Bijlage 1. Addendum op het rapport van feitelijke bevindingen d.d. 19 september 2025
Tekst van het document
Gemeenteraad van Haarlemmermeer T.a.v. de heer van der Rhee Taurusavenue 100 2132 LS HOOFDDORP 25 september 2025
Betreft: Addendum op het rapport van feitelijke bevindingen d.d. 19 september 2025 Geachte heer van der Rhee, U heeft ons verzocht overeengekomen specifieke werkzaamheden met betrekking tot de fractieverantwoording 2024 uit te voeren. Wij hebben deze specifieke werkzaamheden, zoals beschreven in onze opdrachtbevestiging van 4 februari 2025 met referentie NLE00030968.1.1, verricht en daarover gerapporteerd op 19 september 2025. Na het uitbrengen van ons rapport heeft de fractie BVNL aanvullende documentatie verstrekt na het verstrijken van de gestelde deadline. Hierdoor wijzigt de inhoud van het rapport. Deze brief geldt als addendum op ons rapport van 19 september 2025 en is specifiek gericht op het rapport inzake BVNL. In de bijlage van deze brief hebben we de aanvulling op ons rapport inzichtelijk gemaakt. Wij verzoeken u om het rapport gezamenlijk met dit addendum te verspreiden. Wij zijn graag bereid tot het geven van een nadere toelichting. Hoogachtend, PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. /PwC _Partner _Signature/
N. van Someren MSc RA partner Bijlagen
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V., Thomas R. Malthusstraat 5, 1066 JR Amsterdam, Postbus 90357, 1006 BJ Amsterdam T: 088 792 00 20, F: 088 792 96 40, www.pwc.nl ‘PwC’ is het merk waaronder PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. (KvK 34180285), PricewaterhouseCoopers Belastingadviseurs N.V. (KvK 34180284), PricewaterhouseCoopers Advisory N.V. (KvK 34180287), PricewaterhouseCoopers Compliance Services B.V. (KvK 51414406), PricewaterhouseCoopers Pensions, Actuarial & Insurance Services B.V. (KvK 54226368), PricewaterhouseCoopers B.V. (KvK 34180289) en andere vennootschappen handelen en diensten verlenen. Op deze diensten zijn algemene voorwaarden van toepassing, waarin onder meer aansprakelijkheidsvoorwaarden zijn opgenomen. Op leveringen aan deze vennootschappen zijn algemene inkoopvoorwaarden van toepassing. Op www.pwc.nl treft u meer informatie over deze vennootschappen, waaronder deze algemene (inkoop)voorwaarden die ook zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam. over deze vennootschappen, waaronder deze algemene (inkoop)voorwaarden die ook zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam.
Bijlage addendum rapport van feitelijke bevindingen inzake BVNL Op pagina 24 en 25 van onze rapportage van feitelijke bevindingen hebben we een bevinding gerapporteerd inzake de onderbouwing van een transactie van €54. Met de verkregen documentatie kunnen we deze bevinding uit het rapport halen. Procedure Voor de fractie vaststellen dat voor alle declaraties in de fractieverantwoording de in de verantwoording opgenomen bestedingen aansluiten met het bedrag op de betreffende factuur c.q. de betreffende bon.
Rapportage bevindingen cf. rapport 19 september 2025 We hebben voor alle declaraties in de fractieverantwoording vastgesteld dat het in de verantwoording opgenomen bedrag aansluit met het bedrag op de betreffende factuur c.q. de betreffende bon, met uitzondering van de hierna genoemde bevinding. • Er is sprake van een declaratie ad €549,21 en €465,89 met als omschrijvingen voorgeschoten onkosten fractie 2022. Dit is een totaalbedrag van €1.015,10. Wij hebben voor €115,20 geen aansluiting kunnen maken met de onderliggende bankafschriften. Dit betreffen twee transacties uit 2022 ad €26,40 en €34,80 en een transactie uit 2023 ad €54,00. Voor deze transacties hebben wij alleen een pinbon ontvangen en hebben wij niet kunnen herleiden vanaf welke rekeningnummer deze transacties zijn betaald. Op basis hiervan hebben wij niet kunnen vaststellen dat deze uitgaven in 2024 naar de juiste personen zijn overgemaakt.
Gemeente Haarlemmermeer, 25 september 2025
Page 2 of 2
Rapportage bevindingen conform addendum We hebben voor alle declaraties in de fractieverantwoording vastgesteld dat het in de verantwoording opgenomen bedrag aansluit met het bedrag op de betreffende factuur c.q. de betreffende bon, met uitzondering van de hierna genoemde bevinding. • Er is sprake van een declaratie ad €549,21 en €465,89 met als omschrijvingen voorgeschoten onkosten fractie 2022. Dit is een totaalbedrag van €1.015,10. Wij hebben voor €61,20 geen aansluiting kunnen maken met de onderliggende bankafschriften. Dit betreffen twee transacties uit 2022 ad €26,40 en €34,80. Voor deze transacties hebben wij alleen een pinbon ontvangen en hebben wij niet kunnen herleiden vanaf welke rekeningnummer deze transacties zijn betaald. Op basis hiervan hebben wij niet kunnen vaststellen dat deze uitgaven in 2024 naar de juiste personen zijn overgemaakt.