Bijlage 2 - Overzicht kosten onderhoud en investeringen
Tekst van het document
Bijlage 2, overzicht kosten onderhoud en investeringen Investeringen De budgetten voor vervanging zijn opgenomen in de Vernieuwing Openbare Ruimte (VOR), met uitzondering van de budgetten voor het vervangen van materieel voor het onderhoud van recreatiegebieden. In onderstaand overzicht is de investeringsbehoefte in 2024 en een indicatie van de investeringsbehoefte in de jaren 2025 tot en met 2028 in beeld gebracht (prijspeil 2023), met uitzondering van verhardingen (prijspeil 2022). Investeringsbehoefte 2024-2028
2024
2025
2026
2027
2028
Bomen en beplanting
€ 1.950.000
€ 1.215.000
€ 1.275.000
€ 1.280.000
€ 1.340.840
Recreatiegebieden
€ 107.400
€ 308.000
€ 127.500
€ 127.500
€ 147.500
Sportvelden
€ 495.374
€ 1.325.535
€ 1.992.923
€ 2.177.326
€ 2.780.037
Speelvoorzieningen
€ 1.388.128
€ 2.973.073
€ 2.669.400
€ 1.678.513
€ 1.795.000
Begraafplaatsen
€ 121.000
€ 248.000
€ 248.000
€ 217.000
€ 205.000
Verhardingen
€ 1.168.063
€ 6.150.037
€ 9.659.700
€ 9.659.700
€ 9.659.700
€ 592.000
€ 14.436.000
€ 9.065.000
€ 2.101.000
€ 1.250.000
Openbare Verlichting
€ 1.749.000
€ 2.961.000
€ 1.825.000
€ 1.575.000
€ 1.100.000
Verkeersregelinstallaties
€ 1.022.000
€ 1.127.000
€ 1.119.000
€ 931.000
€ 932.000
€ 250.000
Naar PRSW
Naar PRSW
Naar PRSW
Naar PRSW
€ 350.000
€0
€0
€ 28.331.523
€ 19.747.039
€ 18.278.077
Civieltechnische kunstwerken
Watergangen Parkeerautomaten Totaal beheerplannen
€0 € 8.842.965
€ 31.093.645
Kosten onderhoud De beschikbare budgetten voor het onderhoud zijn opgenomen in de Programmabegroting 2024-2027. In de beheerplannen voor de Fysieke Leefomgeving zijn, onder andere op grond van de huidige inzichten over de kwaliteit van het areaal op basis van inspecties, de benodigde budgetten berekend. In onderstaand overzicht zijn de benodigde onderhoudsbudgetten vergeleken met de beschikbare budgetten (prijspeil 2023, behalve verhardingen (prijspeil 2022), waarbij de negatieve bedragen in rood zijn weergegeven.