Document · PDF

2. RV Meerjarenperspectief Investeringen voorjaar 2022 (2022.0001023).pdf

Raadsplein: Agenda en raadsstukken 30 juni 2022, gemeente HaarlemmermeerBij agendapunt: RV Meerjarenperspectief Investeringen voorjaar 2022 (2022.0001023)30.418 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 4

gemeente Haarlemmermeer

raadsvoorstel onderwerp

Portefeuillehouder Steller Collegevergadering

Meerjarenperspectief Investeringen voorjaar 2022 drs. Jurgen Nobel Conny Hensen 24 mei 2022

Raadsvergadering Raadsvoorstelnummer

2022.0001023 1. Voorstel Collegebesluit(en)

Het college besluit de raad voor te stellen om: 1. in te stemmen met de bijstelling van het gemeentelijke investeringsplan voor de jaren 20222026 conform bijlage 2 van het Meerjarenperspectief Investeringen voorjaar 2022; 2. vast te stellen de 22e kredietverstrekking voor 2022, waarbij de volgende aanpassingen worden verwerkt: a. doorschuiven van diverse geautoriseerde kredieten met als gevolg een verlaging van de voor de jaarschijf 2022 vrijgegeven kredieten met een totaalbedrag van € 28,33 miljoen; b. doorschuiven van niet geautoriseerde kredieten met als gevolg een verlaging van de voor de jaarschijf 2022 vrijgegeven kredieten met een totaalbedrag van € 0,59 miljoen; c. vrijval van diverse kredieten met € 3,22 miljoen; 3. de afschrijvingstermijn voor de tijdelijke huisvesting vast te stellen op drie jaar; 4. het Meerjarenperspectief Investeringen voorjaar 2022 vast te stellen. 2. Samenvatting

Met het Meerjarenperspectief Investeringen (MPI) voorjaar 2022 rapporteren wij aan de raad over de uitvoering van de door de raad geautoriseerde investeringskredieten. Hiermee wordt de raad ondersteund in zijn controlerende taak en wordt de sturing op investeringen versterkt. Het MPI voorjaar 2022 heeft als standlijn 15 maart 2022. 3. Uitwerking 3.1 Wat willen we bereiken?

In het MPI wordt voor de investeringen met een bruto investeringsbedrag van € 2,0 miljoen of hoger, de zogenaamde grote projecten, uitgebreid ingegaan op de stand van zaken van de uitvoering. 3.2 Wat gaan we daarvoor doen?

Het MPI geeft inzicht in de voortgang en bijstelling van investeringen van € 2,0 miljoen en hoger. In het hoofdstuk 'Overige investeringen en kredietaanpassingen' zijn ook de bijstellingen van investeringen die verbonden zijn aan een grondexploitatie opgenomen. Rapportage over de investeringen in (voorbereidende of actieve) grondexploitatieprojecten vindt plaats in het (tussentijds) Meerjarenperspectief Grondzaken ((t)MPG).

Meerjarenperspectief Investeringen voorjaar 2022

pagina 2

Indien een investering minder dan € 2,0 miljoen bedraagt maar grote risico's met zich meebrengt, dan wordt deze investering ook nader toegelicht. Door deze vorm van kredietbewaking wordt geanticipeerd op de verwachte overschrijdingen en onderschrijdingen op investeringskredieten. Hiermee verhogen wij de mate van rechtmatigheid en getrouwheid op bestedingen in projecten. Het MPI voorjaar 2022 heeft als standlijn 15 maart 2022. Samenhang met de Planning & Control-cyclus Het MPI voorjaar 2022 wordt gelijktijdig met de Voorjaarsrapportage 2022 ter behandeling en vaststelling aangeboden aan de raad. In het MPI wordt over de lopende investeringen en investeringsprojecten gerapporteerd. In dit MPI is het uitgangspunt de stand van het investeringsplan 2022-2025 zoals opgenomen in de Programmabegroting 2022-2025 en de doorschuivingen uit de Jaarstukken 2021 waarop eventuele mutaties volgen. Dit leidt tot een bijgestelde stand van het investeringsplan. Deze stand wordt gebruikt voor de raming van de kapitaallasten en eventueel exploitatielasten die in de Voorjaarsrapportage 2022 en de Programmabegroting 2023-2026 worden verwerkt. Daarmee is het MPI een onderdeel van de gemeentelijke planning- en controlcyclus. Gezien deze werkwijze is het logisch dat volgtijdelijk eerst het MPI voorjaar 2022 wordt vastgesteld en daarna de Voorjaarsrapportage 2022.

(t)MPG projecten Om de raad transparant te informeren over de totale prognose van het investeringsplan worden van projecten die verbonden zijn aan een grondexploitatie, de ramingen en bijstellingen weergegeven in het hoofdstuk 'Overige investeringen en kredietaanpassingen'. Nieuwe opzet financiële tabellen in het MPI voorjaar 2022 In het MPI voorjaar 2022 zijn kolommen toegevoegd met onder andere de gerealiseerde uitgaven in het boekjaar en om er een logisch geheel van te maken, hebben we ook kolommen met realisatiepercentages opgenomen. Dit sluit aan bij het inzichtelijk maken van de realisatiegraad per project. Afschrijvingstermijn tijdelijke huisvesting Bij de Voorjaarsrapportage 2021 en de Najaarsrapportage 2021 werd uitgegaan van een oplevering eind 2021/begin 2022. De afschrijving van de investering zou dan starten in 2022 en vier jaar doorlopen tot in 2025. Het nieuwe gemeentehuis is volgens planning eind 2025 gereed. Door vertraging is de tijdelijke huisvesting in april 2022 opgeleverd waardoor de afschrijving, op basis van het activa beleid, pas in 2023 start. De oplevering van het nieuwe gemeentehuis blijft echter gepland eind 2025/begin 2026 waardoor de afschrijvingstermijn naar drie jaar gaat (2023 tot en met 2025). Dit omdat niet afgeschreven kan worden op een gebouw dat niet meer bij de gemeente in gebruik is.

Voor elk groot project zijn de volgende onderwerpen opgenomen: • algemene informatie • projectomschrijving • actuele ontwikkelingen • kansen en risico's • gevraagde beslissingen • financiële gegevens De opgenomen informatie is gebaseerd op de per standlijn 15 maart 2022 bekende gegevens en inzichten. Onder het onderwerp actuele ontwikkelingen worden de ontwikkelingen ten opzichte van het MPI najaar 2021 toegelicht.

Meerjarenperspectief Investeringen voorjaar 2022

pagina 3

3.3 Wat mag het kosten?

Hieronder worden de belangrijkste mutaties ten opzichte van het MPI najaar 2021 kort weergegeven. Afgeronde grote projecten Met de vaststelling van de Jaarstukken 2021 zijn de volgende grote projecten afgesloten: Maatregelen bushaltes nieuwe OV-concessie; Herinrichting Fanny Blankers-Koenlaan Hoofddorp; Vernieuwing Openbare Ruimte fase 3 (2018). Nieuw opgenomen in dit MPI PARK21 PARK21 is een gebied van 1.000 hectare, gelegen tussen Hoofddorp en Nieuw-Vennep. Met PARK21 maken we een groot en gevarieerd landschap om te recreëren, te verblijven en te ondernemen, voor nu en in de toekomst. Bij de vaststelling van de gebiedsontwikkelingen Groot Vennep en Flumen is een krediet aangevraagd voor de totale gebiedsontwikkeling zonder onderverdeling naar de grondexploitaties en de investeringsprojecten. In het MPI voorjaar 2022 wordt voorgesteld om deze kredieten op te delen in het investeringsproject en de grondexploitatie. Doorfietsroute Haarlem-Amsterdam (F200) De investering betreft de uitvoering van de doorfietsroute Haarlem - Amsterdam (F200) en wordt geraamd op in totaal € 3,1 miljoen. In het investeringsplan is eerder rekening gehouden met een investering van in totaal € 1,1 miljoen. Met de aanvullende investering van in totaal € 2,1 miljoen in de F200 is geen rekening gehouden in het vastgestelde investeringsplan.

Deze investering wordt voor € 1,7 miljoen gedekt door een bijdrage van de provincie Noord-Holland. Voor het restantbedrag van € 0,4 miljoen geldt dat deze ongedekt is en hiervoor wordt een voorstel gedaan bij de integrale afweging in de Voorjaarsrapportage 2022. Sporthal Lincolnpark Het doel van dit investeringsproject is de realisatie van een duurzame sporthal met kantine/horeca (de exploitatie valt buiten de scope). Aanleiding is de bouw van de scholen (Hoofdvaart College en Praktijkschool De Linie) in Lincolnpark en de bijbehorende ruimte die nodig is voor bewegingsonderwijs. Met ingang van het MPI voorjaar 2022 zijn 'Hoofdvaart College en De Linie (IHP)' en 'Sporthal Lincolnpark' als twee afzonderlijke projecten opgenomen. Vernieuwing Openbare Ruimte 2022 De gemeenteraad heeft op 16 september 2022 ingestemd met de 'Kredietaanvraag Vernieuwing Openbare Ruimte 2022' (2021.0001679). Met dit besluit heeft de raad voor de VOR 2022 kredieten vrijgegeven voor het vernieuwen van verhardingen (wegen, fietspaden en voetpaden), civieltechnische kunstwerken, openbare verlichting, verkeersregelinstallaties (VRI's), bomen en beplanting, watergangen (beschoeiing, duikers en stuwen) sportvelden, recreatiegebieden en begraafplaatsen. Het betreft objecten in de openbare ruimte die aan het einde van de levensduur zijn.

Deze projecten worden gefaseerd uitgevoerd in de jaren 2022, 2023 en 2024. Doorschuiven investeringen Diverse investeringen worden doorgeschoven in de uitvoeringsjaren 2023-2026. Het doorschuiven gebeurt op basis van de laatst bekende informatie en wordt toegelicht in het MPI. De belangrijkste oorzaken van het doorschuiven zijn:

Meerjarenperspectief Investeringen voorjaar 2022

pagina 4

noodzakelijke afstemming met of toestemming van medeoverheden of andere derden die meer tijd kost; afstemming van de planning met andere projecten ter voorkoming van extra overlast voor inwoners en ondernemers; gerechtelijke uitspraken. Doorschuiven van kredieten

2022 Doorschuiven van geautoriseerde kredieten Doorschuiven van nog niet geautoriseerde kredieten

€28.326.300

Totaal

€ 28.920.900

€ 594.600

Vrijval van de kredieten

Een aantal kredieten kunnen vrijvallen. In het MPI wordt dit toegelicht. Vrijval van kredieten

2022 Digitale dienstverlening KCC ICT voorzieningen Rietveldschool VOR sportvelden Pand Etta Palmstraat

€ 120.000 € 270.000 € 1.000.000 € 40.000 € 80.800

Reconstructie Spaarndammerdijk Kredieten - oude raadhuis

€485.000 € 1.220.000

Totaal

€3.215.800

Wat zijn de financiële risico's?

In het Meerjarenperspectief Investeringen voorjaar 2022 worden per project de kansen en risico's inzichtelijk gemaakt. 3.4 Wie is daarvoor verantwoordelijk?

De raad heeft het budgetrecht en stelt het MPI voorjaar 2022 vast. Het college is verantwoordelijk voor het tot stand komen van de Planning- en controlproducten. De portefeuillehouder Financiën is binnen het college eerste aanspreekpunt voor de planning- en controlproducten. 3.5 Wanneer en hoe zal de raad over de voortgang worden geïnformeerd?

Via de reguliere planning- en controlcyclus wordt de raad geïnformeerd over de uitvoering van de investeringen. Het eerstvolgende P&C-product waarin dit gebeurt, is het Meerjarenperspectief Investeringen najaar 2022.

Meerjarenperspectief Investeringen voorjaar 2022

Colofon Tekst, vormgeving en drukwerk Gemeente Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Telefoon 0900 1852 E-mail info@haarlemmermeer.nl Internet www.haarlemmermeer.nl Deze rapportage is online te raadplegen via planningencontrol.haarlemmermeer.nl/ Fotografie Blue sky fotografie Danny de Casembroot Henk Roolvink fotografie Jur Engelchor fotografie Margo Oosterveen Kees van der Veer

Gemeente Haarlemmermeer

Inhoudsopgave Inleiding...................................................................................................................................................................................................... 2 Leeswijzer.................................................................................................................................................................................................. 4 Risico's......................................................................................................................................................................................................... 5 Investeringen € 2,0 miljoen en hoger.........................................................................................................................................6 Dorpshuis en Dorpsplein Zwanenburg................................................................................................................................................ 7 Nieuwbouw Haarlemmermeermuseum De Cruquius.................................................................................................................9 Groene AS..........................................................................................................................................................................................................

11 Rietveldschool (IHP).....................................................................................................................................................................................13 Onderwijshuisvesting Halfweg (IHP)...................................................................................................................................................15 Hoofdvaart College en De Linie (IHP)............................................................................................................................................... 16 Basisschool de Kameleon (IHP)............................................................................................................................................................ 18 Juliana van Stolbergschool (IHP)........................................................................................................................................................20 PARK21................................................................................................................................................................................................................ 22 Fietsverbinding knooppunt Badhoevedorp..................................................................................................................................

24 Verbetering Ruimtelijke Kwaliteit N200........................................................................................................................................... 26 Doorfietsroute Haarlem - Amsterdam (F200)............................................................................................................................. 28 Westelijke ontsluiting Sugar City Terrein.........................................................................................................................................30 HOV - Westtangent...................................................................................................................................................................................

32 Vervanging Sloterbrug..............................................................................................................................................................................34 Uitvoeringsprogramma Mobiliteit (UPM)........................................................................................................................................36 Pand Etta Palmstraat................................................................................................................................................................................39 Ringdijk- en Ringvaart................................................................................................................................................................................41 Gemeentehuis............................................................................................................................................................................................... 43 Stadspark.........................................................................................................................................................................................................46 Sporthal Lincolnpark.................................................................................................................................................................................

48 Vernieuwing Openbare Ruimte 2019................................................................................................................................................ 50 Vernieuwing Openbare Ruimte 2020................................................................................................................................................52 Vernieuwing Openbare Ruimte 2021................................................................................................................................................. 55 Vernieuwing Openbare Ruimte 2022................................................................................................................................................ 59 Gemeentelijk Rioleringsplan 2021-2023/ Waterplan Haarlemmermeer 2015-2030...............................................62 Reconstructie Spaarndammerdijk..................................................................................................................................................... 65 Tijdelijke huisvesting gemeentelijke organisatie.........................................................................................................................

67 Werkplekapparatuur en laptops.........................................................................................................................................................70 Overige investeringen en kredietaanpassingen......................................................................................................................... 72

Bijlagen..................................................................................................................................................................................................... 74 Bijlage 1: Nog te autoriseren kredieten.............................................................................................................................................75 Bijlage 2: Actualisatie investeringen...................................................................................................................................................77 Bijlage 3: Investeringsplan 2022 - 2026............................................................................................................................................ 79

Gemeente Haarlemmermeer 1

Inleiding In het Meerjarenperspectief Investeringen (MPI) wordt twee keer per jaar gerapporteerd over de voortgang van de investeringen waar de raad een krediet voor heeft geautoriseerd. Het MPI gaat over investeringen van de gemeente, onder andere op het gebied van infrastructuur, scholen en dorpshuizen. Het MPI wordt gelijktijdig met de voor- en najaarsrapportage aan de raad aangeboden. Met behulp van het MPI komt de raad beter in positie om zijn controlerende taak uit te voeren en wordt de sturing op investeringen versterkt. Het MPI geeft inzicht in de voortgang en bijstelling van investeringen van € 2,0 miljoen en hoger. In het hoofdstuk ‘Overige investeringen en kredietaanpassingen’ zijn ook de bijstellingen van investeringen die verbonden zijn aan een grondexploitatie opgenomen. Rapportage over de investeringen in (voorbereidende of actieve) grondexploitatieprojecten vinden plaats in het (tussentijds) Meerjarenperspectief Grondzaken ((t)MPG). Indien een investering minder dan € 2,0 miljoen bedraagt maar grote risico’s met zich meebrengt, dan wordt deze investering ook nader toegelicht. Door deze vorm van kredietbewaking wordt geanticipeerd op de verwachte overschrijdingen en onderschrijdingen op investeringskredieten. Hiermee verhogen wij de mate van rechtmatigheid en getrouwheid op bestedingen in projecten. Het MPI voorjaar 2022 heeft als standlijn 15 maart 2022.

Nog te autoriseren kredieten en begrotingseffecten Om de sturingsmogelijkheden van de raad te verbeteren is een afzonderlijk overzicht in bijlage 1 opgenomen met daarin de kredieten waar de raad in een eerder vastgesteld P&C-product al kennis van genomen heeft, maar die nog niet geautoriseerd zijn. Voor deze investeringen geldt dat nog besloten kan worden deze niet uit te voeren, waardoor de geraamde budgettaire lasten vrijvallen. Voor al lopende investeringen geldt dit niet, immers de beslissing tot investeren is al gedaan en daarmee is er geen mogelijkheid meer om de lasten niet te ramen. In de beleidsnotitie Planning- en controlcyclus 2017 (2017.0040561) is beschreven wat de werkwijze is voor het opnemen van nieuwe uitbreidings- of vervangingsinvesteringen in het

2 Gemeente Haarlemmermeer

investeringsplan, waarbij het uitgangspunt is dat de raad zijn kaderstellende rol op het gebied van investeringen kan invullen en keuzes kan maken. Voor eventuele (bij)sturing is een aantal momenten van belang: • Voorjaarsrapportage: reserveren budgetruimte voor kapitaal- en exploitatielasten van voorgenomen nieuwe investeringen. • Programmabegroting: voor het autoriseren van investeringen tot € 2 miljoen die starten in het nieuwe begrotingsjaar, én in uitzonderingsgevallen voor het autoriseren van nieuwe investeringen die niet voorzien waren bij de voorjaarsrapportage. • Tussentijds separaat raadsvoorstel: voor het autoriseren van grote investeringen (€ 2 miljoen en hoger), óf voor het autoriseren van investeringen in spoedeisende gevallen. Een spoedeisende investering is altijd Onvermijdelijk, Onuitstelbaar en Onvoorzien. Samenhang planning- en controlcyclus Het MPI voorjaar 2022 is gelijktijdig met de Voorjaarsrapportage 2022 opgesteld. In het MPI wordt over de lopende investeringen en investeringsprojecten gerapporteerd. In dit MPI is het uitgangspunt de stand van het investeringsplan 2022-2025 zoals opgenomen in de Programmabegroting 2022-2025 waarop eventuele mutaties uit het MPI najaar 2021 en de Jaarstukken 2021 volgen. Dit leidt tot een bijgestelde stand van het investeringsplan.

Deze stand wordt gebruikt voor de raming van de kapitaallasten en eventueel exploitatielasten die in de Voorjaarsrapportage 2022 en de Programmabegroting 2023-2026 worden verwerkt. Daarmee is het MPI een onderdeel van de gemeentelijke planning- en controlcyclus. Gezien deze werkwijze is het logisch dat volgtijdelijk eerst het MPI wordt vastgesteld en daarna de Voorjaarsrapportage 2022. Integraal Huisvestingsplan onderwijs (IHP) Door de raad is het Integraal Huisvestingplan 2.0 onderwijs (IHP 2.0) vastgesteld. Investeringskredieten gerelateerd aan onderwijshuisvesting van € 2 miljoen en hoger worden separaat in het MPI opgenomen, nadat de raad de betreffende kredieten heeft geautoriseerd. Investeringsplan In bijlage 3 is het geactualiseerde investeringsplan 2022-2026 opgenomen, exclusief de nieuwe

investeringen opgenomen in de Voorjaarsrapportage 2022. In onderstaande tabel wordt een samenvattend overzicht gegeven. Tabel 1

Omschrijving (bedragen x € 1.000)

2022

2023

2024

2025

2026

Stand Najaarsrapportage 2021

91.772

80.739

71.668

63.971

Jaarrekening 2021 - doorschuif en correcties

11.106

Beginstand MPI voorjaar 2021

102.878

80.739

71.668

63.971

Doorschuivingen van 2022 naar 2023 en verder

-28.921

3.493

6.471

3.887

17.020

Vrijval van kredieten in 2022

-3.216 17.020

Eindstand MPI voorjaar 2022 - Bruto

70.741

84.232

78.139

67.858

Dekking reserve

-12.641

-7.927 -10.600

-3.956

-5.512

Dekking bijdragen derden

-11.730

-3.587

-4.889

-2.894

-8.845

Eindstand MPI voorjaar 2022 - Netto

46.370

72.719

62.651

61.008

2.664

Gemeente Haarlemmermeer 3

Leeswijzer In het hoofdstuk Investeringen van € 2,0 miljoen en hoger is eerst een overzicht van de grote projecten en de bijbehorende kredieten opgenomen. Dan volgt een toelichting per groot project op inhoud, actuele ontwikkelingen, kansen en risico’s en de beslispunten. Elk project wordt afgesloten met een tabel met de financiële gegevens. Tot slot volgen de bijlagen. Hieronder staan nog enkele begripsbepalingen die van belang zijn voor het MPI. Investeringen Uitgaven om duurzame kapitaalgoederen (bruggen, wegen, gebouwen en dergelijke) te verkrijgen. Deze kapitaalgoederen gaan meerdere jaren mee en leiden tot kapitaallasten (afschrijvingen en rente). Raadsbevoegdheid De gemeenteraad is uit hoofde van het budgetrecht bevoegd om kredieten te autoriseren, vrij te geven, aan te passen of te verschuiven.

4 Gemeente Haarlemmermeer

Risico’s Dit zijn mogelijke gebeurtenissen die een negatief effect kunnen hebben op het bereiken van de gemeentelijke doelstellingen of gebeurtenissen die mogelijk een gevaar kunnen vormen voor het adequaat uitvoeren van de gemeentelijke taken. Naast financiële gevolgen heeft een aantal risico's ook andere gevolgen zoals vertragingen of kwaliteitsverlies van de dienstverlening. Waar dit het geval is, blijkt dat uit de toelichtende teksten bij de afzonderlijke hoofdstukken over de grote investeringen. Subsidies De financiële middelen om niet-economische activiteiten in de gemeente te stimuleren en ontwikkelen. Kredietverschuiving Het doorschuiven van een vrijgegeven krediet van een kalenderjaar naar een ander kalenderjaar.

Risico's De risico-inventarisatie van de investeringsprojecten heeft een aantal financiële risico’s opgeleverd. Deze zijn beschreven bij de betreffende projecten. De risico’s zijn ingedeeld in

verschillende kans- en gevolgklassen die beschreven zijn in de Nota risicomanagement 2017 (2017.47899).

Tabel 2

Kans

Percentage

Gevolg

Omvang

10%

< € 0,1 miljoen

30%

€ 0,1 miljoen - € 0,4 miljoen

50%

€ 0,4 miljoen - € 1 miljoen

70%

€ 1 miljoen - € 5 miljoen

90%

> € 5 miljoen

In het MPI wordt bij de verschillende investeringen uitgebreid gerapporteerd over de risico's, omdat deze voor de investering van belang zijn en daarmee de voorspelbaarheid van realisatie van de doelen te vergroten. Per risico rapporteren wij ook over de kans dat de risicogebeurtenis zich voordoet en het mogelijke financiële gevolg daarvan. Wij doen dat door per risico aan te geven in welke kans- en gevolgklasse het risico valt. Als projecten nog aanbesteed moeten worden, bestaat het algemene risico dat de aanbesteding hoger uitvalt dan het beschikbare gestelde krediet. Dit algemene risico is niet bij de betreffende projecten opgenomen. Mocht dit algemene risico zich bij een project voordoen, dan wordt de raad hierover geïnformeerd. In de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing van de programmabegroting en de jaarstukken is voor de algemene risico's van grootschalige investeringsprojecten een risico opgenomen in gevolgklasse 4 en kansklasse 3. Naast financiële gevolgen heeft een aantal risico’s ook andersoortige gevolgen zoals vertragingen of kwaliteitsverlies van de

dienstverlening. Waar dit het geval is, blijkt dat uit de toelichtende teksten bij de afzonderlijke hoofdstukken over de grote investeringen. Naast risico's worden ook kansen benoemd als die voor een project onderkend worden. Inflatie (loon- en prijsstijgingen) Voor de geraamde investeringen geldt dat hiervoor geen stelpost is voor indexering. Per investering wordt beoordeeld of er als gevolg van loon- en prijsstijgingen extra krediet aangevraagd moet worden. Dit is onder meer afhankelijk van de aannames die zijn gedaan ten tijde van het berekenen van het noodzakelijke krediet en of er bijvoorbeeld ruimte is in de stelpost onvoorzien waarmee in veel kredieten rekening gehouden wordt. Naast inflatie is er hinder bij de uitvoering van projecten als gevolg van schaarste aan personeel en de wereldwijde schaarste aan materialen. Dit is het gevolg van de aantrekken van de economie na de coronacrisis en de oorlog in Oekraïne. Als gevolg van deze schaarste aan personeel en materiaal kunnen projecten duurder worden en kan de uitvoering vertraging oplopen.

Gemeente Haarlemmermeer 5

Investeringen € 2,0 miljoen en hoger In de volgende paragrafen worden de grootste investeringen toegelicht. Per investering zijn de kerngegevens toegelicht als: algemene informatie, projectomschrijving, actuele ontwikkelingen, kansen en risico’s, eventuele beslispunten en de financiële gegevens.

Lijst grote projecten In onderstaande lijst zijn de investeringen van € 2,0 miljoen en hoger opgenomen die in de volgende paragrafen afzonderlijk worden toegelicht. Voor de volledigheid zijn ook de totalen van de in het investeringsplan opgenomen bedragen weergegeven.

Tabel 3

Omschrijving (Bedragen x € 1.000)

Totaal investering

Dorpshuis en dorpsplein Zwanenburg

13.094

Nieuwbouw Haarlemmermeermuseum De Cruquius

3.580

Groene AS

6.919

Rietveldschool

9.978

Onderwijshuisvesting Halfweg (IHP)

6.579

Hoofdvaart College en De Linie(IHP)

27.869

Basisschool de Kameleon (IHP)

5.679

Juliana van Stolberg school (IHP)

4.617

PARK21

13.788

Fietsverbinding knooppunt Badhoevedorp

3.730

Verbeteren Ruimtelijke Kwaliteit N200

3.327

F200 (snel)fietsroute

455

Westelijke ontsluiting Sugar City Terrein

5.840

HOV - Westtangent

2.423

Vervanging Sloterbrug

9.875

Uitvoeringsprogramma Mobiliteit (UPM)

35.465

Pand Etta Palmstraat

3.432

Ringvaart- en ringdijkbeleid

4.831

Gemeentehuis

57.126

Stadspark

4.620

Sporthal Lincolnpark

9.113

VOR 2019

18.003

VOR 2020

16.038

VOR 2021

13.343

VOR 2022

15.432

GRP 2021-2023/ Waterplan Haarlemmermeer 2015-2030

32.894

Reconstructie Spaarndammerdijk

4.126

Tijdelijke huisvesting gemeentelijke organisatie

2.557

Werkplekapparatuur en laptops

4.200

Totaal

6 Gemeente Haarlemmermeer

338.936

Dorpshuis en Dorpsplein Zwanenburg Algemene informatie Raadsbesluit

Rv 2012.03010/ Rv 2016.64869/ Rv 2018.30368 / Rv 2019.0027638

Geautoriseerd krediet

€ 13.094.000

Programma

Maatschappelijke Ontwikkeling

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Marjolein Steffens-van de Water

Einddatum project

31-12-2022

Projectomschrijving Het project is in 2012 voortvarend opgepakt door enerzijds de planvorming om te zetten in een bestemmingsplan waarbij gelijktijdig een prijsvraag werd uitgeschreven voor het ontwerp van het dorpshuis/de sporthal. Via een architectenselectie en een uitgebreid participatietraject is eind 2013 gekozen voor een ontwerp voor het dorpshuis en dorpsplein. De prijsvraag is gewonnen door architect Heren5. In 2014 is gestart met de uitwerking van het voorlopig ontwerp (VO). Door de Raad van State (RvS) is in 2014 de in het bestemmingsplan staande wijzigingsbevoegdheid voor de realisatie van het dorpshuis en de daarbij behorende verplaatsing van de bestaande supermarkt vernietigd. De verplaatsing van de supermarkt is nodig om ook het dorpsplein te kunnen realiseren. Als gevolg hiervan is ook gestopt met de uitwerking van het VO.

Figuur 1

In april 2016 is het ontwerptraject weer gestart. Eind 2016 was het definitieve ontwerp van het gebouw gereed. Medio 2017 is het bestek met werktekeningen afgerond. In november 2017 is gestart met het selecteren van aannemers die bij een positief besluit van de Raad van State, begin 2018, een prijsaanbieding mochten doen. De

prijsaanbiedingsfase is in februari 2018 gestart. De sluiting van de inschrijving was op 4 april van 2018. Er waren geen aannemers die een prijsaanbieding hebben gedaan. Uiteindelijk heeft er een aanbesteding plaatsgevonden. De bouw van het Dorpshuis is uiteindelijk begin 2019 gestart en in 2020 afgerond. Voor het dorpsplein is een definitief ontwerp gereed waarin de wensen van betrokken bewoners zijn verwerkt. Het ontwerp is op 11 juli 2019 gepresenteerd aan de bewoners. Het definitieve ontwerp is vervolgens uitgewerkt in een bestek welke begin 2021 is aanbesteed. Actuele ontwikkelingen Medio maart 2020 is het nieuwe Dorpshuis opgeleverd. Nadat de verhuizing heeft plaatsgevonden is het gebouw in gebruik genomen door de Stichting Halfweg Zwanenburg. Met betrekking tot het Dorpsplein is zoals aangegeven de voorbereiding van het definitieve ontwerp voltooid. Na de aanbesteding van het bestek is medio het tweede kwartaal van 2021 ook de uitvoering gestart. Verwacht wordt dat het gehele plein in tegenstelling tot eerder aangegeven in plaats van eind 2021 medio 2022 definitief kan worden opgeleverd. Deze vertraging is onder andere veroorzaakt door het uitvoeren van extra werkzaamheden mede als gevolg van de aangescherpte coronamaatregelen. De officiële opening van het nieuwe Dorpshuis en plein heeft vanwege de coronamaatregelen nog niet plaats gevonden.

Inmiddels is besloten dit feestelijke moment alsnog rond de zomer van 2022 plaats te laten vinden. Het Dorpsplein zal op dat moment ook geheel zijn aangebracht en in gebruik zijn genomen. Kansen en risico’s Verwacht wordt dat het totale project Dorpshuis en Dorpsplein binnen de beschikbare middelen kan worden afgerond. Gelet op de fase waarin het project zich nu bevindt (aanleg Dorpsplein)

Gemeente Haarlemmermeer 7

worden verwerkt in de Voorjaarsrapportage 2022. Opgemerkt wordt dat het niet verrekenbare deel van de BTW € 293.000 bedraagt. Gezien de ruimte in het krediet bij de post onvoorzien zal € 95.000 hieruit worden gedekt waardoor het extra benodigd krediet € 198.000 bedraagt.

wordt tevens verwacht dat (grote) onvoorziene afwijkingen niet meer zullen optreden. Over de verrekening van omzetbelasting (BTW) op de investering heeft eind vorig jaar met de belastingdienst afstemming plaatsgevonden. Resultaat hiervan is een lagere teruggave van de BTW dan waarmee was gerekend. Hierdoor zal het verstrekte krediet wél worden overschreden. Om dit te repareren wordt daarom middels de Voorjaarsrapportage 2022 een aanvraag gedaan voor extra krediet van € 198.000. De extra kapitaallasten bedragen circa € 9.000 per jaar en

Gevraagde beslissingen 1. In te stemmen met het beschikbaar stellen van een extra krediet van € 198.000, in de Voorjaarsrapportage 2022, voor de kostprijsverhogende BTW op de bouwkosten van het Dorpshuis.

Tabel 4

(bedragen x € 1.000)

Realisatie Raming t/m 2021 2022 (1)

(2)

Raming 2023

Raming 2024

(3)

(4)

Raming Raming Totaal 2025 2026 e.v. (5)

(6)

(7=1 t/m 6)

Investering

12.689

405

Bijdrage derden

-5.431

-2.769

Dekking reserve

-800

Saldo investering

13.094

-8.200 -800

7.258

-3.164

4.094

Investering

Bijdrage derden

Dekking reserve

4.094

Bijstellingen

Saldo bijstelling Saldo na bijstelling

8 Gemeente Haarlemmermeer

7.258

-3.164

Realisatie Realisatie Realisatie 2022 % 2022 % totaal (8)

(9=8/2)

(10= (1+8) /7)

97%

66%

Nieuwbouw Haarlemmermeermuseum De Cruquius Algemene informatie Raadsbesluit

Rv 2018.0035016 / Rv 2020.0000531

Geautoriseerd krediet

€ 3.580.000

Programma

Maatschappelijke Ontwikkeling

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Marja Ruigrok

Einddatum project

Nog niet bekend

Projectomschrijving Museum De Cruquius presenteert de eeuwenlange waterbeheersing, in het bijzonder in Haarlemmermeer. Historisch Museum Haarlemmermeer belicht wonen, werken en recreëren in de polder vanaf 1852. Museum De Cruquius, Historisch Museum Haarlemmermeer en de erfgoedinstelling Meer-Historie zijn per 1 januari 2014 gefuseerd tot Stichting Haarlemmermeermuseum De Cruquius (SHMDC). Om het verleden goed te kunnen belichten en tevens de actualiteit op het gebied van water (klimaatverandering, stijging zeespiegel) een plaats te geven in de presentaties van het museum, is besloten tot nieuwbouw van het Historisch Museum, restauratie van het gemaal en herinrichting van de presentaties. Via deze weg komen we tot een integratie van de museumfuncties. De uitvoering van dit project valt onder de verantwoordelijkheid van SHMDC. De gemeente wordt geen eigenaar van het museum: onze investering is een bijdrage aan activa van derden. Actuele ontwikkelingen Op 11 juni 2020 heeft de gemeenteraad ingestemd met het zogenoemde ‘compacte plan’ voor de nieuwbouw van het museum. Voor de realisatie hiervan werd € 1,38 miljoen als taakstellend budget beschikbaar gesteld. Dit bedrag is een aanvulling op een al eerder beschikbaar gesteld krediet € 2,2 miljoen in 2018 en € 0,9 miljoen eerder toegekende subsidie in 2018.

De rol van de gemeente in dit proces is het vaststellen van de kaders voor de financiële bijdrage. Ook is het aan de gemeente om deze kaders te bewaken. Verder is het de taak van de gemeente om kritisch mee te kijken naar de

reguliere bedrijfsvoering en de exploitatie van het museum. In de zomer van 2020 is een stuurgroep samengesteld om de kaders en het proces van de nieuwbouw te monitoren, onder voorzitterschap van de ambtelijk opdrachtgever. De doelstelling van het museum zal ook na de nieuwbouw de volgende zijn: een cultuurhistorisch museum dat het verhaal van het ontstaan en ontwikkeling van onze gemeente vertelt ('Het verhaal en het gemaal').

Figuur 2

Kansen en risico’s De gemeenteraad heeft op 11 juni 2020 ingestemd met aanvullende financiering voor een nieuw, compact ontwerp voor het museum. Bij deze financiële toezegging is geen rekening gehouden met onvoorziene kosten of eventuele kostenstijging. De bijdrage van de gemeente aan het museum is echter taakstellend. Verder wordt het nieuwe ontwerp afgestemd met de Welstand- en Erfgoedcommissie. Daarnaast is SHMDC bezig met het aanschrijven van aanvullende fondsen en het zoeken van extra

Gemeente Haarlemmermeer 9

momenteel ambtelijk in behandeling; enkele punten worden nog onderzocht. De verwachting is dat het daarna een afrondende fase ingaat.Recent is er ook een technisch ontwerpteam gestart voor de nadere uitwerking van het ontwerp.

sponsoren voor externe financiering. In het voorjaar van 2021 is duidelijk geworden dat voor het realiseren van de nieuwbouwplannen een damwand in de naastgelegen dijk mogelijk vervangen of deels vernieuwd moet worden. Dit brengt onvoorziene, hoge meerkosten met zich mee. Uit voorzorg is het ontwerp aangepast. Tijdens de vergunningsprocedure is gebleken dat deze aanpassingen voor het waterschap afdoende zijn. In september 2021 is de aanvraag voor de omgevingsvergunning ingediend. Eventuele bezwaren, bijvoorbeeld van omwonenden, kunnen mogelijk leiden tot een vertraging in de vergunningsprocedure en start van de nieuwbouw. De vergunningsaanvraag is

Gevraagde beslissingen 1. In te stemmen met het doorschuiven van het krediet van € 1,38 miljoen van 2022 naar 2023. De verstrekking van de subsidie aan Haarlemmermeermuseum De Cruquius met betrekking tot de nieuwbouw gaat in het jaar 2023 plaatsvinden.

Tabel 5

(bedragen x € 1.000)

Realisatie Raming t/m 2021 2022

Raming 2023

Raming 2024

(1)

(2)

2.200

1.380

Bijdrage derden

Dekking reserve

Investering

Saldo investering

(3)

(4)

Raming Raming Totaal 2025 2026 e.v. (5)

(6)

(7=1 t/m 6) 3.580

2.200

1.380

3.580

Investering

-1.380

1.380

Bijdrage derden

Dekking reserve

3.580

Bijstellingen

Saldo bijstelling Saldo na bijstelling

10 Gemeente Haarlemmermeer

-1.380

1.380

2.200

1.380

Realisatie Realisatie Realisatie 2022 % 2022 % totaal (8)

(9=8/2)

(10= (1+8) /7)

61%

Groene AS Algemene informatie Raadsbesluit

Rv 2013.0030720 / Rv 2015.0054990

Geautoriseerd krediet

€ 6.920.000

Programma

Maatschappelijke ontwikkeling

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Mariëtte Sedee-Schuitemaker

Einddatum project

Na 2026

Projectomschrijving De ecologische verbinding de Groene AS verbindt en creëert grote en kleine natuurgebieden tussen Amstelland en Spaarnwoude (AS). Als onderdeel van die verbinding wordt een 50 meter brede

groenzone ten zuiden van de Schipholweg tussen knooppunt Badhoevedorp en de aansluiting Badhoevedorp aangelegd. Deze groene zone heeft een gecombineerde ecologische en recreatieve functie.

Figuur 3

Actuele ontwikkelingen De gemeenteraad heeft op 17 oktober 2019 (2019.0053110), parallel aan de gesprekken over de minnelijke verwerving, de Kroon verzocht de onteigening te starten. Op 1 september 2020 heeft de Kroon het Koninklijk Besluit genomen waarbij de gronden definitief zijn aangewezen voor onteigening. Hiermee is de administratieve onteigeningsprocedure afgerond. Op 14 juli 2021 heeft de rechtbank het onteigeningsvonnis uitgesproken. De eigenaar heeft cassatie aangetekend bij de Hoge Raad, waardoor inschrijving van het onteigeningsvonnis ongeveer één jaar later (in oktober 2022 in plaats van oktober 2021) kan plaatsvinden. Dit betekent automatisch dat het voorschot op de onteigeningsvergoeding mee is geschoven van

2021 naar 2022. De definitieve onteigeningsvergoeding wordt later bepaald door de rechter: aan het einde van de gerechtelijke procedure. Dit zal eind 2022 gebeuren. De onafhankelijke deskundigencommissie, die is benoemd door de rechtbank, heeft een conceptadvies opgesteld betreffende de onteigeningswaarde. Doordat cassatieberoep is aangetekend bij de Hoge Raad zal het definitieve advies niet eerder dan najaar 2022 worden afgegeven, te weten na uitspraak van de Hoge Raad die in september/oktober 2022 wordt verwacht. Met de uitwerking van het Definitief Ontwerp (DO) wordt gewacht vanwege aanpassing van naastgelegen Definitief Stedenbouwkundig Ontwerp (DSO) Sportpark De Veldpost en de inpassing van een hoogcalorische

Gemeente Haarlemmermeer 11

kunnen dan niet gehaald worden. Het onteigeningstraject wordt vervolgd met cassatie bij de Hoge Raad. Ook de uitvoering loopt door het niet in eigendom hebben van gronden vertraging op, waardoor vanwege extra voorbereiding, toezicht en administratiekosten (VTA) en prijsstijgingen er mogelijk een aanvullend krediet nodig is om de Groene AS te realiseren.

gasleiding van Gasunie onder de Groene AS langs de Schipholweg. Het deel ten westen van Atletiekvereniging Badhoevedorp is in ons eigendom en is in uitvoering. De grondlichamen zijn aangelegd. De aanbesteding van het werk wordt binnenkort gestart. Kansen en risico’s Het mogelijk niet in eigendom kunnen krijgen van de gronden van verschillende partijen is het grootste risico voor de realisatie van de Groene AS. De afgesproken ecologische doelstellingen

Gevraagde beslissingen 1. In te stemmen met de bijstelling van de ramingen volgens onderstaande tabel.

Tabel 6

(bedragen x € 1.000) Investering

Realisatie Raming t/m 2021 2022 (1)

(2)

832

1.361

Raming 2023

Raming 2024

1.300

(3)

(4)

Raming Raming Totaal 2025 2026 e.v. (5)

(6)

(7=1 t/m 6)

2.127

6.919

-335

Bijdrage derden

-335

Dekking reserve

-832

-1.361

-965

-1.300

-2.127 -

-6.584

Investering

-1.050

1.050

Bijdrage derden

Dekking reserve

1.050

-1.050

Saldo investering

Bijstellingen

Saldo bijstelling

Saldo na bijstelling

12 Gemeente Haarlemmermeer

Realisatie Realisatie Realisatie 2022 % 2022 % totaal (8)

(9=8/2)

(10= (1+8) /7)

12%

13%

Rietveldschool (IHP) Algemene informatie Raadsbesluit

Rv 2011.0045679 (IHP) / Rv 2017.59992/ Rv 2019.0027638

Geautoriseerd krediet

€ 9.977.000

Programma

Maatschappelijke Ontwikkeling

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Marjolein Steffens-van de Water

Einddatum project

31-12-2022

Projectomschrijving De G. Th. Rietveldschool is een openbare basisschool voor Daltononderwijs. De school valt onder de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Haarlemmermeer (SOPOH). Het historische deel van de school, dat is ontworpen door Gerrit Thomas Rietveld (1959), is een gemeentelijk monument en wordt gerenoveerd als ‘nieuw’. Door de gemeente is het besluit genomen om

aansluitend vervangende nieuwbouw voor de openbare G. Th. Rietveldschool te Badhoevedorp te realiseren. SOPOH treedt als bouwheer op en heeft de volledige voorbereiding en realisatie van het nieuwbouwproject ter hand genomen. In totaal (aanpassing bestaand Rietveldgebouw en aanvullende nieuwbouw) komt ruimte voor 650 leerlingen. De twee noodgebouwen zijn gesloopt.

Figuur 4

Actuele ontwikkelingen De renovatie en nieuwbouw van de Rietveldschool is volop bezig en loopt voorspoedig. De oplevering loopt echter twee weken vertraging op door coronabesmettingen en het niet beschikbaar zijn van personeel daardoor. De oplevering staat gepland op 1 april 2022. De latere oplevering heeft vooralsnog geen invloed op de verhuizing. De

verhuizing vindt plaats in de meivakantie en in de dagen daarna. De eerste schooldag in de nieuwbouw is in week 19. De tijdelijke huisvesting wordt begin juni 2022 weggehaald. Omwonenden van zowel de nieuwbouw als de tijdelijke huisvesting zullen tijdig door middel van

Gemeente Haarlemmermeer 13

vindt plaats in week 14. Hierdoor zijn de systemen niet volledig aangesloten en getest voor de oplevering. De verhuizing komt met deze planning niet in gevaar. Indien Liander toch later aansluit dan kan dit wel gevolgen hebben voor de planning.

een brief op de hoogte gebracht worden van de verhuizing. De feestelijke opening van de school, waarvoor ook de wethouder uitgenodigd zal worden, zal of in de laatste week van dit schooljaar of de eerste week van volgend schooljaar plaatsvinden.

Gevraagde beslissingen 1. In te stemmen met het vrij laten vallen van het krediet voor een bedrag van € 1.000.000 als gevolg van een positief aanbestedingsresultaat.

Kansen en risico’s Het grootste risico is de elektriciteitsaansluiting door Liander. Liander heeft aangegeven de school aan te sluiten in maart 2022. De aansluiting Tabel 7

(bedragen x € 1.000)

Realisatie Raming t/m 2021 2022

Raming 2023

Raming 2024

(1)

(2)

8.239

1.739

Bijdrage derden

Dekking reserve

Investering

Saldo investering

(3)

(4)

Raming Raming Totaal 2025 2026 e.v. (5)

(6)

(7=1 t/m 6) 9.978 -

8.239

1.739

9.978

Investering

-1.000

Bijdrage derden

Dekking reserve

Bijstellingen

Saldo bijstelling Saldo na bijstelling

14 Gemeente Haarlemmermeer

-1.000

8.239

739

8.978

Realisatie Realisatie Realisatie 2022 % 2022 % totaal (8)

(9=8/2)

(10= (1+8) /7)

83%

Onderwijshuisvesting Halfweg (IHP) Algemene informatie Raadsbesluit

2016-11-22 Pt 09 (HenS)

Geautoriseerd krediet

€ 6.673.000 (waarvan € 94.000 geactiveerd)

Programma

Maatschappelijke ontwikkeling

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Marjolein Steffens-van de Water

Einddatum project

2026

Projectomschrijving In Halfweg zijn de schoolgebouwen aan aanpassingen toe. We onderzoeken welke opties hiervoor mogelijk zijn. Hierbij kiezen we renovatie van de gebouwen als uitgangspunt en maken we plannen in overleg met de schoolbesturen Jong Leren en Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland (Stopoz). Waar mogelijk integreren we kinderopvang in de onderwijsgebouwen.

De komende tijd brengen we in kaart hoe we de gebouwen daarop aan kunnen passen. Zodra hierover duidelijkheid is, informeren we de gemeenteraad. Kansen en risico’s Het inpassen van de ruimtebehoefte op de beschikbare locaties is een precieze exercitie die knelpunten op kan leveren. We zullen omwonenden hierbij ook goed betrekken, zodat zij geïnformeerd zijn.

Actuele ontwikkelingen Met de schoolbesturen hebben we uitgangspunten opgesteld waar de vernieuwde huisvesting (zo goed mogelijk) aan moet voldoen.

Gevraagde beslissingen 1. In te stemmen met bijstelling van de ramingen volgens onderstaande tabel.

Tabel 8

(bedragen x € 1.000)

Realisatie Raming t/m 2021 2022 (1)

(2)

Raming 2023

Raming 2024

(3)

(4)

Raming Raming Totaal 2025 2026 e.v. (5)

(6)

(7=1 t/m 6)

Investering

424

2.803

3.003

334

Bijdrage derden

Dekking reserve

Saldo investering

6.579

424

2.803

3.003

334

6.579

Investering

-424

-2.378

-3.002

5.470

334

Bijdrage derden

Dekking reserve

6.579

Bijstellingen

Saldo bijstelling

-424

-2.378

-3.002

5.470

334

Saldo na bijstelling

425

5.804

334

Realisatie Realisatie Realisatie 2022 % 2022 % totaal (8)

(9=8/2)

(10= (1+8) /7)

Gemeente Haarlemmermeer 15

Hoofdvaart College en De Linie (IHP) Algemene informatie Raadsbesluit

Rv 2019.0057840 / Rv 2021.0001337

Geautoriseerd krediet

€ 27.870.000

Programma

Maatschappelijke ontwikkeling

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Marjolein Steffens-van de Water

Einddatum project

2024

Projectomschrijving Voor het Hoofdvaart College en Praktijkschool De Linie in Hoofddorp financieren en dekken we de realisatie van nieuwe huisvesting alsmede de sporthal en daarin geïntegreerd de ontmoetingsfunctie. Actuele ontwikkelingen Gemeente en schoolbesturen hebben afspraken gemaakt over alle relevante uitgangspunten voor

de ontwikkeling van de scholen. Hiermee is voor het schoolbestuur Dunamare (bouwheer) duidelijk hoe de ontwikkeling aangepakt kan worden. Dunamare is direct daarna met het aanbestedingsproces (Design & Build) gestart. Deze aanbestedingsprocedure loopt tot mei 2022.

Figuur 5

Kansen en risico’s Het schoolbestuur en de gemeente hebben een risico-analyse voor dit project opgesteld. Deze

16 Gemeente Haarlemmermeer

wordt in aanloop naar de realisatieovereenkomst uitgebreid en aangescherpt. De aanbesteding (volgens Design & Build) loopt op dit moment. Vlak voor het kerstreces heeft de

risico op budgetoverschrijding te verminderen of een onoverkomelijke overschrijding, bijvoorbeeld door de bouwkostenstijging, tijdig te signaleren. Ook de ontwikkelingen in Oekraïne hebben mogelijk effect op (de kosten van) dit project.

gemeenteraad de stedenbouwkundige plannen voor Lincolnpark vastgesteld, waarmee de precieze inpassing op de locatie ook aangescherpt is. De bestemmingsplanprocedure loopt nog. Een snelle oplevering is wenselijk omdat het Hoofdvaart College nu nog gebruik maakt van onderwijsruimte bij het Nova College. Daarom wordt voor de realisatie van het nieuwe schoolgebouw een krappe planning gehanteerd. Dunamare en de gemeente spannen zich in om dit te halen, maar een krappe planning heeft tot gevolg dat eventuele vertraging niet makkelijk binnen het traject opgevangen kan worden. De kans dat dit project in de huidige marktomstandigheden vertraging oploopt is dus een reëel risico om rekening mee te houden. De inschrijvende marktpartijen hebben laten weten dat de businesscase krap is. De bouwkostenstijging, de duurzaamheidsambitie, de knelpunten met levering van stroom en het programma van eisen zetten het budget onder druk. Er is een kostentoets uitgevoerd om het

In de planning houden we er rekening mee dat we eventueel extra krediet aan zullen moeten vragen. Dit kan echter pas als het bedrag helder is. We nemen de dekking voor een mogelijk financieel effect op in een volgend P&C-product. De sportaccommodatie en de aansluiting van de nutsvoorzieningen zijn waarschijnlijk niet voor de oplevering van de scholen gereed. Dit zou kunnen betekenen dat de leerlingen van De Linie pas later naar de nieuwbouw verhuizen: de schooldirectie schat in dat de leerlingen de verkeersbeweging naar de oude gymlocatie in pedagogische zin (prikkels et cetera) niet aan kunnen. Gevraagde beslissingen 1. In te stemmen met de bijstelling van de ramingen volgens onderstaande tabel.

Tabel 9

(bedragen x € 1.000)

Realisatie Raming t/m 2021 2022

Raming 2023

Raming 2024

(1)

(2)

1.257

12.489

12.927

1.197

Bijdrage derden

Dekking reserve

Investering

Saldo investering

(3)

(4)

Raming Raming Totaal 2025 2026 e.v. (5)

(6)

(7=1 t/m 6)

27.869

1.257

12.489

12.927

1.197

27.869

Investering

-8.774

3.027

5.747

Bijdrage derden

Dekking reserve

27.869

Bijstellingen

Saldo bijstelling Saldo na bijstelling

-8.774

3.027

5.747

1.257

3.715

15.954

6.944

Realisatie Realisatie Realisatie 2022 % 2022 % totaal (8)

(9=8/2)

(10= (1+8) /7)

Gemeente Haarlemmermeer 17

Basisschool de Kameleon (IHP) Algemene informatie Raadsbesluit

Rv 2019.0057839

Geautoriseerd krediet

€ 5.679.000

Programma

Maatschappelijke ontwikkeling

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Marjolein Steffens-van de Water

Einddatum project

2025

Projectomschrijving Basisschool de Kameleon in Zwanenburg is ontstaan door een fusie van basisschool Gaandeweg (Plantsoenlaan) en Meerbrug (Kinheim). De Kameleon valt onder het schoolbestuur Jong Leren. Als gevolg van deze fusie is besloten dat de Kameleon als IKC (of community school zoals men het concept zelf noemt) in één schoolgebouw (locatie Kinheim 8) verder gaat. Hiervoor wordt het bestaande gebouw van circa 950 m² gerenoveerd en daarnaast met circa 1.357 m² uitgebreid. Dit om circa 310 leerlingen te kunnen huisvesten. Vanuit het schoolbestuur Jong Leren en kinderopvang organisatie Op Stoom is de wens 548 m² BVO kinderopvang (Buitenschoolse Opvang en kinderdagverblijf) toe te voegen.

Figuur 6

Wij treden op als bouwheer en zijn een langdurige samenwerking aangegaan, waarbij de opdrachtnemer de verantwoordelijkheid heeft voor zowel het bouwkundig als installatietechnisch ontwerp, de uitvoering/ realisatie als het onderhoud voor 20 jaar. Wij willen hiermee een optimum bereiken in investerings- en exploitatiekosten: Total Cost of Ownership (TCO). Voor deze Design, Build & Maintain (DBM)-opgave

18 Gemeente Haarlemmermeer

zijn wij voornemens om een raamovereenkomst aan te gaan voor maximaal drie schoolgebouwen van Stichting Jong Leren in de gemeente Haarlemmermeer, waarvan de afnameovereenkomst voor de renovatie/ uitbreiding van de Kameleon meteen bij aanbesteding wordt gegund. In de raamovereenkomst wordt een optie opgenomen dat het tweede en/of derde project eventueel van een ander schoolbestuur kan zijn, als blijkt dat dit qua tijd en logistiek beter aansluit. Hierover hebben wij met twee andere schoolbesturen afspraken gemaakt. De gemeente, Op Stoom en Jong Leren hebben de ambitie om de renovatie en nieuwbouw van De Kameleon zo circulair mogelijk uit te voeren, gasloos en energieneutraal (zowel gebouwgebonden als gebruik) en te voldoen aan de Kwaliteitscriteria voor onderwijsvoorzieningen in het Primair Onderwijs (het Haarlemmermeerse Kwaliteitskader). Dit uiteraard allemaal binnen de gestelde financiële kaders van onderwijshuisvesting. De Kameleon is één van de eerste scholen die met deze ambities zal worden gerealiseerd. Daarom dient deze school als voorbeeld voor de toekomstige bouwplannen voor onderwijshuisvesting in de gemeente Haarlemmermeer en daarbuiten. De kennis die wordt opgedaan met het circulair bouwen wordt gedeeld met andere scholen in de regio en in Nederland.

Actuele ontwikkelingen De aanbesteding van de raamovereenkomst ‘Ontwerp, Realisatie en Meerjarig onderhoud voor schoolgebouwen van Stichting Jong Leren en andere schoolbesturen in de gemeente Haarlemmermeer, waaronder de Kameleon’ is afgerond. Op 22 februari 2022 heeft de gemeente de opdracht gegund aan Dura Vermeer. Er zijn geen bezwaren op het gunningsbesluit ontvangen, waarmee de gunning definitief is per 14 maart 2022.

Het bestemmingsplan Zwanenburg Kinheim 8 is door de raad vastgesteld en de beroepstermijn loopt 5 april 2022 af.

we geen indexatie toepassen tot de start inkoop (medio 2023). Daarnaast speelt een risico op stijging van de kosten in de onderhoudsfase. Voor deze kosten hanteren we een index die lager is dan de prijsontwikkelingen in de markt op dit moment.

Kansen en risico’s Prijsstijgingen tot start inkoop Er is gegund op basis van een plafondbedrag dat was geïndexeerd tot 1 januari 2021. Door sterk stijgende marktprijzen voor arbeid en materiaal signaleren we dat het project in de knel komt als

Gevraagde beslissingen 1. In te stemmen met bijstelling van de ramingen volgens onderstaande tabel.

Tabel 10

(bedragen x € 1.000)

Realisatie Raming t/m 2021 2022 (1)

(2)

Raming 2023

Raming 2024

(3)

(4)

Raming Raming Totaal 2025 2026 e.v. (5)

(6)

(7=1 t/m 6)

Investering

619

742

2.032

254

Bijdrage derden

-15

Dekking reserve

Saldo investering

5.679

-15 -

604

742

2.032

254

5.664

Investering

128

-222

Bijdrage derden

Dekking reserve

Bijstellingen

Saldo bijstelling Saldo na bijstelling

Realisatie Realisatie Realisatie 2022 % 2022 % totaal (8)

(9=8/2)

(10= (1+8) /7)

12%

100%

128

-222

604

839

2.160

1.810

266

5.679

Gemeente Haarlemmermeer 19

Juliana van Stolbergschool (IHP) Algemene informatie Raadsbesluit

Rv 2020.0002768 / Rv 2021.0001247

Geautoriseerd krediet

€ 4.620.000

Programma

Maatschappelijke ontwikkeling

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Marjolein Steffens-van de Water

Einddatum project

2024

Projectomschrijving De Juliana van Stolbergschool in Hoofddorp is aan vernieuwing toe. We realiseren eerst tijdelijke huisvesting voor deze school (die daarna overigens ook voor de naastgelegen school, PI De Ster, bestemd is). Daarna slopen we het oude schoolgebouw van de Juliana van Stolberg en

realiseren we nieuwe huisvesting. Hierbij hebben we veel aandacht voor de inpassing qua parkeren, groen, water en andere onderdelen van de openbare ruimte. Deze is waardevol en willen we zoveel mogelijk behouden. Qua parkeren en verkeer speelt de ervaren parkeeroverlast een belangrijke rol.

Figuur 7

Actuele ontwikkelingen De tijdelijke huisvesting wordt op een nette manier ingepast. De aanbesteding voor de leverancier voor de tijdelijke huisvesting is gereed. Er wordt gewerkt aan het ontwerp voor de nieuwbouw van de school. De participatie voor de buurt en de ouders voor de tijdelijke huisvesting krijgt verder vorm. Conform het raadsbesluit (2021.0001247) is een bedrag van € 345.000 opgenomen dat de gemeente voorfinanciert als investering wat leidt tot verlaging van de energielasten. Met het schoolbestuur (Meer Primair) maken we afspraken over de wijze waarop deze bijdrage gedekt wordt. Hiervoor zijn twee mogelijkheden: Meer Primair draagt dit bedrag bij uit de eigen reserves of de gemeente financiert deze investering voor en Meer Primair betaalt dit bedrag (geïndexeerd) de komende jaren terug.

20 Gemeente Haarlemmermeer

Kansen en risico’s Bij de toets van het ontwerp van de nieuwbouw school is gebleken dat de ambitie hoog is, hetgeen kostenverhogend werkt. Er zullen nadere afspraken met het schoolbestuur (bouwheer) worden gemaakt over het aanpassen van het ontwerp aan het beschikbaar gestelde krediet. De knelpunten met levering van stroom zetten het budget onder druk. Er wordt gestudeerd op tijdelijke maatregelen om dit op te vangen, hetgeen tot hogere kosten kan leiden. Gevraagde beslissingen 1. In te stemmen met bijstelling van de ramingen volgens onderstaande tabel.

Tabel 11

(bedragen x € 1.000) Investering

Realisatie Raming t/m 2021 2022 (1)

(2)

Raming 2023

Raming 2024

(3)

(4)

Raming Raming Totaal 2025 2026 e.v. (5)

(6)

(7=1 t/m 6)

308

313

3.779

217

Bijdrage derden

Dekking reserve

Saldo investering

4.617

308

313

3.779

217

4.617

Investering

-116

102

Bijdrage derden

Dekking reserve

4.617

Bijstellingen

Saldo bijstelling Saldo na bijstelling

-116

102

308

197

3.881

231

Realisatie Realisatie Realisatie 2022 % 2022 % totaal (8)

(9=8/2)

(10= (1+8) /7)

14%

Gemeente Haarlemmermeer 21

PARK21 Algemene informatie Raadsbesluit

RV 2019.0058368 vaststelling gebiedsontwikkelingen RV 2021.0002522 actualisatie Masterplan

Geautoriseerd krediet

€ 21.813.000

Programma

Maatschappelijke ontwikkeling

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Mariette Sedee-Schuitemaker en Fouad Sidali

Einddatum project

31-12-2026

Projectomschrijving PARK21 is een gebied van 1.000 hectare, gelegen tussen Hoofddorp en Nieuw-Vennep. Met PARK21 maken we een groot en gevarieerd landschap om te recreëren, te verblijven en te ondernemen, voor nu en in de toekomst. We ontwikkelen het park niet alleen, maar juist met inwoners, ondernemers, agrariërs en initiatiefnemers (organische gebiedsontwikkeling). Het is de bedoeling dat partijen zelf met plannen komen en deze vervolgens ook realiseren. Wij geven hierbij regels mee en zorgen voor goede begeleiding. Hiervoor heeft de raad op 16 juni 2011 een Masterplan vastgesteld (2011.0011913), dat eind 2021 geactualiseerd is (2021.0002522). De uitvoeringsstrategie is op 10 november 2016 met de Herijking uitvoeringsstrategie PARK21 opnieuw vastgesteld (2016.0034520). Hiermee werd het proces herijkt om de ontwikkelstrategie en de inzet van de (financiële) middelen nader te bepalen. Het voorontwerpbestemmingsplan en het concept Milieu Effect Rapport (MER) is vastgesteld (2021.0001380). Het ontwerpbestemmingsplan is op 24 februari 2022 gepubliceerd en ligt ter inzage. Gelijktijdig is de commissie m.e.r. gevraagd een advies uit te brengen op het MER. Het betreft een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte met flexibel kostenverhaal, passend bij de organische ontwikkeling van PARK21. Na de zomer van 2022 wordt het bestemmingsplan ter vaststelling aangeboden.

Na het inwerkingtreden van het vaststellingsbesluit van het bestemmingsplan kan de uitvoering van de basisstructuur van PARK21 starten. De focus van de gemeentelijke inzet, zowel in capaciteit als middelen, ligt op de realisatie van de basisstructuur van het park.

22 Gemeente Haarlemmermeer

Voor de gebiedsontwikkelingen Groot Vennep en Flumen zijn kredieten aangevraagd (2019.0058368). In het tweede kwartaal van 2022 zal een aanvullend budget voor voorbereiding, toezicht en admnistratie (VTA) en investeringsbudget worden aangevraagd voor andere onderdelen van de basisstructuur PARK21. Actuele ontwikkelingen In Groot Vennep is in de parkkamer ruimte voor een broedplek voor groene innovaties met daaraan gekoppelde hotelontwikkeling. Er wordt een retentiebekken gerealiseerd (polderuiterwaarde voor het opvangen van water uit de boezem bij hevige neerslag) en een deel blijft agrarisch gebied. Het overige gebied krijgt een invulling met bos en plantsoen met een recreatief karakter. Bovenstaande zal worden aangepast op basis van het bestemmingsplan en de verdere uitwerking van het plan. Voor Flumen is met een klankbordgroep een globaal ontwerp gemaakt. Het gebied krijgt naast parkkamers voor initiatieven een invulling met bos en plantsoen met een recreatief karakter. Op basis van het vastgestelde bestemmingsplan zal worden besloten wat de strategie voor deze locatie wordt. Dan kunnen de gesprekken met betrekking tot het programma weer worden gestart. De gerealiseerde kosten betreffen de inbrengwaarde van de gronden en historische plankosten. In 2022 zijn alleen planvoorbereidingskosten geraamd. Vanaf 2023 worden investeringen verwacht.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Haarlemmermeer&id=ef65b8e7-ebb4-4c97-b37d-7d96badcb1eb