Bijlage 1 - Totaal financieel overzicht maatregelen.pdf
Tekst van het document
Programma
Maatregel
2022
2023
2024
Veiligheid
Verlagen bijdragen aan de gemeenschappelijke U regelingen (VRK, ODNZKG)
189.000
189.000
189.000
189.000
Verlagen bijdragen gemeenschappelijke regelingen VRK en OD NZKG door strenger te toetsen op noodzakelijkheid van de adviesvragen en deze kosten doorbelasten aan de klant. Tevens kunnen we het niveau van toezicht bij inrichtingen verlagen.
Veiligheid
Verhogen leges
I
200.000
200.000
200.000
200.000
Leges (titel 3) evenementen verhogen. Leges titel 1 en 2 gezamenlijk dekkend laten worden. Leges (vaststellen) bestemmingsplan(wijzigingen) verhogen.
Veiligheid
Verminderen handhaven
U
126.000
126.000
126.000
126.000 Vermindering inzet handhaving
Zorg en werk
Beperken kosten jeugdzorg
850.000
850.000
850.000
Door middel van een andere werkwijze de zorgkosten in de jeugd beperken . Dit betreft de volgende werkwijze : 1) Aanpak Multi 850.000 Problematiek (Hestia) waarbij door middel van een doorbraakmethode, waaronder een maatwerkplan, verdergaande multiproblematiek wordt voorkomen bij gezinnen. 2) Inzetten van praktijkondersteuners JGGZ bij huisartsen (POH).
Maatschappelijke ontwikkeling
Maatregelen Integraal Huisvestingsplan Onderwijs
U
Maatschappelijke ontwikkeling
Taakstelling NMCX
U
Maatschappelijke ontwikkeling
Beperken bovenwettelijke onderwijsactiviteiten U
Maatschappelijke ontwikkeling
Versoberen ondersteuning (doelgroep)activiteiten
U
Maatschappelijke ontwikkeling
Vercommercialiseren groter gedeelte cultuurgebouw
U
Maatschappelijke ontwikkeling
Concentreren en optimaliseren bibliotheekfunctie
U
Maatschappelijke ontwikkeling
Maatregelen culturele onderwerpen
U
Maatschappelijke ontwikkeling
Versoberen topsport
U
Maatschappelijke ontwikkeling
Versoberen breedtesport
U
Ruimtelijke Ontwikkeling
Heffen van leges voor advisering ruimtelijke initiatieven
I
Inkomsten/uitg aven
2025 Samenvatting
336.000 Actualiseren IHP & bijdragen schoolbesturen. Daarnaast invoeren huur voor kinderdagverblijven 0
0
400.000
400.000
400.000
203.240
522.970
807.670
301.047 Brede taakstelling NMCX, waarbij de wettelijke activiteiten van de energietransitie uitvoerbaar blijven 400.000 Vrijval onderwijsachterstandenbeleid 3.157.070
Versobering op specifieke sociaal maatschappelijke activiteiten. Dit betreft onder andere de subsidieaccounts Meerwaarde, Mantelzorg en Meer en overige welzijnssubsidies
740.000 Verminderen gesubsidieerde gedeelte van het cultuurgebouw /groter gedeelte vercommercialiseren
140.000
Het aantal m2 van de bibliotheken wordt verminderd. Daarnaast wordt gekeken naar alternatieve locaties. Het aantal locaties blijft echter wel intact.
100.000
300.000
300.000
200.000
200.000
200.000 Bezuinigen op kunst openbare ruimte, project IDA, broedplaatsen en galerie beeldende kunst.
120.400
120.400
120.400 Versobering op topsport
903.100
903.100 Bezuinigen op Sportservice en de VOS subsdie en overige sportactiviteiten.
350.000
350.000 Leges heffen voor advisering ruimtelijke initiatieven
350.000
Programma
Maatregel
Ruimtelijke Ontwikkeling
Minder zelf ontwikkelen van parkeerplaatsen in U Hoofddorp centrum
Inkomsten/uitg aven
2022
2023
2024
2025 Samenvatting
249.000 Parkeergarage Binnenweg laten bouwen door ontwikkelaar.
Economische zaken Verhogen van inkomsten vastgoed en gronden
I
353.200
600.000 Verhogen inkomsten vastgoed en gronden door inkomsten geliberaliseerde pacht te verhogen, danwel verkoop deel van gronden.
Ruimtelijke Ontwikkeling
Verlagen initiatievenbudget
U
50.000
50.000 Verlagen initiatieven budget
Kwaliteit fysieke leefomgeving
Besparen op afhandeling meldingen openbare ruimte
U
63.000
63.000
63.000
Kwaliteit fysieke leefomgeving
Kostendekkend maken rioolheffingen
I
300.000
300.000
300.000 Beheerkosten (waterkeringen en afwatering) onderbrengen bij rioolheffingen, waardoor kostendekkendheid naar 100% gaat.
Kwaliteit fysieke leefomgeving
Risicogestuurd onderhoud openbare ruimte
U
315.000
315.000
Kwaliteit fysieke leefomgeving
Uniformering straatreiniging
U
300.000
300.000
Algemene dekkingsmiddelen
Verhogen parkeertarieven/vergunningen
I
1.256.000
1.256.000
Bestuur, Samenleving en publiekscontact
Taakstelling dienstverlening
U
Bestuur, Samenleving en publiekscontact
Optimaliseren dienstverleningskanalen
U
Economische zaken
Versnellen verkoop niet-kernportefeuille vastgoed
I
Economische zaken Versoberen marketing & acquisitie
63.000
315.000
59.000
59.000
Door bepaalde meldingen alleen nog bij de reguliere rondes af te handelen en aannemers/toezichthouders niet meer tussentijds afzonderlijke meldingen te laten behandelen kan een besparing worden bereikt.
1. Verlagen frequentie schilderen masten openbare verlichting en verkeersregelinstallaties. 315.000 2. Minder reinigen kunstwerken. (bruggen en tunnels) 3. Minder frequent verwijderen van graffiti 4.Overgang naar een planmatig contract voor het onderhoud van bomen
300.000
Laten vervallen van het pluspakket voor reiniging + onkruid op verhardingen tijdens het hele seizoen onderhouden op niveau C in plaats van een combinatie B/C
1.256.000 Tarieven voor parkeervergunningen en straatparkeren worden verhoogd. Ook de tarieven voor P&R Hoofddorp worden verhoogd.
Taakstelling op het programma bestuur, samenleving en publiekscontact om voortgang dienstverlening van webcare te borgen.
126.000 Het selectiever inzetten van dienstverleningskanalen.
100.000
200.000 Versnelling verkopen van panden in eigendom van de gemeente.
50.000
50.000 Inzet Marketing en acquisitie deels reduceren
Programma
Maatregel
Inkomsten/uitg aven
Maatschappelijke ontwikkeling
Verlagen wijkbudgetten
U
2022
2023
2024
46.000
96.000
96.000
1.050.000
1.050.000
2025 Samenvatting
96.000 Verlagen van wijkbudgetten.
Economische zaken Verhogen inkomsten reclamebeleid
I
Overhead
Overhead en faciliteiten
U
189.000 Als er taken wegvallen in het primaire proces dan krimpt de overhead
Overhead
Digitaliseren administratieve werkzaamheden
U
181.125 Besparing door digitalisering en automatisering 2.591.240
6.497.370
8.379.370
1.050.000 Invoering reclamebelasting op grote oppervlakten + aanbieden reclame op groter aantal lantaarnpalen + concessie digitale billboards
13.197.742