7253852 rv Eerste begrotingswijziging 2023 Vervoerregio Amsterdam

Haarlemmermeer

raadsvoorstel Onderwerp

Portefeuillehouder Steller Collegevergadering

Eerste begrotingswijziging 2023 Vervoerregio Amsterdam drs. Marja Ruigrok Jolien Prins 24 januari 2023

Raadsvergadering Raadsvoorstelnummer

7253852

1. Voorstel Collegebesluit(en)

Het college besluit de raad voorte stellen om: 1. een zienswijze in te dienen opde eerste begrotingswijziging 2023 van de Vervoerregio Amsterdam over personele capaciteit van de vervoerregio, het budgetneutraal overdragen van het Amsterdamse programmaSignalling& Controlen het indexatiecijfer waarmee gerekend wordt doorde vervoerregio Amsterdam. 2. Samenvatting

De Vervoerregio Amsterdam (vervoerregio) stelt jaarlijks een begrotingen een uitvoeringsprogramma mobiliteit vast om uitvoeringte geven aan de taken die we als gemeente bij de vervoerregio belegd hebben. De begroting2023-2026 is op25 oktober 2022 vastgesteld in de regioraad. Verschillende redenen, waaronder een nieuw bestuursakkoord,tariefstijgingen en besluitvormingin het Bestuurlijk Overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur,Ruimte en Transport(BO MIRT) hebben ertoe geleid dat de vervoerregio een begrotingswijziging voorstelt. De regioraad van de vervoerregio besluit in mei 2023 over deze eerste begrotingswijziging. Voor die tijd worden gemeenten in de gelegenheid gesteld om uiterlijk 3 februari 2023 een zienswijze in te dienen opde eerste begrotingswijziging. De begrotingswijziging sluit in belangrijke mate aan bij de belangen van de gemeente Haarlemmermeer. Er zijn echter drie onderwerpen die wij bij de vervoerregio onder de aandacht wil brengen middels een zienswijze. Ten eerste de stijgingvan de kosten voor personele capaciteit, ten tweede het mogelijke financiëlerisico doorhet overdragen van het project Signalling& Controlvan de gemeente Amsterdam aan de vervoerregio en ten derde het indexatiecijfer waarmee wordt gerekend doorde vervoerregio. Daartoe is een zienswijze opgesteld.

Omdat de deadline van de vervoerregio niet past binnen een zorgvuldig gemeentelijk besluitvormingsproces,heeft de portefeuillehouderverkeer met het Dagelijks Bestuur van de vervoerregio afgesproken dat er voor3 februari 2023 een concept-zienswijze ingediend wordt onder voorbehoud van behandeling en besluitvormingin de gemeenteraad van Haarlemmermeer.

Eerste begrotingswijziging 2023 Vervoerregio Amsterdam

3.

pagina2

Uitwerking

3.1 Wat willen we bereiken? Wij werken ophet gebied van mobiliteit, verkeer en vervoer samen met de vervoerregio. Deze samenwerking is opbasis van een Gemeenschappelijke Regeling Vervoerregio Amsterdam en wordt gefinancierd met middelen vanuitde Brede Doel Uitkering (BDU) van het Rijk. Voordat geld heeft de vervoerregio als taak om de belangen te behartigen en projecten te financieren die verband houdenmet de verkeers- en vervoerstaak opde gemeentegrond van de vijftien deelnemende gemeenten. Jaarlijks stelt de vervoerregio een begrotingop.De begroting2023-2026 is op25 oktober 2022 vastgesteld in de Regioraad van de vervoerregio. De gemeenteraad heeft op8 september 2022 tijdens de behandeling van het raadsvoorstel om wel ofgeen zienswijze in te dienen (kenmerk 2022.0001596) besloten om geen zienswijze in te dienen opde conceptBegroting2023-2026 van de vervoerregio, omdat toen al duidelijk was dat er een eerste wijzigingverwacht werd in het vierde kwartaal van 2022. Op 29 november 2022 hebben we de aanbiedingsbrief ontvangen inzake de eerste begrotingswijziging 2023 van de vervoerregio. De financiëlesituatie van de vervoerregio en het belang van de gemeente hierin is complex. Het voorstel is na het kerstreces besproken in het college.

De vervoerregio heeft besloten om deze begrotingswijziging door middel van dezelfde zienswijzeprocedure als bij de begrotingaan gemeenten voorte leggen. De vervoerregio vraagt de gemeente om uiterlijk 3 februari 2023 een eventuele zienswijze in t dienen. De portefeuillehouderVerkeer heeft met het Dagelijks Bestuur van de vervoerregio afgesproken dat een conceptzienswijze voor3 februari 2023 aan de vervoerregio wordt toegezonden, onder voorbehoudvan behandeling en vaststelling doorde gemeenteraad. De zienswijzen worden doorde vervoerregio voorzienvan een reactie en deze worden gebundeld in een Reactienota. Alle ingezondenzienswijzen van de deelnemende gemeenten en de Reactienota worden geagendeerd voorde Regioraad van de vervoerregio op9 mei 2023. In deze Regioraad wordt de eerste begrotingswijziging 2023 ter vaststelling aangeboden. Zeven leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer en de portefeuillehouder hebben zittingin de Regioraad van de vervoerregio. 3.2 Wat gaanwe daarvoordoen? Wat zijn de wijzigingenin de begroting2023? De aanpassingenin de begroting2023 hebben te maken met beleidswijzigingen, hogere kosten van projecten en personeel en wijzigingennaar aanleiding van de tweede bestuursrapportage van de vervoerregio (die op20 december 2022 is behandeld in de Regioraad).

Denk daarbij aan zaken zoals: kleine wijzigingendoorhet nieuwe bestuursakkoord'Stap vooruit'van het dagelijks bestuur van de vervoerregio; extra herstelbudget voorhet openbaar vervoer doorhet dalende gebruik van openbaar vervoer sinds de coronapandemie; prijsstijgingenvoorenergie, grondstoffenen bouwmaterialen voor(lopende) projecten; financiëlegevolgen doorMIRT-afspraken met het Rijk. Onder andere over het doortrekken van de Noord/Zuidlijn, sluiten metroringen Zuidasdok. Op pagina5, 6 en 7 van bijlage 2 staat een totaaloverzicht van de doorde vervoerregio voorgestelde wijzigingenopde begroting2023.

Eerste begrotingswijziging 2023 Vervoerregio Amsterdam

pagina3

Wat betekent dit voorde gemeente Haarlemmermeer? Wij kunnenhet centrale mottouit het nieuwe bestuursakkoord"veilig, soepel en prettig van deur tot deur reizen" onderschrijven. Daarnaast zijn wij verheugd met de reservering voorde verkenningvan de Noord/Zuidlijn en voorde andere afspraken uit het BO MIRT van november 2022 in de begrotingvan de vervoerregio. Wij zien wel drie aandachtspuntennaar aanleiding van de voorgestelde eerste begrotingswijziging 2023. Ten eerste valt te lezen dat de vervoerregio het in 2020 beschikbaar gestelde budget voorextra personele capaciteit structureel wenst te maken. Wij ondersteunen dit van harte indien dit leidt tot meer uitvoeringvan lokale projecten of het begeleiden initiatieven in de gemeente, zoals bijvoorbeeld het opstartenvan een doorfietsrouteof het begeleiden van initiatieven van deelvervoeraanbieders. Als meer personele capaciteit bij de vervoerregio leidt tot meer beleid verwachten wij juist vertraging in de uitvoering.Wij hebben, waarschijnlijk niet als enige gemeente in de regio, nual moeite om alle projecten uitgevoerd te krijgen en hebben onvoldoendecapaciteit vooreen gemeentelijke bijdrage aan en uitvoeringvan extra regionaal beleid. Ten tweede valt te lezen dat de vervoerregio verwacht dat het Programma Signalling& Control (S&C) van de gemeente Amsterdam in 2023 wordt overgedragen aan de vervoerregio.

De vervoerregio geeft daarbij aan dat over de consequenties hiervan nu noggeen afspraken over gemaakt zijn, maar dat dat mogelijk kan leiden tot een begrotingswijziging. Vooronze gemeente is het van belang dat een dergelijke wijzigingbudgetneutraal overgedragen wordt. Als derde zien wij dat de afgelopenjaren de prijzen van onder andere grondstoffenen bouwmaterialen zijn gestegen. Dit speelt een grote rol bij opde geraamde investeringen. De vervoerregio houdtrekening met een prijs- en indexatiestijgingvan 3,85%. Wij vragen onsaf hoe dit indexatiecijfer zich verhoudttot de gemiddelde CPI-inflatie van 10% voor2022. Daarnaast gaan wij ervanuit dat gemeenten alleen rekening moeten houdenmet het verhogen van huneigen bijdrage aan investeringsprojecten en dat de vervoerregio het gat dat mogelijk ontstaat doorhogere prijsstijgingen(bovenopde 3,85%) vooreigen rekening neemt. We verwachten dat gemeenten gaandeweg niet ooknogeens met tegenvallende kosten geconfronteerd zullen worden. Mochteen en ander hiervoorgecorrigeerd moeten worden, dan zien wij dat graagterugkomen in een eventuele volgende begrotingswijziging voor2023. Zienswijze Voorgesteld wordt om bovenstaande drie aandachtspuntenna besluitvormingin de gemeenteraad in een zienswijze aan de vervoerregio te doen toekomen.

En om dit zo snel mogelijk na de behandeling in de gemeenteraad aan de vervoerregio kenbaar te maken via bijgevoegde reactiebrief (bijlage 5). Zoals onder 3.1 al gemeld sluit de deadline van de vervoerregio niet aan bij het bestuurlijk proces van onze gemeente. Daarom zal onscollege van B&W, na besluitvormingin het college hierover, bijgevoegde zienswijze al aan het Dagelijks Bestuur van de Vervoerregio doen toekomen onder uitdrukkelijk voorbehoud van behandeling en besluitvormingin de gemeenteraad. 3.3 Wat mag het kosten? Aan de uitvoeringvan deze nota zijn, naast de beschikbare ambtelijke capaciteit, geen kosten verbonden.

Eerste begrotingswijziging 2023 Vervoerregio Amsterdam

pagina4

De gemeentelijke bijdrage aan projecten wordt per project overeengekomen en looptvia het gemeentelijke UitvoeringsprogrammaMobiliteit (kenmerk 2022.0000701). Watzijn definanciëlerisico's? Onze gemeente looptgeen vermeldenswaardige financiële risico's bij de uitvoeringvan dit voorstel. 3.4 Wie is daarvoorverantwoordelijk? De deelnemende gemeenten worden doorde vervoerregio in de gelegenheid gesteld om een zienswijze in te dienen opde eerste begrotingswijziging 2023 van de Vervoerregio Amsterdam. De gemeenteraad is verantwoordelijk voorhet al dan niet indienen van een zienswijze. Binnen het college is de wethouder Verkeer en Vervoer het eerste aanspreekpunt. Binnende vervoerregio is de Regioraad verantwoordelijk voorhet vaststellen van de kaders voorde vervoerregio. Een afvaardigingvan de gemeenteraad en de portefeuillehouderVerkeer en Vervoer van de gemeente Haarlemmermeer hebben zittingin de Regioraad. Vaststelling van de begrotingen Uitvoeringsprogramma van de vervoerregio zijn twee van die kaders. De Regioraad van de vervoerregio is dus verantwoordelijk voorhet vaststellen van de Begrotingen het UitvoeringsprogrammaMobiliteit.

Het Dagelijks Bestuur van de vervoerregio is verantwoordelijk voorhet opstellen van de begrotingen het uitvoeringsprogramma en is verantwoordelijk voorhet uitvoeren van het door de Regioraad vastgestelde beleid, zoals het Beleidskader Mobiliteit (2017). 3.5 Welkeoverigerelevante informatieis beschikbaar? Op 8 juli 2021 heeft het DB van de vervoerregio de Netwerkstudie Haarlemmermeer vastgesteld. Wij hebben de Netwerkstudie op29 juni2021 vastgesteld (2021.0001681). Op 24 november 2022 heeft het DB van de vervoerregio de Adaptieve Agenda Mobiliteit Haarlemmermeer vastgesteld. Wij hebben de Adaptieve Agenda Mobiliteit Haarlemmermeer op 15 november 2022 vastgesteld (2022.0002251). Wijzigingennaar aanleiding van de Adaptieve Agenda worden zowel bij de vervoerregio als bij de gemeente in het eerstvolgende UitvoeringsprogrammaMobiliteit verwerkt. Overigens heeft ookde provincieNoord-Hollandde Netwerkstudie en de Adaptieve Agenda vastgesteld. 3.6 Wanneeren hoe zal de raadoverde voortgangworden geïnformeerd? De vervoerregio rapporteert aan zowel de regioraad als de individuele gemeenten via de planning en controlcyclus. Over de gemeentelijke cofinancieringbesluit de gemeenteraad via de Investeringsagenda Mobiliteit en jaarlijks via het UitvoeringsprogrammaMobiliteit.

3.7 Wat betekent dit voor de MetropoolregioAmsterdam(MRA)? Het is belangrijk om over regionale projecten voortijdigafstemming te hebben met de regio, waaronder de vervoerregio. 4. Ondertekening

Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer, de secretaris, de burgemeester.

Eerste begrotingswijziging 2023 Vervoerregio Amsterdam

Bijlage(n): 1. Aanbiedingsbrief Vervoerregio Amsterdam 2. Concepteerste begrotingswijziging 2023 3. Bestuursakkoord2022 'Stap vooruit' 4. Regioraadsbrief BO MIRT 5. Zienswijzebrief

pagina5