7450840 rv Aanschaf en huur tijdelijke onderwijshuisvesting.pdf

gemeente Haarlemmermeer

raadsvoorstel Onderwerp

Aanschafen huurtijdelijke onderwijshuisvesting

MarjoleinSteffens-vande Water Lizette Kok en Thierry van der Weide Collegevergadering 21 maart 2023 Portefeuillehouder Steller

Raadsvergadering Raadsvoorstelnummer

7450840

1. Voorstel Collegebesluit(en)

Het collegebesluit de raad voorte stellen om: 1. een krediet van € 2.907.300 te autoriserenen hiervan€ 2.907.300 vrij te gevenin 2023 ten behoeve van de aanschaftijdelijke huisvestingvoorde Zwanebloem in Zwaanshoeken hiertoevast te stellen de vijftiende kredietverstrekking van 2023; 2. de financiëlegevolgenvoorde huurvan tijdelijke huisvesting voorde Dik Trom in Hoofddorpen de Sint Adalbertusschool in Spaarndam met een totale omvangvan € 881.500 - waarvan € 636.000 in 2023, € 98.200 in 2024 en 2025 en € 49.100 in 2026 - te verwerken in de Voorjaarsrapportage 2023. 2. Samenvatting

De komende jaren worden regelmatigscholengebouwd en verbouwd. Daar waar we verbouwen, uitbreiden en/ofrenoveren,hebben wij veelal tijdelijke huisvesting voorde kinderen nodig. Binnenkortis tijdelijke huisvestingnodigbij de Zwanebloem in Zwaanshoek,de Dik Trom in Hoofddorpen de Sint Adalbertusschool in Spaarndam. Het blijkt dat het kopenvan tijdelijke huisvestingdie voormeerdere scholeninzetbaar is, opde langeretermijn vooronze gemeentevoordeligeris. Per casus maken wij een afwegingtussenhet kopenen hurenvan tijdelijke huisvesting.Bij Sint Adalbertus en Dik Trom gaat het om respectievelijk éénen twee lokalenwaardoor het lastig is deze eenhedenvaker in te zetten. Daarom kiezen we bij deze scholenvoorhuur.Omdat het bij de Zwanebloem om een compleetgebouwgaat, is de aanschafvan tijdelijke huisvesting voorde Zwanebloem voordeliger.Hiervoorvragenwij krediet aan van € 2.907.300. Bij de Voorjaarsrapportage 2022 is reeds rekeninggehoudenmet deze investering. 3. Uitwerking 3.1 Wat willen tvebereiken?

De gezamenlijkeambitie van de schoolbesturenen van de gemeenteis dat de leerlingenén het personeelvan het primair onderwijs (PO), voortgezetonderwijs (VO) en speciaal onderwijs (SO) kunnenleren en werken in gebouwendie de leer- en werkprestaties stimuleren.De afspraken om te komentot deze ambitie hebben we vastgelegd in het IntegraalHuisvestingsplan Onderwijsvoorzieningen (IHP actualisatie 2022, 2022.0001788). Tijdens de nieuwbouwof

Aanschafen huurtijdelijkeonderwijshuisvesting

pagina2

renovatievan scholenis er tijdelijke huisvestingnodigvoorde leerlingenen het personeel. Daarnaast kan vooruitlopend opde nieuwbouwof renovatieookal tijdelijke huisvestingnodig zijn. Binnenkort is dit de situatie bij de Zwanebloem in Zwaanshoek.De Zwanebloem heeft november 2022 ernstigewaterschade opgelopen waarbij de kwaliteit van het schoolgebouw verder is verslechterd. Hierdoor hebben we besloten om de tijdelijke huisvesting - die nodigzal zijn tijdens de renovatievan de Zwanebloem omstreeks 2025 - naar vorente halen. Daarnaast groeithet aantal leerlingenvan de Dik Trom in Hoofddorpen de Sint Adalbertusschool in Spaarndam sneller dan verwacht, waardoor deze scholentijdelijk, totdat de nieuwbouwen uitbreiding van deze scholengereed is, extra lokalennodighebben. Bij de Sint Adalbertusschool gaat het om ééntijdelijk lokaal en bij de Dik Trom om twee tijdelijke lokalen.De groeivan de Dik Trom is een gevolgvan de woningbouw die in Hoofddorp-Noordplaatsvindt. De nieuwbouw van de Dik Trom maakt deel uit van de gebiedsontwikkelingPurmerstraat-Wormerstraat waarover de raad op22 december 2022 een positiefbesluit nam (2022.0002350). Ook in 2021 hebben we krediet aangevraagd(2021.0002591) voorde aanschafvan tijdelijke huisvesting voorscholen.Deze wordt opdit moment gebruiktdoor de Julianavan Stolbergschoolin Hoofddorp.

Hierna wordt deze tijdelijke huisvestingingezetvoorPedologisch Instituut-school De Ster in Hoofddorp. Bij een inventarisatievan marktprijzenuitgevoerdvoor de kredietaanvraag in 2021 (2021.0002591) bleek dat de aanschafvan tijdelijke huisvesting voor een volledige school,bij een gebruik van minimaal vier jaar, goedkoperis dan voorieder schoolgebouw opnieuw tijdelijke huisvestinghuren.In dat voorbeeld werd duidelijk dat de huurlastenvan tijdelijke huisvestingvoortien jaar uitkwamenopcirca € 909.000 per jaar, terwijl de aanschafvan tijdelijke huisvesting - bij een afschrijftermijnvan tien jaar - een bedrag van € 538.000 perjaar tot gevolghad. Daarnaast hebben we gebruik gemaakt van een marktconsultatieuit 2022 voor tweelokalen.Daaruit blijkt dat het omslagpunt, waarbij kopen voordeligeris dan huren,ligt tussende drie en drieënhalfjaar.We kiezen dus voorkoopomdat bij langdurigerinzet dit voordeligeris dan huren.Bij de Zwanebloem verwachtenwe de lokalen drie a vier jaar nodigte hebben. Gedurende een renovatieis twee jaar tijdelijke huisvesting nodig.Bij de Zwanebloem wordt de tijdelijke huisvestingal vooruitlopend opde renovatie gerealiseerd. Vervolgenskan de aan te schaffentijdelijke huisvestingopnieuwbij andere scholen(renovatieofvervangendenieuwbouwopdezelfde locatie) worden ingezet. Er zal echter ookaltijd maatwerk nodigzijn, bijvoorbeeld vanwegede omvangvan de kavel.

De omvangvan het tijdelijke gebouwsluit aan bij de omvangvan meerdere scholenin onze gemeente.Voorde extra lokalenvoorde Dik Trom en de Sint Adalbertusschool geldt dat niet zeker is dat deze aansluitendbij een andere schoolingezetkunnenworden. Het voorstelis dan ookom deze lokalente hurenen verder niet te betrekken bij andere huisvestingsvraagstukken. 3.2 Wat gaanwe daarvoordoen?

We schaffendemontabele tijdelijke huisvestingaan die opverschillende plekkenkan worden ingezetbij de renovatievan scholenof als overbrugging bij vervangendenieuwbouw.In de komende jaren is er bij verschillende scholenin onzegemeentetijdelijke huisvestingnodig, bijvoorbeeld scholenin Overbos (Hoofddorp), Dr. Plesmanschool(Badhoevedorp), IKC Wereldwijs (Hoofddorp)en verschillende andere toekomstigeprojectenin Haarlemmermeer. Om de voortgang van toekomstigebouwprojectente bewaken is de beschikbaarheid van al aangekochte(of nogdoor onsaan te kopen)tijdelijke huisvestingbelangrijk. Hiervoorwordt de benodigde tijdelijke huisvesting,die nodigis bij de (ver)bouw van scholen,in kaart gebracht middels een planning. Er bestaat een risico dat we in de toekomstniet direct een locatie beschikbaar hebben om de tijdelijke huisvestingneer te zetten. We ondervangendit door voor de plaatsingvan tijdelijke huisvestingeen iets langereplanologische periode aan te houden. Ook bestaat de mogelijkheidhet gebouwterugte verkopenaan de leverancier als we dat in de

pagina3

Aanschafen huurtijdelijke onderwijshuisvesting

toekomstzoudenwillen. Deze mogelijkheidhebben we vastgelegd in de aanbestedingsdocumentenen is daarmee onderdeel van de selectie van een leverancier. 3.3 Wat mag het kosten?

Aanschaftiidelijke huisvesting De kostenvoorde aanschafvan tijdelijke huisvestingworden geraamd op€ 2.907.300. Hiervoor vragenwe krediet aan en vragenwij dit krediet van € 2.907.300 vrij te gevenin 2023. Bij de Voorjaarsrapportage 2022 zijn de kostenvoorde aanschafvan tijdelijke huisvestingvoorde Zwanebloem reeds verwerkt en daarmee opgenomen in de programmabegroting van het IHP. Deze investeringvalt onder de categorietijdelijke gebouwenvan het activabeleid en wordt conformdeze categorieafgeschrevenin tien jaar. De afschrijvingperjaar bedraagt dan ook € 290.730. Met een rekenrentevan 2% ophet totale investeringskredietbedragen de kapitaallasten€ 348.876 in het eerste jaar na afsluiting. Naast kapitaallastenworden er bij tijdelijke huisvestingookkostengemaakt vooronder andere het demonterenen verplaatsenen per locatie zijn er specifieke kostenzoals aansluitingopde riolering,inpassingin de omgeving,bijvoorbeeld vanwegede aanwezigheidvan bomen of de aanlegvan parkeerplaatsen.Deze bijkomende eenmaligekostenzijn geenonderdeel van het investeringskredietmaar onderdeel van de exploitatievan het IHP-programmaen bedragen in totaal € 210.000. De kostenvan de tijdelijke huisvesting voorde Zwanebloem, zowel de eenmaligekostenals het investeringskrediet,zijn gedekt in het IHP.

Voortijdelijke huisvestingis er een krediet van € 12,4 miljoenwat gedeeltelijk vrijvalt ter dekking van deze lasten. De kosten voortijdelijke huisvesting worden gedekt vanuithet programmaMaatschappelijke Ontwikkeling,beleidsdoel: Onze jongeinwonersrondeneen opleidingaf die past bij hun mogelijkhedenen ontwikkelenmaximaal huntalent, taakveld 4.2. Bouwrijpmaken

€ 130.550

Ondergrondseinfrastructuur

€ 17.000

Tijdelijke modulaire bouwsystemen Diversen

€ 1.877.230 €2.500

Onvoorzien

€211.998

Afronding

€43.022

Totaal exclusief BTW

€2.282.300

BTW

€479.283

Leges en VTA

€145.717

Totaalinvesteringskrediet

€2.907.300

Huurtiidelijke lokalenSint Adalbertusschool en Dik Trom De kostenvoortijdelijke huurzijn exploitatielastenen bestaan uit huurkosten per maand en eenmaligekosten. De eenmaligekostenbestaan uit kostenvoorondergrondseinfra, fundaties, bouwkundigeafwerkingen,transportkosten, de plaatsingen demontagevan de lokalen,maar ookuit verwarmingen ventilatie, brandmeldinstallatie, het verplaatsenvan een groot speeltoestelinclusiefvalvloer, het verplaatsenvan een fietsenhok,optionele gevelbekleding en een postonvoorzien. De kostenvan de huurvan tijdelijke lokalenvoorde Dik Trom en Sint Adalbertusschool zijn nogniet gedekt in de IHP programmabegroting, omdat deze onvoorzien zijn. We proberen zo goed als mogelijkbij de Voorjaarsrapportage dergelijke kostenopte nemen. Dit neemt niet weg dat er altijd een kans bestaat dat we tochmoetenhandelenals er een onvoorziene situatie ontstaat.Daarom vragenwij de financiëlegevolgenvoorde huurvan tijdelijke huisvesting voordeze twee scholen,volgensonderstaande tabel (medio 2023 tot

pagina4

Aanschafen huurlijdelijke onderwijshuisvesting

medio 2026), te verwerken in de Voorjaarsrapportage 2023. De jaarlasten bedragen € 636.000 in 2023, € 98.200 in 2024, € 98.200 in 2025 en € 49.100 in 2026. Deze kostenzijn Onvermijdbaar, Onuitstelbaar en Onvoorzien.Onvermijdbaar omdat de gemeente verantwoordelijkis voorde huisvesting van scholenen binnen het verwijzingsgebied geen leegstaande lokalenof andere passende oplossingen zijn. Onuitstelbaar omdat de tijdelijke huisvestingin 2023 nodigis om het groeiendeaantal leerlingente kunnenhuisvesten. Onvoorzienomdat het aantal leerlingenvan de scholensneller is gegroeiddan eerder aangenomen en omdat de uitbreiding van de Sint Adalbertusschool vertragingheeft opgelopen door een vleermuizenonderzoek.De kostenvoortijdelijke huisvestingworden gedekt vanuithet programmaMaatschappelijkeOntwikkeling,beleidsdoel: Onze jongeinwonersrondeneen opleidingaf die past bij hunmogelijkhedenen ontwikkelenmaximaal huntalent, taakveld 4.2. 2023

2024

Dik Trom huur(twee lokalen)

30.200

60.400

60.400

30.200

Dik Trom plaatsingskosten etc.

393.600 37.800

37.800

18.900

98.200

98.200

49.100

Adalbertusschool huur(éénlokaal)

18.900

Adalbertusschool plaatsingskosten etc.

193.300

Totaalhuurlasten

636.000

2025

2026

€881.500

Watzijn definanciëlerisico's?

We hebben een marktverkenning gedaan waaruit blijkt dat deze budgetten voldoende zijn. Er bestaat een risico dat het budget niet toereikend is om deze tijdelijke huisvestingte hurenen/of aan te schaffen. 3.4

Wie is daarvoorverantwoordelijk?

De gemeenteis verantwoordelijkvoorde investeringenin nieuwbouwen uitbreiding van scholen.Dit geldt ookvoortijdelijke huisvesting:wij stellen financieringofgebouwen beschikbaar. De raad heeft budgetrecht en stelt hiervoorde (financiële)kaders vast en het krediet beschikbaar. Ons collegeis verantwoordelijkvoorhet uitwerkenvan een langetermijnvisievooronderwijshuisvesting. Dit doen wij samen met de schoolbesturenen hebben we vastgelegd in het IHP 2017 (2017.0026699) en de actualisaties van het IHP in 2019 (2019.0057843) en 2022 (2022.0001788). Binnenonscollegeis de portefeuillehouder Onderwijs het eerste aanspreekpunt. 3.5 Welkeoverigerelevante informatieis beschikbaar?

Voorde inzet van tijdelijke huisvesting vindt altijd overlegplaats met het schoolbestuur.Of die huisvestingwordt gehuurdofgekochtis een zaak van de gemeente.In overlegmet de betrokken schoolbesturenen directies van de scholenworden de omwonendenvan een schoolgebouw geïnformeerdover de bouw van tijdelijke lokalenofeen tijdelijk schoolgebouw.

pagina5

Aanschafen huurtijdelijke onderwijshuisvesting

3.6 Wanneeren hoe zal de raadoverde voortgangworden geïnformeerd?

De gemeenteraad wordt via het MeerjarenperspectiefInvesteringen(MPI), de voor-en najaarsrapportage periodiek geïnformeerd. Daarnaast wordt de gemeenteraad tussentijds geïnformeerdof geraadpleegd als daar aanleidingtoe is.

u 4-