b4. Vaststellen Uitvoeringsovereenkomst 2017 Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 2017.pdf

gemeente

Haarlemmermeer

Nota van B&W onderwerp Vaststellen Uitvoeringsovereenkomst 2017 Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 2017 Portefeuilehouders drs. Theo Weterings, dr. Derk Reneman Collegevergadering

9 mei 2017

inlichtingen M. Link (+31235674151) Registratienummer

2017.0018752

Inleiding Deze nota ziet op het instemmen met de Uitvoeringsovereenkomst 2017 tussen de gemeente Haarlemmermeer en de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (hierna OD NZKG). Wat regelt de Uitvoeringsovereenkomst In 2016 hebben wij aan de OD NZKG voor het laatste jaar een lump sum bijdrage ingebracht ter hoogte van € 4.960.000. In het afgelopen jaar heeft het bestuur van de OD NZKG samen met de opdrachtgevers een nieuwe financieringsmethode ontwikkeld die door het Algemeen bestuur van de OD NZKG op 14 december 2016 is vastgesteld: prestatie gericht financiering (PGF). In deze Uitvoeringsovereenkomst 2017 is de PGF-methodiek voor de eerste keer toegepast. Deze systematiek is gebaseerd op het uniform uitvoeringsniveau. De afgelopen jaren heeft de OD NZKG de manier waarop de Vergunning, Toezicht en Handhaving taken worden uitgevoerd, vanuit de verschillende opdrachtgevers ingebracht, doorontwikkeld tot een geüniformeerde werkwijze binnen zijn eigen organisatie. Meerdere ontwikkelingen hebben hierin een plek gekregen, zoals de verandering van Wet- en regelgeving (4 tranche Activiteitenbesluit), ontwikkelingen van de kwaliteit (toepassen van wettelijke kwaliteitscriteria), digitaal werken en bestuurlijke ambities (energiebesparing, duurzaamheid). Deze systematiek wordt nu in de PGF systematiek vastgelegd.

Hierdoor ontstaat er ook voor al de taken van de verschillende opdrachtgevers een uniforme werkwijze. Standaardisering en digitalisering zorgen voor vlotte afhandeling. Specialistische kennis is aanwezig en wordt ingezet waar nodig. e

Om eenduidig te kunnen begroten zijn samenhangede taken in een pakket ondergebracht. In de uitvoeringsovereenkomst is sprake van een kernpakket Milieu, Bouw en Bodem. Dit zijn de uitvoerende VTH-taken die rechtstreeks worden gekoppeld aan bedrijven, bouw- en bodemactiviteiten en worden begroot op basis van uniforme kengetallen. Deze kengetallen zijn afgeleid van een uniform uitvoeringsniveau dat de OD NZKG de afgelopen jaren door ervaring heeft opgebouwd. Dit uniforme uitvoeringsniveau geldt voor al de opdrachtgevers.

Onderwerp Volgvel

Vaststellen Uitvoeringsovereenkomst 2017 Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 2017 2

Daarnaast zijn er taken in het aanvullend pakket opgenomen. Dit zijn extra taken die wij bovenop de Kerntaken hebben ingebracht. Dit zijn voor ons overigens taken die al in de Dientsverleningsovereenkomst (DVO) 2016 waren opgenomen, denk aan het beoordelen en afhandelen van energie-audits als onderdeel van de Energy Efficiency Directive (Europese richtlijn) en de vergunningprocedures voor renovatie van wegtunnels. Tot slot is er een randvoorwaardelijk pakket. Dit betreft werkzaamheden die noodzakelijk zijn om de taken van de OD NZKG op een kwalitatief goed niveau uit te voeren en niet direct gekoppeld kunnen worden aan de individuele producten voor de opdrachtgever. Uitgangspunt hierbij is dat deze taken bijdragen aan de kwaliteit van de uitvoering voor alle opdrachtgevers. Daarom wordt er naar rato bijgedragen. Voor 2017 hebben wij ingestemd met de begroting van de OD NZKG waarin wij op basis van Prestatiegerichte financiering (PGF) een bedrag van € 5.357.000 inbrengen. In de Voorjaarsrapportage 2017 is rekening gehouden met de hogere bijdrage. Zie hiervoor ook de middelenparagraaf. Toelichting enkele specifieke aspecten uit de Uitvoeringsovereenkomst Bouw De trend van de afgelopen twee jaar, dat door het sterke herstel van de bouwmarkt er een flinke toename zichtbaar was in bouwgerelateerde werkzaamheden, zet zich hoogstwaarschijnlijk door in 2017.

In de uitvoeringsovereenkomst is dit reeds zichtbaar gemaakt in een extra volume effect (in uren en geld). Bij de voortgangsrapportages over de UVO zal worden gerapporteerd over deze toename van de bouwwerkzaamheden. Deze verwachting hebben we overigens nog niet meegenomen in de begrotingswijzing. De verwachting moet eerst nog blijken. Daar staan tegenover extra kosten voor bouwwerkzaamheden en extra legesinkomsten. Dit zal worden verwerkt in de Voorjaarsrapportage 2017. Validatie kengetallen De verwachting is dat door de uniforme werkwijze voor het hele werkgebied van de OD NZKG de VTH-taken op een uniforme wijze worden uitgevoerd. De systematiek is gebaseerd op kengetallen. De komende twee jaar gaan we samen met de OD NZKG en andere opdrachtgevers en eigenaren, in opdracht van het bestuur van de OD NZKG, de nieuwe methode in de praktijk verder ontwikkelen en de kengetallen toetsen: kloppen deze wel? Het doel is objectief te toetsen of de kengetallen bruikbaar en valide zijn, deze waar nodig bij te stellen en vertrouwen te geven aan de opdrachtgevers of de kengetallen ook echt kloppen. Uniform uitvoeringsniveau Met het uniform uitvoeringsniveau wordt voldaan aan één van de doelen om een regionale omgevingsdienst op te richten namelijk een verbetering van de uitvoering van de VTH taken.

Een hoger kwaliteitsniveau van vergunningverlening, toezicht en handhaving en een level playing field binnen het werkgebied van de OD.

onderwerp Volgvel

Vaststellen Uitvoeringsovereenkomst 2017 Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 2017 3

Relatie met Vergunningen, toezicht en handhavingsprogramma 2017 (VTHUP 2017) Deze UVO sluit aan op het VTHUP 2017, waarin de OD NKZG op basis van de resultaten uit 2016, recente ontwikkelingen en de gehouden risicoanalyses aangeeft welke prioriteiten in 2017 worden uitgevoerd bij de ingebrachte vergunningen, toezicht en handhavingstaken (VTH-taken). Voor de vaststelling van het VTHUP 2017 verwijzen wij naar onze separate nota, waarin ook wordt ingegaan op het jaarverslag van het VTHUP 2016 (2017.0011632). Middelen In de UVO is een bedrag van € 5.911.599 opgenomen. Dit is meer dan het bedrag van de gewijzigde begroting OD NZKG waarin een bedrag van € 5.357.000 is opgenomen. Dit verschil zit in de door de OD NZKG reeds opgenomen volume verhoging in het kernpakket bouw. Eind 2017 zal verrekening plaatsvinden en zullen we zien of deze kosten ook daadwerkelijk gemaakt zijn. Waarbij wederom dient te worden opgemerkt dat tegenover de kosten voor bouw ook legesinkomsten staan. Dit zal worden verwerkt in de Voorjaarsrapportage 2017. Gevolgen voor herindeling Haarlemmermeer - Haarlemmerliede en Spaarnwoude (preventief toezicht/beleidsharmonisatie) Wij zullen in het kader van de beleidsharmonisatie met de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude afstemmen over de inbreng per 1 januari 2018 van hun VTH-taken bij de OD NZKG.

Voor 2017 heeft de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude die taken nog ingebracht bij de Omgevingsdienst IJmond. Besluit Op grond van het voorgaande hebben wij besloten om: 1. in te stemmen met de Uitvoeringsovereenkomst 2017 Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied waarbij we akkoord gaan met het in de UVO opgenomen bedrag van €5.911.599; 2. deze nota ter informatie te zenden aan de raad. Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer, namens dezen, de oo^tèlfeuillehouders,

dr. Derk Reneman

Bijlage(n)

Uitvoeringsovereenkomst 2017

Uitvoeringsovereenkomst 2017 Opdrachtgever Gemeente Haarlemmermeer

Inhoud

A. I

UITVOERINGSOVEREENKOMST 2017 - 2021 .............................................................. 4 ALGEMEEN ........................................................................................................................... 5 Artikel 1 Begrippen ............................................................................................................... 5 Artikel 2 Doel ......................................................................................................................... 6 Artikel 3 Opdrachtomschrijving .......................................................................................... 6 Artikel 4 Mandaat .................................................................................................................. 6 Artikel 5 Duur overeenkomst ............................................................................................... 6 Artikel 6 Verplichtingen Opdrachtnemer ........................................................................... 7 Artikel 7 Verplichtingen Opdrachtgever............................................................................. 7 Artikel 8 Leveringstermijnen ............................................................................................... 7 Artikel 9 Relatiebeheer .........................................................................................................

7 II UITVOERING VAN TAKEN .................................................................................................. 8 Artikel 10 Digitale werkwijze ............................................................................................ 8 Artikel 11 Kwaliteit .................................................................................................................. 8 III FINANCIELE BEPALINGEN ................................................................................................ 8 Artikel 12 Bijdrage en facturering .................................................................................... 8 IV SLOTBEPALINGEN .............................................................................................................. 9 Artikel 13 Overgangsbepaling ................................................................................................ 9 Artikel 14 Citeertitel ................................................................................................................ 9 B.

Afspraken 2017 .............................................................................................................. 10

1.

Inleiding ......................................................................................................................... 10

2.

Uniform uitvoeringsniveau ............................................................................................. 11

3.

Sturing, prioritering en profiel door opdrachtgever ....................................................... 11

4.

VTH-Uitvoeringsplan....................................................................................................... 12

5. a. b. c.

Kernpakketten ................................................................................................................ 13 Kernpakket Milieu ................................................................................................................... 13 Kernpakket Bouw .................................................................................................................... 14 Kernpakket Bodem .................................................................................................................. 15

2

6.

Aanvullend pakket .......................................................................................................... 16

7.

Randvoorwaardelijk pakket............................................................................................ 19

8.

Financiële bijdrage 2017 Haarlemmermeer ................................................................... 20

C.

Begrotingstabel…………………………………………………………………………………………...21

3

A.

UITVOERINGSOVEREENKOMST 2017 - 2021 OMGEVINGSDIENST NOORDZEEKANAALGEBIED Gemeente Haarlemmermeer

PARTIJEN 1.

Gemeente Haarlemmermeer, gevestigd te Hoofddorp aan het Raadhuisplein 1, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door drs. Th. L.N. Weterings, handelend ter uitvoering van het besluit van B&W van 27 mei 2014, kenmerk 2014-0012774, hierna te noemen: ‘Opdrachtgever’ en

2.

Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, gevestigd Ebbehout 31 te Zaandam (Postbus 209, 1500 EE), te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw E.M.J. Meijers, directeur Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, handelende ter uitvoering van het Besluit mandaat, volmacht machtiging Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 2013 van het Algemeen Bestuur van 9 januari 2013, hierna te noemen: ‘Opdrachtnemer’;

Gezamenlijk te noemen Partijen,

OVERWEGENDE DAT: •

•

• • • •

•

•

in het Besluit VTH de package deal afspraken zijn vastgelegd van het Rijk, het Interprovinciaal Overleg en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten over de uitvoering van een basistakenpakket door verscheidene regionale uitvoeringsdiensten; deze Uitvoeringsovereenkomst is opgesteld binnen het kader van de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied en het Dienstverleningshandvest Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 2013; Opdrachtgever ter bevordering van de doelmatige en doeltreffende uitvoering van de in de Uitvoeringsovereenkomst genoemde taken mandaat heeft verleend aan Opdrachtnemer; Opdrachtnemer sinds 1-1-2013 taken uitvoert zoals opgenomen in deel B en C van deze Overeenkomst; het Algemeen bestuur van Opdrachtnemer op 14-12-2016 heeft besloten om per 1-1-2017 het prestatie gericht financieren in te voeren; dit besluit van het Algemeen bestuur gevolgen heeft voor de opzet van de tussen Partijen sinds 11-1-2013 overeengekomen Dienstverleningsovereenkomst en het Dienstverleningshandvest Omgevingsdienst 2013; deze Uitvoeringsovereenkomst een Dienstverleningsovereenkomst is als bedoeld in artikel 36 van de Regeling en met terugwerkende kracht tot 1 januari 2017 de vanaf 1-1-2013 gesloten Dienstverleningsovereenkomsten vervangt; op deze Uitvoeringsovereenkomst het Dienstverleningshandvest 2017 van toepassing is;

4

• •

de Opdrachtgever ter bevordering van de doelmatige en doeltreffende uitvoering van de in deze Uitvoeringsovereenkomst genoemde taken mandaat heeft verleend aan Opdrachtnemer; in 2017 en 2018 verificatie van de kengetallenmethodiek zal plaatsvinden.

GELET OP: ● ● ● ● ●

§ 5.2 van de Wabo en het Besluit VTH en de Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht d.d. datum invullen; de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 2016; het Dienstverleningshandvest 2017 van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied; de ‘Toelichting methodiek Uniform Uitvoeringsniveau’ vastgesteld door het AB de dato 14-12-2016; de ‘Notitie Prestatiegericht financieren’ van november 2016 vastgesteld door het AB de dato 14-12-2016.

Verklaren te zijn overeengekomen:

I

ALGEMEEN

Artikel 1 Begrippen In deze overeenkomst wordt verstaan onder: a. Algemeen bestuur: het Algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied; b. Dagelijks bestuur: het Dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied; c. Dienstverleningsovereenkomst: de Dienstverleningsovereenkomst als bedoeld in artikel 36 van de Regeling die Opdrachtgever en Opdrachtnemer op 1-1-2013 zijn overeengekomen en vervangen wordt door deze Overeenkomst. d. Directeur: de secretaris van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied als bedoeld in artikel 26 en 27 van de Regeling; e. DVH: het Dienstverleningshandvest 2017 van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zoals opgenomen in artikel 35 van de Regeling, waarin de algemene voorwaarden voor de dienstverlening van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied aan de Opdrachtgever worden geregeld; f. Opdracht: de afspraak tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever waarin de Opdrachtnemer zich verbindt de overeengekomen werkzaamheden te verrichten zoals opgenomen in onderdeel B en C van deze Overeenkomst tegen een afgesproken vergoeding door de Opdrachtgever. g. Opdrachtgever: de organisatie die aan Opdrachtnemer de Opdracht verstrekt om de taken uit te voeren zoals opgenomen in onderdeel B en C van deze Overeenkomst. h. Opdrachtnemer: de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied die de Opdracht van de Opdrachtgever aanneemt. i.

Overeenkomst: deze Uitvoeringsovereenkomst; j. Regeling: de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 2016; k. Schriftelijk: in of op schrift, dat kan zowel op papier als digitaal;

5

l.

Uitvoeringsovereenkomst: een Dienstverleningsovereenkomst als bedoeld in artikel 36 van de Regeling; m. Verordening: Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving n.

omgevingsrecht van de gemeente Haarlemmermeer; Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Artikel 2 Doel Het doel van deze Overeenkomst is om afspraken te maken tussen Partijen over de wijze waarop en de voorwaarden waaronder zij overeenkomen om de taken als beschreven in artikel 3 uit te voeren. Artikel 3 Opdrachtomschrijving 3.1 3.2

3.3 3.4

De Opdrachtgever verleent aan de Opdrachtnemer de Opdracht tot het uitvoeren van de taken zoals opgenomen in onderdeel B en C van deze Overeenkomst. De Opdrachtnemer aanvaardt de Opdracht en voert de taken uit conform de door het Algemeen bestuur vastgestelde uitgangspunten, alsmede door de Opdrachtgever vastgestelde beleidskaders en wettelijke kaders. Op de Opdracht bedoeld in het eerste lid is het DVH van toepassing. De taken genoemd in onderdeel B en C van deze Overeenkomst kunnen binnen de kaders van het DVH jaarlijks worden geactualiseerd, zonder dat dit wordt gezien als een wijziging van deze Overeenkomst. Jaarlijkse actualisatie van onderdeel B en C van de Overeenkomst kan slechts indien Partijen dit Schriftelijk met elkaar zijn overeengekomen.

Artikel 4 Mandaat 4.1

4.2 4.3 4.4

De Opdrachtgever heeft als bevoegd gezag met betrekking tot de uitvoering van de taken als opgenomen in onderdeel B van deze Overeenkomst mandaat verleend aan de Directeur op basis van het door Opdrachtnemer vastgestelde sjabloon modelmandaat. De taken worden door Opdrachtnemer uitgevoerd binnen de kaders van de Mandaatregeling tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever. De Directeur heeft ingestemd met het verleende mandaat als bedoeld in lid 1 dit artikel. Mandaatgever is en blijft verantwoordelijk voor de opgedragen taken.

Artikel 5 Duur overeenkomst 5.1 5.2

5.3

Deze Overeenkomst treedt met terugwerkende kracht in werking op 1 januari 2017 en wordt aangegaan voor de duur van vier jaar. Indien een van de Partijen tijdens de looptijd van de Overeenkomst constateert dat het voor een behoorlijke uitvoering geboden is om wijziging aan te brengen in de te verlenen diensten, dan wel deze aan te vullen, treden Partijen hierover in overleg. Uiterlijk 6 maanden voor afloop van deze Overeenkomst treden Partijen met elkaar in overleg over een eventuele aanpassing van deze Overeenkomst. Indien in dit overleg niet tot overeenstemming

6

5.4 5.5

wordt gekomen of als het overleg niet plaatsvindt, wordt de Overeenkomst na afloop van de termijn telkens met een periode van vier jaar stilzwijgend verlengd. Deze Overeenkomst kan slechts worden gewijzigd of aangevuld indien Partijen dit Schriftelijk met elkaar zijn overeengekomen. Deze Overeenkomst eindigt bij uittreding van Opdrachtgever uit de Regeling met inachtneming van het daaromtrent bepaalde in art. 54 van de Regeling.

Artikel 6 Verplichtingen Opdrachtnemer 6.1 6.2 6.3 6.4

De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de kwaliteit als bedoeld in artikel 11 van het geleverde advies, de vergunning, of de toezicht of handhaving. De Opdrachtnemer verplicht zich tot een juiste en zorgvuldige uitoefening van de Opdracht, met inachtneming van de daarbij te geven instructies, en met inachtneming van de wet. Op verzoek van Opdrachtgever licht Opdrachtnemer haar verleende diensten toe. De Opdrachtnemer rapporteert na 4, 8 en 12 maanden van ieder kalenderjaar aan de Opdrachtgever over de voortgang van de Opdracht.

Artikel 7 Verplichtingen Opdrachtgever 7.1

7.2

Bij het verstrekken van een Opdracht aan Opdrachtnemer stelt de Opdrachtgever alle informatie en documenten beschikbaar die noodzakelijk zijn om de Opdracht uit te kunnen voeren. De Opdrachtgever blijft verantwoordelijk voor eventuele onjuistheden en onvolledigheden bij het beschikbaar stellen van dossiers en documenten aan de Opdrachtnemer. Als de Opdrachtgever gedurende de looptijd van de Opdracht aanvullende informatie ontvangt met betrekking tot de Opdracht, dan is zij verplicht deze direct aan de Opdrachtnemer ter beschikking te stellen.

Artikel 8 Leveringstermijnen 8.1

8.2

Voor adviezen in het kader van een Omgevingsvergunning worden door de Opdrachtnemer zodanige termijnen in acht genomen dat een tijdige besluitvorming door Opdrachtgever binnen de wettelijke termijnen niet in het geding komt. Voor adviezen en overige producten die niet in het kader van een Omgevingsvergunning worden verstrekt, gelden de termijnen, zoals die bij opdrachtverstrekking tussen de Opdrachtnemer en de Opdrachtgever worden of zijn afgesproken.

Artikel 9 Relatiebeheer 9.1 9.2

Partijen wijzen relatiebeheerders aan die bij de uitvoering van de Overeenkomst optreden als aanspreekpunt. De relatiebeheerders van Partijen voeren zo vaak als nodig is overleg over de voortgang van de dienstverlening en de inhoud en werking van de in en krachtens deze Overeenkomst gestelde rechten en verplichtingen.

7

II

UITVOERING VAN TAKEN

Artikel 10 10.1 10.2

10.3

Digitale werkwijze

De Opdrachtnemer voert haar Opdracht volledig digitaal uit, tenzij dat wettelijk niet is toegestaan. De Opdrachtgever levert alle informatie die nodig is voor uitvoering van de afgesproken Opdracht binnen twee werkdagen na het verzoek daartoe van Opdrachtnemer en voor zover mogelijk digitaal aan de Opdrachtnemer conform de eisen uit de Archiefwet. De Opdrachtnemer beheert digitale zaakdossiers conform de eisen uit de Archiefwet en biedt deze na afronding zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier jaar aan het e-depot naar keuze van de Opdrachtgever.

Artikel 11 Kwaliteit 11. 1

11.2 11.3

III

De Opdrachtnemer levert een advies, een vergunning, toezicht of handhaving van adequaat niveau. Hieronder wordt in ieder geval verstaan dat de wijze waarop de toetsing van aanvragen plaatsvindt, duidelijk, eenduidig, transparant, juridisch correct en herleidbaar dient te zijn. Bij adviezen en vergunningen wordt altijd het aspect van handhaafbaarheid meegenomen. Adviezen, brieven en beschikkingen betreffende regulering, toezicht en handhaving worden tijdig geleverd, komen zorgvuldig tot stand en zijn deugdelijk gemotiveerd. De Opdrachtnemer volgt de gestelde doelen omtrent kwaliteit als genoemd in de Verordening.

FINANCIELE BEPALINGEN

Artikel 12

Bijdrage en facturering

12.1 12.2

Er wordt gewerkt met verschillende uurtarieven. De uurtarieven die worden gehanteerd zijn door het Algemeen bestuur jaarlijks vastgestelde uurtarieven. De hoogte van deze tarieven wordt jaarlijks door het Algemeen bestuur vastgesteld.

12.3

Financiering, facturering en verrekening vindt plaats op de wijze zoals is opgenomen in het DVH 2017. Het jaarlijkse bedrag van deze overeenkomst exclusief BTW is gespecificeerd in onderdeel C van deze Overeenkomst.

12.4

8

IV

SLOTBEPALINGEN

Artikel 13 Overgangsbepaling Met inwerkingtreding van deze Overeenkomst vervallen per 1-1-2017 de Dienstverleningsovereenkomst 2013 en alle daarbij behorende actualisaties, aanvullingen en/of wijzigingen. Artikel 14 Citeertitel Deze Overeenkomst wordt aangehaald als: ‘Uitvoeringsovereenkomst 2017 – 2021 Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied en gemeente Haarlemmermeer’.

Aldus overeengekomen en in tweevoud ondertekend te Hoofddorp op datum invullen

Namens de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied,

Mevr. Drs. E.M.J. Meijers Directeur

Namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer,

drs. Th. L.N. Weterings Burgemeester

9

B.

1.

Afspraken 2017

Inleiding

Opdrachtnemer staat voor de bewaking en bevordering van de veiligheid en kwaliteit van de fysieke leefomgeving in het Noordzeekanaalgebied en doet dat in opdracht van 8 gemeenten en 3 provincies. Vanuit die missie heeft de opdrachtnemer zijn kernwaarden benoemd. Bij die kernwaarden past een transparant en prestatiegericht sturings- en financieringssysteem (PGF) waarbij de opdrachtgever, binnen de meerjarig vastgestelde financiële kaders, kan sturen op inzet en beleidsmatige keuzes kan maken. Met de nieuwe prestatiegerichte financieringsmethodiek wil de opdrachtnemer aansluiten op de behoefte van de opdrachtgevers en meedenken met ontwikkelopgaves. Uitgangspunt is dat er een transparante methodiek ontstaat voor zowel de opdrachtgevers als de opdrachtnemer waardoor een stabiele (financiële) situatie ontstaat. De uitvoeringsovereenkomst komt in 5 stappen tot stand:

Om eenduidig te kunnen begroten zijn samenhangende taken in één pakket ondergebracht. In de uitvoeringsovereenkomst zal sprake zijn van een kernpakket Milieu, Bouw en Bodem. Dit zijn de uitvoerende VTH-taken die rechtstreeks worden gekoppeld aan de bedrijven, de bouwactiviteiten en bodemactiviteiten. Alle productieactiviteiten worden zo veel mogelijk begroot op basis van uniforme kengetallen die zijn afgeleid van een uniform uitvoeringsniveau. Alle productieactiviteiten worden dus op gelijke wijze begroot en uitgevoerd. Vervolgens worden, op basis van het profiel, samen met de

10

opdrachtgever, de prioriteiten bepaald. Deze worden deels vertaald in de concrete invulling in het VTHUitvoeringsplan (hierna VTHUP). Daarnaast is sprake van een aanvullend pakket waarin per opdrachtgever specifieke taken en projecten zitten. Het randvoorwaardelijk pakket bevat taken van algemeen nut die nodig zijn voor de dienstverlening van de opdrachtnemer. Deze taken zijn gelijk voor alle opdrachtgevers en de kosten worden naar historische inbreng verdeeld.

2.

Uniform uitvoeringsniveau

De afgelopen jaren heeft de opdrachtnemer de manier waarop VTH-taken worden uitgevoerd, vanuit de verschillende opdrachtgevers doorontwikkeld tot een geüniformeerde werkwijze binnen zijn eigen organisatie. Meerdere ontwikkelingen hebben hierin een plek gekregen, zoals verandering van wet- en regelgeving (bijv. de 4e tranche Activiteitenbesluit), ontwikkelingen van de kwaliteit (bijv. door toepassen van de Kwaliteitscriteria), digitaal werken en bestuurlijke ambities (bijvoorbeeld op gebied van energiebesparing). Deze manier van werken wordt nu in de PGF systematiek vastgelegd. Het uitgangspunt is dat de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit, milieu en veiligheid ligt bij de gebruiker/eigenaar. De opdrachtnemer beziet namens de opdrachtgever of die verantwoordelijkheid (voldoende) wordt genomen en onderneemt acties op basis van ingeschat risico (op basis van data-analyse en ervaring) en wettelijke voorschriften en spant zo als het ware een vangnet om de grootste milieu- en veiligheidsrisico´s te beperken. Dit betekent dat de capaciteit vooral daar in wordt gezet waar de opdrachtgever het beste rendement van zijn werk kan behalen. Het maatschappelijk belang en de ingeschatte gevolgen voor de omgeving bepalen de intensiteit van de inzet. Dit is de basis voor het uniforme uitvoeringsniveau. Door het uniforme uitvoeringsniveau ontstaat er ook een uniforme werkwijze.

Standaardisering en digitalisering zorgen voor vlotte afhandeling. Specialistische kennis is aanwezig en wordt ingezet waar nodig.

3.

Sturing, prioritering en profiel door opdrachtgever

In de systematiek van een uitvoeringsovereenkomst, zal in deze paragraaf het profiel van de opdrachtgever worden geschetst, zodat dit richting geeft om gezamenlijk te bepalen welke gewenste accenten er bij de uitvoering van de taken door de opdrachtnemer voor de opdrachtgever moeten worden gelegd. Het profiel bestaat dan uit: 1. De bestuurlijke doelen opdrachtgever en de missie/bestuurlijke opdracht aan de opdrachtnemer . 2. Omgevingsanalyse, die bestaat uit: a. welke grote (ruimtelijke) ingrepen zijn er gepland; b. welke gebieden vragen bijzondere aandacht; c. welke thema’s vragen om bijzondere aandacht; d. zijn er bijzondere, eigen beleidskaders en of strategische programma’s. In 2017 ligt het accent vooral op het invoeren, valideren en evalueren van het PGF. In de voorbereiding is er nog onvoldoende aandacht geweest deze paragraaf goed in te kunnen vullen. Net als voorgaande jaren, worden ook dit jaar in het VTHUP de prioriteiten vertaald in een programma.

11

In de doorontwikkeling van het PGF worden de komende jaren de sturingsmogelijkheden binnen het uniform uitvoeringsniveau samen met de opdrachtgevers verder uitgewerkt. Dit moet leiden tot een betere aansluiting op het strategische beleidskader van de opdrachtgever. Als basis geldt het profiel van de opdrachtgever. Dit profiel zal in nauwe samenspraak met de opdrachtgever gemaakt gaan worden. Er wordt gewerkt met een uniform uitvoeringsniveau. Daardoor is de sturingsruimte in de kernpakketten milieu, bouw en bodem ingekaderd per opdrachtgever. De gewenste accenten kunnen met name in het aanvullend pakket worden opgenomen en door prioritering in het kernpakket. Prioriteren binnen het kernpakket houdt in dat de opdrachtgever binnen de inzet van het uniforme uitvoeringsniveau kan bepalen welke branches, welke gebieden of welke thema’s aan bod moeten komen. Daarnaast kunnen er aanvullende taken worden ingebracht: taken die voorheen niet verplicht ingebracht moesten worden, extra taken en extra kwaliteit in kernpakket. Dit laatste kan extra frequentie zijn boven op het kernpakket, of extra ambitie op energie voor bijvoorbeeld midden-grootverbruikers. Bij de start van de Omgevingswet ontstaat er meer ruimte voor bestuurlijke afweging. Daarbij zal de kennis en expertise van de opdrachtnemer ook eerder in het proces wenselijk zijn.

Deze inzet kan onderdeel uitmaken van het aanvullende pakket. De inzet van de opdrachtnemer is wel dat de uniforme kwaliteit in het werkgebied ook na de komst van de Omgevingswet bewaakt wordt door in deze ontwikkelingen gezamenlijk met de opdrachtgevers op te trekken.

4.

VTH-Uitvoeringsplan

Door jaarlijks het VTHUP op te stellen geeft de opdrachtnemer uitvoering aan de wettelijke vereisten uit het Besluit omgevingsrecht (Bor) en de bijbehorende Ministeriële Regeling omgevingsrecht (Mor). In het VTHUP wordt de inzet op de VTH taken op basis van een risicoanalyse nader gespecifieerd en geprioriteerd binnen de (financiële) kaders van deze uitvoeringsovereenkomst. In de VTHUP-rapportages en in het wettelijk jaarverslag over het VTUP worden resultaten weergegeven en wordt hieraan duiding gegeven, bijvoorbeeld in de vorm van analyses over naleefgedrag en inzet van handhavingsmiddelen. Vanuit de kennis over de uitvoering wordt dus gerapporteerd en gemonitord over de resultaten van de uitvoering. Dit kan leiden tot veranderingen in de uitvoering, maar kan ook aanleiding zijn om te komen tot andere afwegingen en prioriteiten. Dit jaar zitten het proces van het maken van een Uitvoeringsovereenkomst (UVO) en het proces van het maken van een uitvoeringsprogramma VTH (VTHUP) zeer dicht op elkaar. Zaken die in het voorbereidingsproces van het VTHUP naar voren komen en de UVO raken zullen bij de bespreking van de UVO worden meegenomen. Na bespreking van de UVO zal een aparte bespreking over het VTHUP volgen met opdrachtgever.

12

5.

Kernpakketten a. Kernpakket Milieu

Taken De inzet in het kernpakket milieu heeft als hoofddoel het zorgvuldig waarborgen van een veilig en leefbaar Noordzeekanaalgebied. Voor opdrachtgever wordt hierbij rekening gehouden met de verdere ontwikkeling van de complexe bedrijvigheid en toenemend ruimtegebruik van het gebied. In het kernpakket Milieu worden hiervoor alle gebruikelijke VTH instrumenten, zoals vergunningverlening, behandelen van meldingen, klachtbehandeling, toezicht en handhaving, inclusief specialistisch en juridisch advies ingezet. De werkzaamheden worden volgens het uniforme uitvoeringsniveau uitgevoerd. Basis voor de berekening is het bedrijvenbestand zoals overgedragen door opdrachtgever, dus exclusief de horecabedrijven. Per bedrijf is de inzet begroot afhankelijk van het uitvoeringsniveau. Het totale bedrijvenbestand is per branche gewaardeerd op negen milieuthema’s en gerangschikt op risicoprofiel. Vervolgens is het uitvoeringsniveau toegekend, het uitvoeringsniveau geeft op vier niveaus aan hoe intensief het werk uitgevoerd wordt. Vervolgens wordt de gemiddelde inzet per uitvoeringsniveau met een kengetal uitgedrukt. De berekende inzet voor het kernpakket Milieu is terug te zien in C Begrotingstabel. De werkzaamheden in het kernpakket Milieu worden voor opdrachtgever op basis van het lage tarief uitgevoerd. Het bedrijvenbestand wordt momenteel geactualiseerd.

Dit leidt tot mutaties bijvoorbeeld omdat bedrijven in een andere categorie geplaatst kunnen worden. Deze mutaties zullen in 2017 bij de validatie doorgevoerd worden. Het is uitdrukkelijk de bedoeling meer risicogericht te gaan werken. De programmering vindt jaarlijks plaats op basis van de op te stellen VTH-Uitvoeringsplannen in overleg met en op basis van de prioriteiten van de opdrachtgever. De feitelijke controlefrequenties kunnen worden aangepast, bijv. op basis van naleefgedrag, grootte en ligging van het bedrijf. Zo kan een klein bedrijf in uitvoeringsniveau 4 met goed naleefgedrag wel eens overgeslagen worden of een bedrijfstak in een lager uitvoeringsniveau met een slecht naleefgedrag vaker worden gecontroleerd. Bij de validatie van de kengetallen zullen de praktijkervaringen worden verwerkt in de nieuwe kengetallen, zodat deze op termijn zo goed mogelijk aansluiten bij de praktijk. Een aantal specifieke taken valt buiten het kernpakket. Deze zijn in het aanvullende pakket ondergebracht. Een voorbeeld daarvan is de extra inzet op duurzaamheid, voor de EED. Daarnaast betreft dit enkele kleinere taken op specifiek milieutoezicht, zoals het meten van geluid bij evenementen, de vuurwerkverkoopvergunningen, ontheffingen geluid, risico-register gevaarlijke stoffen. De Schiphol coördinatie zit in het aanvullend pakket.

Ook de intensieve handhaving zit in het aanvullend pakket. Taken zoals het opstellen VTHUP, consignatiediensten, maar ook bezwaar en beroep (voor zover het de reguliere inzet betreft) zijn ondergebracht in het randvoorwaardelijk pakket.

13

Het werkprogramma 2017 is gebaseerd op de volgende aantallen bedrijven. Uitvoeringsniveau Niveau 4 Niveau 3 Niveau 2 Niveau 1 Onbekend Totaal

Aantal bedrijven 287 635 2.060 2.370 269 5.621

Begrote inzet

Kernpakket Milieu

Uren PGF factsheet 2016

Mutatie

Totaal Uren 2017

Begroot €

24.151

-

24.151

€ 2.127.723

Voor de 5.621 bedrijven verdeeld over de verschillende uitvoeringsniveaus wordt op basis van de kengetallen een ureninzet berekend van 24.151 uur (lage tarief). De begroting voor het kernpakket Milieu is ongewijzigd ten opzichte van de PGF factsheet.

b. Kernpakket Bouw In het kernpakket Bouw zitten alle VTH taken zoals het verlenen van omgevingsvergunningen, behandelen van meldingen, het toezicht en handhaving op bouw en sloop in realisatie- en gebruiksfase. De bouwtaken voor uw organisatie worden uitgevoerd conform het vastgestelde uitvoeringsniveau en de bijbehorende kengetallen. Het voorgestelde uniforme uitvoeringsniveau heeft ten doel onaanvaardbare risico’s, vooral op het gebied van veiligheid en gezondheid af te vangen. De bouwactiviteiten zijn onderverdeeld in categorieën conform de BOM-systematiek. Het toetsingsniveau van een bouwactiviteit kent een oplopende intensiteit per categorie. De afgelopen twee jaar is er sprake van een sterk herstel van de bouwmarkt in Haarlemmermeer. Bij de tweede voortgangsrapportage 2016 heeft opdrachtnemer geconstateerd dat er ten opzichten van de Dienstverleningsovereenkomst-aantallen er in 2016 1.850 uur meer nodig was om het werk voor bouw te kunnen doen. In 2016 is daarom halverwege het jaar een additionele bijdrage van 1.850 uur voor bouw afgesproken. In 2017 verwacht de opdrachtnemer ongeveer een gelijk werkaanbod in de bouw als in 2016. Daarvoor wordt, bovenop de PGF factsheet 2016 in 2017 een volume effect van 2 * 1.850 = 3.700 uur verwacht. Deze werkzaamheden kunnen door de opdrachtgever door de leges inkomsten gedekt worden.

Deze extra inzet komt overeen met de geraamde bouwaantallen volgens onderstaande tabel.

14

Raming inzet Bouw kernpakket Haarlemmermeer Kernpakket Bouw Aantal totaal

Activiteit Regulering & Toezicht BOM A1, A2 (klein)

165

Regulering & Toezicht BOM B2, B3, B7 Nieuwbouw (middelgroot)

65

Regulering & Toezicht BOM B1, B4, B5, B6 Nieuwbouw (groot)

60

Regulering & Toezicht BOM B1 t/m B7 Verbouw

34

Regulering & Toezicht BOM B8 (complex)

929

Regulering & Toezicht Wabo overig (zoals RO, sloop, etc.)

160

Vooroverleg

1.000

Melding sloop

50

Melding brandveilig gebruik

90

Wabo brandveilig gebruik

-

Reguliere handhaving

60

Klacht-/incidentmelding bouw

3

Bouwaanvragen fluctueren met de marktontwikkelingen. Vandaar dat er in de voortgangsrapportages nagegaan wordt of de geraamde aantallen bijgesteld moeten worden. De tunnels en Schiphol-coördinatie zitten in het aanvullende pakket. Begrote inzet

Kernpakket Bouw

Uren PGF factsheet 2016

Mutatie (uren)

Totaal Uren 2017

Begroot €

20.002

3.700

23.702

€ 2.217.349

De werkzaamheden in het kernpakket Bouw worden op basis van het hoog – en laag tarief uitgevoerd. Onder het hoog tarief vallen de categorieën Bom B2, B3, B7 nieuwbouw en Bom B4, B5, B6. De overige categorieën vallen onder het laag tarief. Zie de factsheet in bijlage C.

c. Kernpakket Bodem De toenemende economische ontwikkelingen en de daaruit voortvloeiende bouwactiviteiten vragen een meer dan gemiddelde aandacht op het gebied van de toepassing van grond, baggerspecie en bouwstoffen. In het uniforme uitvoeringsniveau zijn de taken onderverdeeld naar wetgeving en de deelgebieden regulering en toezicht. De daartoe behorende handelingen, zoals handhaven bij illegale toepassingen, beoordelingen meldingen grootschalig grondverzet, zijn met het oog op de mogelijke milieugevolgen ingedeeld naar het benodigd niveau van adequate uitvoering. Het niveau is vastgesteld op basis van de aanwezige risico’s.

15

De volgende aantallen werkzaamheden worden verwacht in 2017

Kernpakket Bodem Activiteit

Aantal stuks

illegale toepassing, handhavings-verzoek

10

BUS-mobiel/BUS-immobiel, wijziging BUS, tanksanering, handeling niet ernstig verontreinigd, sanering binnen inrichting, tijdelijke maatregel/voorziening

1

grootschalige bodemtoepassing

3

meldingsplichtig (niet) vormgegeven gebiedsspecifieke toepassing, nazorg GBT, verontreinigde grond (Industrie/Wonen), bagger (klasse A/B), opslag tijdelijke depots/grondbanken

100

toepassing schone grond, lozing buiten inrichting, niet meldingsplichtige toepassing

200

Een aantal specifieke taken vallen buiten het kernpakket. Deze zijn in het aanvullende pakket ondergebracht. Een voorbeeld daarvan is de bodemkwaliteitskaart. Begrote inzet Kernpakket Bodem

Uren PGF factsheet

Mutatie

Totaal Uren 2017

Begroot €

-

1.006

€ 92.152

2016 1.006

De werkzaamheden in het kernpakket Bodem worden op basis van het hoog – en laag tarief uitgevoerd. Zie ook C. Begrotingstabel 2017.

6.

Aanvullend pakket

In het aanvullende pakket kan door opdrachtgever gekozen worden om een aantal extra taken in te brengen. Dit zijn taken die aanvullend zijn op het kernpakket. Dit kunnen ook taken zijn die al in de DVO 2016 wel voor opdrachtgever werden uitgevoerd, maar geen logische plek in een kernpakket konden krijgen, bijvoorbeeld om dat ze niet in het kengetal passen. De extra taken en extra kwaliteit kunnen liggen op verschillende terreinen, volgend uit het profiel, zodat de OD een bijdrage levert aan de bestuurlijke prioriteiten zoals duurzaamheid, veiligheid en dienstverlening. Specialistische kennis kan worden ingezet zoals voor het tunneltoezicht, grote bouwprojecten en het maken van de bodemkwaliteitskaarten. Ook is er een aantal specifiek Haarlemmermeerse situaties waarop de werkwijze van opdrachtnemer wordt afgestemd om zo efficiënter te werken, zoals coördinatie Schiphol, proces van bezwaar en beroepen geluidmeten evenementen. Ook intensieve handhaving is in het aanvullende pakket opgenomen. Daar waar er grotere of complexere handhavingszaken zijn is het niet mogelijk om kengetallen toe te passen en lichte en zware zaken uit te middelen. Dit is maatwerk per opdrachtgever, meestal ook in situaties waar de opdrachtgever actief bij de aanpak van de handhavingszaak betrokken wordt. Vaak betreft dit Risico- en Aandachtdossiers.

16

Ten opzichte van de begrote inzet in 2016 zijn er op twee terreinen extra inzet te verwachten, voor het uitvoeren van de energie audits (EED) en voor de tunnels. Energiebesparing, EED en erkende maatregelen In het Uniform uitvoeringsniveau in het kernpakket is nog geen rekening gehouden met de gevolgen van de nieuwe regelgeving. Een van deze taken betreft de EED. Het rijk heeft erkend dat er extra

werkzaamheden moeten worden uitgevoerd in het kader van de EED en geeft daarvoor compensatie aan het bevoegd gezag voor 2016/2017. De werkzaamheden komen voort uit het toezicht op het besluit tijdelijke regeling energie efficiëntie EED. Extra acties die opdrachtnemer in dat kader uitvoert zijn, aanpassen systemen en ontwikkelen van werkinstructies. vooroverleg met de bedrijven over de invulling van de audit, beoordelen van keurmerken die als invulling gezien kunnen worden van de auditverplichting, het beoordelen van de audit en een reactie aan het bedrijf, registratie en de verantwoording aan Europa Bovendien moet in de audit nu ook aandacht besteed worden aan een nieuw milieuthema: vervoersmanagement. Ook de kleingebruikers zijn een nieuwe groep waar opdrachtnemer niet eerder een oordeel over gaf. En ten slotte het handhaven van de EED vanaf 2017 voor bedrijven (gemandateerd en niet gemandateerd die niet uit zichzelf de audit uitvoeren. De handhaving is een omvangrijke taak omdat veel ondernemingen nog niet voldaan hebben aan de auditplicht. De kosten die gemaakt worden voor de EED worden vergoed door het Rijk. Dit komt voor opdrachtgever neer op 500 uur in 2017. In 2016 had opdrachtnemer met opdrachtgever een extra inzet van maximaal 700 uur voor het uitvoeren van de EED-audits afgesproken.

Van deze extra inzet is geen gebruik gemaakt omdat de bedrijven uitstel gekregen hebben voor het indienen van de audits. Tunnels De werkzaamheden voor tunnels werden vorig buiten de DVO gehouden. In 2017 maken deze uren deel uit van het aanvullend pakket bouw. Voor 2017 is de opbouw urenraming voor de tunnels als volgt: Buitenvelderttunnel diensttunnel (230), Kaagbaantunnel (195), Abdijtunnel (625), Schipholspoortunnel (100) en A4 tunnel Schiphol (50). Totale inzet voor de tunnels Haarlemmermeer in 2017 wordt begroot op 1.200 uur en toegevoegd aan het aanvullende pakket bouw. Coördinatie Schiphol Gezien de omvang en complexiteit van de werkzaamheden voor Schiphol is er voor gekozen om de uren voor Schiphol in het aanvullend pakket onder te brengen. Dit betreft alleen de coördinatie-uren. Deze zullen in 2017 apart gemonitord gaan worden.

17

Programmatisch actualiseren In 2017 gaat opdrachtnemer het programmatisch actualiseren implementeren. Aan de hand van het programma zullen de actualisaties voor Haarlemmermeer uitgevoerd gaan worden. Voor het invoeren van het programmatisch actualiseren brengt opdrachtnemer 160 uur in rekening. Dat is opgenomen in het factsheet. Op dit moment is nog niet aan te geven hoeveel uur opdrachtnemer voor de actualisaties in 2017 nodig heeft. In het kader van het opdrachtgeversoverleg worden daar in 2017 nadere afspraken over gemaakt. Verwachte ontwikkelingen in 2017 Op een aantal dossiers verwacht opdrachtnemer dat de inzet in 2017 mogelijk hoger gaat uitvallen. Voor deze dossiers geldt dat op dit moment dit nog niet kan worden begroot, maar dat opdrachtgever en opdrachtnemer daar in de loop van het jaar met elkaar over in gesprek gaan. Dit geldt voor de volgende dossiers : Park 21/Meergrond en ontwikkeling wetgevingskalender In de voortgangsrapportages zal de inzet op het dossier Park 21 / Meergrond vermeld worden. Is deze meer dan proportioneel dan komt de OD NZKG met een voorstel tot verrekening. De verwachting is dat gezien de marktontwikkeling de vraag naar makelaarsinformatie toe gaat nemen. De OD NZKG heeft met “Above the clouds” een overzicht gemaakt van ontwikkelingen in de regelgeving binnen het fysieke domein in de periode 2016-2019.

Naast de grote stelselwijziging Omgevingswet, zijn het vooral de reguliere ontwikkelingen in de regelgeving die implementatie of reactie behoeven. Regels wijzigen onder meer van het Activiteitenbesluit, het Besluit Milieueffectrapportage, de Natuurregelgeving, het Besluit Vergunningen Toezicht Handhaving, de kwaliteitsborging in de bouw, het voeren van procedures bij de Rechtbank, best beschikbare technieken, het afvalstoffenbeleid en de Crisis en herstelwet. Daarnaast worden er onderdelen van de Omgevingswet gepubliceerd, zoals de Invoeringswet en de aanvullingswetten voor geluid, bodem en natuur. Omdat de stelselwijziging die de Omgevingswet met zich meebrengt ingrijpende gevolgen zal hebben, zal de voorbereiding ervan in samenwerking met de opdrachtnemers tot extra inspanning leiden bijvoorbeeld door het uitvoeren van pilots. De implementatie van nieuwe wet- en regelgeving in onze uitvoeringspraktijk vraagt om een programmatische en risico gestuurde aanpak. Op basis van de uitkomsten kan concreet worden gemaakt welke inzet komende jaren nodig is om te kunnen voldoen aan de wet en regelgeving en welke acties binnen het kader van de uitvoeringsovereenkomst kunnen worden uitgevoerd en voor welke activiteiten extra gelden nodig zijn voor de uitvoering. De uitkomsten worden besproken met de opdrachtgevers op basis waarvan prioriteiten en keuzes kunnen worden gemaakt.

18

Begrote inzet aanvullende pakket. Uren PGF factsheet

Mutatie

Totaal Uren 2017

Begroot €

2016 Aanvullend Milieu

2.805

660

3.465

Aanvullend Bouw

2.765

1.200

3.965

Aanvullend Bodem

1.360

Aanvullend totaal

6.929

1.360 1.860

8.789

€ 862.208

De werkzaamheden in het aanvullend pakket worden voor Haarlemmermeer op basis van het hoog tarief uitgevoerd. Zie ook C. Begrotingstabel 2017.

7.

Randvoorwaardelijk pakket

In het randvoorwaardelijk pakket gaat het om werkzaamheden die noodzakelijk zijn om de taken van de OD op kwalitatief goed niveau uit te voeren en niet direct gekoppeld kunnen worden aan de individuele producten voor de opdrachtgever. Uitgangspunt hierbij is dat deze randvoorwaardelijke taken bijdragen aan de kwaliteit van de uitvoering voor alle opdrachtgevers. Daarom dragen alle opdrachtgevers naar rato bij. Deze taken zijn samen te vatten als

-

bestuurs-en beleidsondersteuning, accountmanagement administratie en procesondersteuning, risico en informatie gestuurd werken, consignatie dienst, WOB

In het bestuur is afgesproken deze kosten gezamenlijk te dragen en te verdelen op basis van een verdeelsleutel (DVO 2015). Voor Haarlemmermeer bedraagt het aandeel in het randvoorwaardelijk pakket 14%. Begrote inzet Randvoorwaardelijkpakket

Randvoorwaardelijk

Uren OD totaal

Aandeel HMR

Totaal Uren 2017

Begroot €

48.109

14%

6.757

€ 612.166

Bij het berekenen van de financiële bijdrage wordt een laag en een hoog tarief gehanteerd. Zie ook C. Begrotingstabel 2017.

19

8.

Financiële bijdrage 2017 Haarlemmermeer

Op basis van de in deze uitvoeringsovereenkomst afgesproken werkzaamheden wordt de financiële bijdrage voor opdrachtgever begroot. De werkzaamheden worden per pakket verdeeld over het hoge en het lage tarief. Deze tarieven zijn in het algemeen bestuur van opdrachtnemer vastgesteld op respectievelijk € 98,10 voor het hoge en € 88,10 voor het lage tarief. De begroting is dan als volgt opgebouwd.

uren factsheet 2016

Wijziging t.o.v. 2016

totaal uren 2017

Kernpakket Milieu

24.151

0

24.151

0

24.151

Kernpakket Bodem

1.006

0

1.006

355

651

Kernpakket Bouw

20.002

3.700

23.702

12.923

10.779

Randvoorwaardelijk

6.757

0

6.757

1.689

5.068

Aanvullend

6.929

1.860

8.789

8.789

0

Totaal uren

58.845

5.560

64.404

23.756

40.648

UVO 2017 Haarlemmermeer

uren hoog tarief

uren laag tarief

€ 2.330.506

Financieel

Totaal

€ 3.581.093 € 5.911.599

Voor Haarlemmermeer bedraagt de financiële bijdrage in 2017 € 5.911.599, deze zal in vier voorschotnota’s per kwartaal worden gefactureerd. Rapporteren Drie keer per jaar wordt er over de uitvoeringsovereenkomst gerapporteerd, na 4 en 8 maanden en aan het eind van het jaar. De jaarrapportage van de UVO zal in samenhang met die van de VTHUP worden opgesteld. De jaarrapportage bestaat uit een kernachtige bestuurlijke samenvatting met daarbij een uitgebreidere rapportage met de resultaten en (wettelijke) verplichte indicatoren van de VTHUP. Toegewerkt wordt naar een planning van de rapportage waarbij deze aansluit op de bestuurlijke cyclus van de jaarrekening van de opdrachtgever. Verrekenen Verrekenend wordt er op basis van de door het algemeen bestuur van opdrachtnemer vastgestelde systematiek. Hoe de verrekening precies vorm krijgt in de tweejarige ingroei periode en de periode daarna wordt in 2017 aan het bestuur voorgelegd in Het voorstel daar toe wordt voorbereid met de financiële werkgroep waar de opdrachtgevers deel van uitmaken.

20

64.404

c. Begrotingstabel 2017

21

22

Fact sheet Haarlemmermeer 7-12

0%

100%

Hoog

Laag

-

24.151

Kernpakket Milieu Activiteit Inspectie(toezicht)

Categorie bedrijven Niveau 4 Niveau 3 Niveau 2 Niveau 1 Niveau (onbekend) Toetsing (vergunningverlening) Niveau 4 Niveau 4 Niveau 3 Niveau 3 Niveau 2 Niveau 1 Niveau 1 Totaal uren

Type bedrijf

Aantal bedrijven Frequentie 287 jaarlijks 635 jaarlijks 2.060 1 x 20 jr 2.370 1 x 10 jr 269 jaarlijks

Type B Type C Type B Type C Type B Type C Type B

Begroot aantal 287 635 103 237 269 58 34 832 40 1.838 998

Kengetal 25,0 15,0 10,0 5,0 0,1 23,4 40,0 1,2 30,0 1,2 23,4 0,1

Correctiefactor 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92

Gecorrigeerd kengetal 23 14 9 5 0 22 37 1 28 1 22 0

Uren fact sheet '16 6.623 8.793 951 1.094 25 1.253 1.255 922 1.108 2.037 92 24.151

Wijziging aantal

Aantal totaal 287 635 103 237 269 58 34 832 40 1.838 998

Uren '17 6.623 8.793 951 1.094 25 1.253 1.255 922 1.108 2.037 92 24.151

35%

65%

Hoog

Laag

Kernpakket Bodem Aantal stuks

Activiteit grote/complexe saneringen illegale sanering, handhavings-verzoek bevelsbeschikking illegale toepassing, handhavings-verzoek reguliere-sanering, nieuw geval bodemverontreiniging, wijziging sanering, nazorg saneringslocaties, gesloten stortplaatsen BUS-mobiel/BUS-immobiel, wijziging BUS, tanksanering, handeling niet ernstig verontreinigd, sanering binnen inrichting, tijdelijke maatregel/voorziening grootschalige bodemtoepassing BUS tijdelijke uitplaatsing meldingsplichtig (niet) vormgegeven gebiedsspecifieke toepassing, nazorg GBT, verontreinigde grond (Industrie/Wonen), bagger (klasse A/B), opslag tijdelijke 10 m3/KGV-regeling toepassing schone grond, lozing buiten inrichting, niet meldingsplichtige toepassing Totaal uren

10

1 3

Kengetal 227,0 45,3 25,3

Correctiefactor 0,92 0,92 0,92

Gecorrigeerd kengetal 210 42 23

Uren fact sheet '16 233

44,0

0,92

41

-

24,1 36,0 9,8

0,92 0,92 0,92

22 33 9

22 100 -

5,2 0,8 1,0

0,92 0,92 0,92

5 1 1

475 175 1.006

100 200

Wijziging aantal

Aantal totaal 10

Uren '17 233

-

A A A

-

B

1 3

22 100 -

C C D

100 200

475 175 1.006

D E E

-

355 65%

54%

Hoog

Laag

12.923

10.779

Kernpakket Bouw Activiteit Regulering & Toezicht BOM A1, A2 (klein) Regulering & Toezicht BOM B2, B3, B7 Nieuwbouw (middelgroot) Regulering & Toezicht BOM B1, B4, B5, B6 Nieuwbouw (groot) Regulering & Toezicht BOM B1 t/m B7 Verbouw Regulering & Toezicht BOM B8 (complex) Regulering & Toezicht Wabo overig (zoals RO, sloop, etc.) Vooroverleg Melding sloop Melding brandveilig gebruik Wabo brandveilig gebruik Reguliere handhaving Klacht-/incidentmelding bouw Totaal Bouw

soort product output output output output regie output regie output output output regie output

Aantal 140 55 30 85 700 300 70 50 60 3

Kengetal 29 95,2 183,5 85,9 1 25 1 13,5 21,5 8 1 16

Correctiefactor 0,91 0,87 0,69 0,69 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95

Gecorrigeerd kengetal 26 82 126 59 1 24 1 13 20 8 1 15

Uren fact sheet '16 3.697 4.534 3.782 5.017 665 285 898 1.021 57 46 20.002

Wijziging aantal 25 10 30 -51 229 160 700 -20 40

Aantal totaal 165 65 60 34 929 160 1.000 50 90 60 3

Uren '17 4.357 5.359 7.565 2.007 883 950 641 1.838 57 46 23.702

25%

75%

Hoog

Laag

1.689

5.068

Randvoorwaardelijk Activiteiten Totaal uren Bestuursondersteuning 1.292 Consignatiedienst 3.231 VTH-wet / Omgevingswet / 4e tranche 2.215 Verweer Bezwaar & Beroep, Wob 2.308 Regiebureau (administratie, klachtafhandeling, procesondersteuning) 26.372 Risico- en informatiegestuurd Werken(analyses, beheer bedrijvenbestand, strafrecht en administratie) 5.584 Beleid beinvloeding, netwerken, kennisdelen 1.569 Accountmanagement 5.538 Totaal Randvoorwaardelijk 48.109

PGF (DVO '15) Aandeel 14,0% 181 454 311 324 3.704 784 220 778 6.757

Wijziging uren

Uren '17 181 454 311 324 3.704 784 220 778 6.757

100%

Aanvullend Product Werkveld Zaakgebonden advies Bodem Bodem Historisch vooronderzoek Bodem Bodemkwaliteitskaart Bodem Beleidsadvies bodem Bodem Surveillance Bodem IGH Bodem Ketenhandhaving grondstromen Bodem GBT betreft Park21/Meergond (hiervoor zijn beduidend meer uren benodigd dan kental) Bodem Makelaarsinfo Bodem Totaal Bodem Advies constructieve veiligheid Bouw Bezwaar & Beroep VVL Wabo/bouw Bouw Bezwaar & Beroep T&H Wabo/bouw Bouw Tunnels Haarlemmermeer Bouw Toezicht Schiphol en complex overig Bouw Advies Wob-verzoeken Bouw Bouw Totaal Bouw Advisering VV aan clusters DV en RO Milieu EED Milieu informatie beoordelen/vraag beantwoorden (= helpdesk) Milieu Milieuadvisering Milieu Milieuadvisering Milieu Advisering VTH programmering Milieu Ontheffing geluidnormen Milieu Taskforce intensieve handhaving Milieu Melding Besluit lozen buiten inrichtingen Milieu Toezicht evenementen Milieu Toezicht vuurwerkverkoopvergunning Milieu Werkzaamheden Schiphol, incl. ondersteuning A&E Milieu Programmatisch actualiseren Milieu Ontwikkelingen wetgevingskalender Milieu Toezicht besluit lozen buiten inrichtingen Milieu Totaal Milieu Totaal uren

Opdrachtgever Haarlemmermeer PGF Kernpakket Milieu Kernpakket Bodem Kernpakket Bouw Randvoorwaardelijk Aanvullend Totaal uren Financieel

cafile6614071664462726315

651

Uren fact sheet '16 185 554 92 185 231

114 1.360 1.805 760 190

10 2.765 323

471 369 369 74 742 5 277 37

138 2.805 6.929 Uren fact sheet 2016 24.151 1.006 20.002 6.757 6.929 58.845

Wijziging uren 1.200 1.200 500 160

Uren '17 185 554 92 185 231 114 1.360 1.805 760 190 1.200 10 3.965 323 500 471 369 369 74 742 5 277 37 160

660

138 3.465 8.789

Mutatie

Hoog

8.789

Hoog

UVO '17 3.700 1.860 5.560

Laag

24.151 1.006 23.702 6.757 8.789 64.404 €

355 12.923 1.689 8.789 23.756

Laag 24.151 651 10.779 5.068 40.648

€ € € € € €

Totaal 2.127.723 92.152 2.217.349 612.166 862.208 5.911.599

2.330.506 €

3.581.093 €

5.911.599