4940886 ATV en AIV over Voorjaarsrapportage 2021 en MPI voorjaar 2021.pdf

gemeente Haarlemmermeer

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer

Postbus 250 2130 AG Hoofddorp

Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Faxnummer 023 563 95 50

cluster Contactpersoon Doorkiesnummer

Financiën en Administratie de heer J.C. leeuwen +31235676093

Verzenddatum 28 juni 2021

Uw brief

X.2021.04550 Zie onder onderwerp Beantwoording technische vragen Voorjaarsrapportage 2021 en Meerjarenperspectief Investeringen voorjaar 2021

Ons kenmerk

Bijiage(n)

Geachte heer, mevrouw, Hierbij ontvangt u de beantwoording van de technische vragen die zijn gesteld over de Voorjaarsrapportage 2021 en het Meerjarenperspectief investeringen voorjaar 2021. U bent van harte welkom om aanvullende technische vragen te stellen tijdens het inloopspreekuur op dinsdag 29 juni 2021 van 16:00 uur tot 17:00 uur. In verband met de coronamaatregelen verzoeken wij u een afspraak te maken. Voor het maken van een afspraak kunt u, vóór 16:00 uur 29 juni 2021, een e-mail sturen naar planningcontrol(a>haarlemmermeer.nl of bellen met bovenstaand contactpersoon. Een digitale afspraak, teams-vergadering, is ook een mogelijkheid tijdens dit inloopspreekuur. Mocht het tijdstip van het inloopspreekuur u niet uitkomen dan is in overleg een ander tijdstip op dinsdag 29 juni ook mogelijk. Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Hoogachtend, burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer,

drs. Jurgen Nobel, wethouder Financiën, Luchthavenzaken, Bouwen & Energietransitie Bijlagen: •

Beantwoording technische vragen Voorjaarsrapportage 2021 en MPI voorjaar 2021

•

Ontwikkelagenda Samenhang en Sturing

Beantwoording technische vragen Voorjaarsrapportage 2021 en MPI voorjaar 2021

28-6-2021

Fractie

£

Blz.

Vraag

Antwoord

CU-SGP

1

15

In hoofdstuk 3.3. van de Voorjaarsrapportage (Ontwikkeling aantal inwoners, woningen en nietwoningen) staat een tabel Overzicht algemene dekkingsmiddelen. Daarin staat een stelpost correctie WOZ-waarden niet-woningen van 1,7 miljoen structureel nadelig. In de toelichtende tekst lezen we Doordat de voorlopige WOZ-waarden voor niet-woningen fors lager zijn vastgesteld als gevolg van de impact van de coronacrisis op de objecten in het luchthavengebied is een voordeel ontstaan op de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Voor 2021 is dit voordeel berekend op € 1,8 miljoen. Gezien de onzekerheid van de prognoses van de WOZ-waarden is er voorzichtigheidshalve rekening mee gehouden dat 50% van het totale voordeel niet gerealiseerd wordt. De fractie van de ChristenUnie-SGP heeft hierbij de volgende vragen: 1. U heeft het over een voordeel van 1,8 miljoen en over 50%. Kunt u uitleggen hoe u dan komt op een negatieve stelpost van 1,7 miljoen i.p.v. 0,9 miljoen? 2. Kunt u aangeven waarop u de 50% baseert? 3. Kunt u uw verwachtingen t/m 2025 weergeven t.a.v. de ontwikkelingen van de WOZ-waarden van nietwoningen, waarop u dat baseert en wat daarvan de consequenties voor de uitkering uit het gemeentefonds én de opbrengst van de OZB is? 4. Kunt u hierbij ook enkele verschillende scenario's weergeven, in de range "meest positieve scenario" tot "meest negatieve scenario"?

1. Er is sprake van twee voordelen, een voordeel door de areaaluitbreiding bij de niet-woningen van € 1,6 miljoen en een voordeel op de algemene uitkering van het gemeentefonds van € 1,8 miljoen. In totaal € 3,4 miljoen. Hier 50% van is € 1,7 miljoen. 2. De 50% is niet onderbouwd. Helaas is de Woz-waarde 2021 van het luchtvaartgebied nog niet vastgesteld. Omdat een onderbouwde inschatting niet te geven is, is gekozen voor 50%. Deze werkwijze wordt ook gevolgd bij de inschatting van financiële risico's bij het weerstandsvermogen. 3. Wij kunnen geen uitspraak doen over de ontwikkeling van de Woz-waarden niet-woningen tot en met 2025. Voor 2022 is in de meicirculaire de inschatting van de Waarderingskamer opgenomen dat de waarde van de niet-woningen in de periode 1 januari 2021-1 januari 2022 met 0,5% daalt. Dit is echter de landelijke prognose die weinig zegt over de plaatselijke situatie. Met name het luchtvaartgebied is uniek in Nederland. Overigens is het bestendig beleid dat mutaties in de Woz-waarden van het bestaande areaal worden gecompenseerd door aanpassing van de tarieven. Als de Woz- waarde van de niet-woningen inderdaad daalt, dan worden de tarieven verhoogd om de geraamde opbrengst toch te realiseren. Dat we nu wel rekening houden met een nadeel zit hem in de bijzondere situatie dat het gaat om de Woz-waarde van een groot deel van het areaal.

Als die waarde fors hoger wordt, omdat de luchtvaartactiviteiten weer op het oude niveau komen, dan dalen de tarieven voor het bestaande areaal en daarmee ook voor de areaaluitbreidingen. En tevens daalt de algemene uitkering als de waardes stijgen. 4. Het meest positieve scenario is dat het hele berekende voordeel wordt gerealiseerd. Het meest negatieve scenario is dat het gehele berekende voordeel niet wordt gerealiseerd.

GL

1

GL

2

Algemeen: Documentatie Berenschot Deze vraag is niet technisch te beantwoorden vanuit de voorjaarsrapportage. De ombuigingsvoorstellen van het college nemen in de voorjaarsrapportage van dit jaar een prominente U vraagt naar alle stukken vanuit Berenschot. We zullen de stukken van Berenschot en de ambtelijke organisatie ter inzage leggen plek in. Hierover werd de raad in het raadsvoorstel 'strategische heroriëntatie' geïnformeerd. Ook is de bij de griffie. raad de raad hierover twee keer met een presentatie geïnformeerd. Daarbij was ook een medewerker van Berenschot aanwezig, die het college begeleid heeft bij het in kaart brengen van de bezuinigingsopgave en de mogelijke bezuinigingsmogelijkheden. - Graag ontvangt Groenlinks alle onderliggende documentatie die aan het college is versterkt in het kader van de ombuigingen en de strategische heroriëntatie door Berenschot, zoals adviezen, berekeningen, bezuinigingsscenario's inclusief meerjarenperspectieven. 3

Participatie In de inleiding van de voorjaarsrapportage (pagina 3) staat: 'We hebben in dit traject ook de inwoners om hun mening gevraagd. Zij konden op allerlei manieren suggesties insturen. Enkele van deze ideeën zijn meegenomen in de besluitvorming.' - Op welke wijze heeft u onze inwoners geïnformeerd over de voorgenomen bezuinigingen? Op welke datum/data? - Hoeveel inwoners hebben suggesties ingestuurd? En welke zijn dat? Waar en hoe zijn deze suggesties verwerkt in de besluitvorming? - Heeft u ook maatschappelijke organisaties en bedrijven gevraagd mee te denken met de bezuinigingsopgave? Zo ja, met wie heeft u gesproken en welke suggesties zijn er gedaan en hoe zijn deze (eventueel) verwerkt.

Dit is geen technische maar een procesmatige vraag. Wij willen u wel antwoord geven op uw vraag waarbij de beantwoording niet technisch maar informatief van aard is. - Wij hebben onze inwoners betrokken bij de nut en noodzaak van bezuinigingen in de gemeente. Dit hebben wij gedaan middels een live Facebook sessie op 8 april 2021 om 17.00 uur. Deze sessie was voor al onze inwoners toegankelijk en liet de betrokkenheid van onze inwoners zien bij dit onderwerp. De wethouder financiën gaf in deze sessie antwoord op technische vragen maar ook over bezuinigingssuggesties van onze inwoners. - De suggesties van onze inwoners bij deze sessie zijn te zien op de volgende link https://www.facebook.com/watch/live/?v=1582288831972460&ref=watch_permalink. Hier kunt u de suggesties terugvinden in de opmerkingensectie onder de video. De suggesties die technisch mogelijk waren zijn meegenomen in de afwegingen van het college. - Wij hebben onze subsidierelaties op 5 maart geïnformeerd (X.2021.01408) over de financiële tekorten binnen de gemeente én de mogelijke gevolgen die dit heeft op de subsidies die zij ontvangen. Op 4 juni hebben wij deze instellingen nogmaals geïnformeerd over dit proces (X.2021.03869).

Het college wil daarbij wel aangeven dat het waarde heeft gehecht om de raad eerst van informatie te voorzien over de maatregelen, voordat de uitvoering van deze maatregelen zou worden besproken met onze maatschappelijke organisaties en bedrijven. Zodra de raad een besluit heeft genomen over het pakket aan maatregelen zullen we over de uitvoering in gesprek aan met deze partijen.

blz. 1 van 10

Beantwoording technische vragen Voorjaarsrapportage 2021 en MPI voorjaar 2021

28-6-2021

Krediet huisvesting gemeentelijke organisatie, beslispunt 2.f. In het raadsvoorstel wordt de raad gevraagd een krediet te autoriseren van 2.329.000, voor de tijdelijke huisvesting gemeentelijke organisatie; Op 17 juni heeft de Raad een RV voorliggen om een investeringskrediet te autoriseren van € 2.327.000 ten behoeve van verbouwing van de gebouwen voor de tijdelijke huisvesting. - Waarom wordt dit bedrag nog een keer gevraagd?

De vastgestelde werkwijze met betrekking tot kredietaanvragen is in dit geval: • Bij de voorjaarsrapportage wordt de raming van de investering opgenomen. Door het opnemen hiervan wordt het budget voor de kapitaallasten (afschrijving + rente) in de meerjarenbegroting verwerkt en kan er een integrale afweging gemaakt kan worden. • Bij investeringsprojecten met een omvang groter dan € 2 miljoen wordt middels een separaat raadsbesluit het krediet geautoriseerd. In dit geval is abusievelijk via de voorjaarsrapportage niet alleen de raming opgenomen en budget voor de kapitaallasten aangevraagd, maar ook het krediet geautoriseerd. Los daarvan is, zoals ook voorgeschreven is, middels het raadsvoorstel apart krediet aangevraagd. Hierdoor is inderdaad voor dezelfde uitgaven nu twee keer krediet aangevraagd. Indien in beide gevallen ook krediet verleend wordt dan zal dit bij het MPI najaar 2021 ook formeel hersteld (teruggedraaid) worden. Overigens kan twee keer kredietverlening voor dezelfde investering niet tot extra kosten leiden, we administreren dit maar als 1 krediet met ook maar eenmaal de bijbehorende lasten in de meerjarenbegroting.

GL

RV blz. Schaalsprong wonen 2 a. Wat is de precieze bestedingsrichting van de 2.000.000 die wordt gevraagd in de jaren 2024 en 2025 voor de Uitvoeringsstrategie schaalsprong wonen? b. Waarom kiest u er nu al voor dit bedrag in de begroting op te nemen, zonder bekend bestedingsdoel? c. Hoe ziet u dit bedrag in het licht van de strategische heroriëntatie die u ook voorstelt?

a. Deze extra reservering wordt vanaf 2024 geraamd en gestort in de reserve Schaalsprong. In de Uitvoeringsstrategie schaalsprong wonen wordt uitgewerkt waar deze reservering aan besteed wordt en onder welke voorwaarden. Waarbij over de besteding altijd besluitvorming door de raad noodzakelijk is. Deze uitvoeringsstrategie wordt in het tweede halfjaar van 2021 ter behandeling aangeboden aan de raad. b. De woningbouwopgave zal leiden tot gemeentelijke investeringen in infrastructuur, recreatie en maatschappelijke voorzieningen. Dit zal leiden tot kapitaallasten. Het doel is een toekomstige piek in kapitaallasten te kunnen dekken door nu jaarlijks een bedrag op te nemen in de Reserve schaalsprong c. De vraag die u hier stelt is door ons niet technisch te beantwoorden. Voor politieke vragen verwijzen wij u naar de behandeling van de voorjaarsrapportage.

GL

RV blz. volumegroei WMO en Jeugdzorg 5 a. Stelpost volumegroei jeugdzorg en Wmo 2022-2025 loopt op tot ruim 7,2 miljoen. Op basis van wat is deze verwachting gebaseerd?

a. Deze verwachtingen zijn gebaseerd op de historische groei in het verbruik gedifferentieerd naar drie categoriën, namelijk Jeugdzorg zonder verblijf, Wmo en Jeugdzorg met verblijf. Met de hierop gebaseerde trends, wetswijzigingen en ontwikkelingen per categorie is het toekomstig gebruik bepaald. Er wordt uitgegaan van een stijgingspercentage van 5,6% in 2022, 2,8% in 2023 en in 2024 en verder wordt geprognosticeerd met een stijging van 2% per jaar. Uit het AEFrapport uit december 2020 blijkt dat het niet door gemeenten te beïnvloeden tekort op de b. Over de uitspraak in de arbitragezaak van de gemeenten tegen het Rijk is op 2 juni 2021 overleg gevoerd tussen het kabinet en de jeugdzorg 1,5 miljard is. In de Voorjaarsrapportage gaat u uit van dit bedrag en neemt u een stelpost op Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Op 3 juni j.l.is bekend gemaakt dat het Rijk voor 2022 de gemeenten compenseert van 5,1 miljoen, 50 procent van het bedrag dat onze gemeente tegemoet zou kunnen zien. Eerder werd al met € 1,3 miljard. In de Voorjaarsrapportage 2021 hebben wij al rekening gehouden met een extra compensatie structureel (in 2 miljoen toegekend, waardoor er in de berekeningen die nu voorliggen een bedrag van ongeveer 3,1 totaal € 5,1 miljoen). Per saldo ontstaat voor onze gemeente voor het begrotingsjaar 2022 nog een aanvullend voordeel. In de miljoen wordt meegenomen.

afspraken met de VNG is opgenomen dat de komende weken besluitvorming plaats vindt tussen Rijk en gemeenten over de wijze van uitkeren en verdeling van € 1,3 miljard. Vervolgens worden de gemeenten door het Rijk hier over geïnformeerd, met een Recent is er uitspraak gedaan in de arbitragezaak van de gemeenten tegen het Rijk in deze zaak. Daarbij is indicatie van de verdeling. Als deze informatie ontvangen is zullen wij de raad hierover informeren. de uitspraak dat het Rijk gemeenten geheel dient te compenseren voor dit niet-beïnvloedbare bedrag van c. In het algemeen kan gesteld worden dat de ontwikkeling van de algemene uitkering uit het gemeentefonds vanaf 2023 nog 1,5 miljard euro per jaar. onzeker is. Dat geldt ook voor de Jeugdzorgmiddelen. Met name door de kabinetsformatie en de doorwerking van het regeerakkoord, en doordat de gevolgen van de herijking van de verdeling van de algemene uitkering nog niet definitief is. We b. Klopt het dat onze gemeente feitelijk 10,2 miljoen euro op jaarbasis extra tegemoet kan zien? kunnen daarom hieromtrent meerjarig vooralsnog geen nieuwe ontwikkelingen weergeven. c. Graag in de beantwoording de diverse jaarschijven opnemen tot en met 2028. d. Wij achten het verantwoord om voor de jaren 2023 en verder 50% op te nemen, omdat wij er vanuit gaan dat het Rijk zijn d.

Wat is de reden dat u in de Voorjaarsrapportage 50 procent aanhoudt? Is daar een juridische reden verantwoordelijkheid neemt en minimaal 50% van het tekort structureel gaat compenseren. Zolang het Rijk geen toezeggingen voor, een richtlijn van het ministerie, de provincie of de commissie BBV? heeft gedaan voor de jaren vanaf 2023 vinden wij het opnemen van een hogere stelpost niet verantwoord. e. Is het toegestaan het gehele bedrag als stelpost op te nemen? Of 75 procent? e. Ten tijde van het opstellen van de Voorjaarsrapportage was de compensatie van € 1,3 miljard door het Rijk nog niet bekend f. Graag een reactie op onze stelling dat in de hoogte van de ruim 15 miljoen euro die de gemeente moet gemaakt. Het advies voortkomend uit het overleg van directeuren Financiën en concerncontrollers van de 100.000+ gemeenten om bezuinigingen wellicht ten onrechte een bedrag van 5,1 miljoen is meegenomen, die de gemeente 50% op te nemen is destijds overgenomen. Zoals eerder gesteld: zodra de wijze van uitkeren en verdeling van de € 1,3 miljard mogelijk tegemoet kan zien ten gevolge van de uitspraak in de arbitragezaak rond de bekostiging van de bekend is, zullen wij de raad hierover informeren. jeugdzorg? f. In reactie op de laatste stelling: De vraag die u hier stelt is door ons niet technisch te beantwoorden.

Voor politieke vragen verwijzen wij u naar de behandeling van de voorjaarsrapportage.

blz. 2 van 10

Beantwoording technische vragen Voorjaarsrapportage 2021 en MPI voorjaar 2021 Fractie

Blz.

Vraag

Antwoord

I

28-6-2021

GL

6

RV blz. Uitvoeringsprogramma Mobiliteit Het bedrag dat in de voorjaarsrapportage voor het UPM 2022 is opgenomen bedraagt in totaal € 4,920 miljoen. Voor projecten die 7 Voor Uitvoeringsprogramma Mobiliteit (UPM) 2022 wordt een bedrag van 4.950KC gevraagd, voor starten in 2022 wordt er een bedrag van € 4,4 miljoen, aangevraagd gefaseerd over twee jaar waarbij € 2 miljoen ten laste komt van Uitvoeringsprogramma Mobiliteit (UPM) 2023 een bedrag van 2,4 miljoen. In raadsvoorstel 2021.0000843 2022 en € 2,4 miljoen doorgeschoven is naar 2023. Daarnaast wordt er in 2022 voor € 0,52 miljoen investeringen gedekt uit de gaat het voor 2022 echter om een bedrag van 4,4 miljoen. reserve schaalsprong. - Waarin zit het verschil? En wat wordt nu precies gevraagd? De tekst in de Voorjaarsrapportage (pag. 36) maakt het niet veel duidelijker. Hier gaat het om 'een Verder is zoals in het raadsvoorstel aangegeven de komende jaren ook krediet nodig voor het realiseren van de ambities uit de schatting van 2,4 miljoen' die benodigd is in 2023. mobiliteitsvisie. Daar hebben we (naast de fasering uit 2022) nu alvast rekening gehouden met de kapitaallasten van een bedrag van - Waarom doet u dit zo, en doet u niet gewoon te zijner tijd de raad een voorstel? in totaal € 2,4 miljoen voor het jaar 2023. De projecten die hiermee gemoeid zijn zullen in het UPM 2023 concreet gemaakt worden.

De raad wordt dan voorgesteld de betreffende kredieten te autoriseren.

GL

7

RV blz. financiële ruimte, 7 'Het is dit jaar extra lastig om de financiële ruimte voor de jaren 2022 en verder te ramen', schrijft u hier. Waarna een opsomming van tal van onzekerheden volgt. - Op basis waarvan heeft u dan besloten een strategische heroriëntatie voor te leggen tot op de euro nauwkeurig?

GL

8

14

Deze vraag is niet technisch te beantwoorden. We geven hierbij wel antwoord op uw vraag. De strategische heroriëntatie is voorgelegd vanwege het negatieve meerjarenbeeld wat wij presenteren in de Voorjaarsrapportage 2021. Ondanks de onzekerheden is het verwachtte tekort in 2025 dusdanig hoog dat er keuzes gemaakt moeten worden om een financieel gezonde gemeente te blijven. Zoals u ziet in de heroriëntatie zijn veel bedragen afgerond omdat het niet mogelijk is om exacte getallen te presenteren en wordt een zo nauwkeurig mogelijke raming gegeven van de mogelijke ombuigingen. Dit is gedaan om de opgave te presenteren die nog overblijft indien de raad instemt met deze ombuigingen.

Indexering gesubsidieerde instellingen, pag 14: Wij weten niet wat de loon- en prijsstijgingen per instelling zijn en kunnen derhalve niet aangeven wat de gevolgen zijn voor deze 'De indexering voor inkomensoverdrachten (subsidies) is gelijk gesteld aan het inflatiecijfer van de betreffende instellingen, in % en in euro's. Consumentenprijsindex (CPI). Dit conform het beleid dat is vastgelegd in het Subsidiebeleidskader In het algemeen is er op basis van de prognoses in het Centraal Economisch Plan 2021 van het Centraal Plan Bureau in 2022 geen Haarlemmermeer 2012. Dit inflatiecijfer blijft achter bij de landelijke loonindexaties. Dit betekent voor sprake van een bezuiniging bij de instellingen als gevolg van de aangehouden indexering. Volgens het CEP is de indexatie van de onze gesubsidieerde instellingen dat zij het surplus aan loonkosten uit eigen middelen moeten voldoen. lonen 1,5% en van de materiële budgetten 1,4%. De subsidies worden verhoogd met 1,5%, zodat er per saldo een gering voordeel Voor een aantal organisaties is de consequentie hiervan dat ze moeten bezuinigen.' ontstaat. - Deze bezuiniging komt nog eens bovenop het bedrag dat voor deze instellingen in de ombuigingen is Voorgaande jaren was er wel een verschil tussen geraamde indexaties lonen en materiële budgetten en indexatie subsidies. opgenomen. En vorig jaar was deze bezuiniging er ook al.

Kunt u zo precies mogelijk aangeven wat dit jaar de gevolgen zijn voor deze betreffende instellingen, in % en in euro's?

blz. 3 van 10

Beantwoording technische vragen Voorjaarsrapportage 2021 en MPI voorjaar 2021

Over de Stelpost correctie WOZ-waarden niet-woningen van 1,7 miljoen euro, en over de zin: 'Doordat de a. Er is een onzekerheid over de waarde-ontwikkeling van het luchthavengebied. In de prognoses van de waarde-ontwikkeling van voorlopige WOZ-waarden voor niet-woningen fors lager zijn vastgesteld als gevolg van de impact van de de niet-woningen is rekening gehouden met een fors lagere Woz-waarde van het luchthavengebied. Tot op dit moment is er nog coronacrisis op de objecten in het luchthavengebied is een voordeel ontstaan op de algemene uitkering geen vastgestelde waarde 2021. Mocht de waarde 2021 alsnog hoger worden vastgesteld, dan ontstaat er voor 2021 een nadeel uit het gemeentefonds. Voor 2021 is dit voordeel berekend op € 1,8 miljoen. Gezien de onzekerheid van doordat de algemene uitkering uit het gemeentefonds omlaag gaat. In 2021 zal dit deels worden gecompenseerd door een hogere de prognoses van de WOZ-waarden is er voorzichtigheidshalve rekening mee gehouden dat 50% van het OZB-opbrengst. Het grote risico ligt met name in de jaren 2022 en verder. Als de waarde van het luchthavengebied fors hoger wordt, totale voordeel niet gerealiseerd wordt.' omdat de luchtvaartactiviteiten weer op het oude niveau komen, dalen de tarieven voor het bestaande areaal (conform het a. Wat wordt hier nou precies mee bedoeld? bestendig beleid).

En tevens daalt de algemene uitkering als de waardes stijgen. b. Waarom deze stelpost? b De stelpost is voorzichtigheidshalve opgenomen omdat het reëel is te verwachten dat na de coronacrisis de luchtvaartactiviteiten c. Hoe komen met name de WOZ-waarden van objecten in het luchthavengebied 'fors lager'? Waarom weer op het oude niveau komen en daarmee ook de Woz-waarde. geldt dit dan niet voor andere objecten in de gemeente? c. Op basis van de uitgevoerde taxaties is gebleken dat er bij de andere objecten geen sprake is van een grote waardevermindering d. De OZB niet-woningen heeft toch een volumedoel? Hoe kan het dan dat als het voordeel uit de als gevolg van de coronacrisis. algemene uitkering wegvalt, dit niet wordt gecompenseerd door een hogere opbrengst van de OZB? d. Het bestendig beleid is dat de tarieven voor de onroerendzaakbelastingen (OZB) voor zowel woningen als niet-woningen dusdanig e. Wat als wél 100% van het voordeel gerealiseerd wordt? Waar zien we dit dan terug? worden vastgesteld, dat de geraamde OZB-opbrengst wordt gerealiseerd. Daarbij wordt geen rekening gehouden met een eventueel f. Op welke wijze is dat bedrag van 1,7 miljoen tot stand gekomen? Klopt onze analyse dat dit feitelijk een voor- of nadeel in de algemene uitkering als gevolg van lagere of hogere Woz-waarden.

Er wordt bij de vaststelling van de tarieven tegenvaller is van 2,6 miljoen euro, die voor 0,9 miljoen wordt gecompenseerd door een extra uitkering dus alleen gekeken naar het volume van de OZB-opbrengst. uit het gemeentefonds (de helft van 1,8 miljoen)? e. Als het voordeel wel wordt gerealiseerd dan wordt dit verwerkt in een volgend P&C-product en als mutatie aan de raad voorgelegd. Dan wordt ook gemeld of het voordeel incidenteel of structureel van aard is. g. Op wiens initiatief zijn de WOZ-waarden van de objecten in het luchthavengebied naar beneden bijgesteld? Is dit op verzoek van Schiphol of een van de aan Schiphol gelieerde bedrijven gebeurd? f. Er is sprake van twee voordelen, een voordeel door de areaaluitbreiding bij de niet-woningen van € 1,6 miljoen en een voordeel h. Wat is de reden dat u van het voordeel op de algemene uitkering slechts de helft raamt? Is daar een op de algemene uitkering van het gemeentefonds van € 1,8 miljoen. In totaal € 3,4 miljoen. Hier 50% van is € 1,7 miljoen. wettelijke of juridische grond voor? g. De Woz-waarde wordt vastgesteld op basis van de Wet waardering onroerende zaken en de daarmee samenhangende i. Graag een reactie op onze stelling dat in de hoogte van de ruim 15 miljoen euro die de gemeente moet regelgeving. Er is dus geen sprake van een verzoek van belanghebbenden.

bezuinigingen wellicht ten onrechte een bedrag van 9 ton is meegenomen, die voorkomt uit het slechts h. De 50% is niet onderbouwd. Omdat een onderbouwde inschatting niet te geven is, is gekozen voor 50%. Hiervoor is geen voor de helft meeberekenen van compensatie uit de algemene uitkering uit het gemeentefonds in deze wettelijke of juridische grond. Deze werkzijze wordt ook gevolgd bij de inschatting van financiële risico's bij het casus. weerstandsvermogen. j. Waarom kiest u ervoor om dit bedrag structureel op te nemen als nadeel? In 2025 zou alles toch weer i. De vraag die u hier stelt is door ons niet technisch te beantwoorden. Voor politieke vragen verwijzen wij u naar de behandeling 'normaal' zijn? van de voorjaarsrapportage. k. Waarom heeft u er niet voor gekozen dit een incidenteel nadeel te laten zijn, zodat het te dekken zou j. Juist als vanaf 2025 alles weer normaal zou zijn, is er sprake van een structureel nadeel. Eventueel is wel sprake van een zijn uit de algemene reserve? incidenteel voordeel. k. Omdat sprake is van een structureel nadeel, is dekking uit de Algemene dekkingsreserve niet mogelijk.

28-6-2021

GL

9b

15

Op diezelfde pagina staat in de tabel vermeld 'Stelpost areaaluitbreiding investeringsstrategie'. Deze loopt De toelichting is opgenomen op bladzijde 16 en luidt als volgt: op tot ruim 1,7 miljoen in 2025. Hier ontbreekt de toelichting. In de prognoses van het aantal woningen en inwoners wordt rekening gehouden met een grote toename van het areaal te beheren - Graag een toelichting op deze stelpost. openbare buitenruimte, onder andere als gevolg van de schaalsprong. Via een stelpost worden de hogere lasten van gemiddeld € 300 per woning als gevolg van deze areaaluitbreiding geraamd. Deze hogere lasten worden gedekt door de hogere algemene uitkering uit het gemeentefonds. In de ramingen van de algemene uitkering is rekening gehouden met de toename van het aantal woningen en inwoners.

GL

10a

17

Jeugdzorg zonder verblijf Hier staat dat Haarlemmermeer per traject tussen de 23 en 43 procent minder betaalt dan omliggende gemeenten, en dat de Gecertificeerde Instellingen (Gis) realistische tarieven hanteren. Ten gevolge daarvan zullen de tarieven stijgen met 30 procent. Voor onze fractie komt deze hoge tariefstijging als een verrassing. Van belang is ook het volgende: landelijk maar ook in onze gemeente is gesproken over het beperken van de instroom van cliënten. Deze (wat Groenlinks betreft zeer ongewenste) maatregel is zinloos als de kostenstijging wordt vooral veroorzaakt door een (terechte) tariefstijging. - Welke deel van de stijgende kosten komt door de stijgende tarieven, en welk deel door de extra instroom? Kunt u dit per jaarschijf aan ons toelichten (mag globaal).

De stijging wordt veroorzaakt door de stijging van de gezinstarieven. Er wordt geen hogere instroom verwacht of gezien. Voor Jeugdzorg zonder verblijf is in 2021 totaal een stijging van € 2,8 miljoen meegenomen. Hiervan is € 360.000 het deel van de Gecertificeerde Instellingen. Voor 2022 is voor Jeugdzorg zonder verblijf € 6,5 miljoen meegenomen. Voor de Gecertificeerde Instellingen is het deel € 720.000.

blz. 4 van 10

Beantwoording technische vragen Voorjaarsrapportage 2021 en MPI voorjaar 2021 Fractie

Blz.

Vraag

Antwoord

I

28-6-2021

GL

10b

17

Er heeft een Gl een Early Warning afgegeven. - Klopt het dat dit betekent dat deze instelling mogelijk failliet gaat? - Welke instelling betreft het? - Hoeveel van onze inwoners maakt gebruik van zorg en ondersteuning van deze instelling? - Welke maatregelen worden genomen in deze casus? - Hoe zorgen we voor continuïteit in de zorg in geval deze instelling zou omvallen?

Het doel van een Early Warning is het bijdragen aan de vroegsignalering en het handelingsperspectief van gemeenten, regio's en aanbieders in geval van dreigende discontinuïteit van een aanbieder. Een Early Warning vormt de leidraad voor het "goede gesprek" tussen aanbieder een accounthoudende regio. Desbetreffende instelling is gecontracteerd in vier jeugdzorgregio's waarvan het aandeel van Haarlemmermeer een laag percentage is van het totale volume (92 inwoners maken gebruik van zorg en ondersteuning van deze instelling). Door de gesprekken met de vier regio's en dat nu ook Haarlemmermeer per 1 juli (nieuw contract) een realistisch tarief betaalt lijkt er geen risico meer voor een faillissement. Aangezien de Early Warning nog niet openbaar en formeel is afgerond kunnen we de naam nog niet openbaar maken. Het is niet nodig om extra maatregelen te nemen.

GL

11

19

Sarabande - Waarom resulteert de bestemmingswijziging van dit schoolpand naar (tijdelijke) woningen in een duurzaam lagere marktwaarde? Bij omzetting t.b.v. woningbouw stijgt de marktwaarde toch eerder?

Er vindt een waardevermindering plaats op de boekwaarde. De huidige boekwaarde heeft geen relatie met marktwaarde. Conform het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) moeten bij een investering in vastgoed met een maatschappelijke functie de vervaardigings- of verkrijgingskosten geactiveerd worden. Deze kosten kunnen hoger liggen dan de marktwaarde. Als de bestuurlijke intentie bestaat de functie van het vastgoed te wijzigen van maatschappelijke - naar bedrijfseconomische functie is het een verplichting vanuit het BBV de boekwaarde aan te passen naar de getaxeerde marktwaarde als deze in taxatie lager wordt vastgesteld dan de boekwaarde op dat moment.

GL

12

19

De Monarch, - Waarom komt dit extra bedrag ten laste van de gemeente en kan dit niet verhaald worden op de projectontwikkelaar?

De kosten voor voorbereiding, toezicht en administratie (VIA) en de gevraagde bijdrage aan de reserve Ruimtelijke Investeringen Haarlemmermeer (RIH-bijdrage € 757.500) worden vooraf in een anterieure overeenkomst vastgelegd en afgesloten. Extra kosten kunnen wij daarna niet meer verhalen op de projectontwikkelaar en ook niet verrekenen met de RIH bijdrage.

GL

13

19

Bauhaus 'Onderzoeken en overleggen met de ontwikkelaar van Bauhaus in Cruquius, met name om te komen tot een sluitende parkeer- en verkeersoplossing, hebben veel tijd gekost. Vervolgens bleek het project te veel effect te hebben op de Natura 2000-gebieden. Het project is daarom begin 2020 op een laag pitje gezet vanwege het gebrek aan uitzicht op een oplossing voor dit probleem. Dit heeft geleid tot een brief in november 2020 waarin wij de ontwikkelaar hebben gemeld dat wij onze ambtelijke inzet staken. Dit op een moment waarop nog geen anterieure overeenkomst was opgesteld en ondertekend, waardoor € 113.000 aan kosten niet verhaald kunnen worden.' a. Kunt u ons een overzicht geven van het totaal aantal uren dat is besteed aan deze specifieke ontwikkeling? b. Kunt u ons aangeven wat is geleerd van dit project?

a. In totaal gaat het om 943 uur b. Onderzocht zal worden of het mogelijk is om over grootschalige ontwikkelingen waarvan bij aanvang al kan worden voorspeld dat die inhoudelijk (in de realisatie) complex zijn en een grote mate van maatschappelijke en politieke impact en betrokkenheid hebben al in de eerste beginfase nadere afspraken kunnen worden gemaakt over de dekking van de kosten die in dat stadium worden gemaakt.

Nee wij dragen niet bij aan het onderhoud van de A9. Als gevolg van de omlegging van de A9 is ons areaal uitgebreid.

Per brief van 24 juni 2021 (X.2021.02522) hebben wij de raad geïnformeerd over de ontwikkeling van Bauhaus op de gronden van Dura Vermeer.

GL

14

20

Omlegging A9 - Het lijkt hier alsof een extra bedrag wordt gevraagd voor het onderhoud van de A9. ('Als gevolg van diverse areaaluitbreidingen waaronder de omlegging A9 Badhoevedorp, de Ecoweg te Liede Noord en Poort 5 te Vijfhuizen wordt het te onderhouden areaal groter.') Klopt het dat wij als gemeente bijdragen aan onderhoud van de A9?

GL

15

21

Toerismebelasting a. Wij zien deze tegenvaller als structureel omdat een aantal hotels failliet is gegaan en het hoogst onzeker is dat alle ingediende Vanaf 2023 was rekening gehouden met 3 miljoen extra inkomsten aan toerismebelasting ten gevolge van plannen doorgaan. De plannen die wel tot uitvoering komen zien wij als compensatie van de hotels die failliet zijn gegaan. Wij zien de voorziene uitbreiding van het aantal hotelkamers. deze tegenvaller als structureel, omdat wij niet verwachten dat binnen de meerjarenperiode de hotelcapaciteit zal stijgen. a. Wat is de reden dat de gemeente deze tegenvaller van 3 miljoen niet als incidenteel, maar als b. De inkomsten waren in de Voorjaarsrapportage 2020 structureel geraamd op basis van de ingediende plannen voor realisatie van structureel beschouwt? extra hotelcapaciteit. Deze waren toen concreet genoeg om een structurele raming op te nemen. Dit is toegestaan. b. Wat is de reden dat u deze inkomsten, die nog niet zijn behaald als structureel raamt? Is dit wel c. Dat klopt. toegestaan? d. Omdat wij verwachten dat de extra hotelcapaciteit niet binnen de meerjarenperiode gerealiseerd zal worden, mag dit nadeel niet c. Bent u het met Groenlinks eens dat het ramen van deze niet eerder behaalde extra inkomsten als incidenteel gedekt worden. structureel leidt tot een structurele bezuinigingsopgave? d.

Het is ook mogelijk is dit verlies als incidenteel te beschouwen waardoor dit verlies uit de algemene reserve gedekt kan worden. Dit zou in de ombuigingen van 15 miljoen zo'n 20 procent schelen. Graag uw reactie.

blz. 5 van 10

Beantwoording technische vragen Voorjaarsrapportage 2021 en MPI voorjaar 2021

Corona en dienstverlening Hier staat tot twee maal toe dat per geleverde dienst meer tijd is besteed dan beraamd. Dit gaat dan met name om paspoorten en rijbewijzen, zo lijkt het - Hoe heeft corona voor gevolgen dat voor een dergelijke dienst meer tijd moet worden besteed?

28-6-2021

Het 'corona-proof inrichten van de dienstverlening heeft zowel voor- als achter te balies meer tijd gevergd. Gedurende de lockdown is alleen gewerkt op afspraak. Helaas hield dit in dat een no-show (het niet komen opdagen voor een afspraak) niet kon worden opgevuld met vrije inloop. Om ervoor te zorgen dat de vereiste spoedafspraken konden doorgaan is er ingezet op een tweedelijns telefoniekanaal. Het op anderhalve meter van elkaar werken is tijdrovender dan zonder deze restricties. Denk aan: vaste looproutes, veelvuldig apparatuur reinigen, handen desinfecteren etc. Tot aan alle 'corona-gerelateerde' maatregelen aan de balie.

GL

17

25

Zorg en werk Uit recent onderzoek blijkt dat de formatie bij werk en inkomen nu 16,5 fte bedraagt, maar dat het werkpakket eigenlijk vraagt om een structurele bezetting van 27,7 fte. Dit betekent in de praktijk dat er ruim 11 fte tekort is aan ambtenaren. Dit lijkt ons een ernstig signaal en het bevreemdt ons dat u dit ons meldt, maar u er geen verdere conclusies of verzoeken aan verbindt.

- De ontwikkelagenda van het Sociaal Domein zoals toegelicht op blz 49 treft u als bijlage aan. - Het capaciteitsonderzoek is intern uitgevoerd en de resultaten zijn op blz 28 weergegeven. Uit dit onderzoek is gebleken dat er een structurele mismatch is tussen formatie (16,48 fte) en bezetting (27,72 fte). De overbezetting bestaat uit een aantal extra vaste medewerkers en inhuurkrachten. Deze extra capaciteit is ontstaan door een stijging in het beroep dat inwoners doen op bijstand. Dit komt onder andere door: • Gemeentelijk (ruimhartig) beleid (waaronder minimabeleid), het aantal aanvragen Bijzondere bijstand is tussen 2019 en begin - Graag ontvangen wij de resultaten van het capaciteitsonderzoek en de ontwikkelagenda die is opgesteld 2021 gestegen van 5.000 naar 6.000, een stijging van 20% voor het sociaal domein. • Het aantal bijstandsgerechtigden is tussen 2019 en begin 2021 gegroeid van 1.850 naar 2.200 klanten, een stijging van 19%. - Wat betekent dit voor de werkbelasting, het werkplezier en het ziekteverzuim op deze afdeling? Naast bovengenoemde ontwikkelingen moeten we rekening houden dat elke groei van Haarlemmermeer zorgt voor een groei aan - Wat betekent dit voor de dienstverlening aan inwoners? Graag een toelichting. aanvragen. - In deze voorjaarsrapportage wordt ruim 8 ton geraamd op jaarbasis voor de komende jaren.

Betreft dit - Uit het medewerkersonderzoek 2020 blijkt dat medewerkers van Sociale Dienstverlening een gemiddelde werkdruk en werkplezier uitbreiding van de formatie en zo ja, met hoeveel fte? Betreft dit externe inhuur of komen deze mensen in ervaren. Het ziekteverzuim was helaas vorig jaar wel hoger. dienst van de gemeente? - De dienstverlening aan inwoners is, ondanks deze situatie, nauwelijks negatief beïnvloed. Door middel van extra inhuur wordt de - In de tekst is sprake van 6.000 aanvragen bijzondere bijstand en een klantenbestand van 2200. Is hier continuïteit in de dienstverlening gewaarborgd. sprake van een stijging? Zo ja, hoeveel? - De aanvraag van € 846.000 betreft uitbreiding van de formatie met 11,2 fte die moet leiden tot meer vaste dienstververbanden en - Is dit ook waar op gedoeld wordt op pag 49, waar gesproken wordt over: 'Voor een kwalitatief goede beperking van de inhuur. organisatie (van het sociaal domein) is extra formatie nodig'. Zo nee, waar vinden we hiervoor dan de - Op pagina 49 wordt inderdaad het capaciteitsonderzoek bedoeld en de nu vorgestelde uitbreiding van het aantal fte's. voorstellen terug?

GL

18

30

Energietransitie 'Op dit moment is onze ambitie gelijk aan die van het Rijk: in 2050 een C02-arme energievoorzieningen. Qua uitvoering volgen we slim. Dat betekent dat we de wettelijke taken tijdig proberen uit te voeren, van andere gemeenten leren wat de beste aanpak is en niet investeren in infrastructuur of energievoorzieningen van derden. In het kader van de ombuigingen kiezen wij ervoor om een lagere ambitieniveau te hanteren. Dit doen wij door zoveel mogelijk te temporiseren.' a. Wat bedoelt u met 'een lager ambitieniveau'? b. In de cijfers wordt gesproken over eenmalig één jaar 'temporiseren', in de tekst over 'zoveel mogelijk'? Wat bedoelt u nou? c. Wat zijn hiervan de maatschappelijke effecten? d. U stelt de wettelijke taken 'te proberen uit te voeren'. Zegt u hiermee nu dat u zult proberen de wet niet te overtreden?

a. Wij bedoelen een lager ambitieniveau dan het ambitieniveau tijdens het vaststellen van het programma Energietransitie. Het arbeidsintensieve traject om inwoners te informeren en te betrekken vraagt om forse inspanningen. Hierin temporiseren betekent ook dat er mogelijk aan minder wijkplannen (wijkuitvoeringsplannen) gewerkt kan worden dan de eerdere ambities. b. Met het 'zoveel mogelijk temporiseren' bedoelen wij in deze zin: door minder aan te jagen en uit te gaan van initiatieven vanuit de wijk. Dit geldt niet voor de wijken waar al een proces voor loopt. Het eenmalig één jaar temporiseren geldt voor de cijfers. Daarmee is de hoop dat het volgend jaar wordt aangevuld met een bijdrage vanuit het rijk. c. De maatschappelijke effecten van het wachten op initiatieven vanuit de wijken zelf kan betekenen dat inwoners langer moeten wachten totdat de gemeente kan helpen met het uitwerken van een plan voor de eigen wijk. Dit betekent ook dat de opgave in een kleiner tijdsbestek alsnog gerealiseerd moet worden (voor 2050). d. Wij voeren onze wettelijke taken uit, maar in sommige gevallen later dan wij op dit moment hebben gepland. Evengoed is dat nog steeds binnen de wettelijke kaders.

GL

19

30

Omgevingswet Hier gaat in 2022 en 2023 1,4 miljoen naar de invoering van de Omgevingswet, maar die kan volgens u ook nog gewijzigd of uitgesteld worden. - Verwacht u voor de invoering van de Omgevingswet nog extra uitkering van het Rijk? - Er is wat betreft de invoering van de Omgevingswet toch niets veranderd in de prognose van de werkzaamheden? Waarom krijgen we nu ineens dit bedrag voorgeschoteld? Dit was toch in 2020 ook al bekend? - Kunt u dit (forse) bedrag globaal nader toelichten?

Opmerking vooraf: het betreft budget voor het maken van het Haarlemmermeerse omgevingsplan (niet voor de invoering van de Omgevingswet). De gemeenteraad heeft hiervoor op 2 juli 2020 het model-omgevingsplan Haarlemmermeer vastgesteld (2020.0001356) - De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties onderschrijft het uitgangspunt dat de Omgevingswet budgetneutraal moet worden ingevoerd, maar kan op dit moment geen toezeggingen doen over tegemoetkoming. Ze heeft toegezegd de claims voor de compensatie van de invoeringskosten door te geleiden naar de onderhandelingstafels voor de rijksbegroting 2022. De claim voor de compensatie van de structurele effecten legt de minister op de formatietafel. De VNG blijft hier vanzelfsprekend aandacht voor vragen. - Het betreft niet de invoering van de Omgevingswet, maar het opstellen van het omgevingsplan. - Dit betreft het omzetten van 180 bestemmingsplannen, 8 verordeningen en landelijke (milieu-) wetgeving. Wij schatten in dat met 16 fte gedurende drie jaar deze extra taak ingevuld kan worden. In de VJR is aangegeven dat de aanvraag voor 2022 is om met een aantal gebieden te beginnen. De aanvraag wordt ook gedaan voor 2023, maar daarvoor geldt dat het tempo en de planning van het Haarlemmermeerse omgevingsplan gewijzigd kunnen worden. Vanwege de strategische heroriëntatie is voor 2024 geen budget aangevraagd.

blz. 6 van 10

Beantwoording technische vragen Voorjaarsrapportage 2021 en MPI voorjaar 2021 Fractie

Blz.

Vraag

Antwoord

a. De schaalsprong wonen is een omvangrijke opgave voor onze gemeente waarbij we als gemeente groeien van 157.000 naar 200.000 inwoners. Dit vraagt om professionele sturing en capaciteit om deze schaalsprong te coördineren en daar waar mogelijk te versnellen. b. De vraag die u hier stelt is door ons niet technisch te beantwoorden. Voor politieke vragen verwijzen wij u naar de behandeling van de voorjaarsrapportage. c. De verwachting is dat met de uitvoeringsstrategie Schaalsprong wonen, die in het derde kwartaal van 2021 wordt aangeboden aan de raad, meer duidelijk wordt over de gevraagde organisatie voor de uitrol van de schaalsprong wonen en de daarbij behorende lasten vanaf 2023. Zodra hier duidelijkheid over is zal dit worden opgevoerd.

I

28-6-2021

GL

20

30

Schaalsprong Wonen Hier stelt u voor een half miljoen euro uit te trekken voor de uitwerking van de Uitvoeringsstrategie schaalsprong wonen (voor de structurele inzet van een procesmanager, programmasecretaris, planeconoom, planner en extern onderzoek en ondersteuning). a. Kunt u dit nog nader toelichten? b. Is dit nu i.v.m. de strategische heroriëntatie echt nodig? (afgezet tegen de bezuinigingsvoorstellen van het college op sport en maatschappelijke instellingen?) c. U heeft het over een structureel budget, maar we zien slechts in twee jaarschijven de lasten terug. Hoe komt dat?

GL

21

34

Islamitische school Ten tijde van het opstellen de voorjaarsrapportage liep het door de gemeenteraad ingestelde beroep tegen de vestiging van de islamitische school in de gemeente nog. Met de zinsnede: 'dat er beroep open staat bij de Raad van State' wordt bedoeld dat er Ondanks dat er in ons land vrijheid van onderwijs bestaat, heeft de gemeenteraad eerder besloten in beroep te gaan bij het ministerie van OCW. Een beroep waar Groenlinks niet mee heeft ingestemd, tegen een eventuele ongegrondverklaring van het beroep nog een beroepsmogelijkheid is bij de Raad van State. De termijn voor het omdat dit volgens ons ongrondwettelijk is. Dit beroep heeft de gemeenteraad verloren. De gemeenteraad indienen hiervan is inmiddels verlopen en hier is door de gemeenteraad geen gebruik van gemaakt. Er loopt geen procedure meer. heeft daarop besloten deze zaak verder zo te laten. De vestiging van de school is een feit. Nu zien we in de voorjaarsrapportage staan 'dat er beroep open staat bij de Raad van State.' - Klopt het dat er een beroep openstaat bij de Raad van State? - Zo ja, wanneer wordt er een uitspraak verwacht? - Op wiens initiatief is dit beroep aangespannen?

GL

22

37

Beschoeiingen Bij eerdere mondelinge vragen over vervanging/ repareren van schoeiingen in Zwanenburg antwoordde de wethouder dat dit voor Rijnland was. Hier staat in de toelichting bij de VOR echter dat dit voor vernieuwing schoeiingen is. - Wanneer zijn de kosten nu precies voor Rijnland? En wanneer voor de gemeente?

De kosten van het onderhoud van beschoeiingen in het meeste binnenstedelijk gebied zijn voor het hoogheemraadschap van Rijnland. In nieuwe wijken (na 2006), op bedrijventerreinen en buiten de bebouwde kom zijn deze voor rekening van de gemeente.

GL

23

41

Versterking luchtvrachtketen We lezen hier (voor het eerst) over de visie en uitvoeringsagenda voor de logistiek met als thema's 'Schoon1, 'Slim' en 'Samen'. Op pagina 60 wordt het half miljoen dat hiermee is gemoeid ook nog eens als 'subsidie' opgevoerd. - Welke maatschappelijke doelen zijn met deze subsidie gemoeid? Met andere woorden: wat krijgen we als gemeente precies voor dit geld? - Hoe kan de gemeenteraad afwegen of deze middelen doelmatig en doeltreffend zijn besteed? - We begrepen altijd dat de besteding van deze reserve altijd alleen kon met instemming van het Rijk. Is dat nu ook het geval?

Om gezamenlijk knelpunten aan te pakken en kansen te benutten hebben de regionale partners die in de Amsterdam Logistics Board zitten, een visie en uitvoeringsagenda voor de logistiek opgesteld. Aangezien het project HST Cargo geen doorgang meer zal vinden, hebben de regionale partijen met elkaar afgesproken dat deze visie het nieuwe kader is waaraan aanvragen voor middelen uit het voormalig HST Cargo project worden getoetst. Voor het project HST Cargo had het Rijk € 11 miljoen ter beschikking gesteld. Deze middelen zijn vervolgens gedecentraliseerd aan onze gemeente, waarbij onze rol is deze middelen te beheren namens de regio. Door de decentralisatie van de HST Cargo middelen zijn er geen voorwaarden meer aan de besteding van de middelen gekoppeld en hoeven wij geen verantwoording aan het Rijk af te leggen. Wel zijn de middelen nadrukkelijk bedoeld voor een regionale inzet aansluitend bij de oorspronkelijk doelstelling van het project HST Cargo, dus het versterken van de logistieke kracht van de Metropool Regio Amsterdam (MRA) en Schiphol Airport, waarbij de afstemming met en instemming van de regio van cruciaal belang is.

blz. 7 van 10

Beantwoording technische vragen Voorjaarsrapportage 2021 en MPI voorjaar 2021 Fractie

c

Blz.

Vraag

Antwoord

42

RIH De stortingen en onttrekkingen van de reserve Ruimtelijke Investeringen Haarlemmermeer (RIH) zijn in het MPG standlijn 1 januari 2021 geactualiseerd. De actuele cijfers worden nu verwerkt. - Kunt u de bedragen uit de jaarschijven voor ons duiden? We hebben dit geprobeerd terug te vinden in het MPG, maar slaagden daar niet in. Wat zijn de stortingen en onttrekkingen die hier bedoeld zijn?

De tabel Reserve Ruimtelijke Investeringen Haarlemmermeer (RIH) in de Voorjaarsrapportage (VJR) 2021 gaat niet in op de omvang van het saldo van de bijdrages en de onttrekkingen en gaat daarmee niet in op de totale omvang van de reserve RIH. De tabel gaat uitsluitend in op de mutatie in de begroting tussen de prognose in de VJR 2020 en de prognose in de VJR 2021. In het MPG 2021 wordt de boekwaarde van bijdragen en onttrekkingen vermeld en de totaal verwachte bijdrages uit afgesloten anterieure overeenkomsten én vastgestelde grondexploitaties versus de onttrekkingen op basis van raadsbesluiten. Dit resulteert in de totale stand van de reserve RIH op peildatum 1 januari 2021. In het MPG is geen tabel opgenomen van de te verwachte bijdragen en onttrekkingen voor de komende vier jaar. Om de vraag te beantwoorden is onderstaande uitgebreidere basistabel opgenomen met de stand van de VJR 2020 versus de stand van de VJR 2021. De tabel zegt iets over de vulling en de uitname van de reserve RIH over de jaren 2021 tot en met 2025, zoals die in 2020 werd verwacht en de verwachting op dit moment. In de VJR 2021 is alleen de groen gekleurde regel opgenomen. In de tabel is zichtbaar dat vanaf 2023 de verwachte uitname groter is dan de verwachte inkomsten. Dit sluit aan op de Cashflowtabel van de reserve RIH op bladzijde 130 van het MPG 2021.

CUD

ru

fD

GL

24

omschrijving

b"*ra*‘€1^Kt

2021

2022

2023

2024

2025

mutatie in reserve RIH 2020 verschil zichtbaar VJR 2021

424 1.542

-95 187

-2.101 379

-1.471 -2.260

-1.471 -1.347

mutatie in reserve RIH 2021

1.966

152

-1.722

-3.731

-2.818

PvdA

1

12

Voor compensatie jeugdzorg staat in 2021 in de tabel 0 genoteerd, maar we hebben €3,35 Mio ontvangen. Klopt dit dan wel of had dit hier opgevoerd moeten staan?

De compensatie voor het jaar 2021 is al toegezegd door het Rijk en verwerkt onder de autonome ontwikkelingen op bladzijde 18 van de voorjaarsrapportage bij de post Jeugdzorg zonder verblijf. Voor de jaren 2022 tot en met 2025 was er ten tijde van het opstellen van de voorjaarsrapportage nog geen toezegging van het Rijk en daarom is de compensatie voor die jaren geraamd als een stelpost onder de voordelen.

PvdA

2

16

Als stelpost areaal uitbreiding bij onderdeel D wordt voorgesteld €300 per woning op te nemen. Is dit het Het bedrag van € 300 betreft de reguliere gemiddelde kosten per woning voor het beheer van de openbare ruimte. Het gaat hierbij reguliere bedrag voor beheer openbare ruimte per woning of is dit een aangepast bedrag? om een stelpost. De daadwerkelijk hogere beheerkosten worden berekend als extra areaal in beheer wordt genomen. Als sprake is van een transformatiegebied (bijvoorbeeld Hyde Park) zullen de extra beheerkosten per woning lager uitvallen. Als sprake is van een uitleggebied (bijvoorbeeld Lincolnpark) dan zijn de beheerkosten per woning hoger dan gemiddeld. Bij elke voorjaarsrapportage worden de extra beheerlasten als gevolg van de areaaluitbreiding geraamd en zal de stelpost deels vrijvallen. Hierbij kunnen na- of voordelen ontstaan.

PvdA

3

19

Bij ruimtelijke ontwikkelingen, laatste alinea wordt gemeld waar de €113 K kosten Bauhaus in dit langlopende dossier vandaan komen. De algemene vraag die hier uit voortkomt is: op welk moment wordt bij een initiatief een anterieure overeenkomst afgesloten?

Een anterieure overeenkomst wordt gesloten op het moment dat het ontwerp akkoord is bevonden door de gemeente en het kostenverhaal behorende bij de bestemmingswijziging duidelijk is. Daarbij moet er inzicht en consensus zijn over investeringen die ten behoeve van het initiatief moeten worden gedaan om het gebied en de omgeving goed te kunnen laten functioneren. In het geval van Bauhaus is die fase nooit gehaald.

PvdA

4

20

De uitvoeringsovereenkomst Omgevingsdienst NKG kent een verhoging van €147 K, door o.a. het aantal gestegen adviesaanvragen. Worden de kosten voor de adviesaanvragen niet verhaald bij de aanvrager? Zijn de leges nog kostendekkend?

Voor het in behandelingen nemen van officiële aanvragen vooroverleg en/of officiële aanvragen omgevingsvergunning bouw worden inderdaad leges in rekening gebracht. Voor 2020 was het legesbedrag dat in rekening is gebracht voor aanvragen behandeld bij de Omgevingsdienst (OD) ongeveer € 9 miljoen. Adviesvragen die gekoppeld zijn aan deze aanvragen worden dan ook gedekt door leges. De leges voor titel 2 van de Legesverordening zijn kostendekkend. Voor 2022 is het voorstel om ook de kosten door te belasten die niet gedekt worden vanuit de leges. Denk daarbij aan adviesvragen bij de OD in verband met bestemmingsplanprocedures, projectontwikkeling vanuit de organisatie of initiatieven bij het Ondernemersplein. Momenteel verhalen we deze kosten niet bij aanvrager.

PvdA

28-6-2021

5

22

ICT is volop in ontwikkeling en er wordt geïnvesteerd in optimaal werkende ict-middelen. Vallen hier ook informatiebeveiliging en hardware onder?

Informatiebeveiliging en hardware vallen hier ook onder. Dit zijn onderwerpen waar actief in wordt geïnvesteerd. Meest recente voorbeelden hiervan zijn 'Extra impuls informatiebeveiliging' (2019.0057821) en 'Vervanging werkplekapparatuur en laptops' (2020.0002943).

blz. 8 van 10

Beantwoording technische vragen Voorjaarsrapportage 2021 en MPI voorjaar 2021 Fractie

28-6-2021

Blz.

Vraag

Antwoord

PvdA

I

PvdA

7

28

De grondprijzen zijn met 33,5% gestegen. Hierdoor ontstaat bijvoorbeeld voor sportverenigingen een kostenstijging van€60 K i.v.m. een hogere ozb. Dit leidt weer tot een hogere subsidie. Voor woningen proberen we de uiteindelijk ozb ongeveer gelijk te houden voor de eigenaar. Kan dat ook voor sport, zodat niet steeds structureel gecompenseerd hoeft te worden?

De hogere aanslagen bij sportverenigingen zijn mede het gevolg van de verhoogde grondprijzen voor sportverenigingen en recreatieve voorzieningen (van € 15 per m2 naar € 45 per m2 onbebouwd en van € 27 per m2 naar € 180 per m2 bebouwd) die zijn vastgesteld in nota grondprijzen 2019 (nummer 2018.0066466). Voor niet woningen volgen we hetzelfde principe als voor de woningen de tarieven worden berekend naar de opbrengst OZB. Voor sport kunnen wettelijk geen aparte tarieven worden vastgesteld. Sport valt onder het tarief voor niet-woningen. Zie verder ook de uitleg over de tarieven bij beantwoording vraag 9a van de fractie van Groenlinks.

PvdA

8

35

Er komt een bos bij Abbenes. Er wordt voorgesteld deze aanleg begroot op €600 K te betalen uit de schaalsprong wonen. Het bos wordt een bovenplans groengebied. Wat is de relatie met de schaalsprong wonen. Kunt u dit uitleggen? Ook wordt er geld verwacht vanuit de provincie. Is al bekend om welk bedrag het gaat ? Is de inschatting dat dit genoeg is of is er in de naaste toekomst nog meer geld nodig?

Met de aanleg van het bosgebied bij Abbenes-west (grond is reeds gemeente eigendom) wordt een eerste deel gerealiseerd van het benodigd bovenplans groen (groen- en recreatiestructuur) voor de schaalsprong nieuwbouw in Lisserbroek, Nieuw-Vennep-west en Nieuw-Vennep Bols Pioniers. Dit bovenplans groen en dus ook dit bosgebied bij Abbenes, draagt bij, conform de criteria voor toekenning van dekking uit de Reserve Schaalsprong wonen, aan de leefbaarheid en kwaliteit van de toe te voegen nieuwe gebiedsontwikkelingen en zorgt voor versterking van het landschap. Het bosgebied bij Abbenes valt binnen het bovenplans verzorgingsgebied van circa 5 km fietsafstand van alle nieuwe woningbouw in Lisserbroek en Nieuw-Vennep. Naast de basisbijdrage van de gemeente, wordt bij de komende planuitwerking ingezet op bijdragen van de provincie (bossenstrategie) en rijk (impuls woningbouw), en vanuit C02 bomencompensatie initiatieven. Welke bijdragen van andere partijen beschikbaar komen zal bij de besluitvorming over een uitgewerkt plan eind 2021-begin 2022 bekend worden.

PvdA

9

50

Evenementenbureau Roekoe Roekoe Events krijgt €40 K subsidie voor de ijsbaan. Is dit bedrag al toegekend?

Nee, deze reservering voor een winterse activiteit eind 2021 is (nog) niet toegekend. De eventuele subsidie van de winterse activiteit is opgenomen in de voorjaarsrapportage omdat we altijd een wettelijke basis nodig hebben om een subsidie te kunnen verlenen. Normaal gesproken zijn de Algemene Subsidieverordening en het subsidiebeleidskader de wettelijke basis, maar er zijn altijd uitzonderingen die hier niet onder vallen. Een alternatief voor een wettelijke basis is dan de subsidieverlening mogelijk te maken op basis van een bepaald artikel uit de Algemene wet bestuursrecht, waarbij de ontvangende partij met naam en bedrag in de begroting genoemd moet worden. Dat hebben we dus ook pro forma bij de Voorjaarsrapportage gedaan; pas later besluiten wij of wij deze subsidie toe (willen) kennen. Overigens is het doorgang vinden van dit evenement onzeker in verband met de sloop- en bouwwerkzaamheden die op en rond het Raadhuisplein eind 2021 starten.

PvdA

10

53

Aan het eind van het stukje over het sociaal domein staat de volgende beheermaatregel m.b.t. hulp bij Er zijn verschillende activiteiten dit jaar gepland ter voorbereiding op de beleidswijziging. Zo worden - binnen de kaders van de Wmo het huishouden: "Door middel van een duidelijk gefaseerde en projectmatige aanpak willen borgen dat de en de Aanbestedingswet - de mogelijkheden om de hulp te kunnen organiseren tegen minder kosten per dossier, momenteel nader financiële gevolgen beperkt blijven en dat de operationele gevolgen van de beleidswijzigingopgevangen uitgewerkt. De volgende stap is te organiseren dat er voldoende hulp beschikbaar is om een eventuele nieuwe toestroom cliënten te kunnen worden." Kunt u toelichten wat u precies van plan bent te gaan doen? kunnen bedienen. In de interne werkprocessen zijn aanpassingen nodig in het systeem en actualisatie van werkinstructies. Daarnaast is een migratie gepland van bestaande dossiers die vanaf de beleidswijziging per 1 januari 2022 onder de Wmo vallen.

PvdA

11

6

28/31 De formatie inkomensspecialisten wordt verhoogd van 16,48 naar 27,72 Fte. Kunt u dit uitgebreider motiveren dan nu in de rapportage staat? Is de formatie op andere plaatsen ook gemuteerd?

Zoals op blz. 28 wordt aangegeven is uit onderzoek gebleken dat er een structurele mismatch is tussen formatie (16,48 fte) en bezetting (27,72 fte). De overbezetting bestaat uit een aantal extra vaste medewerkers en inhuurkrachten. Deze extra capaciteit is ontstaan door een stijging in het beroep dat inwoners doen op bijstand en bijzondere bijstand. Dit komt o.a. door: - Gemeentelijk (ruimhartig) beleid (waaronder minimabeleid), het aantal aanvragen Bijzondere bijstand is tussen 2019 en begin 2021 gestegen van 5.000 naar 6.000, een stijging van 20%. - Het aantal bijstandsgerechtigden is tussen 2019 en begin 2021 gegroeid van 1850 naar 2200 klanten, een stijging van 19%. - Naast bovengenoemde ontwikkelingen moeten we rekening houden dat elke groei van Haarlemmermeer zorgt voor een groei aan aanvragen. Bij Sociale Dienstverlening is de formatie ook nog op een andere plaats gemuteerd zoals op blz. 31 staat vermeld. Bij Overhead is er 0.83 fte. voor de functie clustersecretaris gemuteerd.

MPI 11 Voor de realisatie van de nieuwbouw van de Rietveldschool is er tijdelijke huisvesting gerealiseerd. Medio Het is in behandeling, u zult hierover spoedig worden geïnformeerd zodra ons Besluit op Bezwaar is genomen. maart 2021 zou er een hoorzitting plaatsvinden over de bezwaren tegen de omgevingsvergunning van de tijdelijke huisvesting. Wat zijn de uitkomsten hiervan?

blz. 9 van 10

Beantwoording technische vragen Voorjaarsrapportage 2021 en MPI voorjaar 2021

28-6-2021

Forza!

• Ter voorbereiding van de behandeling van de voorjaarsrapportage ontvangen wij graag informatie over - De laatste tariefstijging is van 1 januari 2015. In 2018 is de huidige vorm van het A-tarief ingevoerd op verzoek van de winkeliers. de ontwikkeling van de parkeerkosten van de afgelopen vijfjaar in de gemeente Haarlemmermeer. - Het parkeergeld is een belasting, deze wordt jaarlijks door de raad via de belastingvoorstellen, vastgesteld. Ook de tussentijdse • Daarnaast willen wij graag weten of de raad een beslissingsbevoegdheid heeft aangaande de aanpassing in 2018 is - samen met de aangepaste parkeerverordening - door de raad vastgesteld. parkeerkosten en op welke momenten de raad hierover de afgelopen 5 jaar heeft gestemd.

GH

Nagekomen telefonische vraag van GEZOND Haarlemermeer: Wat is het effect op de begroting en de algemene uitkering als wij het OZB tarief woningen niet verlagen om de gestegen woningprijzen te compenseren.

Door de waarderingskamer wordt de marktontwikkeling ingeschat op 9% (bron meicirculaire gemeentefonds). Als deze waardestijging niet wordt gecompenseerd door een verlaging van de tarieven dan zou de meeropbrengst € 1,7 miljoen zijn, naast de verhoging in verband met inflatie. Het effect op de algemene uitkering is niet te berekenen voor ons. Het is een macro berekening over alle gemeenten. In het zeer theoretische geval dat wij de enige gemeente zouden zijn waar de inkomsten stijgen, dan heeft dat een zeer gering negatief effect op het rekentarief.

blz. 10 van 10

Ontwikkelagenda 'Koersvast, steeds beter organiseren!' ^ancien en sturing ervaring ,niVo^

Opdrachtgever: Stuurgroep Samenhang en Sturing Sociaal Domein

Februari 2021

Inhoudsopgave

Aanleiding en resultaat van het onderzoek...................................................................................................................................3 Vier sporen...................................................................................................................................................................................... 4 Spoor 1. Kerngedachte van de visie................................................................................................................................................5 Spoor 2. Management aan het stuur..............................................................................................................................................7 Spoor 3. Strategisch partnerschap................................................................................................................................................10 Spoor 4. Informatiegestuurd werken............................................................................................................................................12