11428688 Beantwoording technische vragen Programmabegroting 2025-2028

gemeente Haarlemmermeer

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer

Postbus 250 2130 AG Hoofddorp

Bezoekadres: Taurusavenue 100 Hoofddorp Telefoon 0900 1852

cluster Contactpersoon Doorkiesnummer Uw brief Ons kenmerk Bijlage(n) onderwerp

Verzenddatum

Financiën en Administratie de heer Hans Teeuwen +31235676093

1 6 OKT. 2024

11428688 Beantwoording technische vragen Programmabegroting 2025-2028 Beantwoording technische vragen Programmabegroting 2025-2028

Geachte heer, mevrouw, Hierbij ontvangt u de beantwoording van de technische vragen die zijn gesteld met betrekking tot de Programmabegroting 2025-2028 . U bent van harte welkom om aanvullende technische vragen te stellen tijdens het inloopspreekuur op dinsdag 22 oktober 2024 van 19:00 uur tot 20:00 uur in café 1852 gemeentekantoor Beukenhorst.

=m't(=ëters

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd . Hoogachtend,

- -

~ 1 Q [trate:

vaa de gemeente Haa,lemmermeer,

(

Wethouder Financiën, Woningbouw en Ruimtelijke ontwikkeling

Fractie vraagnr.

Beantwoording technische vragen Programmabegroting 2025‐2028 Blz.

Vraag

1

14

Tabel 2, Taakstelling ombuigingen 2026 = ‐7,92, Hoeveel van dit bedrag zijn incidentele kosten en hoeveel Het structurele begrotingssaldo is vermeld in tabel 5 op bladzijde 20. Met deze cijfers als uitgangspunt is de uitsplitsing als volgt: structureel. ? Wij ontvangen ook graag deze uitsplitsingen voor de min in 2027 en in 2028.

HAP

2

48

Beleidsdoel A, Kunt u aangeven wat de toename is in het aantal kindermishandelingen per jaar in Haarlemmermeer, afgezet tegen het landelijk gemiddelde, vanaf 2018 ‐ 2023?

Veilig Thuis Kennemerland geeft aan dat er sprake is van een lichte stijging in het aantal meldingen van kindermishandeling en relationeel geweld. Met een melding wordt bedoeld dat een situatie of vermoeden van kindermishandeling of andere vorm van huiselijk geweld kenbaar wordt gemaakt. Veel van de meldingen worden na een veiligheidsbeoordeling doorgezet naar lokale hulpverlening en volgt er geen onderzoek door Veilig Thuis, hierdoor is het aantal kindermishandelingen niet goed meetbaar. Er zijn geen gegevens beschikbaar in Haarlemmermeer over het aantal meldingen van kindermishandeling over de jaren 2018‐2020. Veilig Thuis Kennemerland rapporteert het aantal meldingen van kindermishandeling in Haarlemmermeer, 2021: 387, 2022: 418, 2023: 415 en voor het eerste half jaar in 2024: 199. Landelijk gezien waren er in 2019: 55.590 meldingen van kindermishandeling, 2020: 62.975 2021: 60.905, 2022: 68.635, 2023: 75.950.

HAP

3

48

Beleidsdoel A, Kunt u aangeven wat de toename is in het aantal winkeldiefstallen per jaar in Haarlemmermeer, afgezet tegen het landelijk gemiddelde, vanaf 2018 ‐ 2023?

Verschillende factoren zijn van invloed op het aantal winkeldieftallen in Haarlemmermeer. In Haarlemmermeer zijn er in de betreffende periode zowel winkels gesloten als nieuwe winkels geopend. In 2023 was er sprake van een grote stijging van het aantal winkels in Haarlemmermeer. Het aantal winkels in Haarlemmermeer is in 2023 met 7,5 procent toegenomen ten opzichte van een jaar eerder” (Bron: Meer winkels in 2024 | CBS). Tegenover een stijging van 1,3 % over heel Nederland. Haarlemmermeer: 2018: 256 (153.361) = 1,6 per duizend inwoners 2019: 302 2020: 254 2021: 271 2022: 317 2023: 487 (162.300) = 3,0 per duizend inwoners Ten overvloede. Tijdens coronatijd waren de winkels (deels) dicht. Dit kan een verklaring zijn voor de stijging de laatste jaren. Nederland: 2018:37491 (17.181.084) = 2,1 per duizend inwoners 2019:39229 2020:34343 2021:30714 2022: 40143 2023: 44863 (17.811.291) = 2,5 per duizend inwoners (bron: www.data.politie.nl) Conclusie: in Haarlemmermeer is de stijging per duizend inwoners van 2018 tot 2023 188% en landelijk met 119%. Maar daar staat tegenover dat bij ons het aantal winkels met 7,5% gestegen tegenover 1,3% in Nederland.

HAP

4

48

Beleidsdoel A, Kunt u aangeven of de winkeldiefstallen databank, waarbij de winkeliers zijn aangesloten de beoogde afname van winkeldiefstallen het beoogde effect heeft gehad?

Ook in Haarlemmermeer worden er winkelverboden opgelegd aan winkeldieven en wordt informatie tussen winkeliers gedeeld. Nog niet onderzocht is of de inzet van dit middel het beoogde effect heeft. In Hoofddorp centrum zijn we gestart met het project aanpak winkeldiefstal samen met ondernemers, politie en gemeente. Hierbij wordt gekeken naar de inzet van bestaande instrumenten en maatregelen, maar ook naar eventuele nieuwe maatregelen om in te zetten. Ook het gebruik en het effect van de databank wordt hierin meegenomen.

Fractie

HAP

16‐10‐2024

Antwoord

blz. 1 van 7

Fractie vraagnr.

Beantwoording technische vragen Programmabegroting 2025‐2028 Blz.

Vraag

Antwoord

5

80

Tabel 21 ‐1, Kunt u aangeven hoe het nu gaat met de onderwijsachterstanden die gedurende de Corona periode zijn opgelopen?

HAP

6

90

Kunt u ons een stand van zaken geven omtrent de ontwikkeling van het plan van aanpak om de wachtlijsten in de jeugdzorg terug te dringen?

In 2022 hebben zowel de scholen als de gemeente extra budget gekregen vanuit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) om onderwijsachterstanden opgelopen in de coronaperiode in te halen. Onderwijsachterstanden zijn te verdelen in cognitieve leerachterstanden en sociaal‐emotionele gevolgen. De scholen hebben het budget vooral ingezet op het wegwerken van opgelopen cognitieve leerachterstanden. De gemeente zet het budget in overleg met het onderwijs vooral in op het verbeteren van de sociale en emotionele impact van corona op met name de 12+ jeugd. Dat gebeurt onder andere via preventieve inzet als jongerenwerk in school en via Haarlemmermeer Moves: een extra sport‐ en cultuuraanbod in en om school. Daarnaast is het aanbod versterkt voor kinderen die het Nederlands nog onvoldoende beheersen en zijn enkele onderwijszorgarrangementen ingericht voor kinderen met ondersteuningsbehoeften die anders thuis kwamen te zitten. Recente data uit de GGD monitor naar de mentale gezondheid van de voortgezet onderwijs leerlingen laten nog geen verbetering zien ten opzichte van 2022 en de resultaten zijn nog steeds negatiever dan voor corona.

Om uw vraag uitgebreider te beantwoorden is nader onderzoek nodig, waarbij onderwijsdata als verzuim, schooluitval, schooladviezen, uitstroom, examenresultaten, aantal thuiszitters in Haarlemmermeer worden opgevraagd en waarbij bijvoorbeeld 2020 (voor corona) wordt vergeleken met 2024. We weten dat de verzuimcijfers in Haarlemmermeer relatief laag zijn, dat is een positief teken. In januari 2025 worden de resultaten bekend van het nieuwe Jeugdonderzoek in Haarlemmermeer en die kunnen worden vergeleken met het onderzoek uit 2019. Mogelijk zijn dan meer conclusies te trekken ten aanzien van de trend bij onderwijsachterstanden. De duurzame aanpak Wachttijden in Haarlemmermeer bevindt zich in de uitvoerende fase. Op basis van de drie ontwikkellijnen, te weten: complexe problematiek, scheidingen en het jonge kind & onderwijs zijn 7 deelprojecten gestart. We werken samen met aanbieders, gemandateerde professionals, het onderwijs en gezinnen om de onderliggende problematiek die wachtlijsten kan veroorzaken, aan te pakken. De aanpak loopt ook in 2025 nog door.

HAP

7

95

Kunt u aangeven waarom op diverse plekken de auto eerste mobiliteit middel genoemd wordt en in de tekst het STOMP beleid genoemd wordt?

Hier herkennen wij ons niet in. Bijvoorbeeld Duurzaam Veilige inrichting gaat over alle verkeersdeelnemers. En het project IJweg tussen Nieuw‐Vennep en Hoofddorp is bedoeld om de verkeersveiligheid voor fietsers te vergroten.

HAP

8

96

Punt 3, Kunt u aangeven welk percentage scholen in Haarlemmermeer deelneemt aan het praktisch verkeersexamen?

In principe doen vrijwel alle scholen in Haarlemmermeer jaarlijks mee. Sommige scholen kiezen ervoor om ‘om het jaar’ deel te nemen, vanwege personeelsdruk. Zij nemen dan op dat moment deel met zowel groep 7 als groep 8 in plaats van enkel groep 7. Een exact percentage is dus niet te geven, want dit verschilt per jaar.

HAP

9

105

Punt 4, Hoeveel leegstaande bedrijfspanden hebben we in Haarlemmermeer

Van 17 kantoorpanden is bekend dat zij leeg staan op de peildatum 1 januari 2024. Dat varieert van een relatief klein pand als het Polderhuis in Hoofddorp Centrum tot een relatief groot pand op Schiphol Rijk. Er zijn 316 kantoorpanden in Haarlemmermeer met een oppervlakte van 176.963 m2 bvo. Het leegstandspercentage is 14,5% (2014) en dat is een daling ten opzichte van 2023 (15,5%). Naast de kantoorpanden zijn er de bedrijfspanden op de bedrijventerreinen of elders in Haarlemmermeer. De leegstand hiervan wordt niet bijgehouden, anders dan incidentele cijfers die het CBS publiceert over een jaar eerder en niet per individueel pand. Bekend is dat de leegstand van bedrijfspanden (niet‐ kantoorpanden) in 2023 in Haarlemmermeer minder dan 5% bedraagt.

Fractie

HAP

16‐10‐2024

blz. 2 van 7

Fractie vraagnr.

Beantwoording technische vragen Programmabegroting 2025‐2028 Blz.

Vraag

Antwoord

10

114

Punt 4, Waar gaat het tekort aan stroomaansluitingen een risico vormen voor woningbouw ambities en economische visie, specifiek met betrekking op ondernemers?

Netbeheer Liander houdt rekening met de woningbouwplannen in Haarlemmermeer en heeft daarvoor tijdig capaciteit bij TenneT aangevraagd. De woningbouw wordt daarom niet gehinderd door de netcongestie. Wel is tijdige uitbreiding van energieinfrastructuur benodigd voor grotere woningbouwprojecten, bijvoorbeeld bij Lisserbroek. Voor een leefbare wijk is het van belang dat er ook maatschappelijke en commerciële voorzieningen gerealiseerd worden. Deze voorzieningen maken vaker gebruik van een grootverbruikersaansluiting en hebben daarmee wel last van netcongestie. Met slimme energieoplossingen kan dit probleem soms ondervangen worden, maar deze oplossingen leiden tot hogere kosten om deze voorzieningen te realiseren. Bedrijven ondervinden momenteel de meeste hinder van netcongestie, omdat zij doorgaans een grootverbruikersaansluiting nodig hebben. Zij kunnen geen zwaardere aansluiting krijgen om bedrijfsactiviteiten uit te breiden of het bedrijfspand of ‐processen te verduurzamen. Dit vormt ook een risico voor elektrificatie van het wagenpark (aanleg laadpalen), wat nodig kan zijn vanwege de invoering van zero‐emissiezones in Haarlemmermeer en omliggende gemeenten. Nieuwe bedrijven die zich in Haarlemmermeer willen vestigen kunnen geen aansluiting krijgen op ontwikkellocaties of beschikbare vrije kavels op bestaande locaties (met uitzondering van Schiphol Tradepark (STP)).

Netcongestie kan daarnaast de ontwikkeling van werklocatiegronden vertragen. Bedrijven die binnen Haarlemmermeer moeten verplaatsen ten behoeve van woningbouwontwikkelingen kunnen in veel gevallen hun energiecontract niet meeverhuizen. Tot slot vormt netcongestie daarmee een risico voor het behalen van (kwaliteits‐)doelen van de Koers werklocatiemarkt en het Programma toekomstbestendige werklocaties. Het vormen van een energie‐hub waarbinnen bedrijven energie met elkaar delen kan een oplossing zijn bij netcongestie. Dit gebeurt nu al bij Schiphol Trade Park. Op bedrijventerrein Nieuw‐Vennep Zuid is een energiecoöperatie opgericht om energie delen in de toekomst mogelijk te maken. Daarnaast biedt netbeheerder Liander ook congestiemanagementcontracten aan waardoor bedrijven onder voorwaarden extra (flexibel) capaciteitsvermogen kunnen krijgen. Bedrijven op De Hoek maken gebruik van dit type contract.

HAP

11

126

Beleidsdoel D en E, Waarom is er bij deze beleidsdoelen geen informatie opgenomen onder de column '% Hier is geen informatie opgenomen omdat er geen verschil is ten opzichte van de in 2024 geraamde baten. Zie ook tabel 68 op bladzijde 141. verschil baten t.o.v. begroting 2024'

HAP

12

146

Tabel 71, waarom is de grondverkoop Dik Trom minder dan verwacht ‐2.854

De grondverkoop van het perceel Dik Trom heeft in 2024 plaatsgevonden. De opbrengst uit de grondverkoop komt overeen met de cijfers in tabel 71 en is niet minder dan verwacht. In de kolom '2025' worden de verschillen weergegeven ten opzichte van de ramingen in het jaar 2024. Ten opzichte van 2024 is er in 2025 geen ontvangst voor deze grondverkoop.

HAP

13

146

Tabel 71, baten punt 1 en 2, eerst positieve baten, wordt het geld overgeheveld en waar naar toe?

Er is geen sprake van een overheveling. In 2025 zijn de baten respectievelijk € 9.876.000 en € 3.575.000 hoger. In 2026 vervallen deze incidentele opbrengsten en zijn de baten weer lager. Het bedrag van € 9.876.000 betreft de verkoopopbrengst grond Pionier‐ Bols, Nieuw‐Vennep (€ 7.433.500) en Burgemeester Van der Willigenlaan, Hoofddorp (€ 2.442.000). De opbrengst van de grond van de Burgemeester Van der Willigenlaan wordt gestort in de reserve Verbeteren Stadscentrum Hoofddorp. De netto‐opbrengst van de grond Pionier‐Bols wordt gestort in de bestemmingsreserve Pionier‐Bols. Over deze bestemming heeft de raad al eerder besloten.

HAP

14

146

Baten punt 2 ,3,9 miljoen, in tabel 71 staat 3,575 wat is het verschil?

Het bedrag van € 3,575 miljoen is de vrijval van de voorziening die bij de aankoop van de gronden gevormd moest worden volgende de BBV‐voorschriften. De in de toelichting genoemde € 3,9 miljoen is het nettoresultaat. Dit komt als volgt tot stand: ‐ geraamde verkoopopbrengst € 7,434 ‐ Bij: vrijval voorziening € 3,575 ‐ Af: geraamde boekwaarde € 7,070 ‐ Nettoresultaat € 3,939

HAP

15

162

Het Overzicht overhead is onderverdeeld in vijf onderdelen. Hierdoor ontstaat een beter inzicht in de lasten van overhead. • Kunt u aangeven wat wij jaarlijks kwijt zijn aan onderzoekskosten per beleidsdoel? • Kunt u aangeven wat wij jaarlijks kwijt zijn aan juridische zaken (inclusief bezwaar en beroep)?

De kosten voor onderzoek worden verantwoord in Overzicht overhead onderdeel A en niet uitgesplitst per beleidsdoel. De kosten voor team Onderzoek zijn vanaf 2025 begroot op € 1,2 miljoen. De kosten voor cluster juridische zaken zijn vanaf 2025 begroot op € 5,8 miljoen. Dit is inclusief bezwaar en beroep, inkoopjuristen en verzekeringen.

HAP

16

236

Waterwolf en Meerlanden samenvoegen, er word gesproken van een risico, kunt u dit risico nader toelichten?

Het risico van een samenvoegingsproject is, dat ondanks alle inspanningen, een samenvoeging uiteindelijk ook niet kan slagen door onvoorziene omstandigheden. Vooralsnog is daar geen sprake van. Wij verwachten uw raad in het vierde kwartaal 2024 daarover te kunnen informeren.

Fractie

HAP

16‐10‐2024

blz. 3 van 7

Fractie vraagnr.

Beantwoording technische vragen Programmabegroting 2025‐2028 Blz.

Vraag

Antwoord

17

236

Verbonden partijen, Tegenstroom, Ymere en Meermakers hebben een herstructurering? Kunt u ons een update geven over deze herstructurering?

Op 2 oktober 2024 zijn de collegebesluiten van 21 mei en 24 september 2024 vastgesteld in de algemene vergaderingen van aandeelhouders en direct hierna zijn alle benodigde akten voor de juridische herstructurering voor de notaris verleden en ingeschreven in de registers van de Kamer van Koophandel. Daarmee is de juridische herstructurering afgerond.

HAP

18

247

Beslispunt 4 oplegnotitie 2020 ‐ 2024, gebruikt voor de strategische grondaankopen van 10 mio en wat de In het begrotingsjaar 2020 zijn ten laste van het beschikbaar gestelde krediet van € 10 miljoen geen strategische gronden daaruit gekomen kapitaallasten? aangekocht. Hierdoor hoefden er ook geen extra kapitaallasten te worden gedekt.

HAP

19

258 e.v. Tabel 167 vanaf pagina 258, waar staan de "0" voor in de tabel?

Dat staat voor: levert in dat jaar geen bijdrage aan de begrotingsruimte/taakstelling.

HAP

20

258 e.v. Denklijn 4. Realisme in groei: Wat bedoeld u precies met: 4‐1a. Reservemutaties Sparen voor investering a.g.v. groei koppelen aan een lager woningaantal, Minder ruimte om het grote vraagstuk van de grote groep woningzoekenden op te lossen.

Op dit moment wordt er via de begroting gespaard voor investeringen die nodig zijn omdat de gemeente groeit. Als de gemeente minder hard groeit doordat er minder woningen worden gebouwd, kan dat bedrag in de begroting worden verlaagd. Het maatschappelijk gevolg van minder woningbouw heeft uiteraard effect op de woningzoekenden. Meer informatie hierover ontvangt u zoals afgesproken in het aangekondigde uitwerkingsrapport.

HAP

21

258 e.v. Denklijn 8. Geen Haagse knaken, geen Haagse taken: Kunt u de maatregel bij 8‐1 Inrekenen hervormingsagenda Jeugd verduidelijken?

Op basis van ons aandeel in de algemene uitkering is berekend hoeveel de € 1 miljard taakstelling van de Hervormingsagenda Jeugd aan besparingen in de begroting van Haarlemmermeer kan opleveren. Het uitgangspunt daarbij is dat als de besparingen niet worden gerealiseerd het Rijk ons daarvoor compenseert overeenkomstig de uitspraak van de arbitragecommissie, de Commissie van Wijzen, uit 2021. Meer informatie hierover ontvangt u zoals afgesproken in het aangekondigde uitwerkingsrapport.

HAP

22

293

Tabel 6.1 Waarom schieten de lasten in van 2027 ( 3.173) ineens naar 8.698 in 2027?

De hogere lasten in de regel 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie onder programma Wonen, beleidsdoel B van tabel 184 worden veroorzaakt door het uit de exploitatie nemen van het pand Planeetbaan 2 te Hoofddorp. Hierdoor moet de boekwaarde in één keer worden afgeboekt. Hier staat een vrijval uit de Algemene dekkingsreserve van € 4.246 tegenover (taakveld 0.10). Het restant van de boekwaarde wordt ingebracht in een nog te openen grondexploitatie (zie ook de toelichting onder beleidsdoel B van het programma Wonen, bladzijde 123 tot en met 125).

HAP

23

295

Het lijkt dat hier de bedragen niet geïndexeerd worden op sommige posten, kunt u dit verklaren? Bijvoorbeeld 0.63 parkeerbelasting

De ramingen (baten en lasten) in de meerjarenbegroting worden inderdaad niet geïndexeerd. De meerjarenbegroting wordt opgesteld tegen constante prijzen. In deze begroting is dat het prijspeil 2025. Zie voor een nadere toelichting ook bladzijde 254, grondslagen begroting.

GL

1

5

63 miljoen aan inkomsten wordt onder “overig” geschaard. Dat is 10% van de hele begroting. kan het college aangeven welke zaken hier (grosso modo) onder vallen?

De grootste post van de overige inkomsten betreft huren en pachten (€ 21,8 miljoen). Verder vallen onder deze post onder andere: vrijval voorzieningen, ontvangen subsidies andere overheden, vergoeding uitgeleend personeel en te ontvangen rente en dividend.

GL

2

12

De € 7 miljoen aan knelpunten bestaat voor € 4,5 miljoen uit structurele lasten die incidenteel gedekt zijn of niet meegenomen zijn Bij de inschatting van het aanstaand tekort wordt alvast ingecalculeerd dat er 7 miljoen tekort wordt gekomen op het sociaal domein, waardoor het totale structurele tekort stijgt van 13 naar 20 miljoen. Kan in de Voorjaarsrapportage 2024 en € 2 miljoen omdat de verwachting is, dat het beroep op jeugdhulp en de Wet maatschappelijke het college aangeven hoe deze inschatting van 7 miljoen tot stand is gekomen? Waarom zou deze 7 ondersteuning (Wmo) de komende jaren verder zal groeien, boven op de al geraamde stelpost Volumestijging jeugdzorg & Wmo (zie miljoen niet gedekt kunnen worden uit incidentele meevallers die wellicht ook plaatsvinden in de toelichting op bladzijde 13). Samen afgerond € 7 miljoen. toekomst en waar geen inschatting van wordt gemaakt? (aangezien die de afgelopen paar jaar ook steeds Het bedrag van € 4,5 miljoen bestaat voor € 2,7 miljoen aan niet meegenomen mutaties in de Voorjaarsrapportage 2024 (bijlage 3). hebben plaatsgevonden?) Met andere woorden: waarom is dit een uitgangspunt voor de taakstelling voor Dit betreft niet alleen het sociaal domein maar ook het fysiek domein. Daarnaast heeft een bedrag van € 1,8 miljoen betrekking op de ombuigingen? de uitvoering van de Wet inburgering en de huisvesting van statushouders.

Het gaat hierbij om lasten die structureel van aard zijn, daarom worden ze meegeteld in de taakstelling. Hiermee wordt ook voldaan aan één van de eisen van financieel toezicht dat er sprake moet zijn van een reëel begrotingsevenwicht. Waarbij 'reëel' betekent dat de geraamde baten en lasten realistisch moeten zijn.

GL

3

12

Financiële hoofdlijnen Extra indexatie Wmo is overgeheveld naar accres van het gemeentefonds en wordt daarmee toegevoegd aan het gemeentefonds. Is dit nu verwerkt? Zo ja, waar vinden we dat terug? En zo nee, waarom niet en hoeveel is ongeveer het budgettaire effect op basis van het aandeel in het gemeentefonds?

Fractie

HAP

16‐10‐2024

De extra indexatie is niet verwerkt in de Programmabegroting 2025‐2028 omdat het Rijk deze compensatie in de meicirculaire nog niet had toegevoegd aan het Gemeentefonds. Deze extra indexatie in verband met de ontwikkeling van de demografie (lees vergrijzing van de bevolking) is verwerkt in de septembercirculaire 2024 gemeentefonds. De raad ontvangt hierover een raadsvoorstel. Hierin is opgenomen dat de ontvangen compensatie in 2026 € 459.000, in 2027 € 929.000 en in 2028 € 1.413.000 bedraagt. Deze middelen worden gereserveerd voor het opvangen van de kostenstijging van de Wmo als gevolg van de vergrijzing.

blz. 4 van 7

Fractie vraagnr.

Beantwoording technische vragen Programmabegroting 2025‐2028 Blz.

Vraag

Antwoord

4

22

Wat is het extra structurele budget als we alle bestemmingsreserves overboeken naar de ADR? Conform de afspraak met de toezichthouder dat extra ruimte ADR ingezet kan worden.

Als alle bestemmingsreserves, exclusief de reserve Dekking afschrijvingslasten (DAL), worden opgeheven zou in 2028 een bedrag van € 55,9 miljoen toegevoegd kunnen worden aan de Algemene dekkingsreserve (ADR). Hiervan kan 10% gebruikt wordt als structureel dekkingsmiddel. Dit is € 5,6 miljoen, mits voldaan wordt aan de gestelde voorwaarde dat de solvabiliteit van de gemeente minimaal 20% is. Voor 2028 wordt de solvabiliteit nu geraamd op 25,9%. Met de voorgestelde inzet van de ADR in maatregel 5‐6 daalt de solvabiliteit in 2028 naar 24,2%. Met een extra inzet van € 5,6 miljoen daalt de solvabiliteit naar 23,8%. Deze berekening laten zien dat de inzet van de ADR als structureel dekkingsmiddel maar een beperkt aantal jaren mogelijk is, omdat de solvabiliteit snel lager wordt en onder de 20% uitkomt. Overigens is voor een deel van de bestemmingsreserves opheffing niet mogelijk, omdat de besteding vastligt. Zo moeten de ontvangen RIH bijdragen die zijn/worden gestort in de reserve Ruimtelijke investeringen Haarlemmermeer (RIH) besteed worden aan projecten (grijs en groen) die voorzien zijn in de omgevingsvisie 2040. Daarmee kan de reserve (RIH) van € 27,8 miljoen niet worden opgeheven. Ook voor de reserve Stichting Mainport en Groen en de reserve Versterking van de (lucht)vrachtketen zijn afspraken met derden gemaakt.

Ver zal het opheffen van andere bestemmingsreserves inhouden dat alternatieve dekking moet worden gevonden voor projecten, waarvan het voornemen is deze te dekken uit een bestemmingsreserve. De reserve DAL is niet meegenomen in de berekening, omdat dan structurele dekking moet worden gevonden voor een bedrag van € 3,3 miljoen aan afschrijvingslasten dat wordt gedekt uit deze reserve.

GL

5

25

De komende drie jaar wordt circa € 10,3 miljoen aan winst verwacht uit de woningbouwprojecten op basis van de cijfers uit het mpg 1. Hoeveel geld, verdeeld naar woningbouwproject, wordt komende jaren geraamd om naar de balans te tussentijd Meerjarenperspectief grondzaken (tMPG) 2024. De winsten komen ten gunste van de Verevening Grondzaken. Het doel van de Verevening Grondzaken is de plussen en minnen met elkaar te verevenen. Winsten worden dus verevend met wijzigingen in brengen? de verliesvoorzieningen, mutaties in de strategische gronden en de te betalen vennootschapsbelasting (Vpb). Pas als dit verevend is, is het resultaat van de Algemene reserve grondzaken (ARG) bekend. De ARG geeft een integraal totaalbeeld van alle projecten en bijbehorende winsten en verliezen, dus niet sec voor de woningbouwprojecten, maar voor alle projecten. Indien het saldo van de ARG boven de € 5 miljoen uitkomt volgt een afdracht aan de reserve Schaalsprong (2021.0002603) voor het meerdere boven de € 5 miljoen. Deze reserve is bedoeld voor bovenplanse investeringen en maatschappelijke voorzieningen ten behoeve van de woningbouw. Voor de jaren 2024 en 2025 is de verwachting dat er geen storting plaatsvindt en dat er vanaf 2026 een (beperkte) afdracht aan de reserve Schaalsprong plaats kan vinden (bandbreedte tussen de € 0,5 miljoen tot € 3 miljoen).

De gevraagde verdeling naar woningbouwproject is geheime informatie en opgenomen in het MPG/tMPG van de betreffende jaren.

GL

6

25

mpg 2. Hoeveel geld, verdeeld naar woningbouwproject, is de afgelopen 3 jaar afgerekend met de reserve grondzaken en wat wordt er de komende jaren geraamd voor de woningbouwprojecten?

Fractie

GL

16‐10‐2024

In de periode 2021‐2022‐2023 is circa € 3,7 miljoen uit de woningbouwprojecten afgerekend met/winst genomen ten gunste van de Algemene reserve grondzaken (ARG). Voor de komende 3 jaar (2024‐2025‐2026) wordt circa € 10,3 miljoen aan winst verwacht uit de woningbouwprojecten. Dit is exclusief Badhoevedorp Centrum. Winsten uit dit project worden aangewend ter dekking van de bijdrage aan de omlegging van de A9 en komen ten gunste van de Algemene dekkingsreserve (ADR). Zoals in het antwoord van vraag 5 staat aangegeven, de ARG geeft een integraal totaalbeeld van alle projecten en winsten en verliezen, dus niet sec voor de woningbouwprojecten, maar voor alle projecten. Deze winstennemingen zijn dus onderdeel van de verevening grondzaken waar ook onttrekkingen tegenover staan zoals mutaties in verliesvoorzieningen en Vpb. De gevraagde verdeling van de afrekening per woningbouwproject is geheime informatie en opgenomen in het MPG/tMPG. In het MPG en tMPG staat een tabel met de genomen/geprognosticeerde winst per project in de desbetreffende jaarschijf. Indien de raad dat wenst kan in een volgend MPG een overzicht worden opgenomen van de verrekeningen per project over meerdere jaren.

blz. 5 van 7

Fractie

Fractie vraagnr.

Beantwoording technische vragen Programmabegroting 2025‐2028 Blz.

GL

7

25/26 schuldpositie 1. Kan figuur 11 aangevuld worden met een lijn met de ramingen van de PB 2022‐2026?

GL

8

27

waarom staan er bij de tabellen van de weerstandsratio, het renterisico en de lasten schuldenpost, geen De netto schuldquote (tevens gecorrigeerd voor uitgeleende gelden), grondexploitatiequote, belastingcapaciteit en structurele gemiddelden van andere gemeenten? Hoe scoort Haarlemmermeer hier ten opzichte van de benchmark? exploitatieruimte zijn BBV‐indicatoren waarover landelijk wordt gerapporteerd. Hierdoor is benchmarken (achteraf) mogelijk. In de notitie Schuldpositie 2023 heeft de raad besloten deze aan te vullen met de lasten schuldpositie, weerstandsratio en renterisiconorm. Over de aanvullende indicatoren wordt landelijk niet verplicht gerapporteerd waardoor er geen benchmarkinformatie beschikbaar is.

GL

9

66

We gaan “weer campagne voeren voor het stimuleren van het gebruik van minimaregelingen”. Was hiermee gestopt? Zo ja, waarom en wanneer? Zo nee, is dit een structurele uitgave die in het lopende beleid zit?

GL

10

66

We gaan oneigenlijk gebruik van uitkeringen tegen. Hoeveel heeft dit de afgelopen 2 jaar gekost? En hoe De meest recente cijfers over het oneigenlijk gebruik komen uit 2023. In 2023 is er € 569.000 teruggevorderd van 50 inwoners. In veel oneigenlijk gebruik is er aangetoond? Wat is de kosten/baten‐ratio van deze aanpak? 2022 betrof de terugvordering € 425.000 van 41 inwoners. De inzet van handhaving leidt er ook toe dat we besparen op onrechtmatige uitkeringen. Als we deze (fictieve) besparing meerekenen, komt de totale opbrengst van terugvorderingen en besparingen door de inzet van handhaving neer op € 1.556.000 in 2023 en € 1.219.000 in 2022. Uitgaande van 6 FTE betrof de personele inzet van handhaving € 360.000 in 2023 (in 2022: 5 FTE of € 300.000). Dit leverde in 2023 een opbrengst van € 259.000 per ingezette FTE op en in 2022 € 244.000 per FTE.

GL

11

141

Dit is niet juist. De € 128.000 is de dekking van de onderhoudskosten die nog uit de reserve komt. De begrote onderhoudskosten De reserve voor het onderhoud van de Calatravabruggen is in 2026 uitgeput. Kunnen we uit de gepresenteerde cijfers aflezen dat het onderhoud van de bruggen ongeveer (312‐128 =) 184.000 euro per betreffen € 312.000, waarvan € 184.000 niet gedekt is vanuit de reserve. jaar kost?

16‐10‐2024

Vraag

Antwoord

Inclusief de cijfers van de Programmabegroting 2022‐2025 wordt de figuur als volgt:

De communicatiecampagne om het gebruik van onze minimaregelingen te stimuleren voeren we uit sinds 2023. We zijn hier dus niet mee gestopt. In ons budget is rekening gehouden met de structurele kosten van deze campagne die we jaarlijks willen uitvoeren. De doelgroep van het minimabeleid verandert constant, dus communicatie blijft in de toekomst noodzakelijk zodat het bereik van de regelingen niet daalt.

blz. 6 van 7

Fractie

GL

Fractie vraagnr.

Beantwoording technische vragen Programmabegroting 2025‐2028 Blz.

Vraag

Antwoord

12

149

tabel 72 Het gaat hier om een bedrag van structureel bijna 2 miljoen euro, zonder dat erg duidelijk is wat hiervan precies betaald wordt, en of deze doelen ook niet zonder een gemeentelijke investering zouden kunnen worden behaald. Zou meer inzicht kunnen worden gegeven in de besteding van deze bijna 2 miljoen (vanaf 2027 1,6 miljoen structureel)?

Het bedrag is opgebouwd uit werkbudgetten en doorbelasting van personeelslasten. Zie onderstaande tabel:

• Vanuit de werkbudgetten kunnen bijvoorbeeld onderzoeken, adviesbureaus en bijdragen aan economische samenwerkingsverbanden. • De incidentele doorbelasting van personeelslasten betreffen de personeelslasten voor de uitvoering van de Economische Koers zoals besloten bij de vaststelling van de Voorjaarsrapportage van 2024.

16‐10‐2024

In de begroting wordt rekening gehouden met een groei van het aantal inwoners. Als zowel de organisatie als het aantal inwoners 163 e.v. De versterking van de organisatie is moeilijk af te leiden uit de overzichten bezetting en formatie per groeit, blijft het aantal medewerkers per 1.000 inwoners redelijk constant. Het bedrag van € 304.000 op pagina 165 is onderdeel van 1.000 inwoners. Ook is de 304.000 euro op pag 165 onduidelijk. Kan hier een toelichting op worden gegeven? Hoe vordert het met de extra investering van 10 miljoen die de Raad beschikbaar heeft gesteld? het overzicht overhead (onderdeel A) en heeft alleen betrekking op overheadfuncties. Van de investering in de ambtelijke organisatie komt in 2025 dus € 304.000 beschikbaar voor overheadfuncties (extra ten opzichte van 2024). Over de voortgang van de En waar vinden we daarover meer terug in de Programmabegroting? extra investering wordt in de Programmabegroting niet apart gerapporteerd, aangezien de extra fte’s in de gehele organisatie terechtgekomen zijn. Het is daarmee onderdeel geworden van de bestaande programma’s en beleidsdoelen. Tijdens de informatieve raadsessie van juni 2024 is de raad geïnformeerd over de voortgang. Op 1 januari was 90,5% van de extra capaciteit ingevuld, per 1 juni is dat percentage gestegen naar 93,4%.

GL

13

GL

14

183

‘In het uiterste geval kan er ook voor gekozen worden te prioriteren en temporiseren bij de voorgenomen Wanneer iets een uiterste geval is kan niet technisch beantwoord worden. Dit is een politieke afweging. investeringen.’ Kunt u specificeren wanneer voor u zo’n uiterst geval zou zijn? Kunt u ook aangeven wat Het financieel effect van een rentedaling/‐stijging van 1% is circa € 1 miljoen in 2025 oplopend tot circa € 4 miljoen in 2028. ongeveer het financiële effect is van een rentedaling/stijging met 1%?

GL

15

259

Wat wordt bedoeld met areaaluitbreiding OZB niet‐woningen? Welke niet‐woningen zijn op dit moment in de gemeente nog niet OZB‐plichtig?

Dit gaat om de uitbreiding van het areaal niet‐woningen als gevolg van nieuwbouw van panden. Al het bestaande areaal is al betrokken in de belastingheffing voor de onroerendezaakbelastingen (OZB), rekening houdend met de wettelijke vrijstellingen.

blz. 7 van 7