A6 Amendement (Tegenbegroting) bij RV Strat Herorientatie.GLdocx

TEGENBEGROTING Behorende bij Raadsvoorstel ‘Strategische Heroriëntatie’: Het pakket aan maatregelen van € 13,2 miljoen vast te stellen en dit financieel en tekstueel te verwerken in de Programmabegroting 2022-2025; Volgens de uitgangspunten: 1. We hebben oog voor de gevolgen van de coronacrisis, ook op de middellange termijn, we gaan er daarbij van uit dat de huidige problematiek van tijdelijke aard is; 2. We houden onze voorzieningen zoveel mogelijk in stand en maken geen keuzes waar we later spijt van krijgen; 3. Wij zijn een gemeente die kan en wil groeien en daarin staat het realiseren van woningen voor onze inwoners centraal; 4. Wij ontzien de minima en speciale doelgroepen in onze samenleving zoveel mogelijk; 5. Wij proberen inwoners en ondernemers zoveel mogelijk te ontzien met lastenverzwaring. Vanuit deze uitgangspunten zijn wij gekomen tot het voorgelegd pakket maatregelen dat optelt tot € 13,2 miljoen.

Hierbij is gekeken naar de keuzemogelijkheden in de totale begroting zonder dat onze wettelijke taken in het geding komen: Dit leidt tot het volgende overzicht: Verhogen leges Maatregelen IHP Onderwijs Verminderen handhaven Leges ruimte advisering Minder zelf ontwikkelen pp HD-centrum Verhogen van inkomsten vastgoed en gronden Kostendekkend maken rioolheffingen Uniformering straatreiniging Verhogen parkeertarieven/vergunningen Versnellen verkoop niet-kernportefeuille Versoberen marketing & acquisitie Verhogen inkomsten reclamebeleid Overhead en faciliteiten Digitaliseren administratieve werkzaamheden Subtotaal OZB niet-woningen 1% verhoging OZB woningen 1% verhoging Temporisering schaalsprong ETO Stelpost Jeugdzorg Totaal

2022 200.000

2023 200.000

2024 200.000

126.000

126.000 350.000

126.000 350.000

2025 200.000 300.000 126.000 350.000 249.000 600.000 300.000 300.000 1.256.000 200.000 50.000 1.050.000 189.000 181.125 5.351.125

50.000 1.050.000

353.200 300.000 300.000 1.256.000 100.000 50.000 1.050.000

1.582.000

3.632.000

0 4.085.200

590.000 190.000

1.180.000 380.000 1.000.000 250.000 55.370 6.497.370

1.770.000 2.360.000 570.000 760.000 2.000.000 3.000.000 250.000 250.000 295.830 1.476.617 8.379.370 13.197.742

1.256.000

250.000 -20.760 2.591.240

300.000 300.000 1.256.000

Toelichting Het eerste lijstje tot aan het subtotaal betreft ombuigingen die zijn overgenomen uit het overzicht van het voorstel van de Strategische Heroriëntatie. Dit zijn voorstellen waar ons inziens de minste discussie over is. Daarna volgt een mogelijke dekking om te komen tot hetzelfde ombuigingstotaal als in het collegevoorstel is opgenomen. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om een geringe OZB-verhoging, zowel voor woningen als niet-woningen. Ook is een post voor ETO opgenomen, dat gelijk is aan het bedrag zoals gepresenteerd bij de oplossingsrichtingen. Daarnaast is er vanaf 2023 een bedrag opgenomen voor temporisering van de Schaalsprong. Dit houdt ook verband met de 20 miljard euro die vanuit het Rijk mogelijk wordt besteed aan versnelling woningbouw, plus het feit dat er nog geen bestedingsrichtingen voor deze Schaalsprong naar de Raad zijn gekomen. Ten slotte is ook nog een ‘Stelpost Jeugdzorg’ opgenomen, om op hetzelfde bedrag uit te komen als door het college is voorgesteld. Het eerste jaar (2022) is deze stelpost niet nodig, en resteert zelfs een positief bedrag. In de jaren erna is deze stelpost wel opgenomen, oplopend tot ruim 1,4 miljoen in 2025. Wij achten dit echter verantwoord, gezien het AEFrapport en de signalen die vanuit het Rijk hierover worden afgegeven.

Het gaat bovendien om de jaarschijf 2025, zodat dan inmiddels ook beter zicht is op de totale financiële ontwikkeling van de gemeente, en eventuele andere ombuigingsrichtingen in zicht komen.