7999962 rv Zienswijze ontwerpbegroting 2024-2027 en Uitvoeringsprogramma 2024-2032 Vervoerregio Amsterdam

gemeente Haarlemmermeer

raadsvoorstel Onderwerp

Portefeuillehouder Steller Collegevergadering

Zienswijze ontwerpbegroting 2024-2027 2024-2032 Vervoerregio Amsterdam

en Uitvoeringsprogramma

drs. Marja Ruigrok Jolien Prins 18 juli 2023

Raadsvergadering Raadsvoorstelnummer

7999962

1. Voorstel Collegebesluit(en) Het college besluit de raad voorte stellen om: 1. geen zienswijze in te dienen ophet UitvoeringprogrammaMobiliteit 2024-2032 van de Vervoerregio Amsterdam; 2. een zienswijze in te dienen opde Ontwerpbegroting2024-2027 van de Vervoerregio Amsterdam over de volgende onderwerpen: te zorgendat overhevelingen zo laag mogelijk blijven en realistischer te ramen; vragen om bij het inzetten van de personele uitbreiding rekening te houden met de behoeften van gemeenten. 2. Samenvatting De Vervoerregio Amsterdam (VRA) stelt jaarlijks een begrotingen een Uitvoeringsprogramma Mobiliteit vast om uitvoeringte geven aan de taken die we als gemeente bij de VRA belegd hebben. De Regioraad van de VRA besluit in oktober 2023 over de begroting2024-2027 en het UitvoeringsprogrammaMobiliteit 2024-2032. Voordie tijd worden gemeenten in de gelegenheid gesteld om uiterlijk 15 september 2023 een zienswijze in te dienen opde Ontwerpbegroting2024-2027 en het conceptUitvoeringsprogrammaMobiliteit 2024-2032. Zowel de Ontwerpbegroting2024-2027 (bijlage 2) als het conceptUitvoeringsprogramma Mobiliteit 2024-2032 (bijlage 3) van de Vervoerregio sluit aan bij de projecten die we in Haarlemmermeer het komende jaar willen uitvoeren. Hierover is goede afstemming geweest. Het Uitvoeringsprogrammastaat niet tot 2032 vast.

Er is ieder jaar opnieuw,ooktussentijds, gelegenheid om projecten aan te dragen. We stellen de raad voorom geen zienswijze in te dienen ophet conceptUitvoeringsprogrammaMobiliteit 2024-2032 van de VRA. Over de Ontwerpbegrotinghebben we wel een paar opmerkingen.Daarom stellen we de raad voorom een zienswijze in te dienen opde Ontwerpbegroting2024-2027 over de volgende onderwerpen: te zorgendat overhevelingen zo laag mogelijk blijven en realistischer te ramen; vragen om bij het inzetten van de personele uitbreiding rekening te houden met de behoeften van gemeenten.

Zienswijze ontwerpbegroting 2024-2027

en Uitvoeringsprogramma 2024-2032

Vervoerregio

pagina2

Amsterdam

De Vervoerregio vraagt uiterlijk 15 september 2023 te reageren. Dit is gezien de te krappe doorlooptijdin combinatie met het zomerreces niet haalbaar. We hebben al bij de Vervoerregio aangegeven dat een reactie na deze deadline zal volgen.We vragen de raad dit zo snel mogelijk na 15 september 2023 aan de VRA kenbaar te maken via bijgevoegde reactiebrief (bijlage 4). 3.

Uitwerking

3.1 Wat willen we bereiken?

Wij werken ophet gebied van mobiliteit, verkeer en vervoer samen met de Vervoerregio Amsterdam (VRA). Deze samenwerking is opbasis van een Gemeenschappelijke Regeling Vervoerregio Amsterdam en wordt gefinancierd met middelen vanuitde Brede Doel Uitkering (BDU) van het Rijk. Voordat geld heeft de VRA als taak om de belangen te behartigen die verband houden met de verkeers- en vervoerstaak opde gemeentegrond van de veertien deelnemende gemeenten. Op 15 juni2023 heeft het Dagelijks Bestuur van de VRA de Ontwerpbegroting2024-2027 en het conceptUitvoeringsprogrammaMobiliteit 2024-2032 goedgekeurd en vrijgegeven voor inspraak. De gemeente wordt gevraagd een eventuele zienswijze uiterlijk 15 september 2023 aan de VRA kenbaar maken. De Ontwerpbegroting2024-2027 geeft een inhoudelijke uitwerkingvan de activiteiten van de VRA en programmeringvoor2024 en een meerjaren-doorkijk naar de begrotingen2025 tot en met 2027. In het UitvoeringsprogrammaMobiliteit 2024-2032 zijn de projecten en activiteiten opgenomenwaarmee de Vervoerregio de komende jaren uitvoeringaan haar ambities wil geven. Hierover is goede afstemming geweest met de gemeente Haarlemmermeer. Op grondvan artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) stelt de VRA de gemeenteraad in staat een zienswijze over de Ontwerpbegroting2024-2027 en het concept UitvoeringsprogrammaMobiliteit 2024-2032 naar voren te brengen.

De zienswijzen worden door de VRA voorzienvan een reactie en deze worden gebundeld in een Reactienota. Alle ingezonden zienswijzen van de deelnemende gemeenten, de Reactienota en een Nota van Wijzigingenworden geagendeerd voorde Regioraad van de VRA op31 oktober 2023. In deze Regioraad worden de begroting2024-2027 en het UitvoeringsprogrammaMobiliteit 2024-2032 ter vaststelling aangeboden. Zeven leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer en de portefeuillehouder hebben zittingin de Regioraad van de VRA. 3.2 Wat gaanwe daarvoordoen?

Wat staat er in het Uitvoeringsprogramma2024-2032? De VRA heeft een Ontwerpbegroting2024-2027 opgesteld in samenhangmet het concept UitvoeringsprogrammaMobiliteit 2024-2032. In de begrotingzijn de beschikbare budgetten opgenomenen het UitvoeringsprogrammaMobiliteit geeft een meerjarig beeld van de ambities die daarvoor uitgevoerd kan worden. In het UitvoeringsprogrammaMobiliteit staan alle beoogde investeringen in mobiliteit voorfiets, openbaar vervoer, weg en verkeersveiligheid. Het Uitvoeringsprogrammais het document waarin de VRA aangeeft hoe ze uitvoeringwillen geven aan het Beleidskader Mobiliteit. In dit Uitvoeringsprogrammasorteren ze al vooropde vijf brede welvaartsdoelen van het nogniet vastgestelde nieuwe Beleidskader: Bereikbaarheid Duurzaamheid Verkeersveiligheid Gezondheid Inclusiviteit

Zienswijze ontwerpbegroting 2024-2027

en Uitvoeringsprogramma 2024-2032

Vervoerregio

pagina3

Amsterdam

VoorHaarlemmermeer is een aantal belangrijke projecten, studies en campagnes opgenomen in de begrotingen het Uitvoeringsprogramma.Dit geldt vooronder andere hoogwaardig openbaar vervoer verbindingen, verkenningnaar de aanleg van de verlengingvan de Noord/Zuidlijn,de Nieuwe Bennebroekerweg, het vernieuwen van de fietsbrug over de Hoofdvaart ter hoogtevan Abbenes, het opwaarderen van de doorfietsroute langs de G200 en een bijdrage aan werk-met-werkprojecten om ookde verkeersveiligheid meteen te verbeteren. Daarnaast staan er ookbijdragen gereserveerd voorgezamenlijke studies, zoals de volgende fase van de studie naar een hoogwaardigopenbaar vervoerverbinding tussen Nieuw-Vennep west en Schipholen een mobiliteitsstudie in de Noordelijke Duin-en BollenstreekHaarlemmermeer. Daarnaast zijn er budgetten voorregionale gemeenteoverstijgende projecten en campagnes, zoals voorverkeersveiligheid, werkgeversaanpak en het vooriedereen toegankelijk maken van het openbaar vervoer. Wat is er veranderd? Een globaal overzicht van alle beoogde maatregelen en studies staat oppagina16 van het Concept-Uitvoeringsprogramma en een compleet overzicht in de tabellen vanaf pagina17. Nieuw in de Investeringsagenda zijn bijvoorbeeld de G200 en de fietsbrug over de Hoofdvaart bij Abbenes.

Bij de eerste begrotingswijziging 2023 hebben wij onder andere aangegeven dat het vooronze gemeente van belang is dat het risico opbudgetoverschrijdingen en de gevolgen hiervan opde begrotingzo beperkt mogelijk gehoudenworden, omdat de vrije financiëleruimte in de brede doeluitkering (BDU) tot en met 2033 marginaal is. Het opnemenvan de effecten van eventuele budgetoverschrijdingen en de gevolgen hiervan voorhet BDU zoude informatiewaarde verbeteren. De Vervoerregio heeft hier gehooraan gegeven door het opnemenvan risiconummer6 'Ambities overstijgen het beschikbare budget'. Daarnaast hebben we bij de eerste begrotingswijziging 2023 aangegeven dat we het belangrijk vinden dat het programmaSignalling& Control(S&C) budgetneutraal overgedragen wordt van de gemeente Amsterdam aan de Vervoerregio. De Vervoerregio heeft aangegeven dat de keuze voorhet al dan niet budgetneutraal overnemen kan betekenen dat er opandere onderdelen bespaard moet worden. Intussenis het programmaS&C overgenomenvan de gemeente Amsterdam. De financiëleconsequentievan deze beslissing van de Regioraad is verwerkt in de voorliggendeontwerpbegroting. Tenslotte hebben we bij de eerste begrotingswijziging gevraagd om aandacht te houdenvoor de aansluitingenopde ontwikkelingenin de Duin-en Bollenstreek. In het concept UitvoeringsprogrammaMobiliteit 2024-2032 is een mobiliteitsstudie opgenomenin de initiatieffase.

Zienswijze Zowel de Ontwerpbegroting2024-2027 als het conceptUitvoeringsprogrammaMobiliteit 20242032 van de Vervoerregio sluiten aan bij de projecten die we in Haarlemmermeer het komende jaar willen uitvoeren. Hierover is goede afstemming geweest. Wij zien echter een paar aandachtspuntennaar aanleiding van de Ontwerpbegroting2024-2027. We begrijpen dat er jaarlijks meer projecten worden geprogrammeerd dan er budget is (overprogrammering).Tegelijk zien we ookdat er jaarlijks veel projecten doorgeschoven worden aan het eind van het jaar vanwege verschillende factoren. We vragen de Vervoerregio

Zienswijze ontwerpbegroting 2024-2027

en Uitvoeringsprogramma 2024-2032

Vervoerregio

pagina4

Amsterdam

om te kijken naar mogelijkheden om de overhevelingen zo laag mogelijk te houdenen realistischer te ramen. Daarnaast blijven wij onszorgenmaken over de groei van de apparaat- en overheadkosten bij de Vervoerregio. In de ontwerpbegroting is extra budget opgenomenvooruitbreiding van personeel en organisatie om ambities waar te kunnenmaken, te voldoen aan de wettelijke taken en gemeenten ondersteuningte kunnenbieden bij hunmobiliteitsbeleid. We vragen de Vervoerregio om bij het inzetten van deze extra personele capaciteit rekening te houden met de behoefte van gemeenten. Bijvoorbeeld door het beschikbaar stellen van kennis en kunde in gezamenlijke projecten. 3.3

Watmag hetkosten?

Aan de uitvoeringvan deze nota zijn, naast de beschikbare ambtelijke capaciteit, geen kosten verbonden. Watzijn definanciële risico’s?

Onze gemeente looptgeen vermeldenswaardige financiële voorstel.

risico's bij de uitvoeringvan dit

3.4 Wie is daarvoorverantwoordelijk?

De inliggende gemeenten worden door de VRA in de gelegenheid gesteld om een zienswijze in te dienen opde Ontwerpbegroting2024-2027 en het conceptUitvoeringsprogrammaMobiliteit 2024-2032 dat door de VRA is opgesteld. De gemeenteraad is verantwoordelijk voorhet al dan niet indienen van een zienswijze. Binnenhet college is de portefeuillehouder Verkeer en Vervoer het eerste aanspreekpunt. Binnende VRA is de Regioraad verantwoordelijk voorhet vaststellen van de kaders voorde VRA. Een afvaardiging van de gemeenteraad en de portefeuillehouder Verkeer en Vervoer van de gemeente Haarlemmermeer hebben zittingin de Regioraad. Vaststelling van de begrotingen Uitvoeringsprogramma van de VRA zijn twee van die kaders. De Regioraad van de VRA is dus verantwoordelijk voorhet vaststellen van de Begrotingen het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit. Het Dagelijks Bestuur van de VRA is verantwoordelijk voorhet opstellen van de begrotingen het Uitvoeringsprogramma en is verantwoordelijk voorhet uitvoeren van het door de Regioraad vastgestelde beleid, zoals het Beleidskader Mobiliteit (2017). 3.5 Welkeoverigerelevante informatieis beschikbaar?

De Ontwerpbegroting2024-2027 en het conceptUitvoeringsprogrammaMobiliteit 2024-2032 geven invullingaan het door de Regioraad vastgesteld beleid, zoals het Beleidskader Mobiliteit (2017). Bij het opstellen van deze ontwerpbegroting heeft de VRA al voorgesorteerd ophet nog niet vastgestelde geactualiseerde Beleidskader Mobiliteit. In 2021 hebben zowel de VRA als de gemeente de Netwerkstudie Haarlemmermeer vastgesteld (kenmerk 2021.0001681). In 2022 is de Adaptieve Agenda van de Netwerkstudie vastgesteld (kenmerk 2022.0002251). Daarmee is er beleidsafstemming over het nuten noodzaak van oplossingen voorde komende Uitvoeringsprogramma's van de VRA. Tijdens het BO MIRT van 11 november 2022 en het BO Leefomgeving van 15 juni2023 hebben de VRA en de gemeente Haarlemmermeer afspraken met het rijk gemaakt over onder andere het starten van MIRT VerkenningOV-Verbinding Amsterdam-Haarlemmermeer en het treffen van mobiliteitsmaatregelen om woningbouw mogelijk te maken. De verkenningnaar de OV

Zienswijze ontwerpbegroting 2024-2027

en Uitvoeringsprogramma2024-2032

Vervoerregio

pagina5

Amsterdam

Verbinding Amsterdam-Haarlemmermeer wordt onder de vlag van Samen Bouwenaan Bereikbaarheid verder uitgewerkt en komt ookterug in het UitvoeringsprogrammaMobiliteit van de VRA. 3.6

Wanneeren hoe zal de raadoverde voortgangworden geïnformeerd?

De VRA rapporteert aan zowel de Regioraad als de individuele gemeenten via de planning en controlcyclus. Over de gemeentelijke cofinancieringwordt de gemeenteraad via de Investeringsagenda Mobiliteit en jaarlijks via het UitvoeringsprogrammaMobiliteit in de gelegenheid gesteld hierover te besluiten. 3.7

Wat betekent dit voor de MetropoolregioAmsterdam(MRA)?

Het is belangrijk om over regionale projecten vroegrijdig afstemming te hebben met de regio, waaronder de VRA. 4. Ondertekening Burgemeester en wet; de :

rs van de gemeentaHaarlemmermeer,

; Schuurmans-Wijdeven

V

Bijlage(n): • Bijlage 1: Aanbiedingsbrief van de Vervoerregio A iterdam o Amsterdam • Bijlage 2: Ontwerpbegroting2024-2027 Vervoerr • Bijlage 3: ConceptUitvoeringsprogrammaMobilite t 2024-2032 Vervoerregio Amsterdam Bijlage 4: ConceptZienswijzebrief aan de Vervoerr :gioAmsterdam