60. Uitkomst derde forecast 2020.pdf
Tekst van het document
gemeente Haarlemmermeer
De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer
Postbus 250 2130 AG Hoofddorp
Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Faxnummer 023 563 95 50
Telefoon
Maatschappelijke Ondersteuning en Zorg de heer Hans Blok 0900 1852
Uw brief
N.V.t.
cluster Contactpersoon
Ons kenmerk Bijiage(n) Onderwerp
Verzenddatum
I 6 DEC. 2020
X.2020.06609 Geen Uitkomst derde forecast 2020
Geachte heer, mevrouw, Tijdens de raadsvergadering van 19 november jl. hebben wij u toegezegd periodiek de uitkomst van de forecast Jeugdhulp en Wmo met u te delen. Inmiddels is de uitkomst van het lopend boekjaar tot en met het derde kwartaal beschikbaar. Wij informeren u hierover in deze brief. Elk jaar stellen we na afloop van het eerste, tweede en derde kwartaal een forecast op. Dat doen we op basis van de productie-afstemming met onze 60 grootste zorgaanbieders. Zij kunnen zes weken na afloop van elk kwartaal hun forecast bij ons aanleveren. Deze cijfers analyseren wij en wij gaan hierover met hen in gesprek. De doorlooptijd is daarmee twee maanden. Op basis van de uitkomst van de derde forecast is de conclusie dat het eerder door ons gecommuniceerde te verwachten tekort in 2020 van in totaal € 7,6 miljoen voor Jeugdhulp en Wmo (zie onze brief van 24 september jl met kenmerk X.2020.04210) geen bijstelling behoeft. Het betreft hier de beleidsdoelen A en B van Programma Zorg en Werk. Deze middelen zijn via de Najaarsrapportage 2020 als voorgenomen besluit verwerkt in de actuele begroting. Voor wat betreft beleidsdoelen C en D (Werk en Inkomen) geldt dat de groei in het aantal aanvragen algemene en bijzondere bijstand lager uitvalt dan eerder werd aangenomen. In 2020 verwachten we een onderschrijding van € 1 miljoen.
Wij verwachten u met deze brief voldoende te hebben geïnformeerd. Hoogachtend,
Programma Zorg en Werk
gemeente Haarlemmermeer
Inhoud Samenvatting................................................................................................................................................................................................................................................. 2 Leeswijzer.................................................................................................................................................................................................................................................. 3 Kwartaalrapportage..................................................................................................................................................................................................................................
4 Overzicht baten en lasten: prognose en begroting............................................................................................................................................................................4 Toelichting overzicht baten en lasten: mutaties prognose...............................................................................................................................................................4 Toelichting overzicht baten en lasten: mutaties begroting..............................................................................................................................................................4 Voortgang taakstelling.......................................................................................................................................................................................................................... 5 Maandrapportage.................................................................................................................................................................................................................................... 6 Overzicht van baten en lasten.............................................................................................................................................................................................................
6 Toelichting baten en lasten gerealiseerd tot en met oktober..........................................................................................................................................................6 Specificatie baten en lasten gerealiseerd tot en met oktober..........................................................................................................................................................7 BIJLAGEN: Financiële tabellen..................................................................................................................................................................................................................8
1
Samenvatting Directe lasten en baten Zorg en Werk, realisatie en prognose t.o.v. begroting €*1000 Realisatie t/m oktober
Jaarprognose Q3
Saldo baten en Lasten Zorg zonder verblijf Zorg met verblijf Werk Inkomen Totaal lasten Zorg zonder verblijf Zorg met verblijf Werk Inkomen Totaal baten
Realisatie 42.235 9.019 6.043 43.928 101.225 -157 0 0 -55.938 -56.094
Budget 42.037 9.046 6.970 52.851 110.904 -803 0 -26 -47.689 -48.518
Verschil -198 27 927 8.922 9.679 -647 0 -26 8.249 7.576
Prognose 50.332 10.921 8.426 62.057 131.737 -801 0 -31 -57.091 -57.923
Budget 50.444 10.855 8.364 63.421 133.085 -964 0 -31 -57.227 -58.221
Saldo baten en Lasten
45.130
62.386
17.256
73.814
74.863
Verschil 112 -66 -62 1.363 1.348 -163 0 0 -136 -299 1.049
Uitgangspunten De uitgangspunten bij de financiële data zijn als volgt: • •
De gerealiseerde lasten en baten betreffen de periode tot en met de rapportagemaand; De begrote bedragen zijn de actuele bedragen: begroting en voorgenomen besluiten. (Attentie: de begrotingscijfers zijn gewijzigd ten opzichte van de rapportage van september, de mutaties van de Najaarsrapportage zijn in deze tabel verwerkt);
• •
Het begrote bedrag van de periode is berekend naar rato van het aantal verstreken kalendermaanden; De prognose is vernieuwd ten opzichte van de rapportage van september mede op basis van het Forecast proces Q3 met de contractpartners en heeft als peildatum: 24 november 2020.
Toelichting realisatie t/m oktober Het gerealiseerde saldo van de baten en lasten is ten opzichte van de begroting € 17,3 mln positief. De belangrijkste oorzaken van dit verschil zijn als volgt: •
De realisatie van de het beleidsdoel Inkomen blijft achter op het budget. Dit heeft enerzijds zijn oorzaak in het feit dat de uitvoering van de TOZOregeling pas in april is gestart en dus niet in lijn loopt met de andere regelingen. We prognosticeren echter een volledige benutting van het TOZO Ien II - budget op basis van de aanvragen. Daarnaast is het BUIG budget opgehoogd conform de definitieve vaststelling van de Rijksbeschikking. De verwachte extra toename van bijstandsaanvragen als gevolg van de pandemie blijft voor alsnog uit;
• •
Bij het beleidsdoel Werk blijft de facturatie van uitvoerende bureaus achter, de verwachting is echter dat het budget volledig benut gaat worden; De ontvangsten van het Rijk voor de uitvoering van Tozo regelingen I en II (ad € 24,9mln) zijn al in zijn geheel ontvangen en verantwoord, wat tijdelijk tot een positieve afwijking van de het budget leidt.
Toelichting jaarprognose Q3 Op basis van de uitkomst van de derde forecast is de conclusie dat het eerder door ons gecommuniceerde te verwachten tekort in 2020 van in totaal € 7,6 mln voor jeugdhulp en Wmo geen bijstelling behoeft. Het geprognosticeerde saldo van de baten en lasten is ten opzichte van de begroting € 1,0 mln positief. De nieuwe prognose van de beleidsdoelen Zorg (ad C61.253K) is in grote mate gelijk gebleven aan die van vóór de Najaarsrapportage (ad € 61.314K). De prognose van € 61.314K is inmiddels verwerkt in de begroting via de Najaarsrapportage. De prognoses van de beleidsdoelen Werk en Inkomen zijn wel gewijzigd, met als voornaamste oorzaken: •
De definitieve beschikking op de BUIG valt € 1,1 mln hoger uit dan de voorlopige beschikking (de uitgavenbegroting is opgehoogd met dit bedrag);
Zoals bij de paragraaf realisatie beschreven blijft de verwachte extra toename van aanvragen voor de bijstand en bijzondere bijstand als gevolg van de pandemie vooralsnog uit.
Voortgang taakstelling Per kwartaal willen we in de financiële rapportage indicatoren/cijfers opnemen die inzicht geven in de voortgang van activiteiten ten behoeve van het realiseren van de taakstelling. Het betreffen activiteiten ten behoeve van de projecten: 1.
Toegang
2.
Markt
3. 4.
POH Handhaving/oneigenlijk gebruik
5. 6.
Hestia Invoeren budgetplafond jeugd en WMO
Deze indicatoren zijn in ontwikkeling.
2
Leeswijzer Deze rapportage bevat de volgende twee onderdelen: •
De nieuwe forecast van lopend boekjaar, vastgesteld op basis van de productie afstemming met de 60 grootste contractpartners binnen de zorg en op basis van nieuwe ontwikkelingen (kwartaalrapportage Q3).
•
De financiële status van het programma Zorg en Werk en een toelichting van de meest opvallende afwijkingen van de realisatie tot en met oktober ten opzichte van de begroting (maandrapportage oktober).
In beide rapportages zullen de beleidsdoelen van het programma worden aangeduid als volgt: Beleidsdoel A Beleidsdoel B Beleidsdoel C Beleidsdoel D
Zorg zonder verblijf Zorg met verblijf Werk Inkomen
Inwoners ontvangen zorg en ondersteuning thuis Inwoners ontvangen zorg en ondersteuning met verblijf Onze inwoners zijn economisch zelfstandig; werk boven uitkering Het garanderen van een bestaansminimum voor inwoners die dit tijdelijk niet zelfstandig kunnen.
Kwartaalrapportage Binnen de beleidsdoelen Zorg vindt onder de naam Forecast drie keer per jaar afstemming plaats met de 60 grootste zorginstellingen met als doel de prognose van het lopend boekjaar te bestendigen. Voor de overige kleinere instellingen wordt de jaarprognose in hetzelfde proces intern opgesteld. De interne prognose is gebaseerd op analyse van declaraties over het lopende boekjaar en het aantal cliënten in zorg. Zoals eerder aangegeven wordt het forecastproces per kwartaal uitgevoerd. Onze aanbieders declareren de geleverde zorg maandelijks achteraf en kunnen binnen 6 weken na het einde van het kwartaal de forecast aanleveren. Na aanlevering van de forecast-cijfers worden de gegevens geanalyseerd en vinden er gesprekken plaats. De volledige doorlooptijd is ongeveer twee maanden. De afgestemde forecast kan daarom niet eerder in het college worden besproken dan 2 maanden na het eind van een kwartaal. De laatste Forecast van dit jaar heeft plaatsgevonden in november. Op basis hiervan en op basis van andere ontwikkelingen is een nieuwe prognose van het Programma Zorg en Werk gemaakt voor 2020. In huidig stuk is de begroting met voorgenomen besluiten zoals voorgelegd in de najaarsrapportage aangepast. Deze aanpassingen zijn beknopt weergegeven door middel van een staaftabel en een toelichting. (Voor nadere duiding verwijzen wij u naar de najaarsrapportage 2020).
Tenslotte willen we in de kwartaalrapportage indicatoren/cijfers opnemen die inzicht geven in de voortgang van activiteiten ten behoeve van het realiseren van de taakstelling.
Maandrapportage
In deze paragraaf wordt een toelichting op de gerealiseerde inkomsten en uitgaven ten opzichte van de begroting weergegeven. De uitgangspunten bij de financiële data zijn als volgt: •
De gerealiseerde lasten en baten betreffen de periode tot en met de rapportagemaand;
•
De begrote bedragen zijn de actuele bedragen: begroting en voorgenomen besluiten;
•
Het begrote bedrag van de periode is berekend naar rato van het aantal verstreken kalendermaanden;
•
De prognose heeft als peildatum: 24 november 2020.
Voor nadere duiding zijn in de bijlage gespecificeerde tabellen opgenomen: 1.
Overzicht directe lasten en baten van het programma, realisatie en prognose ten opzichte van de begroting;
2. 3.
Overzicht van de baten van het programma, gespecificeerd naar categorie, realisatie en prognose t.o.v. begroting Overzicht van de directe lasten van het programma: gespecificeerd naar categorie, realisatie en prognose ten opzichte van de begroting;
3
Kwartaalrapportage Overzicht baten en lasten: prognose en begroting
Begroting baten NJR20 vs vóór NJR20
Prognose baten Q3 vs Q2 C CU
57.091 56.144
60.000
“g 50.000
70.000
c -o 60.000 CU
CU
•5 50.000 ° 40.000
^ 40.000 30.000
30.000
20.000
20.000 10.000
10.000
801
1.094
Zorg zonder verblijf
Zorg met verblijf ■ Q3 ■ Q2
Werk
Zorg zonder verblijf
Inkomen
Begroting directe uitgaven NJR20 vs vóór NJR20
Prognose directe uitgaven Q3 vs Q2 70.000 62.057 60.000
61.956
c 70.000
50.000
■g 60.000 Oj '5 50.000
40.000
40.000
30.000
30.000
50.332
50.370
20.000
Zorg met verblijf Werk a NJR20 m vóór NJR20
63.421 50.444 hh
43 995
20.000
10.92110.944
10.000
10.855 9.756
10.000
Zorg zonder verblijf
Zorg met verblijf
Werk
■ Q3 ■ Q2
Zorg zonder verblijf
Zorg met verblijf ■ NJR20
Werk
Inkomen
■ vóór NJR20
Toelichting overzicht baten en lasten: mutaties prognose De meest opvallende verschillen tussen de huidige prognose en die van kwartaal 2 zijn als volgt:
Baten: •
Voor het beleidsdoel Zorg zonder verblijf worden er minder inkomsten uit eigenbijdrage CAK geprognotiseerd. Door het Ministerie van VWS is besloten om de maanden april en mei niet te innen, dit is gecompenseerd door het rijk (onder de paragraaf Corona verantwoord in de Najaarsrapportage). Daarnaast wordt er voor de eigen bijdrage WMO ven/oer C 70k en voor de eigen bijdrage van de andere WMO voorzieningen € 60k minder geïnd wegens de pandemie.
•
Voor het beleidsdoel Inkomen vallen de baten hoger uit, omdat onder meer de definitieve beschikking van het Rijk voor de BUIG hoger is vastgesteld dan de voorlopige (ad € 1.085K);
•
In deze prognose is rekening gehouden op basis van het voorzichtigheidprincipe met een bepaald verslaggevingsregime bij de kapitaalverstrekkingen Tozo. Wanneer dit regime niet mogelijk blijkt binnen de regeling kan de prognose van de baten zich wijzigen (echter altijd ten gunste van het programma).
Lasten: •
Bij het beleidsdoel Inkomen is de prognose per saldo hoger bijgesteld met name door extra te verwachten uitgaven Tozo III en apparaatskosten voor de uitvoering ervan. (Deze lasten worden vergoed door het Rijk). De uitgaven aan de bijstandsuitkeringen echter zijn lager bijgesteld, vanwege het feit dat de verwachte aanwas op basis van de pandemie voor als nog niet heeft plaats gevonden.
Toelichting overzicht baten en lasten: mutaties begroting De meest opvallende verschillen tussen de begroting inclusief de voorgenomen besluiten en die van voor de Najaarsrapportage zijn:
Baten: •
Bij het beleidsdoel Zorg zonder verblijf wordt er als gevolg van de pandemie minder eigen bijdrage aan collectief vervoer geïnd ad € 130K;
•
Bij beleidsdoel Inkomen zijn in de voorjaarsnota de middelen van het Rijk voor de uitvoering van Tozo (ad € 24,9 mln) en de hoger vastgestelde BUIG middelen opgenomen.
Lasten: •
Bij de beleidsdoelen Zorg Is de overschrijding van € 7,6 mln op jeugdzorg en Wmo opgenomen;
•
Bij het beleidsdoel Inkomen zijn de begrote lasten voor de uitvoering van Tozo en van de BUIG die gedekt worden vanuit de rijksmiddelen opgenomen.
4
Voortgang taakstelling Per kwartaal willen we in de financiële rapportage indicatoren/cijfers opnemen die inzicht geven in de voortgang van activiteiten ten behoeve van het realiseren van de taakstelling Het betreffen activiteiten ten behoeve van de projecten: 7.
Toegang
8.
Markt
9. POH 10. Handhaving/oneigenlijk gebruik 11. Hestia 12. Invoeren budgetplafond jeugd en WMO Deze indicatoren zijn in ontwikkeling.
5
Maandrapportage
Overzicht van baten en lasten Baten Jaarprognose 2020
Baten tot en met oktober 2020 55.938
60.000
C
<u
c
70.000 57.091 57.227
-o 60.000
c
50.000
<D
<u
•5 50.000
Q
Q 40.000
40.000
30.000
30.000
20.000
20.000 10.000
10.000
157 803 Zorg zonder verblijf
-
801
Zorg met verblijf Werk ■ Realisatie ■ Budget
Zorg zonder verblijf
Inkomen
Uitgaven tot en met oktober 2020 c
964
31
26
60.000
52.851
<u c 50.000
Ol
■ Prognose
Werk
Inkomen
■ Budget
Uitgaven Jaarprognose 2020
70.000 c -§ 60.000
62.057 63.421 50.332
<D
Zorg met verblijf
31
50.444
'5 50.000
40.000
Q
40.000 30.000 30.000 20.000
20.000
10.000
10.000 Zorg zonder
Zorg met verblijf
verblijf
«Realisatie
Werk
Inkomen
«Budget
Zorg zonder verblijf
Zorg met verblijf ■ Prognose
Werk
Inkomen
■ Budget
Toelichting baten en lasten gerealiseerd tot en met oktober In de tabellen zijn de begroting en voorgenomen besluiten opgenomen zoals ze in de Najaarsrapportage zijn voorgelegd. De begroting en voorgenomen besluiten vormen immers de actuele begroting. Het verschil van de actuele begroting ten opzichte van die van vóór de Najaarsrapportage is weergegeven in de twee rechter staaftabellen van de kwartaalrapportage.
Beleidsdoelen Zorg en ondersteuning De meest opvallende afwijkingen bij deze beleidsdoelen zijn: •
De baten van beleidsdoel Zorg zonder verblijf blijven in de realisatie achter op het budget (begroot tot en met oktober: € 803K). Dit wordt veroorzaakt door het feit dat de eigen bijdragen die door het CAK aan de gemeente worden betaald voor 2020 nog niet waren ontvangen. Er zijn landelijk technische problemen met het betaalsysteem. Inmiddels heeft de eerste aanlevering van WMO cliënten bij het CAK plaatsgevonden. We prognosticeren echter ook een vermindering van €100K aan eigen bijdrage. Daarnaast ontvangen we de baten voor het WMO collectief vervoer pas, volgens afspraak, aan het einde van het jaar. Ook bij het collectieve vervoer verwachten wij minder eigen bijdrage omdat er minder gebruik van wordt gemaakt vanwege de Corona maatregelen.
Beleidsdoelen Werk en inkomen De meest opvallende afwijkingen bij deze beleidsdoelen zijn: •
Bij Werk blijft de facturatie van uitvoerende bureaus achter, de verwachting is echter dat het budget volledig benut gaat worden;
•
Voor wat betreft Inkomen is de uitvoering van de TOZO regeling pas in april gestart en loopt dus niet in lijn met de andere regelingen. Op basis van het aantal aanvragen echter prognosticeren we dat het volledige TOZO I en II budget dit jaar besteed gaat worden.
6
Specificatie baten en lasten gerealiseerd tot en met oktober Figuur: Directe losten van Programma Zorg en Werk, gespecificeerd naar categorie, realisatie t.o.v. begroting met trendweergave €*1000 Realisatie t/m periode
Realisatie* 10.503 1.129 2.977 14.069 1.926 4.197 1.069 1.755 1.386 698 498 2.028
Budget 10.533 923 3.029 13.976 1.852 4.169 1.141 1.774 1.460 601 477 2.101
42.235
42.037
-198
3.935 1.614 212 1.304 2 0 1.951
3.642 1.790 295 1.325 32 13 1.950
• • • • • •
Totaal Zorg met verblijf
9.019
9.046
27
Totaal Zorg
51.254
51.083
-171
5.096 192 755 6.043
4.712 93 2.166 6.970
• O
24.094 15.419 426 3.989
26.454 21.300 503 4.594
Totaal Inkomen
43.928
52.851
8.922
Totaal Beleidsdoel Werk en Inkomen
49.971
59.821
9.850
&
101.225
110.904
9.679
Categorie JGGZ zonder verblijf Overig Jeugd en taakstelling SD Begeleiding Jeugd WMO, dagbesteding & clientondersteuning PGB's Behandeling Jeugd Dyslexiezorg Jeugdbescherming en reclassering
Beleidsdoel
Zorg zonder verblijf
VeiligThuis Stevige sociale basis Crisis Pleegzorg WMO Collectieve vervoersvoorziening Totaal Zorg zonder verblijf Jeugdzorg met 1 ange termijn verblijf Pleegzorg Transformatiefonds Jeugd JGGZ met verblijf Kortdurend verblijf volwassenen Structurele maatschappelijke opvang Jeugdzorg met kortdurend verblijf
Zorg met verblijf
Soci a 1 e wer kvoorzi eni ng Doelgroepenbeleid kinderopvang Participatie Inburgering
Werk
&
Totaal Economisch zelfstandig BUIG BBZ inclusief Tozo Schuldhulpverlening Bijzondere bijstand
Inkomen
Programma Zorg
Werk
ARvsB
•o •o •• •• •o • •
o
• •• ••
927
* Bedrag is inclusief de uitgaven waarvan de prestatie is geleverd in de periode t/m oktober, maar waarvoor nog geen facturen ontvangen zijn.
ARvsB # O #
Toelichting Het saldo tussen de begroting en realisatie > = €75.000 Het saldo tussen de begroting en realisatie < -€75.000 en >= €300.000 Het saldo tussen de begroting en realisatie < -€300.000
Trend i|i ♦
Toelichting Het negatieve saldo tussen begroting en realisatie is ten opzichte van vorige periode verslecherd Het negatieve saldo tussen begroting en realisatie is ten opzichte van vorige periode verminderd.
Trend
♦ ♦♦ ♦♦ * * ♦
♦ t *
*
* ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ *
*
♦ ..♦... ♦t *♦
BIJLAGEN: Financiële tabellen Tabel 1: Directe lasten en baten van programma Zorg en Werk, realisatie en prognose t.o.v. begroting €*1000 Prognose huidig jaar
Realisatie t/m periode Saldo baten en Lasten Zorg zonder verblijf Zorg met verblijf Werk Inkomen Totaal lasten Zorg zonder verblijf Zorg met verblijf Werk Inkomen Totaal baten
Realisatie 42.235 9.019 6.043 43.928 101.225 -157 0 0 -55.938 -56.094
Budget 42.037 9.046 6.970 52.851 110.904 -803 0 -26 -47.689 -48.518
Verschil -198 27 927 8.922 9.679 -647 0 -26 8.249 7.576
50.332 10.921 8.426 62.057 131.737 -801 0 -31 -57.091 -57.923
Budget 50.444 10.855 8.364 63.421 133.085 -964 0 -31 -57.227 -58.221
Saldo baten en Lasten
45.130
62.386
17.256
73.814
74.863
Verschil 112 -66 -62 1.363 1.348 -163 0 0 -136 -299
1.049
Tabel 2: Baten van programma Zorg en Werk gespecificeerd naar categorie, realisatie en prognose t.o.v. begroting €*1000 Prognose huidig jaar
Realisatie t/m periode
Budget 657 308 964
A -186 23 -163
31 31
31 31
0 0
4.638 3.963 -352 8.249
31.454 25.150 487 57.091
31.315 25.424 487 57.227
139 -275 -0 -136
7.576
57.923
58.221
-299
Realisatie 90 67 157
Budget 547 256 803
-0 -0
26 26
-26 -26
Totaal Inkomen
30.733 25.150 55 55.938
26.096 21.187 406 47.689
Programma Zorg 8t Werk
56.094
48.518
Beleidsdoel
Categorie WMO, dagbesteding & dientonderst. WMO Collectieve vervoersvoorziening Totaal Zorg zonder verblijf Werk Totaal Werk
Particiaptie & Inburgering
Inkomen
BUIG BBZ inclusief Tozo Bijzondere bijstand
A Prognose -457 471 -190 330 801 -647
Tabel 3: Directe lasten van programma Zorg en Werk gespecificeerd naar categorie, realisatie en prognose t.o.v. begroting
€*1000 Prognose huidig jaar
Realisatie t/m periode Realisatie* 14.069 4.197 2.977 10.503 1.069 1.926 1.386 1.755 1.129 498 2.028 698 42.235
Budget 13.976 4.169 3.029 10.533 1.141 1.852 1.460 1.774 923 477 2.101 601 42.037
Prognose 16.851 5.037 3.573 12.603 1.283 2.294 1.663 2.106 1.147 592 2.395 788 50.332
Budget 16.772 5.002 3.635 12.640 1.369 2.223 1.752 2.129 1.107 573 2.522 721 50.444
Totaal Zorg met verblijf
2 1.951 1.304 212 0 3.935 1.614 9.019
32 1.950 1.325 295 13 3.642 1.790 9.046
30 -1 20 83 13 -293 176 27
2 2.341 1.565 354 0 4.722 1.937 10.921
38 2.340 1.589 354 16 4.371 2.148 10.855
36 -1 24 0 16 -351 211 -66
Totaal Zorg
51.254
51.083
-171
61.254
61.300
46
Sociale werkvoorziening Doelgroepenbeleid kinderopvang Participatie & Inburgering
5.096 192 755 6.043
4.712 93 2.166 6.970
-384 -99 1.411 927
5.224 330 2.872 8.426
5.654 112 2.599 8.364
430 -218 -273 -62
BUIG BBZ inclusief Tozo Bijzondere bijstand Schuldhulpverlening
Totaal inkomensondersteuning
24.094 15.419 3.989 426 43.928
26.454 21.300 4.594 503 52.851
2.360 5.881 605 77 8.922
29.095 26.804 5.600 558 62.057
31.745 25.560 5.512 604 63.421
2.650 -1.244 -88 46 1.363
Totaal Beleidsdoel C en D
49.971
59.821
9.850
70.483
71.785
1.302
Programma Zorg & Werk______________________________________________________ 101.225______ 110.904
9.679
131.737
133.085
1.348
Categorie WMO, dagbesteding & dientondersteuning Behandeling Jeugd Begeleiding Jeugd JGGZ zonder verblijf Dyslexiezorg PGB's Veilig Thuis Jeugdbescherming en reclassering Overig Jeugd Crisis Pleegzorg WMO Collectieve vervoersvoorziening Stevige sociale basis
Totaal Zorg zonder verblijf Zorg met verblijf
Economisch zelfstandig
Kortdurend verblijf volwassenen Jeugdzorg met kortdurend verblijf JGGZ met verblijf Transformatiefonds Jeugd Structurele maatschappelijke opvang Jeugdzorg met lange termijn verblijf Pleegzorg
Totaal Economisch zelfstandig Inkomensondersteuning
A
A
-92 -29 52 30 72 -73 75 19 -206 -21 73 -97 -198
Beleidsdoel Zorg zonder verblijf
-80 -34 62 36 86 -71 90 23 -40 -20 126 -67 112
* Bedrag is inclusief de uitgaven waarvan de prestatie is geleverd in de periode t/m oktober, maar waarvoor nog geen facturen ontvangen zijn.
8
9