7563528 rv Ontwerpbegroting 2024 Gemeenschappelijke Regeling Cocensus

gemeente Haarlemmermeer

raadsvoorstel Onderwerp

Portefeuillehouder Steller Collegevergadering

Ontwerpbegroting2024 Gemeenschappelijke

Regeling Cocensus

drs. Jurgen Nobel Marian Jak 11 april 2023

Raadsvergadering Raadsvoorstelnummer

7563528

1. Voorstel Collegebesluit(en)

Het college besluit de raad voorte stellen om: 1. in te stemmen met de Ontwerpbegroting2024 van de Gemeenschappelijke Regeling Cocensus; 2. geen zienswijze in te dienen; 3. de bijdrage van € 4.131.000 te verwerken in de Programmabegroting 2024-2027. 2. Samenvatting

Op 28 maart 2023 zijn de Ontwerpbegroting2024 en het Meerjarenperspectief 2025-2028 van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Cocensus ontvangen.In de ontwerpbegrotingworden de algemene en financiële kaders gepresenteerd. Volgens artikel 19, vierde lid van de Gemeenschappelijke Regeling Cocensus 2020 le wijzigingwordt doorCocensusverzocht de ontwerpbegrotingaan te bieden aan de gemeenteraad. Op 16 februari 2023 heeft de raad ingestemd met de Kadernota 2024 van Cocensus (7225713)waarin de financiële kaders zijn vastgesteld. De ontvangenontwerpbegrotingpast binnen deze financiële kaders en geeft geen aanleiding tot het geven van een zienswijze. 3. Uitwerking 3.1 Wat willen we bereiken?

We willen bereiken dat de raad instemt met de Ontwerpbegroting2024. In de ontwerpbegrotingstaan de volgende uitgangspunten, risico's en ontwikkelingenbeschreven.

Uitgangspunten Ontwerpbegroting2024 en het Meerjarenperspectief 2025-2028 Het meerjarenbeeld is een sluitende begrotingwaarbij de volgende zaken in acht zijn genomen: de bijdrage van Haarlemmermeer bedraagt € 4.131.000; er is rekening gehoudenmet een geraamde stijgingvan (een gewogen gemiddelde van) 3,4% verwachte loon-en prijsontwikkelingen.

Risico's No cure nopay-bureaus

Ontwerpbegroting2024 Gemeenschappelijke

Regeling Cocensus

pagina 2

Hoewel het aantal bezwaren tegen de Wet waardering onroerende zaken (WOZ)-waarde stabiliseert, neemt het aandeel van het aantal bezwaren dat is ingediend doorde zogenaamde nocure nopay-bureaus nogsteeds toe. Naast dat dit mogelijk een financieel risico oplevert voorde te vergoeden proceskosten, is er ooksprake van een grootbeslag opde capaciteit van Cocensus waardoor andere werkzaamheden mogelijk in de knel komen. Inflatie en loonontwikkeling Sinds maart 2022 is de Nederlandse consumentenprijsinflatie rondde 10%. De stijgingvan de inflatie komt vooral doorde stijgingvan de energieprijzen, maar verbreedt zich inmiddels ook. Op 22 februari 2023 is er een principeakkoordgesloten vooreen nieuwe gemeente collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) 2023. Dit akkoord wordt in 2023 niet doorbelast naar de opdrachtgevers. De effecten van het definitieve loonakkoordopde begroting 2024 worden in een aparte begrotingswijziging 2024 verwerkt. Voorde dekking van de eventuele hogere bijdrage als gevolgvan het akkoord is binnen de programmabegrotingvan de gemeente vanaf 2024 nogeen stelpost voorloon-en prijsstijgingenbeschikbaar.

Ontwikkelingen Focusklant Cocensus is opgerichtals uitvoeringsorganisatie en in hoge mate gefocust opde interne processen en procedures. Sinds de oprichting is in de loopder tijd het directe contact met de inwonertoegenomen bijvoorbeeld doorhet informeel bezwaar en invorderingsactiviteiten. Om de inwonernogbeter te bedienen is voorde komende jaren als doelstelling het centraal stellen van de klant geformuleerd. Er worden diverse activiteiten verder ontwikkeld zoals het nogmeer benutten van het digitaal loket, trainingen voorde medewerkers en het uitbreiden van klant contact activiteiten. Mogelijke uitbreiding gemeenschappelijke regeling De gemeente Landsmeer heeft Cocensus benaderd om toe te treden regeling. 3.2

tot de gemeenschappelijke

Wat gaanwe daarvoordoen?

De Ontwerpbegroting2024 wijkt niet af van de Kadernota 2024 waar al eerder doorde raad mee is ingestemd. Gezien het sluitende meerjarenperspectief wordt voorgesteld geen zienswijze in te dienen. 3.3 Wat mag het kosten?

De bijdrage wordt verwerkt in de Programmabegroting 2024-2027. De kosten (€ 4.131.830) worden gedekt uit het in de programmabegrotingbeschikbare budgetten opgenomenin het Overzicht algemene dekkingsmiddelen en de programma's Kwaliteit fysieke omgevingen Economischezaken. Watzijn definanciëlerisico's?

Bij de uitvoeringvan dit voorstel moet rekening worden gehoudenmet de doorCocensus in de Ontwerpbegroting2024 onderkende risico's (de mogelijke verhogingvan de te vergoeden proceskosten en de inflatie). Als de risico's zich voordoen,en de extra lasten niet opgevangen kunnenworden binnen de begrotingvan Cocensus, dan worden de extra lasten verdeeld over alle deelnemende gemeenten. De gemeenten worden hierover geïnformeerd via de bestuursrapportages.

Ontwerpbegroting2024 Gemeenschappelijke

3.4

Regeling Cocensus

pagina 3

Wie is daarvoorverantwoordelijk?

De gemeenteraad is verantwoordelijk voorhet geven van een zienswijze opde Ontwerpbegroting2024. Het college is verantwoordelijk voorde voorbereiding, besluitvorming en uitvoeringvan besluiten. De portefeuillehouder Financiënis binnen het college het eerste aanspreekpunt. 3.5 Welkeoverigerelevante informatieis beschikbaar?

Het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke de raad geen zienswijze indient.

Regeling Cocensuswordt geïnformeerd dat

3.6 Wanneeren hoe zal de raadoverde voortgangworden geïnformeerd?

Wij informeren de gemeenteraad opvaste momenten over de kadernota, het jaarverslag zoals nuover de ontwerpbegroting. 4. Ondertekening

Burgemeester

en wethouders van de gemeente S

Haarlemmermeer, A

rmans-Wijdeven

•

•

Meerjarenperspectief Aanbiedingsbrief

2025- 2028 V

en