5402788 Beantwoording technische vragen Programmabegroting 2022-2025.pdf

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer

Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Faxnummer 023 563 95 50

Cluster Contactpersoon Doorkiesnummer

Financiën en Administratie mevrouw C.P.D. Hensen +31235676446

Verzenddatum

4 november 2021

Uw brief Ons kenmerk Bijlage(n) Onderwerp

X.2021.07360 Beantwoording technische vragen PB2022-2025 Beantwoording technische vragen Programmabegroting 2022-2025

Geachte heer, mevrouw, Hierbij ontvangt u de beantwoording van de technische vragen die zijn gesteld met betrekking tot de Programmabegroting 2022-2025. Met inachtneming van de geldende coronamaatregelen bent van harte welkom om aanvullende technische vragen te stellen tijdens het inloopspreekuur fysiek in de Burgerzaal op dinsdag 9 november 2021 van 19:00 uur tot 20:00 uur. Indien een raadslid de voorkeur heeft voor een digitale afspraak dan is dat ook mogelijk. Voor het maken van een teams-afspraak kunt u, vóór 16:00 uur op 9 november 2021, een e-mail sturen naar planningcontrol@haarlemmermeer.nl of bellen met bovenstaand contactpersoon. Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Hoogachtend, burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer, namens dezen,

drs. Jurgen Nobel, wethouder Financiën, Luchthavenzaken, Bouwen & Energietransitie

4-11-2021

Fractie vraagnr.

Beantwoording technische vragen Programmabegroting 2022-2025

Fractie

Blz.

Vraag

PvdA

Antwoord

1

47

De aangepaste prioritering voor handhaving wordt door ‘ons’ vastgesteld. Wie wordt precies Het college stelt de prioritering voor handhaving vast. We willen hierover inderdaad met de raad in gesprek gaan. met ‘ons’ bedoeld? Heeft de raad straks de mogelijkheid om kaders te stellen?

PvdA

2

60

De opvang van economisch daklozen wordt sinds 2020 vanuit de Wmo bekostigd en niet meer vanuit de bijzondere bijstand. a. Welke indicatie grondslag wordt hiervoor gebruikt, met andere woorden waarom vallen deze kosten onder de Wmo? b. Is hier geld vanuit de bijzondere bijstand naar de Wmo voor overgeheveld?

PvdA

3

63

gebruikscijfer van de bijzondere bijstand was in 2020 maar 24%. Waarom is dit cijfer zo laag? Er wordt op grond van de bijzondere bijstand onder andere een vergoeding verstrekt voor deelname aan sport- en culturele activiteiten. Deze hebben in 2020 als gevolg van de uitbraak van de coronacrisis grotendeels stil gelegen, het aantal aanvragen is hierdoor gedaald ten opzichte van 2019.

PvdA

4

72

Wanneer verwacht u dat de twee onderzoeken naar de doordecentralisatie en TCO afgerond zijn?

We werken Total Cost of Ownership uit in de projecten die we richting de gemeenteraad brengen. Hierbij is ieder project weer een stapje verder. In die zin is het wellicht niet echt een onderzoek te noemen, maar een ontwikkeling. Het onderzoek naar (de mogelijke invoering van) doordecentralisatie loopt nog volop. Op 28 oktober is hierover een informatieve bijeenkomst voor de gemeenteraad geweest.

HAP

1

RV

Kan het college uitleggen hoe we van de 13e kredietverstrekking in ’21-’24 gaan naar de 8e kredietverstrekking in ’22-’25 gaan?

In de loop van het jaar neemt de raad besluiten tot het vaststellen van begrotingswijzigingen (BGW) en kredietbesluiten (KDB). De nummering van deze begrotingswijzigingen en kredietbesluiten is opvolgend en ieder jaar begint deze nummering met een 1e begrotingswijziging en een 1e kredietbesluit van dat betreffende jaar.

HAP

2

RV

Motie Sport in de breedte: de motie vroeg om twee dingen. Is er ook gekeken om juist niet te bezuinigen op de activiteiten maar op bijvoorbeeld het verlagen van het onderhoudsniveau en wanneer wordt de raad hierover geïnformeerd? Nu lijkt het alsof er € 147.000 minder bezuinigd gaat worden op sport in 2024 en 2025 (tabel 4 pagina 17).

Er is voorgesteld minder te bezuinigen op sport zodat we in aanmerking blijven komen voor de Brede Regeling Combinatiefuncties. We hebben onderzocht of het onderhoudsniveau kan worden verlaagd. Het bezuinigen op zowel het onderhoud van de binnensport- als de buitensportaccommodaties is onwenselijk, omdat we de kwaliteit van de sportaccommodaties dan onvoldoende kunnen garanderen en er gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. Ook is het onderhoudsniveau vastgelegd in langlopende contracten met de exploitant van de sporthallen.

GroenLinks

1

RV

“Naar aanleiding van de motie 'Sport in de breedte' wordt de ombuiging op de breedtesport Op dit moment hebben wij 33,7 FTE combinatiefunctionarissen, waarvan 29,5 FTE bij Team Sportservice en 4,2 FTE bij Pier verlaagd met 147.000 naar 756.000. Hiermee is deelname aan de rijksregeling Brede K/Meerwaarde. Om op het laagste niveau van de BRC-regeling deel te kunnen nemen moeten wij voor minimaal 20,2 FTE Regeling Combinatiefuncties (BRC) op het laagste niveau mogelijk. Wij blijven hierdoor de inschrijven. Hiervoor is cofinanciering nodig. Om deel te kunnen nemen aan de Brede Regeling Combinatiefuncties is, naast de rijksbijdrage ontvangen, waardoor Team Sportservice Haarlemmermeer in afgeslankte vorm, cofinanciering vanuit Pier K en Meerwaarde, een gemeentelijke sportbijdrage van € 481.000 vereist. Door de ombuiging met € 147.000 te corrigeren, daarnaast Team Sportservice opdracht te geven € 100.000 uit de markt te halen en binnen het overeind kan blijven. Team Sportservice Haarlemmermeer krijgt hierbij de reële opdracht sportbudget nog € 45.000 vrij te maken wordt deze ondergrens gehaald. om vanaf 2024 € 100.000 aan cofinanciering uit de markt te halen.” Hierdoor kunnen we met 20,2 FTE blijven deelnemen aan de Brede Regeling Combinatiefuncties.

Hiervan gaat in totaal 4,2 FTE - Kunt u ons specificeren waarom hierdoor de BRC-deelname mogelijk blijft? Om deel te kunnen nemen aan de BRC-regeling is toch een minimaal instappercentage van 60% nodig? naar Pier K/Meerwaarde en gebruikt Team Sportservice 16 FTE. - In het Haarlems Dagblad wordt wethouder Sidali geciteerd, die zegt: “Negen ton bezuinigen zou 33 medewerkers hun baan kosten. De schade wordt nu beperkt tot 13, omdat er 20 arbeidsplaatsen blijven bestaan.” Is dit nader te specificeren? Waarop is dat getal van die 20 arbeidsplaatsen gebaseerd?

a. Opvang valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning. Op grond van artikel 1.2.1.onder c komt een ingezetene van Nederland in aanmerking voor een maatwerkvoorziening, bestaande uit: opvang, te verstrekken door het college van de gemeente tot welke hij zich wendt, indien hij de thuissituatie heeft verlaten, al dan niet in verband met risico’s voor zijn veiligheid als gevolg van huiselijk geweld, en niet in staat is zich op eigen kracht, met gebruikelijke hulp, met mantelzorg of met hulp van andere personen uit zijn sociale netwerk te handhaven in de samenleving. b. Voor 2020 werd de opvang direct uit de bijzondere bijstand betaald. In 2020 is € 112.000 uit de bijzondere bijstand naar de Wmo overgeheveld, in 2021 € 103.000. Dit was incidenteel. Bij de Voorjaarsrapportage 2022 doen we een voorstel hoe de kosten van opvang van economisch daklozen structureel te dekken.

blz. 1 van 6

Fractie

GroenLinks

Fractie vraagnr.

Beantwoording technische vragen Programmabegroting 2022-2025

Blz.

Vraag

Antwoord

2

RV

Hier gaat het over het nationaal consumentenprijsindexcijfer van 1,5%. Googlen van dit begrip levert echter niet veel op. Wel vinden we bij het CPB een geharmoniseerde consumentenprijsindex, hicp, van 1,8%. - Wat zijn de gevolgen voor de inkomsten, en als zodanig voor de totale begroting, indien met dit percentage wordt gerekend?

Conform de besluitvorming bij de Voorjaarsrapportage 2021 wordt voor de inflatie uitgegaan van de consumentenprijsindex (CPI) zoals gepubliceerd in het Centraal Economische Plan 2021 (CEP). Zie hiervoor de verzamelde bijlagen bij het CEP, bijlage Bijlage_09_CEP_2021, cel BC24.

link: https://www.cpb.nl/sites/default/files/omnidownload/CPBKerngegevens-CEP-2021-maart-2021.pdf Dit is de bestendige gedragslijn. Indien nu gekozen zou worden voor het geharmoniseerde consumentenprijsindexcijfer dan zouden de inkomsten uit belastingen en overige tarieven met € 0,30 miljoen stijgen in 2022. Omdat de indexatie van subsidies en bijdragen aan derden is gekoppeld aan het gehanteerde inflatiepercentage zouden deze lasten met € 0,13 miljoen stijgen. Per saldo geeft een inflatiepercentage van 1,8% dan een voordeel voor de begroting van € 0,17 miljoen ten opzichte van het percentage van 1,5%.

4-11-2021

GroenLinks

3

46

Op Waarstaatjegemeente.nl wordt alles gerekend per 10.000 inwoners (muv HALT per 1.000 - Voor de verplichte indicatoren Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) maken wij gebruik van de volgende link naar de jongeren). In tabel 18 wordt gerekend per 1.000 inwoners. website Waarstaatjegemeente.nl: - Kunnen we voortaan de referentie van de site aanhouden, zodat het makkelijker https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/dashboard/Besluitvergelijkbaar wordt? Begroting-en-Verantwoording/ - Is er aan te geven voor welke delicten er naar HALT is doorverwezen? Is dit met name ten gevolge van heterdaad aanhoudingen of eerder als gevolg van projectmatige inzet (bijv. wapenproject)? Bij deze verplichte BBV-indicatoren wordt gerekend per 1.000 inwoners. De eenheid waarin de verplichte BBV indicatoren moeten worden uitgedrukt is vastgelegd in de Regeling Beleidsindicatoren. - Er is doorverwezen naar HALT voor onder andere alcohol onder de 18 jaar, voor vuurwerk en voor coronamaatregelen.

GroenLinks

4

47

Het kopje ‘Strategische heroriëntatie’ wekt bij ons enkele vragen op. Met het wegvallen van de structurele gelden bedoelen we inderdaad de € 126.000 en de genoemde voorbeelden zijn juist. Het - Over welke structurele gelden wordt hier precies gesproken? is ook juist dat dit op dit moment geen hoge prioriteiten zijn, maar regelmatig moeten wij handhavingscapaciteit inzetten op - Zijn dit die 126.000 euro van pag 48? een of meer van deze onderwerpen, bijvoorbeeld naar aanleiding van meldingen of eigen constateringen in de openbare - Op pag. 228 wordt dan kort aangegeven dat dit bijvoorbeeld op ‘wildplakken, plakken, ruimte. collecteren’ zou kunnen zijn. Klopt dit? - Dit zijn momenteel volgens ons niet echt prioriteiten van handhaving. Kunt u dan toch deze ombuiging uitleggen?

GroenLinks

5

69

‘Met een ombuiging van 40% op de specifieke doelgroepactiviteiten zullen de onderstaande Binnen doelgroepactiviteiten worden diverse organisaties gesubsidieerd. Zij voeren diverse activiteiten uit gericht op de zes activiteiten van beleidsdoel A niet volledig gerealiseerd kunnen worden. Het is op dit genoemde 'activiteiten'. Wij zullen met de organisaties in gesprek gaan over het uitvoeren van de bezuinigingen en er samen moment nog niet exact aan te geven welk aanbod zal verdwijnen door het inperken van het met hen voor zorgen dat er aanbod blijft op de genoemde zes 'activiteiten'. We kunnen echter niet voorkomen dat een deel aanbod of het omvallen van (vrijwilligers) organisaties.’ Vervolgens worden 6 ‘activiteiten’ van het aanbod kan verdwijnen of zal wijzigen. genoemd. - Waar liggen hier bij een bezuiniging van 40% de prioriteiten? En waar niet?

GroenLinks

6

71

Strategische heroriëntatie. Hier wordt gesproken over een nadeel van 717.000 in 2025. Bij het hoofdstuk Financiële recapitulatie strategische heroriëntatie in de Financiële begroting vinden we dit bedrag echter niet terug. - Kan dit worden toegelicht? Wat is dit bedrag? En hoe verhoudt zich dit dan tot de Voorjaarsnota? - Waarom worden dit soort bedragen niet gewoon in de begroting zelf toegelicht?

- De € 717.000 is een onderdeel van de ombuiging 'Versoberen ondersteuning (doelgroep)activiteiten'. Deze ombuiging werkt door in de verschillende beleidsdoelen van het programma Maatschappelijke ontwikkeling maar ook voor een deel in de programma's Zorg en werk en Wonen. - Zoals opgenomen in de Leeswijzer is in het onderdeel Strategische heroriëntatie van de financiële begroting een specificatie van de maatregelen opgenomen. Ook zijn de maatregelen tekstueel toegelicht per programma en beleidsdoel. Met deze specificatie is voorkomen dat de toelichting op de strategische heroriëntatie versnippert door de begroting heen komt te staan. De financiële begroting is een onlosmakelijk onderdeel van de begroting.

blz. 2 van 6

Fractie vraagnr.

Beantwoording technische vragen Programmabegroting 2022-2025

Fractie

Blz.

Vraag

GroenLinks

Antwoord

7

79

Bij Maatschappelijke ontwikkeling, beleidsdoel D (cultuur) staat dat de commerciële verhuur Wanneer Het Cultuurgebouw m2 inlevert in het kader van de strategische heroriëntatie levert dit hen geen middelen op. De van m2 door het Cultuurgebouw de huurkosten omlaag zal brengen. vrijgekomen ruimten worden via Vastgoed verhuurt. Wanneer Het Cultuurgebouw de voor hen beschikbare ruimten - Is er ook een financieel voordeel voor het Cultuurgebouw indien m2 commercieel verhuurd incidenteel verhuurt zijn de opbrengsten voor Het Cultuurgebouw. Verder levert dit meer samenwerking en aanloop van publiek op. worden? Hoe moeten we dit lezen?

GroenLinks

8

90

Hier lezen we: ‘In 2022 herijken we het strategisch parkeerbeleid en handboek parkeren naar aanleiding van de strategische heroriëntatie.’ - Waarom wordt dit 2022? Dit was toch al veel eerder aangekondigd? En hoe verhoudt zich dit tot de totale strategische heroriëntatie?

GroenLinks

9

148

Hier lezen we over een percentage van 4,1% voor externe inhuur. - Dit is het percentage gebaseerd op de categorie ‘inhuur derden’ zoals begroot binnen de primaire begroting 2021, 2022, - Waarop is dit percentage gebaseerd? Is dit realistisch? Kan hier meer uitleg over worden 2023 en 2024 (standlijn 1 januari). De realisatie ten opzichte van de begroting valt doorgaans hoger uit. Dit wordt onder gegeven? andere veroorzaakt door inhuur derden in verband met vacatures. Deze inhuurkosten worden gedekt uit vrijvallende - Wat zijn de gevolgen indien we hier uitgaan van het percentage zoals de afgelopen jaren te salariskosten. Ook komt het voor dat er extra ingehuurd dient te worden dan begroot als gevolg van (langdurig) ziekteverzuim. - Het begroten op realisatie van de afgelopen jaren zou betekenen dat ook specifiek op inhuur voor vacatureruimte begroot doen gebruikelijk? dient te worden. Dit is niet haalbaar omdat er dan financieel minder budget voor de formatie beschikbaar zal zijn in de - Waarom gaat het hier over PB2021, en niet over PB2022? personeelsbegroting (omdat dit bedrag dan aan inhuur derden wordt toegerekend) en omdat dit vooraf niet tot nauwelijks juist en volledig is in te schatten. - Op het moment van opstellen van de programmabegroting zijn er nog geen gepubliceerde programmabegrotingen 20222025 van vergelijkbare gemeentes beschikbaar.

Om toch tot een juist vergelijk te komen worden de gegevens van 2021 gebruikt.

GroenLinks

10

171

Over het gemiddelde ozb-tarief. Er valt te lezen: “De door het Rijk vastgestelde artikel 12Het betreft hier een gewogen gemiddeld OZB-tarief. Wij hanteren verschillende percentages voor eigenaren woningen, norm is 0,18090%. Het gemiddelde OZB-tarief van Haarlemmermeer is 0,18668% en gebruikers niet woningen en eigenaren niet woningen. In de berekening worden op basis van de totale omvang van de waarde daarmee hoger dan de artikel 12-norm.” woningen, waarde niet-woningen gebruikers en waarde niet-woningen in onze gemeente de verschillende OZB percentages - Wat zegt een gemiddelde OZB-tarief? Wordt daarin geen rekening gehouden met het herrekend tot een gewogen gemiddeld percentage. De berekening wordt voorgeschreven in de meicirculaire in de bijlage verschil tussen woningen en niet-woningen in een gemeente? redelijk peil. - Waar is dit gemiddelde op gebaseerd? Op het gemiddelde van het tarief woningen en nietwoningen? Of op basis van een bepaalde gemiddelde waarde? Met andere woorden: is dit Gebruikelijk wordt dit percentage gehanteerd om te toetsen of een gemeente in aanmerking kan komen voor een aanvullende een gewogen gemiddelde? artikel 12 uitkering. Dit kan alleen indien de algemene middelen aanmerkelijk en structureel tekort zullen schieten om in de noodzakelijke behoeften te voorzien, terwijl de eigen inkomsten van de gemeente zich op een redelijk peil bevinden.

Om dit laatste te kunnen bepalen, wordt jaarlijks in de meicirculaire het redelijk peil OZB vastgesteld. Wil een gemeente aanspraak maken op een artikel 12 uitkering, en is het gewogen gemiddeld OZB-tarief te laag, dan zal een gemeente eerst zijn OZBtarieven moeten verhogen tot boven dit gemiddelde voordat aanspraak kan worden gemaakt op de artikel 12 uitkering. In deze context gebruiken wij de berekening om te bepalen of er onbenutte belastingcapaciteit in het kader van de weerstandscapaciteit is. Zo lang als het (gewogen) gemiddeld OZB tarief boven deze artikel 12 norm ligt, is die er niet en houden wij daar geen rekening mee.

GroenLinks

11

188

In 2025 daalt de waarde van de gefinancierde activa in 2025 ineens met meer dan 123 miljoen. - Waar komt dit ineens vandaan? Hoe is dit te verklaren?

Het herijken van de parkeernormen staat inderdaad al langer op de agenda. We denken dan aan het opnemen van normen voor fietsen, grote bedrijfsgebouwen met relatief weinig werknemers, maar ook aan het creëren van mogelijkheden tot beargumenteerd en onderbouwd afwijken. Bij de ombuigingen gaat het ook over de (relatief lage) parkeertarieven rondom Hoofddorp. Een zorgvuldige afweging blijft daarbij echter noodzakelijk, inclusief participatie. Daarom kunnen en/of willen we dit proces niet versnellen. De ombuiging staat pas in 2023 geraamd, zodat herijking in 2022 zich goed verhoudt tot de strategische heroriëntatie.

In de berekening voor het jaar 2025 is een foutief percentage gebruikt. Na deze te hebben gecorrigeerd is de gewijzigde tabel voor 2025 als volgt: Berekening om slagrente Boekw aarde gef inancierde activa per 1-1

822.245

Het percentage van aan taakvelden toe te rekenen rente bedraagt

1,78%

Verschil omslagrente en w erkelijk toegerekend percentage

0,22%

Renteresultaat ten opzichte van toe te rekenen rente

Deze wijziging heeft verder geen gevolgen. 4-11-2021

2025

blz. 3 van 6

13%

Fractie

GroenLinks

GroenLinks

Fractie vraagnr.

Beantwoording technische vragen Programmabegroting 2022-2025

Blz.

Vraag

Antwoord

12

193

“Met de strategische heroriëntatie heeft het bestuur voorstellen gedaan om tot de balans te Met de voorstellen worden de ombuigingsvoorstellen bedoeld die zijn voort gekomen uit de strategische heroriëntatie. Het komen” tussen de ambities voor Haarlemmermeer en de (ambtelijke) uitvoerbaarheid. Die financieel meerjarenbeeld maakte het namelijk noodzakelijk om de ambities en opgaven in balans te brengen met de hadden wij even gemist. middelen. Die middelen zijn niet alleen financieel maar hebben ook betrekking op de ambtelijke capaciteit. Omdat de - Op welke voorstellen wordt hier gedoeld, die die balans moeten brengen? aanleiding van de strategische heroriëntatie echter vooral financieel ingegeven was (en niet vanuit de balans tussen de bestaande ambitie en de beperkte ambtelijke capaciteit), zal de uitvoeringspraktijk moeten uitwijzen of we voldoende in staat zijn geweest om ook de opgaven in balans te houden met de beschikbare personele capaciteit.

13

222

Hier valt te lezen dat we in 2021 iets meer dan 2,4 inwoners per woning hebben. Voor de 8.200 nieuwe woningen die volgens planning tot 2025 gebouwd worden rekenen we echter slechts 1,6 inwoners per woning. - Is dit te verklaren? - En wat zou het betekenen voor de algemene uitkering als er gerekend wordt met het huidige gemiddelde aantal inwoners per woning?

De verwachte gemiddelde woningbezetting van de nog te bouwen woningen ligt inderdaad lager dan het gemiddelde in Haarlemmermeer. Dit heeft verschillende oorzaken. Om deze te kunnen duiden is het belangrijk om te weten dat voor de bevolkingsprognose, naast demografische trends over geboorte, sterfte en verhuizingen, de woningbouwplanning een belangrijke input is. De woningbouwplanning geeft het verwachte aantal woningen weer, de fasering in de tijd en het woningtype weer. 1. Hier kunnen we de eerste oorzaak uit afleiden: Er wordt nu een ander woningtype gebouwd dan in de bestaande voorraad. Van de geplande woningbouw bestaat twee derde uit een meergezinswoning (appartement) terwijl dat in de huidige woningvoorraad ongeveer een kwart is. Bovendien is de gemiddelde woningbezetting van een appartement lager dan die van een eengezinswoning; er wonen minder mensen. In de bevolkingsprognose houden we rekening met deze lagere woningbezetting. 2. We verwachten (op basis van eerdere trends in Haarlemmermeerse nieuwbouwwijken) dat er in de nieuw te bouwen woningen relatief veel mensen gaan wonen in de gezinsvormende leeftijd. Zij zullen als jong stel de woning betrekken en velen zullen kinderen krijgen. Dit zal ook invloed hebben op de gemiddelde woningbezetting; in de beginjaren zal deze lager zijn. 3.

Ten slotte is er een langjarige landelijke trend gaande van huishoudverdunning; er zijn steeds meer eenpersoonshuishoudens. De gemiddelde woningbezetting zal ook over het geheel langzaam gaan afnemen. Als bij de berekening van de algemene uitkering gerekend wordt met een (niet realistische) gemiddelde woningbezetting van 2,4 bewoner per woning dan geeft dit een hogere algemene uitkering van: 2022: € 0,2 miljoen 2023: € 0,9 miljoen 2024: € 1,6 miljoen 2025: € 3,1 miljoen

GroenLinks

4-11-2021

14

226

‘Het niveau van toezicht bij inrichtingen kan verlaagd worden’. Dit werd bij de VJN ook al Die consequenties zijn op dit moment nog niet helder en hangen nog af van de onderzoeken die de OD NZKG en de VRK doen aangegeven, maar is nog steeds niet geconcretiseerd. naar aanleiding van de bezuinigingsopgaven. - Welke feitelijke consequenties worden nu gehangen aan de bezuiniging van 189.000 euro?

blz. 4 van 6

4-11-2021

Fractie vraagnr.

Beantwoording technische vragen Programmabegroting 2022-2025

Fractie

Blz.

Vraag

GroenLinks

Antwoord

15

229

Hier gaat het over de korting op het budget voor MeerWaarde. U schetst daarvan zelf al de Vragen en antwoorden volgen hieronder: gevolgen: minder aanbod in sociaal werk voor jeugd en volwassenen, minder kinder- en jongerenwerk, minder informatiepunten, minder clientondersteuning, minder buurtbemiddeling, minder ondersteuning van vrijwilligers(organisaties) zoals de BGH. Voor het sociaal werk lopen wachttijden op, terwijl kwetsbare inwoners minder snel en minder vaak hulp krijgen. Mantelzorg en Meer kan minder ondersteuning bieden voor mantelzorgers. Dit kan leiden tot meer overbelaste mantelzorgers. Het aanbod van vrijwilligersorganisaties voor senioren, inwoners met een beperking, een migratieachtergrond of jeugd- en jongerenwerk zoals scouting en speeltuinwerk zal afnemen en er is minder ruimte voor jeugdparticipatieprojecten. Minder aanbod heeft ook gevolgen voor beheerders van maatschappelijk vastgoed. De verwachting is dat het lastig is afdoende andere inkomstenbronnen aan te boren en voldoende vrijwilligers te werven en te behouden. Dit bedreigt soms ook de continuïteit. Met het stopzetten van de subsidie voor Jeugdland Hoofddorp, Jeugdland Nieuw-Vennep en de Speel-o-theek bestaat een reële kans dat deze organisaties geen andere fondsen kunnen aanspreken en daardoor niet meer voort kunnen bestaan.

Deze bezuinigingen hebben negatieve gevolgen voor de uitvoering van onder andere het beleid omtrent de Stevige Sociale Basis, de Visie Informele Zorg, Jong in Haarlemmermeer, de Lokale Inclusie Agenda en Samen Spelen. Ambities zullen moeten worden teruggeschroefd.”

GroenLinks

15

229

- Het Haarlems Dagblad meldt ten aanzien van de meevallers in de septembercirculaire op: Zoals we in het raadsvoorstel 'effecten septembercirculaire' aangeven blijven de bezuinigingen die betrekking hebben op 2023 ‘In hoeverre MeerWaarde wordt ontzien is nog niet bekend gemaakt.’ Uw college heeft ook en verder staan, gezien de onzekerheden voor wat betreft de inkomsten. De bezuinigingen op MeerWaarde gaan in vanaf toegezegd dat meevallers worden ingezet op de onderdelen die het hardst getroffen zijn. 2025, deze blijven dus nog staan. Bovenstaande onderdelen horen daar wat GroenLinks betreft zeker toe. Kunt u aangeven Met betrekking tot de vraag over het verschil tussen € 203.000 en € 173.000: het verschil zit in een exploitatie budget wat wat de gevolgen voor MeerWaarde zijn de septembercirculaire? (Dit is een feite een direct beschikbaar is (de informatiemarkt). Er is voor gekozen om de meeste bezuinigingen te schrappen, exclusief een aantal vervolgvraag op de eerste vraag die wij in deze verzameling stelden) exploitatie budgetten die niet (volledig) besteed werden of anders direct beschikbaar komen.

De € 30.000 maken we vrij door - In uw raadsvoorstel over de effecten van de septembercirculaire (RV 2021.0002385) stelt u de informatiemarkt sociaal domein niet meer op te starten na de coronacrisis en te kijken met betrokken partijen hoe we voor om voor ‘Versoberen ondersteuning (doelgroep)activiteiten’ een ombuiging van invulling kunnen geven aan informatievoorziening bijvoorbeeld door meer kleinschalig aan te sluiten bij (lokale) evenementen 173.000 te schrappen. Op pag 229 van de begroting gaat het echter om een post van met de piaggio. 203.000 in 2022. Hoe is dit verschil te verklaren? - Uit de Maatschappelijke Business Case die MeerWaarde in 2019 heeft laten maken, blijkt Met betrekking tot de vraag over de Business Case. We kennen deze cijfers van de maatschappelijke business case. Het is dat elke geïnvesteerde euro na 3 jaar een besparing oplevert van 5,50 euro. Uit de Metaechter lastig aan te tonen waar de besparing terecht komt. De inzet kan ook een voordeel zijn voor niet gemeentelijke Analyse Business Cases Sociaal Werk van SEOR bleek dit jaar dat sociaal werk: “direct en zorguitgaven. We kunnen daardoor niet aantonen of de bezuinigingen op de lange termijn effect zullen hebben op de indirect bijdraagt aan minder zorggebruik, een gezonder en productiever arbeidsaanbod en zorgkosten en de andere variabelen die worden genoemd. een betere kwaliteit van leven”.

Kunt u aangeven welke extra gemeente-uitgaven u (op termijn) verwacht door deze ombuiging?

GroenLinks

16

241

Deze tabel blinkt niet bepaald uit in helderheid. Wat zijn de investeringen, en wat krijgen we Op basis van de Financiële verordening 2016 (2016.0024990) worden nieuwe uitbreidings- of vervangingsinvesteringen via de ervoor terug? Het is er nauwelijks uit te halen. voorjaarsrapportage toegevoegd aan het investeringsplan. - Wat is bijvoorbeeld de 8 miljoen in 2024 voor Mobiliteit (en 227.000 in 2022 en 1.000.000 In het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit (UPM) (2020.0000840) staat uitgebreid beschreven welke investeringen zijn gepland in 2023)? en wat de gemeente daar concreet voor terugkrijgt. Om geen overlap te creëren verwijzen we dan ook naar dit document. - Of die 3.455 voor ‘versnelling woningbouw’. Wat krijgen we daar concreet voor, als gemeente?

GroenLinks

17

262

Stelpost gemeentefonds, mutatie 2022. Deze som klopt niet. - Wat moet het wel zijn? En betekent dat nog iets voor de verdere doorrekening in de begroting?

Dit is één van de weinige tabellen die nog handmatig gevuld moet worden. Bij het overtypen is een typefout gemaakt. De Mutatie PB2022-2025 moet € 2.666 zijn. De stand PB2022-2025 van € 1.300 is wel correct. Deze typefout heeft geen gevolgen voor de verdere doorrekening van de begroting.

blz. 5 van 6

4-11-2021

Fractie

GroenLinks

Fractie vraagnr.

Beantwoording technische vragen Programmabegroting 2022-2025

Blz.

Vraag

Antwoord

18

RV

In het raadsvoorstel ‘Effecten septembercirulaire gemeentefonds 2021’ wordt op pagina 3 gesproken over ‘mogelijke efficiencyvoordelen’. Heel toevallig worden die alleen op het taakveld Maatschappelijke Ontwikkeling verwacht, voor een bedrag van 430.000 euro (789.000-359.000). - Kunt u heel specifiek aangeven over welke mogelijke efficiencyvoordelen het hier dan gaat? - Kunt u aangeven of en zo ja, hoe de betrokken instanties hierover inmiddels zijn geïnformeerd?

Het bedrag van € 430.000 komt voort uit € 400.000 onderwijsachterstandenmiddelen en € 30.000 informatiemarkt. Het Rijk heeft de rijksbijdrage onderwijsachterstandsmiddelen verhoogd. Met de inzet van deze extra middelen kunnen wij onze gemeentelijke middelen, die we inzetten voor onderwijsachterstanden, laten vrijvallen zonder dat dit de kwaliteit of de wettelijke eisen die het Rijk stelt voor Voorschoolse Educatie in het geding komt. De € 30.000 maken we vrij door de informatiemarkt sociaal domein niet meer op te starten.

blz. 6 van 6