2.1 Oplegnotitie Meerjarenperspectief Investeringen najaar 2022.doc

OPLEGNOTITIE Onderwerp: Meerjarenperspectief Investeringen najaar 2022 Nummer Versie Thema Indiener Steller Verzoek portefeuillehouder Beslispunten voor de raad

2022.0002244 1 Financiën drs. Jurgen Nobel Niels Poelman De raad voor te stellen dit raadsvoorstel ter bespreking en besluitvorming te agenderen. Het college besluit de raad voor te stellen om: 1. in te stemmen met de bijstelling van het gemeentelijke investeringsplan voor de jaren 2022-2026 conform bijlage 2 van het Meerjarenperspectief Investeringen najaar 2022; 2. in te stemmen met de 31e kredietverstrekking van 2022 waarbij de volgende kredieten worden geautoriseerd en vrijgegeven: a. € 1.000.600, Vernieuwing openbare Ruimte (VOR) 2019 verhardingen (daarvan € 97.800 ten laste te brengen van de stelpost indexatie investeringen) en hiervan in 2022 € 350.600 vrij te geven; b. € 200.000, VOR 2022 vervanging houten lichtmasten Burgemeester Van Stamplein in Hoofddorp; c. € 395.000, VOR 2021 groen Blankenstraat en Stationsweg in Hoofddorp (daarvan € 15.700 ten laste te brengen van de stelpost indexatie investeringen); d. € 60.000, VOR 2022 verkeersregelinstallaties; e. € 1.682.000, Nieuwe Bennebroekerweg en hiervan in 2022 € 420.500 vrij te geven; f. € 163.000, Rotonde Beursplein in Hoofddorp; g. € 277.000, Uitvoeringsprogramma mobiliteit bijdrage Hoogwaardig Openbaar Vervoer Amsterdam – Schiphol Zuid; h. € 214.000, Stadspark in Hoofddorp en hiervan in 2022 € 16.000 vrij te geven; i. € 90.000, Tijdelijke huisvesting gemeentelijke organisatie; j.

€ 854.000, Gemeentehuis en hiervan in 2022 € 473.000 vrij te geven; k. € 900.000, correcties gronden flexwonen Oosterdreef Nieuw-Vennep naar activa op de balans; l. € 220.000, Infrastructuur stadscentrum Hoofddorp; m. € 10.200.000, PARK21; 3. vast te stellen de 30e kredietverstrekking voor 2022, waarbij de volgende aanpassingen worden verwerkt: a. doorschuiven van diverse geautoriseerde kredieten met als gevolg een verlaging van de voor de jaarschijf 2022 vrijgegeven kredieten met een totaalbedrag van € 23,0 miljoen en een verhoging van de voor jaarschijf 2022 vrijgegeven kredieten

Overwegingen portefeuillehouder m.b.t. proces Proces formele besluitvorming afronden vóór (wettelijk vereiste termijn)

van € 2,1 miljoen; b. vrijval van diverse kredieten met € 0,8 miljoen; 4. vast te stellen de 4e kredietverstrekking voor 2023 waarbij de volgende aanpassingen worden verwerkt: a. vrijgeven van een totaalbedrag van € 18,6 miljoen voor de jaarschijf 2023 in verband met het doorschuiven van diverse geautoriseerde kredieten uit 2022; b. verschuiven van diverse geautoriseerde kredieten met als gevolg een verlaging van de voor de jaarschijf 2023 vrijgegeven kredieten met een totaalbedrag van € 12,8 miljoen; c. ter verwerking van het raadsbesluit 2022.0000839 voor PARK21 een krediet van € 5,7 miljoen vrij te geven; 5. in te stemmen met de 5e kredietverstrekking van 2023 waarbij de volgende kredieten worden geautoriseerd en vrijgegeven: a. € 588.000, VOR 2021 verhardingen (daarvan € 8.000 ten laste te brengen van de stelpost indexatie investeringen); b. € 440.000, VOR 2022 verhardingen (daarvan € 100.000 ten laste te brengen van de stelpost indexatie investeringen); c. € 668.000, VOR 2022 kunstwerken (daarvan € 34.600 ten laste te brengen van de stelpost indexatie investeringen); d. € 52.000, VOR 2019 groen (daarvan € 6.500 ten laste te brengen van de stelpost indexatie investeringen); e. € 566.000, VOR 2020 groen (daarvan € 9.400 ten laste te brengen van de stelpost indexatie investeringen); f.

€ 450.000, VOR 2021 groen Kruislaan en Fortweg in Hoofddorp (daarvan € 17.900 ten laste te brengen van de stelpost indexatie investeringen); g. € 452.000, VOR 2022 groen (daarvan € 30.100 ten laste te brengen van de stelpost indexatie investeringen); h. € 600.000, VOR 2021 watergangen; i. € 1.982.000 vrij te geven ten behoeve van kredieten genoemd onder beslispunten 2a, 2e, 2h en 2j; 6. in te stemmen met de indexering van kredieten conform bijlage 4 in verband met de hoge inflatie en hiervoor in 2022 door middel van de 31e kredietverstrekking een bedrag te autoriseren van € 411.500 en in 2023 door middel van de 5e kredietverstrekking een bedrag te autoriseren van € 1.230.500; 7. het Meerjarenperspectief Investeringen najaar 2022 vast te stellen. De besluitvorming door de raad over de Najaarsrapportage 2022 moet na de besluitvorming over het Meerjarenperspectief Investeringen najaar 2022 gebeuren.

Historie: Wanneer en hoe wordt de raad over de voortgang geïnformeerd. Planning proces Thema: Stap Datum

Doel

Gewenste rol college