse soorten omzet In dit document worden diverse omzetcategorieën gebruikt. Voor het goede begrip volgt hier een beknopte beschrijving van die categorieën met het bijbehorende btw-regiem • Kort Parkeren op straat (KP straat). Wie op straat een kaartje koopt (of zich aanmeldt via een parkeer-app) verricht een parkeertransacOe. De opbrengsten van deze parkeertransacOe vallen in de omzetcategorie ‘betaald parkeren straat’ en zijn niet met btw belast (parkeren op straat is een vorm van belasOng betalen). • Kort Parkeren in garage KP garage). Wie van een parkeergarage gebruik maakt, gaat een privaatrechtelijke overeenkomst aan. Ook al is de gemeente de exploitant, dan nog is het een privaatrechtelijke overeenkomst. De opbrengsten vallen in de categorie omzet KP garages. De omzeYen zijn belast met 21% btw. • Langparkeren op straat is parkeren op basis van een parkeervergunning op straat. Ook de parkeervergunning is een fiscaal product. De parkeervergunning is vrij van btw. De gemeente geeU ook parkeerontheffingen uit. AfgiUe van de ontheffing gaat tegen (kostendekkende) leges. • Langparkeren in de garages gaat op basis van een abonnement. Het abonnement is een privaatrechtelijke overeenkomst en is met 21% btw belast. • Naheffing parkeerbelasOng. Zoals hiervoor opgemerkt is betaald parkeren op straat een fiscaal product.

Wie niet (of niet voldoende) betaalt krijgt een naheffing toegezonden. De naheffingen vormen voor de afdeling parkeren een bron van inkomsten. • Ingroei. Een nieuwe situaOe (zoals bij voorbeeld de opening van een parkeergarage) kent alOjd een periode van ingroei. De garage is nooit vanaf moment één goed bezet. Er is alOjd sprake van een aanloopperiode waarin de garage toegroeit naar de ‘normale’ beze[ng. In de businesscase is met een dergelijke ingroei rekening gehouden

15

Bijlage 4: nieuwe gebiedsindeling In het directe centrum van de stad worden parkeerplaatsen opgeheven. Op die locaties zal aan deze parkeerplaatsen een andere invulling worden gegeven, denk bijvoorbeeld aan het opheffen van het Aprisco parkeerterrein en het terrein naast het voormalige raadhuis ten behoeve van woningbouw of het autoluw maken van een straat vanuit de Visie stadscentrum Hoofddorp. Dit is dan ook het moment om tot een andere gebiedsindeling te komen voor betaald parkeren. Die redenen zijn o.a.: • De logische aanrijroutes vanuit de verkeerscirculatie. • De aanwezige centrumfuncties. • De huidige en toekomstige aanwezige barrières zoals waterwegen en hoofdwegen. • De huidige en toekomstige aanwezige grotere parkeervoorzieningen. • De loopafstanden in 2030 tussen parkeervoorziening en bestemming. Kort samengevat: zorgen dat de juiste parkeerder op de juiste plaats zal parkeren. In onderstaande a]eelding is de bestaande gebiedsindeling weergegeven.

bestaande gebiedsindeling

De bestaande indeling is gebaseerd op bovenstaand kaart en heeU 1585 parkeerplaatsen voor betaald parkeren, verdeeld over de bestaande gebieden A, B en C. De onderverdeling is opgenomen in onderstaande tabel.

aantallen plaatsen binnen het bestaande gebied

16

De nieuwe gebiedsindeling, die de bestaande indeling zal vervangen, ziet er als volgt uit: • Gebied A: westelijk deel van het centrum (samengevoegd). • Gebied B: oostelijk deel van het centrum (samengevoegd). • Gebied C: zuidelijk en zuidoostelijk van het centrum. • Gebied D: noordelijk en noordoostelijk van het centrum. • Gebied E: westelijk van het centrum aan de overzijde van de hoofdvaart. In onderstaande kaart zijn de gebieden A, B, C, D en E aangegeven. Buiten de gebieden A tot en met E uit de nieuwe gebiedsindeling blijft in deze berekening de bestaande situatie gehandhaafd.

nieuwe gebiedsindeling

De in het kaartje opgenomen gebieden A en B zijn samengevoegd en worden als één gebied A beschouwd. In dit rapport wordt verder gesproken over gebied A. Daarmee wordt dan het gebied A+B uit dit kaartje bedoeld. Bundeling van de gebieden A en B is mogelijk omdat de grote parkeervoorzieningen in gebied B een funcOe hebben voor het hele centrum. Daarnaast zijn de funcOes in gebied A minder a^ankelijk van korte loopafstanden omdat voor deze funcOes vaak langer wordt geparkeerd. Aantal plaatsen blij? gelijk Zowel in de bestaande gebiedsindeling als in de nieuwe indeling is het aantal plaatsen voor betaald parkeren gelijk. De 1585 plaatsen voor betaald parkeren van de oude indeling zijn verdeeld over de nieuwe indeling. In onderstaande tabel is dit zichtbaar gemaakt voor het jaar 2022.

17

Nieuwe gebiedsindeling

Deze nieuwe indeling is de basis voor de berekeningen van aantallen parkeertransacOes en omzeYen. De aantallen transacOes in het nieuwe gebied A zullen in de loop van de jaren, omdat er steeds meer plaatsen voor betaald parkeren worden verwijderd, steeds minder worden. Die parkeerders zullen dat een andere plaats zoeken, bij voorkeur in een garage. Bestaande parkeerzones Ter oriëntaOe is in onderstaande kaart de bestaande gebiedszonering parkeren weergegeven.

18