13357801 rv Zienswijze op het concept Jaarverslag 2025 en de ontwerp Programmabegroting 2027-2030 Veiligheidsregio Kennemerland (VRK)

gemeente Haarlemmermeer

raadsvoorstel Onderwerp

Portefeuillehouders

Inlichtingen Collegevergadering

Zienswijze op het concept Jaarverslag 2025 en de ontwerp Programmabegroting 2027-2030 Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) Marianne Schuurmans-Wijdeven, mr. Charlotte van der Meij, mr. Mariëtte Sedee-Schuitemaker Theo Kloosterman 19 mei 2026

Raadsvergadering Raadsvoorstelnummer

13357801 1. Voorstel Collegebesluit(en)

Het college besluit de raad voor te stellen om: 1. voor de jaarstukken 2025: a. in te stemmen met het concept Jaarverslag 2025 van de gemeenschappelijke regeling (GR) Veiligheidsregio Kennemerland; b. in te stemmen met het voorstel van het Dagelijks Bestuur van de GR om het resultaat € 2.495.400 van de jaarrekening 2025, als volgt te bestemmen: terugstorten resultaat gemeenten € 1.137.400; aanvullen algemene reserve naar aanleiding van stijging risico's € 552.000; dekking verwacht tekort jeugdgezondheidszorg 2026 € 361.000; dekking verwacht tekort Veilig Thuis 2026 € 395.000; intensivering opstartfase natuurbrand € 50.000; 2.

voor de programmabegroting 2027-2030: a. in te stemmen met de ontwerp Programmabegroting 2027-2030 van de GR Veiligheidsregio Kennemerland; b. dit als zienswijze schriftelijk kenbaar te maken bij het Dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Kennemerland.

2. Samenvatting

Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) heeft de deelnemende gemeenten haar concept Jaarverslag 2025 en de ontwerp Programmabegroting 2027-2030 aangeboden voor een zienswijze. Wij besluiten de raad om in te stemmen met het voorstel om het resultaat € 2.495.400 van de jaarrekening 2025 als volgt te bestemmen: terugstorten resultaat gemeenten € 1.137.400; aanvullen algemene reserve naar aanleiding van stijging risico's € 552.000; dekking verwacht tekort jeugdgezondheidszorg 2026 € 361.000; dekking verwacht tekort Veilig Thuis 2026 € 395.000; intensivering opstartfase natuurbrand € 50.000. Wij stellen de raad voor om in te stemmen met de programmabegroting 2027-2030 en dit mee te geven als zienswijze.

Zienswijze op het concept Jaarverslag 2025 en de ontwerp Programmabegroting 2027-2030

pagina 2

Veiligheidsregio Kennemerland (VRK)

Concept Jaarverslag 2025 De VRK sluit 2025 af met een positief exploitatieresultaat van € 2.495.400. Dat is een afwijking van € 1.952.000 ten opzichte van de primitieve begroting van € 543.400. De totale lasten over 2025 bedroegen € 140,253 miljoen waarvan € 0,821 miljoen toevoegingen aan bestemmingsreserves. De totale baten over 2025 bedroegen € 142,748 miljoen waarvan € 0,130 miljoen onttrekkingen vanuit reserves. Ontwerp Programmabegroting 2027-2030 De ontwerp Programmabegroting 2027-2030 is opgesteld op basis van de meest recente Centraal Planbureau (CPB)-cijfers; namelijk van september 2025 en de laatst bekende loonontwikkeling die volgt uit het onderhandelaarsakkoord van januari 2026. Het verwerken van de meest recente cijfers ligt vast in de Financiële Verordening (Gemeentewet, artikel 212). Het doel is een sluitende begroting 2027 met een positief meerjarenperspectief. Voorgelegde begroting is voor het jaar 2027 sluitend. Meerjarig sluit de begroting alleen als er voor 2028 en verder nog € 250.000 aan bezuinigingen gerealiseerd wordt in de bedrijfsvoering. In de voorliggende begroting is gerekend met een verhoging van de gemeentelijke bijdrage voor de nominale ontwikkeling 2027, enkele autonome ontwikkelingen en de groei van het aantal inwoners.

De toename van het aantal inwoners in de regio (5.980 waarvan 3.541 in Haarlemmermeer) leidt in de begroting 2027 dus tot een stijging van de gemeentelijke bijdrage. Hogere bijdrage Haarlemmermeer De gevraagde gemeentelijke bijdrage van de gemeente Haarlemmermeer aan de VRK in 2027 wordt € 26.371.000 en is daarmee € 1.206.000 hoger dan in de programmabegroting 2025 van de VRK. Naast de stijging van de gemeentelijke bijdrage is in onze Voorjaarsrapportage 2026 ook sprake van een stijging van het budget 2026 van het Jeugdgezondheidszorg (JGZ)basistakenpakket 'Uniform 0-4 jaar' van € 128.000 in 2026 en € 254.100 vanaf 2027. Rekening houdend met de dekking via de stelpost indexatie en de dekking via de areaalsystematiek Groei van de gemeente wordt er bij de Voorjaarsrapportage 2026 € 128.000 aangevraagd voor het jaar 2026 en € 312.700 structureel vanaf 2027.

Zienswijze op het concept Jaarverslag 2025 en de ontwerp Programmabegroting 2027-2030

pagina 3

Veiligheidsregio Kennemerland (VRK)

Onderstaand overzicht laat de verschillen per programma zien: Begroting

Begroting

Verschil 2027

2026 in €

2027 in €

- 2026 in €

5.478.000

6.042.000

564.000

317.000

329.000

12.000

Regionale brandweerzorg/1.1

11.399.000

11.399.000

0

Meldkamer Brandweer/1.1

452.000

470.000

18.000

GHOR/1.1

215.000

226.000

11.000

Hygiënisch Woningtoezicht /7.1

51.000

52.000

1.000

Multidisciplinaire samenwerking/1.1

540.000

579.000

39.000

Zorg- en Veiligheidshuis/1.1

186.000

199.000

13.000

Jeugdgezondheidszorg /6.1 inclusief digitaal dossier JGZ/7.1 Openbare Gezondheidszorg/7.1

2.962.000

3.089.000

127.000

1.759.000

1.846.000

87.000

Veilig Thuis/6.82

1.806.000

2.140.000

334.000

Totaal bijdrage aan VRK

25.166.000

26.371.000

1.206.000

Programma's/Taakveld

Programma Brandweerzorg/1.1 Bluswatervoorziening /l.l

Bovenstaande verschillen worden grotendeels veroorzaakt door indexering. De VRK licht in haar begroting de verschillen per programma toe. Samenstelling toename gemeentelijke bijdrage

Samenstelling in euro's

Indexering

825.000

Toename aantal inwoners

64.000

Correctie maternale kinkhoest

-13.000

Deelname Veilig Thuis aan Zorgvuldig, Snel en op Maat (ZSM)

22.000

Formatie Veilig Thuis

239.000

Regionaal Programma Natuurbrand (inclusief kapitaallasten)

69.000

Toename gemeentelijke bijdrage

1.206.000

In dit voorstel geven wij aan waarom wij kunnen instemmen met het concept Jaarverslag 2025 en de ontwerp Programmabegroting 2027-2030 en welke zienswijze wij hierover aan de raad voorstellen en waarom. Dit werken wij hieronder verder uit. 3.

Uitwerking

3.1 Wat willen we bereiken? Wat is de aanleiding, context? Jaarverslag en begroting De Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) bepaalt waaraan gemeenschappelijke regelingen moeten voldoen, onder andere met betrekking tot de procedure voor de programmabegroting en het jaarverslag van het openbaar lichaam. Op grond van artikel 34b Wgr stuurt het Dagelijks Bestuur van de VRK vóór 30 april de algemene financiële en beleidsmatige kaders en de voorlopige jaarrekening aan de raden van de deelnemende gemeenten. Dit gaat vooraf aan de vaststelling van deze financiële stukken door het Algemeen Bestuur van de VRK. De gemeenteraad kan op basis van artikel 35 lid 3 respectievelijk lid 5 Wgr een zienswijze over de

Zienswijze op het concept Jaarverslag 2025 en de ontwerp Programmabegroting 2027-2030

pagina 4

Veiligheidsregio Kennemerland (VRK)

ontwerpprogrammabegroting 2027-2030 aan het Dagelijks Bestuur van de VRK naar voren brengen. Het Algemeen Bestuur van de VRK zal, gehoord de zienswijzen van de gemeenteraden, op 8 juli 2026 het Jaarverslag 2025 en de Programmabegroting 2027-2030 definitief vaststellen. Wij geven de raad gelegenheid om voor 17 juni 2026 haar zienswijze in te dienen. Welk doel wordt nagestreefd? We willen dat, conform artikel 6 van de gemeenschappelijke regeling VRK, de veiligheidsregio de belangen van onze gemeente behartigt op de volgende terreinen: • veiligheid en publieke gezondheid, waaronder de jeugdgezondheidszorg en Veilig Thuis; • brandweerzorg; • rampenbestrijding en crisisbeheersing in brede zin; • risicobeheersing; • samenwerking en coördinatie in de uitvoering van rampenbestrijding en crisisbeheersing; • het beheer van een gemeenschappelijke meldkamer; • het fungeren als overlegplatform voor onderwerpen op het gebied van veiligheid en gezondheid, maatschappelijke zorg en jeugd voor zover deze het verzorgingsgebied van de gemeenten gezamenlijk betreffen. In onze Programmabegroting 2026-2029 is in het programma Veiligheid daarom als beleidsdoel B opgenomen: het verzekeren van een doelmatige en slagvaardige hulpverlening op het gebied van brandweerzorg, crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening.

En in het programma Maatschappelijk Ontwikkeling is daarom als beleidsdoel A opgenomen: inwoners ervaren zo min mogelijke sociale- en gezondheidsproblemen en ontwikkelen een verantwoorde leefstijl. 3.2 Wat gaan we daarvoor doen? Wij stellen de raad voor kennis te nemen van het concept Jaarverslag 2025, en de ontwerp Programmabegroting 2027-2030 van de VRK en daarover een zienswijze aan het Dagelijks Bestuur van de VRK kenbaar te maken. De zienswijze is bij dit raadsvoorstel gevoegd. Opmerkingen jaarstukken 2025 De jaarstukken 2025 (de jaarrekening en het jaarverslag) zijn opgemaakt. De accountant heeft voor de jaarrekening 2025 van de VRK een goedkeurende controleverklaring afgegeven met betrekking tot de getrouwheid en rechtmatigheid. De VRK sluit 2025 af met een positief exploitatieresultaat van € 2.495.000. Dat is een afwijking van € 1.952.000 ten opzichte van de begroting van € 543.000. Het resultaat van € 2.495.400 is verklaarbaar uit een paar grote posten waarop de VRK onverwacht een voordeel boekte. De belangrijkste afwijkingen zijn een voordeel van € 700.000 bij de COVID-afrekening en € 640.000 voordeel bij salarissen door een lagere loonstijging dan bij de gemeenten. De overige afwijkingen zijn allen kleiner van aard en kennen verschillende achtergronden.

De voordelen bij de COVID zijn ontstaan, doordat 2025 het eerste jaar was waarin met het Rijk wordt afgerekend volgens de methodiek van een vaste vergoeding per gegeven prik. Met een efficiënte werkwijze kon worden gewerkt tegen lagere kosten dan waarmee het Rijk in het normbedrag per prik voor 2025 rekening hield. Die normbedragen worden jaarlijks bepaald, waarmee dit geen structureel voordeel oplevert. Het voordeel op salarissen ontstaat doordat rekening is gehouden met een stijging van de loonsom conform de stijging bij gemeenten. De afspraken van februari 2026 over de arbeidsvoorwaarden voor de veiligheidsregio's (per 2025) pakken echter iets goedkoper uit. Voor 2025 leidt dit tot een

Zienswijze op het concept Jaarverslag 2025 en de ontwerp Programmabegroting 2027-2030

pagina 5

Veiligheidsregio Kennemerland (VRK)

incidenteel voordeel. Ook de andere voordelen blijken vooral incidenteel van aard. De verschillen zijn in onderstaande tabel uitgesplitst en gespecificeerd per programma. Sommige hierboven genoemde verschillen zijn verdeeld over meerdere programma's. Vergelijking resultaat jaarrekening (€ 2.495.000 voordelig) met begroot resultaat (€ 543.000 voordelig).______________________________________________________________________________

Jaarrekening 2025

Publieke gezondheid COVID-19 Noodopvang ontheemden Oekraine Jeugdgezondheidszorg Brandweerzorg Ambulancezorg GHOR Multidisciplinaire Samenwerking Bevolkingszorg Zorg & Veiligheidshuis Kennemerland Meldkamer Noord-Holland Veilig Thuis Interne dienstverlening Financiële middelen BDUR Bestuursafspraken Inwonerbijdrage Zorgverzekeraars Reserve generatiepact Reserve verlofuren Veilig Thuis Reserve ontvlechting meldkamer Reserve Veiligheidshuis Storting reserve weerbaarheid Storting algemene reserve weerstandscapaciteit

Gerealiseerde resultaat

Begroting 2025 na wijziging Verschil

Saldo inkomsten Saldo inkomsten -/- uitgaven Resultaat -/- uitgaven €438.000 -€ 3.807.000 -€4.245.000 €0 €700.000 €700.000 €0

€0

€0

-€ 5.811.000 -€46.121.000 -€8.005.000 -€2.137.000 -€3.370.000 -€ 1.065.000 -€473.000 -€3.894.000 -€ 7.961.000 -€ 23.509.000 -€ 1.175.000 € 15.766.000 € 34.622.000 €47.774.000 €11.652.000 -€45.000 €33.000 €76.000

-€5.713.000 -€45.195.000 -€ 7.719.000

-€98.000 -€ 926.000 -€286.000 -€ 115.000 €480.000 €50.000 -€37.000 €34.000 € 216.000 € 1.061.000

€0

€234.000 -€45.000 €33.000

€96.000

-€20.000

€21.000

€0

€21.000

-€ 305.000 -€471.000 € 2.495.000

-€ 305.000 -€471.000 €543.000

€0

-€ 2.022.000

-€ 3.850.000 -€ 1.115.000 -€436.000 -€ 3.928.000 -€8.177.000 -€ 24.570.000 -€ 1.385.000 € 15.763.000 € 34.621.000 €47.776.000 € 11.418.000 €0

€210.000

€3.000 €1.000 -€ 2.000

€0

€ 1.952.000

Zienswijze op het concept Jaarverslag 2025 en de ontwerp Programmabegroting 2027-2030

pagina 6

Veiligheidsregio Kennemerland (VRK)

Restartkredieten 2025 In 2025 stond eind december nog een bedrag van € 11,5 miljoen aan restantkredieten open. Dit is onder te verdelen in: € 1.877.355 Verbouwing brandweerpost Badhoevedorp € 1.877.666 Herinrichting terrein Zijlweg € 1.667.200 Verbouwing kazerne Spaarndam € 613.308 Ademluchtmaskers, -toestellen en apparatuur € 583.741 Communicatieapparatuur € 460.800 Bijzonder blusmiddelvoertuig € 1.068.481 Vervoermiddelen € 1.700.000 Project Hybride werken € 345.100 Hardware datacenter VRK € 348.500 Defibrillatoren € 115.200 Copi Container € 850.922 Overig € 11.508.273 Totaal De VRK stelt dat een bedrag van € 335.780 aan kredieten vrijvalt in 2025 en geeft aan dat geplande investeringen zijn afgerond en voor een lager bedrag gerealiseerd. Overschrijding kredieten De overschrijding op kredieten bedraagt voor 2025 € 57.612. Dit betreft: Vervoermiddelen Totaal

€ 57.612 €57.612

Deze overschrijdingen komen met name voort uit prijsstijgingen gedurende het project. Het voorstel aan het Algemeen Bestuur is om deze overschrijdingen alsnog goed te keuren bij de vaststelling van het jaarverslag in juli 2026. De effecten van het doorschuiven op de kapitaallasten in de begroting 2026 zijn verwerkt bij de actualisatie van het investeringsplan als onderdeel van de programmabegroting 2027. De gekwantificeerde risico's in de programmabegroting 2026 telden op tot een bedrag van € 4,6 miljoen. Conform het financiële beleid van de VRK betekent dit dat bij een ratio van 0,7 een weerstandscapaciteit van € 3,2 miljoen dient te worden aangehouden. In de programmabegroting 2027-2030 is het risico geactualiseerd. Voorstellen rekeningresultaat 2025 Onderdeel van het concept Jaarverslag 2025 is het positieve exploitatieresultaat. Omdat in de programmabegroting 2027-2030 de risico's geactualiseerd zijn is door een stijging van de risico's een hogere risicoreserve nodig. Om deze reden wordt door de VRK voorgesteld om de algemene reserve van de VRK aan te vullen met € 552.000 vanuit het voordelig jaarrekeningresultaat, tot het niveau waarmee het weer een weerspiegeling is van de vastgestelde weerstandsratio van 0,7.

Algemene opmerkingen ontwerp Programmabegroting 2027-2030 Meerjarig heeft de VRK een sluitende ontwerp Programmabegroting 2027-2030 en een positief meerjarenperspectief als er rekening wordt gehouden met een bezuiniging van € 250.000 die vanaf 2028 binnen de bedrijfsvoering gerealiseerd moet worden. Hierbij is de hogere

Zienswijze op het concept Jaarverslag 2025 en de ontwerp Programmabegroting 2027-2030

pagina 7

Veiligheidsregio Kennemerland (VRK)

gemeentelijke bijdrage ingerekend waarin de nominale en autonome ontwikkelingen zijn opgenomen. De VRK geeft aan dat bij het opstellen van de programmabegroting 2027-2030 het financiële kader op meerdere onderdelen op gespannen voet staat met de taken die aan de VRK zijn toebedeeld. Om de uitvoering van de taken op een voldoende niveau te houden geeft de VRK aan dat er fundamentele keuzes nodig zijn. De VRK geeft aan dat alle mogelijkheden binnen de financiële kaders zijn uitgeput om de ontwikkelingen vanuit haar eigen begroting te bekostigen. Hierover worden binnen de bestuurscommissies van de VRK fundamentele discussies gevoerd tussen de VRK enerzijds en de deelnemende gemeenten anderzijds. 3.3 Wat mag het kosten? De kosten voor de uitvoering van dit voorstel worden geraamd op € 128.000 in 2026 en € 312.700 in 2027 en verder. Dit bedrag is als volgt gespecificeerd: De gevraagde gemeentelijke bijdrage van onze gemeente aan de VRK bedraagt in 2027 € 26.371.000. Dat is € 1.206.000 meer dan opgenomen in de programmabegroting 2026 van de VRK en in de Programmabegroting 2026-2029 van onze gemeente. Naast de stijging van de gemeentelijke bijdrage wordt de raad in de Voorjaarsrapportage 2026 ook voorgesteld de bijdrage aan de VRK vanaf 2026 te hogen met € 128.000 te dekking van de kosten van de Jeugdgezondheidszorg (JGZ)-basistakenpaket 'Uniform 0-4 jaar'.

Een groot deel van de hogere bijdrage wordt gedekt ten laste van de stelpost indexatie en de stelpost areaalsystematiek. Samenstelling toename gemeentelijke bijdrage

2027 in €

2026 in €

Indexering

825.000

Toename aantal inwoners

64.000

Correctie maternale kinkhoest

-13.000

Deelname Veilig Thuis aan Zorgvuldig, Snel en op Maat (ZSM)

22.000

Formatie Veilig Thuis

239.000

Regionaal Programma Natuurbrand (inclusief kapitaallasten)

69.000

Toename gemeentelijke bijdrage Bijstelling begroting 2025 Uniform 0-4 (buiten gemeentelijke bijdrage om)

0

1.206.000

128.000

128.000

Dekking via stelpost indexatie

-824.800

Dekking via areaalsystematiek

-196.500

Aanvraag Voorjaarsrapportage 2026

C 128.000

€312.700

In de berekening van de kosten is er rekening mee gehouden dat de inkoop-btw compensabel is. Met deze kosten is geen rekening gehouden in de programmabegroting. Voor de dekking van de geraamde kosten wordt een voorstel gedaan bij de integrale afweging in de voorjaarsrapportage 2026. De uitvoering van dit voorstel kan pas starten nadat de raad de Voorjaarsrapportage 2026 heeft vastgesteld.

Zienswijze op het concept Jaarverslag 2025 en de ontwerp Programmabegroting 2027-2030

pagina 8

Veiligheidsregio Kennemerland (VRK)

Indexering en toename aantal inwoners € 889.000 a.

Loonprijsindexatie 2026 ten opzichte van 2025: € 825.000 De loonprijsindexatie wordt toegepast op de bijdragen van alle deelnemende gemeenten en wordt daarmee regionaal vastgesteld. De indexatie op onze bijdrage voor begrotingsjaar 2027 is € 825.000 en is correct berekend. In de Voorjaarsrapportage 2026 wordt de indexatie in onze begroting verwerkt en ten laste gebracht van de in de programmabegroting opgenomen stelpost indexatie bijdrage gemeenschappelijke regelingen onder programma Algemene dekkingsmiddelen, taakveld 0.8.

b.

Toename aantal inwoners: € 64.000 Aangezien het aantal inwoners een relatie heeft met de dienstverlening van de VRK voor Openbare gezondheid, Jeugdgezondheidszorg en het Zorg- en Veiligheidshuis, is in het financieel beleid vastgelegd dat de gemeentelijke bijdrage meebeweegt met een toename van het aantal inwoners. De toename van het aantal inwoners (3.541 in Haarlemmermeer) per peildatum januari 2025 leidt voor de Programmabegroting 2027-2030 tot een stijging van € 64.000 van de gemeentelijke bijdrage. Deze verhoging wordt gedekt uit de stelpost areaalsystematiek Groei van de gemeente.

Correctie maternale kinkhoest -/- € 13.000. De VRK heeft haar begroting iets herzien ten opzichte van 2026, met een effect op 2027 en verder. Dit leidt tot een daling van de gemeentelijke bijdrage van onze gemeente van € 13.000. Deelname Veilig Thuis aan ZSM € 22.000 ZSM (Zorgvuldig, Snel en op Maat) is een werkwijze waarbij Veilig Thuis samenwerkt met politie en Openbaar Ministerie om direct na een melding van huiselijk geweld veiligheidsafspraken te maken. Het doel is acute onveiligheid direct te stoppen en snelle hulpverlening te starten. De VRK gaat vanaf 2027 deelnemen aan ZSM. Formatie Veilig Thuis € 239.000 Veilig Thuis is met de huidige formatie niet in staat het aantal adviesaanvragen te bedienen en de meldingen binnen de wettelijke termijnen goed op te pakken. Hierdoor is er extra formatie benodigd. Zonder deze extra formatie is er een risico op groei van wachtlijsten en overbelasting van medewerkers. Regionaal Programma Natuurbrand (inclusief kapitaallasten) € 69.000 Natuurbrand vormt een steeds groter risico. Na het natuurbrandsignaal 2023 van het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV) en Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) heeft Brandweer Kennemerland een Visie Natuurbrandbeheersing en bestrijding vastgesteld en is gestart met een programma natuurbrand.

Risico Indien niet ingestemd wordt met onze bijdrage aan de VRK dan kan de VRK een doelmatige en slagvaardige hulpverlening op het gebied van brandweerzorg, crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening in Haarlemmermeer niet verzekeren. Daarnaast kan de VRK dan de wettelijke taken van de gemeente op het gebied van publieke gezondheid en veiligheid, waaronder jeugdgezondheidszorg en Veilig Thuis niet voldoende uitvoeren. Gemeentelijke bijdrage Onze bijdrage van € 26.371.000 vanaf 2027 is financieel gezien een aandeel van 29.63% van de totale gemeentelijke bijdrage binnen de VRK en komt als volgt tot uitdrukking binnen de volgende programma's en beleidsdoelen:

Zienswijze op het concept Jaarverslag 2025 en de ontwerp Programmabegroting 2027-2030

pagina 9

Veiligheidsregio Kennemerland (VRK)

• • •

Programma Veiligheid, beleidsdoel B; Programma Maatschappelijke Ontwikkeling, beleidsdoel A; Programma Zorg en Werk, beleidsdoel A.

Conclusie zienswijze Programmabegroting 2027-2030 De ontwerp Programmabegroting 2027-2030 is sluitend en het meerjarenperspectief is positief als er rekening wordt gehouden met een bezuiniging van € 250.000 die vanaf 2028 binnen de bedrijfsvoering gerealiseerd moet worden. De ontwerp Programmabegroting 2027-2030 is opgesteld met inachtneming van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en conform de Uitgangspuntennotitie programmabegroting 2027-2030 die door het bestuur van de VRK is vastgesteld. Wat zijn de financiële risico's? Bij de uitvoering van dit voorstel moet rekening worden gehouden met de significante risico's ten aanzien van loon- en prijsstijgingen die zich voor kunnen doen. In de begroting is uitgegaan van het akkoord dat op 2 februari 2026 is bereikt met betrekking tot de arbeidsvoorwaarden. Het risico bestaat dat de uiteindelijke salarissen in 2027 hoger uitvallen dan nu geraamd. Verder heeft de VRK te maken met een bijgesteld risicoprofiel omdat sprake is van toegenomen risico's die de VRK in de bedrijfsvoering loopt. Dit wordt veroorzaakt door de kans op frictiekosten door personeel dat moet afvloeien en systemen die moeten worden afgebouwd door de steeds krapper wordende overheidsfinanciën.

3.4 Wie is daarvoor verantwoordelijk? Vanuit zijn kaderstellende financiële verantwoordelijkheid kan de gemeenteraad op basis van artikel 35 van de Wgr een zienswijze over de ontwerp Programmabegroting 2027-2030 naar voren brengen bij het Dagelijks Bestuur van de VRK voordat het Algemeen Bestuur van de VRK deze stukken behandelt. Het college is het eerste aanspreekpunt. In het college is de burgemeester als portefeuillehouder Openbare orde en Veiligheid voor zover het betreft de Brandweerzorg en Crisisbeheersing het eerste aanspreekpunt. Voor het onderdeel Publieke Gezondheid is de portefeuillehouder Volksgezondheid eerste aanspreekpunt en voor Maatschappelijke Zorg en Veiligheid de portefeuillehouder Zorg en Welzijn. De burgemeester van Haarlemmermeer is voorzitter van het Algemeen Bestuur en van het Dagelijks Bestuur van de VRK. 3.5 Welke overige relevante informatie is beschikbaar? Communicatie Het is een taak van het Algemeen Bestuur van de VRK om de regionale communicatie over hun concept Jaarverslag 2025 en de ontwerp Programmabegroting 2027-2030 te verzorgen. Juridische aspecten Het concept Jaarverslag 2025 en de ontwerp Programmabegroting 2027-2030 van de VRK voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. De accountant heeft een goedkeurende controleverklaring afgegeven met betrekking tot de getrouwheid en rechtmatigheid.

3.6 Wanneer en hoe zal de raad over de voortgang worden geïnformeerd? Het Algemeen Bestuur zal, nadat de deelnemende gemeenteraden voor 17 juni 2026 hun zienswijzen hebben kunnen indienen, het concept Jaarverslag 2025 en de ontwerp Programmabegroting 2027-2030 definitief vaststellen op 8 juli 2026. Na de besluitvorming van

Zienswijze op het concept Jaarverslag 2025 en de ontwerp Programmabegroting 2027-2030

pagina 10

Veiligheidsregio Kennemerland (VRK)

het Algemeen Bestuur met inachtneming van de ingediende zienswijze(n) wordt de raad daarover schriftelijk geïnformeerd door de VRK. 3.7 Wat betekent dit voor de Metropoolregio Amsterdam (MRA)? Dit voorstel heeft geen gevolgen voor de MRA en er zijn met betrekking tot dit onderwerp geen regionale afspraken gemaakt. 4.

Ondertekening

Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer,

• • • •

Brief aan gemeenteraden en colleges, verzoek om zienswijze; Conceptjaarverslag 2025; Ontwerp programmabegroting VRK 2027-2030; Concept zienswijze brief Jaarstukken VRK