12044918 rv Ontwerpbegroting 2026 Gemeenschappelijke Regeling Cocensus (6 mei

gemeente Haarlemmermeer

raadsvoorstel Onderwerp

Portefeuillehouder Inlichtingen Collegevergadering

Ontwerpbegroting 2026 Gemeenschappelijke Regeling Cocensus mr. drs. Beryl van Straten mr. Edward de Ruig 6 mei 2025

Raadsvergadering Raadsvoorstelnummer

12044918 1. Voorstel Collegebesluit(en)

Het college besluit de raad voor te stellen om: 1. in te stemmen met de Ontwerpbegroting 2026 van de Gemeenschappelijke Regeling Cocensus; 2. geen zienswijze in te dienen; 3. de bijdrage van € 4.556.000 te verwerken in de Programmabegroting 2026-2029. 2. Samenvatting

Op 28 maart 2025 hebben wij de Ontwerpbegroting 2026 en de Meerjarenbegroting 2027-2030 van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Cocensus ontvangen. In de ontwerpbegroting worden de algemene en financiële kaders gepresenteerd. Volgens artikel 19 van de GR Cocensus 2024 wordt door Cocensus verzocht de ontwerpbegroting aan te bieden aan de gemeenteraad. Op 28 februari 2025 heeft de raad ingestemd met de Kadernota 2026 van Cocensus (11707087) waarin de financiële kaders zijn vastgesteld. De ontvangen ontwerpbegroting past binnen deze financiële kaders en geeft geen aanleiding tot het geven van een zienswijze.

Ontwerpbegroting 2026 Gemeenschappelijke Regeling Cocensus

pagina 2

3. Uitwerking 3.1 Wat willen we bereiken?

We willen dat de raad instemt met de Ontwerpbegroting 2026 van de GR Cocensus. In de ontwerpbegroting staan de volgende uitgangspunten, risico's en ontwikkelingen beschreven. Uitgangspunten Ontwerpbegroting 2026 en de Meerjarenbegroting 2027-2030 Het beeld is een sluitende begroting waarbij de volgende zaken in acht zijn genomen: de bijdrage van Haarlemmermeer bedraagt € 4.556.000; er is rekening gehouden met een geraamde stijging van (een gewogen gemiddelde van) 3,2% aan verwachte loon- en prijsontwikkelingen. Risico's benoemd in de ontwerpbegroting Personeel Cocensus is tot op heden succesvol geweest in het op orde houden van het personeelsbestand, deels door detachering. De krapte op de arbeidsmarkt blijft echter een voortdurend risico alsmede daarmee samenhangende problemen zoals verhoogde personeelskosten en verminderde capaciteit. Ter beperking van deze risico's investeert Cocensus in het opleiden van eigen medewerkers, het aanbieden van stageplekken om nieuw talent aan te trekken en het onderzoeken van automatiseringsmogelijkheden om processen efficiënter in te richten. Informatiebeveiliging en gegevensbescherming Cocensus beschikt over een Baseline informatiebeveiliging Overheid (BIO)- en datagovernancebeleid om te voldoen aan de eisen op het gebied van cyberveiligheid en gegevensbeheer.

BIO 2.0 en de NetWork and Information Security (NIS2)-richtlijn vereisen extra maatregelen om gevoelige gegevens adequaat te beschermen. Ondanks de maatregelen blijft er risico op beveiligingsincidenten en datalekken, door voortdurend evoluerende cyberdreigingen. Gegevenslevering (groot-)waterverbruik PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland (PWN) heeft aangekondigd uit oogpunt van privacywetgeving niet meer de volledige gegevens met betrekking tot (groot-)waterverbruik te zullen leveren. Onderzocht wordt of PWN dit besluit eenzijdig kan nemen. Dit kan gevolgen hebben voor de Verordening Rioolheffing 2026. Ontwikkelingen benoemd in de ontwerpbegroting Schaalvergroting Per 1 januari 2025 is de gemeente Landsmeer aangesloten bij Cocensus. Enkele regionale gemeenten hebben interesse getoond om eveneens toe te treden, hetgeen bij een positief besluit zou kunnen resulteren tot toetreding in 2026 of 2027. Waardering onroerende zaken Ter verhoging van de acceptatiegraad van de WOZ-taxaties is Cocensus begonnen met vernieuwing van het taxatieverslag met daarop een verbeterde onderbouwing van de vastgestelde waarde. Daarnaast heeft Cocensus mede een project geïnitieerd met als doel inwoners meer verantwoordelijkheid te geven over enkele objectkenmerken. Doel is om door meer inzicht en toegankelijkheid te bieden het aantal bezwaarschriften te verminderen.

Ontwerpbegroting 2026 Gemeenschappelijke Regeling Cocensus

pagina 3

3.2 Wat gaan we daarvoor doen?

De Ontwerpbegroting 2026 wijkt niet af van de Kadernota 2026 waar al eerder door de raad mee is ingestemd. Mede vanwege de door de gemeente Haarlemmermeer ingediende zienswijze waarin GR Cocensus gevraagd wordt actief op zoek te gaan naar een structurele financiële besparing, heeft het Algemeen Bestuur de directeur van GR Cocensus opdracht gegeven om een notitie voor te bereiden gericht op het harmoniseren van belastingen en een notitie waarin in hoofdlijnen de voordelen worden weergegeven van het centraliseren van de verschillende basisadministraties. Beide notities staan geagendeerd voor de vergadering van het Algemeen Bestuur op 25 juni 2025. Gezien de sluitende Meerjarenbegroting wordt voorgesteld om geen zienswijze in te dienen. 3.3 Wat mag het kosten?

De bijdrage wordt verwerkt in de Programmabegroting 2026-2029. De kosten (€ 4.556.000) worden gedekt uit de in de programmabegroting beschikbare budgetten opgenomen in het Overzicht algemene dekkingsmiddelen en de programma's Kwaliteit fysieke omgeving en Economische zaken. Wat zijn de financiële risico's?

Bij de uitvoering van dit voorstel moet rekening gehouden worden met de door Cocensus in de Ontwerpbegroting 2026 onderkende risico's. Als de risico's zich voordoen en de extra lasten niet kunnen worden opgevangen binnen de begroting van Cocensus, dan worden de extra lasten verdeeld over alle deelnemende gemeenten. De gemeenten worden hierover geïnformeerd via de bestuursrapportages. 3.4 Wie is daarvoor verantwoordelijk?

De gemeenteraad is verantwoordelijk voor het geven van een zienswijze op de Ontwerpbegroting 2026. Het college is verantwoordelijk voor de voorbereiding, besluitvorming en uitvoering van besluiten. Voor de uitvoering van genoemde onderdelen is de portefeuillehouder Financiën het eerste aanspreekpunt binnen het college. 3.5 Welke overige relevante informatie is beschikbaar?

Het Dagelijks bestuur van de GR Cocensus zal geïnformeerd worden dat de raad geen zienswijze indient. 3.6 Wanneer en hoe zal de raad/het college over de voortgang worden geïnformeerd?

Wij informeren de gemeenteraad op vaste momenten over de kadernota, het jaarverslag en, zoals nu, over de ontwerpbegroting. 3.7 Wat betekent dit voor de Metropoolregio Amsterdam (MRA)?

Dit voorstel heeft geen gevolgen voor de MRA. Er zijn met betrekking tot dit onderwerp geen regionale afspraken gemaakt. 4. Ondertekening

Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer, de secretaris, de burgemeester, ikahia n ne éc^u/rma ns-Wijdeven

V I

Ontwerpbegroting 2026 Gemeenschappelijke Regeling Cocensus

Bijlage(n): • Ontwerpbegroting 2026 Gemeenschappelijke Regeling Cocensus • Brief aan Cocensus

pagina 4