7736135 rv Zienswijze op het Concept Jaarverslag 2022, de ontwerp Programmabegroting 2024-2027 Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) en de Stichting Waarborgfonds

gemeente Haarlemmermeer

raadsvoorstel Onderwerp

Portefeuillehouders

Steller Collegevergadering

Zienswijze ophet Concept Jaarverslag 2022, de ontwerp Programmabegroting 2024-2027 Veiligheidsregio Kennemerland en de Stichting Waarborgfonds

(VRK)

Marianne Schuurmans-Wijdeven, mr. Mariette Sedee-Schuitemaker, mr. Charlotte van de Meij Theo Kloosterman 23 mei 2023

Raadsvergadering Raadsvoorstelnummer

7736135 1. Voorstel Collegebesluit(en)

Het college besluitde raad voorte stellen om: 1. voorde jaarstukken 2022: a. in te stemmen met de jaarstukken 2022 van de gemeenschappelijke regeling (GR) Veiligheidsregio Kennemerland; b. dit als zienswijze in te dienen bij het Dagelijks Bestuurvan de GR; 2. voorde programmabegroting 2024-2027: a. in te stemmen met de begroting 2024-2027 van de GR Veiligheidsregio Kennemerland; b. dit als zienswijze in te dienen bij het Dagelijks Bestuurvan de GR; 3. te besluiten dat er geen nadere wensen of bedenkingen zijn om als veiligheidsregio Kennemerland deel te nemen aan een privaatrechtelijk samenwerkingsverband van de veiligheidsregio's in Nederland samen, de Stichting Waarborgfonds. 2. Samenvatting

Het Dagelijks Bestuurvan de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) heeft de deelnemende gemeenten haar concept Jaarverslag 2022 en de ontwerp Programmabegroting 2024-2027 aangeboden vooreen zienswijze. Wij zien geen aanleiding om inhoudelijke opmerkingen bij de begroting en jaarrekening te plaatsen en stellen de raad voormet beide in te stemmen. De gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Kennemerland wil deelnemen aan de Stichting Waarborgfonds, een samenwerkingsverband van de veiligheidsregio's in Nederland. Het Algemeen Bestuurvan de VRK stelt de gemeenteraad van Haarlemmermeer in de gelegenheid om opdit voornemen een zienswijze in te dienen. Het college ziet geen aanleiding om opmerkingen te maken bij dit voornemen van het bestuurvan de veiligheidsregio's en stelt de raad voordit als zienswijze in te dienen. Voorafmetbetrekking totJaarverslag enBegroting In 2022 heeft bij de VRK een evaluatie plaatsgevonden over de vorm en inhoud van het jaarverslag en de programmabegroting naar aanleiding van de zienswijzen van enkele gemeenteraden. Deze evaluatie heeft ertoe geleid dat: In het jaarverslag een directe relatie is gelegd ten aanzien van de voorgenomen

Zienswijze ophet Concept Jaarverslag 2022, de ontwerp Programmabegroting Veiligheidsregio Kennemerland

2024-2027

pagina 2

(VRK) en de Stichting Waarborgfonds

ambities ten opzichtevan de daadwerkelijke prestaties. In voorgaande jaren werden alleen de werkelijke prestaties gerapporteerd. Er zowel in het jaarverslag als in de programmabegroting een begroting danwel verantwoording 'in 1 oogopslag' is opgenomen. Tevens is naar aanleiding van het onderzoek Maatschappelijk Rendement, voorgenomen bezuiniging van € 500.000 gerealiseerd.

een eerdere

OntwerpJaarverslag 2022 De VRK sluit 2022 af met een positiefexploitatieresultaatvan € 144.000. Dat is een minimale afwijking ten opzichtevan het begrotingssaldo van € 162.600. De totale lasten over 2022 bedroegen € 153 miljoen waarvan € 0,7 miljoen toevoegingen aan bestemmingsreserves. De totale baten over 2022 bedroegen € 153 miljoen waarvan € 0,8 miljoen onttrekkingen vanuit reserves. OntwerpProgrammabegroting 2024-2027 De ontwerpprogrammabegroting 2024 is opgesteld conform de Uitgangspuntennotitie programmabegroting 2024-2027. Het doel is een sluitende begroting 2024 met een positief meerjarenperspectief. In de voorliggende begroting, die voldoet aan deze criteria, is gerekend met een verhoging van de gemeentelijke bijdrage voorde nominale ontwikkeling 2024. De inwonerbijdrage voorPubliekegezondheid, Jeugdgezondheidszorg en Zorg- en Veiligheidshuis beweegt mee met het aantal inwoners. De toename van het aantal inwoners in de regio (2.122) leidt in de begroting 2024 dus tot een kleine stijging van de gemeentelijke bijdrage. Hogerebijdrage Haarlemmermeer De gevraagde bijdrage van de gemeente Haarlemmermeer aan de VRK in 2024 wordt € 22.263.000 en is daarmee € 2.384.000 hoger dan in de programmabegroting 2023 van de VRK. Onderstaand

overzicht laat de verschillen per programma zien: Begroting 2024in €

Verschil2024 - 2023in €

Programma's

Begroting 2023in €

Programma Brandweerzorg/1.1

2.556.000

4.071.000

1.515.000

259.000

290.000

31.000

Regionale brandweerzorg/1.1

11.519.000

11.399.000

-120.000

Meldkamer Brandweer/1.1

368.000

412.000

44.000

GHOR/1.1

153.000

185.000

32.000

Hygiënisch Woningtoezicht /7.1

42.000

47.000

5.000

Multidisciplinaire samenwerking/1.1

275.000

434.000

158.000

Zorg- en Veiligheidshuis/1.1

137.000

154.000

17.000

Jeugdgezondheidszorg /6.1 inclusief digitaal dossier JGZ /7.1 Openbare Gezondheidszorg/7.1

2.339.000

2.621.000

283.000

1.332.000

1.498.000

166.000

Veilig Thuis/6.82

1.288.000

1.542.000

254.000

TotaalbijdrageaanVRK

20.269.000 22.653.000

Bluswatervoorziening /l.l

2.384.000

Zienswijze ophet Concept Jaarverslag 2022, de ontwerp Programmabegroting 2024-2027 Veiligheidsregio Kennemerland

pagina 3

(VRK) en de Stichting Waarborgfonds

In dit voorstelgeven wij aan waarom wij kunnen instemmen met het ontwerp Jaarverslag 2022 en de ontwerp Programmabegroting 2024-2027 en welke zienswijze wij hierover aan de raad voorstellen en waarom. Dit werken wij hieronder verder uit. 3. Uitwerking 3.1 Wat willen we bereiken? Watis de aanleiding,context?

Jaarverslag en begroting De Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) bepaalt waaraan gemeenschappelijke regelingen moeten voldoen, onder andere met betrekking tot de procedurevoorde programmabegroting en het jaarverslag van het openbaar lichaam. Als gevolg van artikel 34b Wgr stuurthet Dagelijks Bestuurvan de VRK vóór30 april de algemene financiële en beleidsmatige kaders en de voorlopigejaarrekening aan de raden van de deelnemende gemeenten. Dit gaat voorafaan de vaststelling van deze financiële stukken doorhet Algemeen Bestuurvan de VRK. De gemeenteraad kan opbasis van artikel 35 lid 3 respectievelijk lid 5 Wgr een zienswijze over de ontwerpprogrammabegroting 2024-2027 aan het Dagelijks Bestuurvan de VRK naar voren brengen. Het Algemeen Bestuurvan de VRK zal, gehoord de zienswijzen van de gemeenteraden, op10 juli 2023 het Jaarverslag 2022 en de Programmabegroting 2024-2027 definitief vaststellen. Stichting Waarborgfonds Deelname aan de Stichting Waarborgfonds is een vervolgstap van het op11 april 2022 genomen besluitvan het Algemeen Bestuurvan de VRK (na zienswijze raden, artikel 31a, lid 2 Wet gemeenschappelijke regelingen) om deel te nemen aan de Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio's (WVSV). Het Waarborgfonds valt onder de definitie van 'verzekeren' en is daarmee in principe een activiteit die een vergunning van De Nederlandse Bank (DNB) vereist.

De voorziene stichting voldoetechter aan de voorwaarden waaronder een beroepkan worden gedaan opeen vrijstelling van deze vergunningplicht. Het is juridisch niet mogelijk om de activiteiten van de Stichting onder te brengen bij een van de veiligheidsregio's of bij een andere rechtspersoon, zoals het eerder opgerichte WVSV. We willen dat de gemeenteraad dienen.

voor19 juni 2023 in de gelegenheid

is haar zienswijze in te

Welkdoel wordt nagestreefd?

We willen dat, conform artikel 6 van de gemeenschappelijke regeling VRK, de veiligheidsregio de belangen van onze gemeente behartigt opde volgende terreinen: • veiligheid en publiekegezondheid; • brandweerzorg en jeugd; • rampenbestrijding en crisisbeheersing in brede zin; • risicobeheersing; • samenwerking en coördinatie in de uitvoering van rampenbestrijding en crisisbeheersing; • het beheer van een gemeenschappelijke meldkamer; • het fungeren als overlegplatform vooronderwerpen ophet gebied van veiligheid en gezondheid, maatschappelijke zorg en jeugd voorzover deze het verzorgingsgebied van de gemeenten gezamenlijk betreffen. In onze Programmabegroting 2023-2026 is in het programma Veiligheid daarom als beleidsdoel B opgenomen: het verzekeren van een doelmatige en slagvaardige hulpverlening ophet gebied van brandweerzorg, crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening. En in het programma

Zienswijze ophet Concept Jaarverslag 2022, de ontwerp Programmabegroting Veiligheidsregio Kennemerland

2024-2027

pagina 4

(VRK) en de Stichting Waarborgfonds

Maatschappelijk Ontwikkeling is daarom als beleidsdoel A opgenomen: inwoners ervaren zo min mogelijke sociale- en gezondheidsproblemen en ontwikkelen een verantwoorde leefstijl. Stichting Waarborgfonds Het doel is de oprichting van een Stichting Waarborgfonds voorde samenwerkende veiligheidsregio's om gezamenlijk de 'Landelijke Aanspraken na Dienstongevallen' te financieren voorzover deze niet verzekerd zijn. 3.2

Wat gaanwe daarvoordoen?

Wij stellen de raad voorkennis te nemen van het ontwerp Jaarverslag 2022, en de ontwerp Programmabegroting 2024-2027 van de VRK en daarover een zienswijze aan het Dagelijks Bestuurvan de VRK kenbaar te maken. De concept zienswijze is bij dit raadsvoorstel gevoegd. Stichting Waarborgfonds De gemeenteraad wordt doorde VRK in de gelegenheid gesteld wensen en bedenkingen kenbaar te maken alvorens het besluittot deelname aan de Stichting Waarborgfonds wordt genomen. Als gevolg van een aantal interne en externe ontwikkelingen is een toenemend bewustzijn bij veiligheidsregio's ontstaan over de aard en hoogte van aanspraken van medewerkers als gevolg van ongevallen tijdens het werk. Dit bewustzijn is de afgelopen jaren gegroeid dooreen toenemende onderlinge samenwerking van veiligheidsregio's opdit vlak. In de loopder tijd bleek dat de dekking van de ongevallenverzekering niet in alle gevallen (meer) aansloot bij de verwachting die zowel de veiligheidsregio als werkgever, als ookde medewerkers hadden. Veelal spitst zich dit toe opde vraag van de verzekeraar of aan de elementen van ongevalsdefinitie is voldaan, terwijl de medewerker evident letsel heeft opgelopen tijdens het werk. Daarnaast is er sprake van een 'verharding' van de verzekeringsmarkt, hetgeen inhoudt dat het aantal aanbieders afneemt, premies stijgen en voorwaarden worden versoberd.

Dit alles heeft bijgedragen aan de gedachte dat verzekeren 'slechts' een van de mogelijke optiesis om financiële risico's als gevolg van schade bij ongevallen opte vangen. Met het oprichten van de Stichting Waarborgfonds bieden veiligheidsregio's een oplossing voorniet verzekerbare aanspraken. 3.3

Watmag hetkosten?

jaarstukken 2022 Opmerkingen De jaarstukken 2022 (de jaarrekening en het jaarverslag) zijn opgemaakt. De accountant heeft voorde jaarrekening 2022 van de VRK een goedkeurende controleverklaring afgegeven met betrekking tot de getrouwheid en rechtmatigheid. De VRK sluit 2022 af met een positief exploitatieresultaatvan € 144.000. Een minimale afwijking ten opzichtevan het begrotingssaldo van € 162.600. Restantkredieten 2022 In 2022 stond eind december nog een bedrag van € 7,3 miljoen aan restantkredieten open. Dit is onder te verdelen in: € 582.600 Bestelde maar nog te leveren voertuigen en kleding € 73.600 Nog over te dragen brandweerposten € 1.262.800 Herinrichting terrein Zijlweg € 2.657.700 Nieuwbouwkazerne Bennebroek € 752.300 Afronding projectbusinesscase bluswater € 813.800 Werkplekvoorzieningen € 1.157.400 Overig € 7.300.200 Totaal

Zienswijze ophet Concept Jaarverslag 2022, de ontwerp Programmabegroting Veiligheidsregio Kennemerland

2024-2027

pagina 5

(VRK) en de Stichting Waarborgfonds

De VRK stelt vooreen bedrag van € 7.300.200 aan restantkredieten 2022 doorte schuiven naar 2023. De VRK geeft aan de effecten van het doorschuiven van de kapitaallasten te hebben verwerkt in het geactualiseerde investeringsplan dat onderdeel is van de programmabegroting 2024. Wij kunnen hiermee instemmen. Overschrijding kredieten De overschrijding opkredieten bedraagt voor2022 € 207.200. Dit betreft: Kleding en helmen jeugdbrandweer Netwerk Forticare en wifi Inbraakbeveiliging en brandmelding C2000 Inrichting personeels- en lunchruimte Digitale audiometers Totaal

€ 17.700 € 18.800 € 106.000 € 8.600 € 31.300 €207.200

Deze overschrijdingen komen met name voortuit prijsstijgingen gedurende het project. De extra kosten voorkleding en helmen jeugdbrandweer betreft een nagekomen factuurterwijl het krediet al was afgesloten. De overschrijding opinbraakbeveiliging en brandmelding C2000 komt voortuit het feit dat deze kosten vanuit de overdracht van de gemeenten in de onderhoudsplannen voorde brandweerposten opgenomen waren. Deze investeringen moeten nog worden geactiveerd. Dekking van de extra kapitaallasten vindt plaats vanuit deze overgekomen budgetten. Het voorstelaan het Algemeen Bestuuris om deze overschrijdingen alsnog goed te keuren bij de vaststelling van het jaarverslag in juli 2023. Voorstellen rekeningresultaat 2022 De VRK geeft aan dat de risicoparagraaf is geactualiseerd. Risico's zijn herijkt en gekwantificeerd opeen bedrag van € 4,6 miljoen. Conform het financiële beleid van de VRK betekent dit dat bij een ratio van 0,7 een weerstandscapaciteit van € 3,2 miljoen dient te worden aangehouden. Aangezien in de begroting een postonvoorzien is opgenomen, die ookals weerstandscapaciteit wordt gezien, is een algemene reserve nodig van € 3,1 miljoen. De huidige algemene reserve bedraagt € 3,4 miljoen. Dit betekent € 0,3 miljoen hoger dan benodigd.

In het financieel beleid van de VRK is vastgelegd dat, ophet moment dat de reservepositie van de VRK boven, dan wel onder de bandbreedte van € 250.000 uitkomt,het Algemeen Bestuurin overweging neemt het bovenmatige terug te laten vloeien naar de gemeente, dan wel maatregelen te nemen tot aanvulling van de reserve. Voorgesteld wordt om voorde kosten van de ontvlechting van de meldkamer een bestemmingsreserve van € 461.400 te vormen totdat deze ontwikkeling is ingepast in de reguliere bedrijfsvoering VRK, naar verwachting in 2026. Er wordt voorgesteld deze bestemmingsreserve te vormen doorzowel het jaarresultaat 2022 ad € 144.000 als het aandeel boven de benodigde algemene reserve ad € 317.400 hiervoorte bestemmen. Hierdoorwordt er geen voorstelgedaan om het bedrag dat boven de bandbreedte van € 250.000 uitkomtterug te laten vloeien aan de gemeenten.

Algemene opmerkingen ontwerp Programmabegroting 2024-2027

Zienswijze ophet Concept Jaarverslag 2022, de ontwerp Programmabegroting Veiligheidsregio Kennemerland

2024-2027

pagina 6

(VRK) en de Stichting Waarborgfonds

De VRK heeft een sluitende ontwerp Programmabegroting 2023-2026 en een positief meerjarenperspectief als de deelnemende gemeenten instemmen met de hogere bijdrage. Hierin zijn de nominale en autonome ontwikkelingen opgenomen. De gevraagde bijdrage van de gemeente Haarlemmermeer aan de VRK bedraagt in 2024 € 22.653.000. Dat is € 2.384.000 meer dan opgenomen in de programmabegroting 2023 van de VRK. De stijging in de bijdrage heeft betrekking opeen viertal posten: 1. Bijstelling begroting 2023 conform eerste begrotingswijziging 2023: a. Correctie loon- en prijsindexering ten opzichtevan begroting 2023: € 1.582.000 b. Vervallen contract brandkranen: -/- € 121.000 Verder zijn de volgende mutaties in 2023 verwerkt • Hogere bijdrage aan Veilig Thuis in de definitieve begroting 2023 van de VRK ten opzichtevan de conceptbegroting die gebruikt is bij het opstellen van de gemeentelijke programmabegroting: € 29.700 • Bijstelling begroting Prestatieplan Centrum Seksueel Geweld vanaf 2023; nu nieuw opgenomen in begroting VRK: € 4.000 • Overige nieuwe mutaties: € 1.000 Doorde dekking vanuit de stelpostindexatie van € 1.582.000 leidt bovenstaande tot een voordeel in 2023 van € 86.300 2. Loonprijsindexatie 2024 + toename aantal inwoners 2024: a. Loonprijsindexatie 2024 ten opzichtevan 2023: € 837.000 + b. Toename aantal inwoners: € 35.000 3. Bijstelling begroting bevolkingszorg: 48.000 4.

Bijstelling begroting Prestatieplan Centrum Seksueel Geweld vanaf 2023: € 4.000

Totaleverhogingbijdrage2024ten opzichtevan2023

€ 2.384.000

Hogere bijdrage aan Veilig Thuis in de definitieve begroting 2023 van de VRK ten opzichtevan de conceptbegroting die gebruikt is bij het opstellen van de gemeentelijke programmabegroting Dekking via stelpostindexatie

€29.700

Aanvraag Voorjaarsrapportage 2023

-/-€ 2.302.000 € 111.700

Het aangevraagde bedrag in de Voorjaarsrapportagevan 2023 € 111.700 kan als volgt worden gespecificeerd:_______________________________________________________ € 116.000 Hogere indexatie dan reeds opgenomen in onze begroting € 29.700 Hogere bijdrage aan Veilig Thuis in de definitieve begroting 2023 van de VRK ten opzichtevan de conceptbegroting die gebruikt is bij het opstellen van de gemeentelijke programmabegroting €35.000 Toename aantal inwoners Vervallen contract brandkranen Bijstellen begroting bevolkingszorg

-/-€ 121.000 €48.000

Zienswijze ophet Concept Jaarverslag 2022, de ontwerp Programmabegroting 2024-2027 Veiligheidsregio Kennemerland

pagina 7

(VRK) en de Stichting Waarborgfonds

€ 4.000

Bijstelling begroting Prestatieplan Centrum Seksueel Geweld (CSG) Aanvraag Voorjaarsrapportage 2023

Ad 1 Bijstelling begroting 2023 conform, eerste begrotingswijziging

€ 111.700

2023

a.

Correctie loon- en prijsindexering ten opzichtvan begroting 2023: € 1.582.000 De loonprijsindexatie wordt toegepast opde bijdragen van alle deelnemende gemeenten en wordt daarmee regionaal vastgesteld. De indexatie oponze bijdrage voorbegrotingsjaar 2023 is € 1.582.000 en is correct berekend conform de Uitgangspuntennotitie Programmabegroting 2024-2027. In de Voorjaarsrapportage 2023 wordt de indexatie in onze begroting verwerkt, waarbij het volledige bedrag gedekt is. Het bedrag van € 1.582.000wordt ten laste gebracht van de in de programmabegroting opgenomen stelpostindexatie bijdrage gemeenschappelijke regelingen onder programma Algemene dekkingsmiddelen, taakveld 0.8.

b.

Vervallen contract brandkranen: -/- € 121.000 Vanaf 2023 wordt de bijdrage van de Gemeente Haarlemmermeer verlaagd als gevolg van het vervallen van het contact voorbrandkranen. Dit levert een voordeel opin de begroting van € 121.000.

Ad 2 Loonprijsindexatie 2024 + toename aantal inwoners 2024 a.

Loonprijsindexatie 2024 ten opzichtevan 2023: € 837.000 De loonprijsindexatie wordt toegepast opde bijdragen van alle deelnemende gemeenten en wordt daarmee regionaal vastgesteld. De indexatie oponze bijdrage voorbegrotingsjaar 2024 is € 837.000 en is correct berekend conform de Uitgangspuntennotitie Programmabegroting 2024-2027. Het bedrag is hoger dan waar we rekening mee houden in onze begroting. In de Voorjaarsrapportage2023 wordt de indexatie in onze begroting verwerkt, waarbij € 720.000 gedekt is en € 116.000 tot een nadeel leidt. Het bedrag van € 720.000 wordt ten laste gebracht van de in de programmabegroting opgenomen stelpostindexatie bijdrage gemeenschappelijke regelingen onder programma Algemene dekkingsmiddelen, taakveld 0.8.

b.

Toename aantal inwoners: € 35.000 Aangezien het aantal inwoners een relatie heeft met de dienstverlening van de VRK voorOpenbare gezondheid, Jeugdgezondheidszorg en het Zorg- en Veiligheidshuis is in het financieel beleid vastgelegd dat de gemeentelijke bijdrage meebeweegt met een toename van het aantal inwoners. De toename van het aantal inwoners (1.547 in Haarlemmermeer) per peildatum 1-1-2022 leidt voorde programmabegroting 2024 tot een stijging van € 35.000 van de gemeentelijke bijdrage.

Ad 3 Bijstelling begroting bevolkingszorg: € 48.000 Bureau Bevolkingszorg biedt ondersteuning aan de gemeenten bij de voorbereiding op rampen en crises. Bureau Bevolkingszorg is gehuisvest bij de Veiligheidsregio Kennemerland en is, onder leiding van de coördinerend gemeentesecretaris, verantwoordelijk vooronder andere beleidsadvisering, opleiding, opzetten en uitvoeren van oefeningen en het maken van afspraken met partners over de taakverdeling tijdens een ramp of crisis. In 2023 is er bestuurlijkingestemd met een structureledóórontwikkeling van het Bureau Bevolkingszorg, welke vanaf 2024 is

Zienswijze ophet Concept Jaarverslag 2022, de ontwerp Programmabegroting Veiligheidsregio Kennemerland

2024-2027

pagina 8

(VRK) en de Stichting Waarborgfonds

beoogd in te richten. Dit leidt tot een stijging gemeente Haarlemmermeer van € 48.000.

van de gemeentelijke

bijdrage van de

Ad 4 Bijstelling begroting Prestatieplan Centrum Seksueel Geweld (CSG): € 4.000 Op basis van het, doorde gemeenten (regionaal en bovenregionaal) vastgestelde, prestatieplan 2022 voorhet Centrum Seksueel Geweld (CSG) is de begroting verhoogd met € 12.000. De bijdrage bovenregionaal vanuit de gemeenten Alkmaar en Zaanstad wordt verhoogd met € 45.000. Het aandeel voorKennemerland (met uitzondering van gemeente Uitgeest) bedraagt € 57.000, wat neerkomt opeen stijging van de begroting met € 12.000. Het nadeel van Haarlemmermeer bedraagt € 4.000. Bovenstaande vier punten leveren een stijging van onze gemeentelijke bijdrage opvan € 2.384.000 ten opzichtevan de Programmabegroting 2023 van de VRK. Ten opzichtevan onze eigen programmabegroting is het verschil groter, aangezien de hogere bijdrage aan Veilig Thuis in de definitieve begroting 2023 van de VRK ten opzichtevan de conceptbegroting die gebruikt is bij het opstellen van de gemeentelijke programmabegroting in de Voorjaarsrapportage2023 in onze cijfers verwerkt wordt. Rekening houdend met de stelpostindexatie, is voor bovenstaande vier punten en de verhoging van vorig jaar een structureel aanvullend bedrag van € 111.700 nodig. Dit bedrag is meegenomen in de integrale afweging bij de Voorjaarsrapportage 2023.

Risico Indien niet ingestemd kan worden met onze bijdrage aan de VRK kunnen wij een doelmatige en slagvaardige hulpverlening ophet gebied van brandweerzorg, crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening in Haarlemmermeer niet verzekeren. Gemeentelijke bijdrage Onze bijdrage van € 22.653.000 vanaf 2024 is financieel gezien een aandeel van 29,5% van de totale gemeentelijke bijdragen binnen de VRK en komen als volgt tot uitdrukking binnen de volgende programma's en beleidsdoelen: • programma Veiligheid, beleidsdoel B; • programma Maatschappelijke Ontwikkeling, beleidsdoel A; • programma Zorg en Werk, beleidsdoel A. ConclusiezienswijzeProgrammabegroting 2024-2027 De ontwerp Programmabegroting 2024-2027 is sluitend en het meerjarenperspectief is positief als de gemeenten instemmen met de gevraagde bijdrage. De nominale ontwikkeling is conform de vastgestelde uitgangspunten verwerkt en wij stemmen in met de in de programmabegroting verwerkte autonome ontwikkelingen. De ontwerp Programmabegroting 2024-2027 is opgesteld met inachtneming van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en conform de Uitgangspuntennotitie programmabegroting 2024-2027 die doorhet bestuur van de VRK is vastgesteld. Stichting Waarborgfonds Er wordt van uitgegaan dat het vanuit landelijk perspectief kostenneutraal is. Deze kostenneutraliteit heeft betrekking opdrie componenten: 1.

de premie ongevallenverzekering (inclusief onafhankelijke medische dienst); 2. de fee voorde dienstverlening van de makelaar; 3. de algemene reserve voorde niet-verzekerbare risico's.

Zienswijze ophet Concept Jaarverslag 2022, de ontwerp Programmabegroting Veiligheidsregio Kennemerland

2024-2027

pagina 9

(VRK) en de Stichting Waarborgfonds

Voorhet Waarborgfonds is een verdeelsleutel overeengekomen opbasis van inwoneraantal. Deze verdeelsleutel wordt na de eerste periode van vijfjaar geëvalueerd. Voorde VRK is de omslag naar de nieuwe manier van werken opdit moment nog niet financieel gunstig. Het leidt nog tot hogere kosten, die worden opgevangen binnen de bestaande financiële kaders. De verzekeringsmarkt is echter onzeker en te verwachten is dat de samenwerking opde langere termijn ookvoorde VRK positiefuit zal pakken. Watzijn definanciële risico's?

Bij de uitvoering van dit voorstel moet rekening van reguliere loon- en prijsstijgingen. Stichting Waarborgfonds Onze gemeente looptgeen vermeldenswaardige voorstel. 3.4

worden gehouden met het risico ten aanzien

financiële risico's bij de uitvoering van dit

Wie is daarvoorverantwoordelijk?

Vanuit haar kaderstellende financiële verantwoordelijkheid kan de gemeenteraad opbasis van artikel 35 van de Wgr een zienswijze over de ontwerp programmabegroting 2024-2027 naar voren brengen bij het Dagelijks Bestuurvan de VRK voordat het Algemeen Bestuurvan de VRK deze stukken behandelt. Eerste aanspreekpunt in ons college is de burgemeester. De burgemeester van Haarlemmermeer is voorzittervan het Algemeen Bestuuren van het Dagelijks Bestuur. Ook is de burgemeester lid van de bestuurscommissieOpenbare Veiligheid. De leden van het Algemeen Bestuurzijn de burgemeesters van de deelnemende gemeenten. Een lid van het Algemeen Bestuurkan doorhet college waar deze deel van uitmaakt ter verantwoording worden geroepen over het doorhem/haar in het Algemeen Bestuurgevoerde beleid. De portefeuillehoudervolksgezondheid is lid van de bestuurscommissiePublieke Gezondheid & Maatschappelijke Zorg en tevens lid van het PortefeuillehoudersoverlegSociaal domein en de stuurgroepVeilig Thuis. Stichting Waarborgfonds Het algemeen bestuurvan de VRK stelt de gemeenteraad van Haarlemmermeer in de gelegenheid om opdit voornemen een zienswijze in te dienen. Binnen het college is de burgemeester het eerste aanspreekpunt. 3.5

Welkeoverigerelevante informatieis beschikbaar?

Communicatie Het is een taak van het Algemeen Bestuurvan de VRK om de regionale communicatie over hun Jaarstukken 2022 en de Programmabegroting 2024-2027 te verzorgen. Juridischeaspecten De jaarstukken 2022 en de Programmabegroting 2024-2027 van de VRK voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. De accountant heeft voorde jaarrekening 2022 van de VRK een goedkeurende controleverklaring afgegeven met betrekking tot de getrouwheid en rechtmatigheid. Stichting Waarborgfonds Landelijk wordt beoogd om het Waarborgfonds per 1 januari 2024 operationeel te hebben met het oog opde invoering van de Landelijke Regeling Aanspraken na Dienstongevallen en de ingangsdatum van de gezamenlijke ongevallenverzekering. Over aansluiting van de VRK bij de Stichting beslist het Algemeen Bestuurop10 juli 2023.

Zienswijze ophet Concept Jaarverslag 2022, de ontwerp Programmabegroting Veiligheidsregio Kennemerland

2024-2027

pagina 10

(VRK) en de Stichting Waarborgfonds

3.6 Wanneeren hoe zal de raadoverde voortgangworden geïnformeerd?

Het Algemeen Bestuurzal, nadat de deelnemende gemeenteraden voor19 juni 2023 hun zienswijzen hebben kunnen indienen, het ontwerp Jaarverslag 2022 en de ontwerp Programmabegroting 2024-2027 definitief vaststellen op10 juli 2023. Na de besluitvorming van het Algemeen Bestuurmet inachtneming van de ingediende zienswijze(n) wordt de raad daarover schriftelijk geïnformeerd doorde VRK.

• • • •

Aanbiedingsbrief jaarstukken + waarborgfonds d.d. 5 april 2023 Ontwerp Jaarverslag 2022 Veiligheidsregio Kennemerland Ontwerp Programmabegroting 2024-2027 Veiligheidsregio Kennemerland Concept zienswijzebrief aan het Dagelijks Bestuurvan de Veiligheidsregio Kennemerland