7225713 rv Kadernota 2024 van de Gemeenschappelijke Regeling Cocensus

gemeente Haarlemmermeer

raadsvoorstel Onderwerp

Kadernota 2024 van de Gemeenschappelijke Regeling Cocensus

Portefeuillehouderdrs.

JurgenNobel Marian Jak Collegevergadering 17januari 2023 Steller

Raadsvergadering Raadsvoorstelnummer

7225713

1. Voorstel Collegebesluit(en)

Het collegebesluit de raad voorte stellenom: 1. in te stemmenmet de Kadernota 2024 van de Gemeenschappelijke Regeling Cocensus,met inachtneming van de door de raad in te dienenzienswijze; 2. in te stemmenmet bijgaande zienswijzeopde Kadernota 2024 van Gemeenschappelijke Regeling Cocensusendeze voor1 maart 2023 te sturennaar hetdagelijks bestuurvan Cocensus. 2. Samenvatting

Voor1 januari van hetjaar voorafgaande aan dat waarvoor de begrotingdient, biedt het dagelijks bestuur(DB) van de gemeenschappelijke regeling (GR) Cocensusde Kadernota 2024 aan de gemeenteraden aan. De gemeenteraden worden zo in de gelegenheid gesteld hun zienswijzein te dienen.Het algemeenbestuurvan Cocensusbetrekt deze zienswijzenbij het vaststellenvan de begroting2024 engeeftaan wat de overwegingen zijn geweestmet betrekkingtot de zienswijzen.Wij hebbende kadernota op12 december 2022 ontvangen. Voorgesteldwordt bij de Kadernota 2024 eenzienswijzein te dienenwaarin Cocensus geïnformeerd wordt overhetfeit dat onsfinancieelmeerjarenbeeldonderdruk staat endat wij opzoekzijn naar bezuinigingen. Daarom vragen wij verbondenpartijen, zoals GR Cocensus, actief opzoekte gaan naar de besparingenopde bedrijfsvoeringzoals genoemdin de kadernota oppagina 5. Ook willenwij in gesprekgaan om de brieven naar inwonerstoete verbeterenenverduidelijkenin hetkader van makkelijke, betrouwbare, menselijkeen verbondendienstverleningen efficiency.Immers duidelijke brieven betekenen minder telefoontjes. 3. Uitwerking 3.1 Wat willen we bereiken?

Wij willenbereikendat de gemeenteraad instemtmet de Kadernota 2024. Voortswillenwij de GR Cocensuslaten wetendat wij eenzienswijzeindienen.In de kadernota wordt bij de doelstellingvoor2024 hetvolgendebenoemd enookworden nogtweerisico's benoemd.

Kadernota 2024 van de Gemeenschappelijke Regeling Cocensus

pagina 2

Doelstelling Cocensusis opgericht als uitvoeringsorganisatie enin hogemate gefocustopde interne processen en proceduresvoorhetinnenvan gemeentelijke belastingen. Sinds de oprichting is in de loopder tijd hetdirecte contact met de inwoners toegenomen door bijvoorbeeld het informeelbezwaar ende invorderingsactiviteiten. Om de inwonersnogbeter te bedienenis voorde komendejaren als doelstellinghetcentraal stellenvan de klant geformuleerd.Er worden diverse activiteitenverder ontwikkeldzoals hetnogmeerbenuttenvan hetdigitaal loket,trainingenvoorde medewerkers,hetuitbreiden van de frontoffice ende eerstelijns opvangvan de belastingtelefoon (contactcenteractiviteit). Verderebesparingen opbedrijfsvoering Cocensus Naast de besparingenophetgebied van huisvestingslasten wordt onderzochtofvoorde komendejaren meerderebesparingenmogelijkzijn opde bedrijfsvoeringslastenvan Cocensus ofopde gezamenlijkelasten van Cocensusende deelnemende gemeenten. Bij het gegevensbeheer ende handhaving wordt nader onderzochtof er mogelijkheden tot besparing zijn te realiseren. DoorCocensusonderkende risico's 1. No curenopay bureaus Hoewelhetaantal bezwaren tegende WOZ-waarde stabiliseert, neemthetaandeel van hetaantal bezwaren dat is ingedienddoor de zogenaamde nocurenopay bureaus nogsteeds toe.Dit levertvoorde te vergoeden proceskosten eenfinancieelrisico op.

Naast de oplopende proceskostenvergoedingen is er ooksprake van eengrootbeslag van de capaciteit van Cocensus.Capaciteit die juist benutzou kunnen wordenvoor bestandsoptimalisatie. Maar nietalleen bij Cocensuskomt er zand in de machine. Ook de rechtbankenkunnen de grotehoeveelheden beroepsprocedures niettijdig behandelen.Zo gebeurthetregelmatig,dat wanneer Cocensuseenberoepsprocedure wint, de rechtervanwegede langedoorlooptijdaan hetbureau eenzogenaamde immateriëleschadevergoedingtoemoetkennen die Cocensusmoetbetalen. 2. Inflatie en loonontwikkeling Sinds maart 2022 is de Nederlandse consumentenprijsinflatie rond de 10%. De stijging van de inflatie komt vooral door de stijgingvan de energieprijzen, maar verbreedt zich inmiddels ook.De kerninflatie(inflatie exclusiefvoedsel en energie) is in mei 2022 gestegen naar 4%. De producentenprijzen zijn ooksterk gestegen. Als alle prijzen constant blijven ophetprijsniveauvan mei 2022, zal de inflatie volgenshetCentraal Planbureau (CPB) in 2022 tussende 7,3%ende 8,7%uitkomen.In de kadernota wordt rekening gehouden met eeninflatie van 2,5% eneenloonontwikkeling van 3,9% voor 2024. Zoweleenverdergaande inflatie als hetloonakkoord2023 kunnen tot een verhoging van de gemeentelijke bijdrage leiden. 3.2 Wat gaanivedaarvoordoen?

Wij stellenwij voorom gebruikte maken van de mogelijkheideenzienswijzein te dienen.Wij vinden hetbelangrijk Cocensuste informeren overhetfeit dat onsfinancieelmeerjarenbeeld onderdruk staat endat wij opzoekzijn naar bezuinigingen. Ook willenwij eenverzoek opnemen om nadrukkelijk in gesprekte gaan overhetverbeterenenverduidelijkenvan de brievennaar onzeinwoners toe. In de kadernota wordt eensluitendemeerjarenbegroting afgegeven. Ook is in de gemeentelijke bijdragen van de deelnemende gemeenten eenefficiencybesparing ingerekend van € 40.000 voorde fusievan de gemeenten Langedijk en Heerhugowaard (nugemeente Dijk enWaard).

Kadernota 2024 van de Gemeenschappelijke Regeling Cocensus

pagina 3

Het uitgangspunt van Cocensusis altijd eensluitendebegrotingte presenteren, de doelstelling is om de structurele exploitatieruimte altijd rond de 0% te houden. 3.3 Wat mag hetkosten?

De bijdrage aan Cocensuswordt geïndexeerdvolgensde cijfers van hetCPB. Voorloon-en prijscompensatie leidt dit voor2024 tot eengewogen gemiddelde inflatie van 3,4%(in 2023 was dit 2,0%). De bijdrage voor2023 bedraagt € 3.995.000. De verhoging wegensinflatie bedraagt € 135.830,waarmee de totale bijdrage voor2024 € 4.131.830wordt. De verhoging wordt gedekt uit de stelpostindexatie bijdrage aan gemeenschappelijke regelingen die in de Voorjaarsrapportage 2023 wordt opgenomen. Watzijn definanciële risico's?

Bij de uitvoering van dit voorstelmoetrekening wordengehouden met de door Cocensusin de kadernota onderkenderisico's. Te weten:procedurekosten,inflatie en loonontwikkeling. Als de risico's zich voordoen,ende extra lasten nietopgevangen kunnen worden binnende begroting van Cocensus,dan worden de extra lasten verdeeld overalle deelnemende gemeenten. De gemeenten worden hierover geïnformeerd via de bestuursrapportages. 3.4

Wie is daarvoorverantwoordelijk?

De gemeenteraadis verantwoordelijkvoorhetgevenvan eenzienswijzeopde Kadernota 2024. Het collegeis verantwoordelijkvoorde voorbereidingen uitvoering van besluiten.Voorde uitvoering van genoemde onderdelenis de portefeuillehouder Financiënheteerste aanspreekpuntbinnenhetcollege. 3.5 Welkeoverigerelevante informatieis beschikbaar?

Via bijgaande brief wordt Cocensusgeïnformeerd. Voor15 maart 2023 volgtdan de conceptbegroting 2024-2027van Cocensus,waarop de gemeenteraadvoor1 juni2023 een zienswijzekan geven. 3.6 Wanneeren hoe zal de raadoverde voortgangworden geïnformeerd?

Wij informeren de gemeenteraad opvaste momenten (overde ontwerpbegroting ende jaarstukken). Na de vergaderingvan hetalgemeenbestuurinformeren wij de gemeenteraad overde besluitvorming.