11393368 rv Tijdelijke dekking afronding Stadspark (1 oktober)

gemeente Haarlemmermeer

raadsvoorstel Onderwerp

Portefeuillehouders Steller Collegevergadering

Tijdelijke dekking afronding Stadspark drs. Marja Ruigrok Astrid Vermeulen 1 oktober 2024

Raadsvergadering Raadsvoorstelnummer

11393368

1. Collegebesluit(en)

Het college besluit de raad voor te stellen om: 1. een krediet van € 600.000 te autoriseren en hiervan € 600.000 vrij te geven in 2024 ten behoeve van het investeringsproject Stadspark. Dit krediet te dekken door toekomstige bijdragen van ontwikkelaars uit Hyde Park en dit krediet tijdelijk te dekken vanuit de reserve Ruimtelijke Investeringen Haarlemmermeer; 2. in te stemmen met een tijdelijke dekking vanuit de reserve Ruimtelijke Investeringen Haarlemmermeer (RIH) van € 118.000 en uiteindelijk te dekken uit toekomstige bijdragen van ontwikkelaars uit Hyde park. 3. hiertoe vast te stellen de 21e kredietverstrekking van 2024. 2. Samenvatting

Het Wandelbos en de Fruittuin worden gerenoveerd tot een hoogwaardig Stadspark. Het benodigde investeringskrediet om deze renovatie uit te voeren blijkt niet voldoende. Het Stadspark is erg belangrijk voor Hoofddorp centrum als groene en recreatieve verblijfsplaats. Daarom hechten wij er belang aan vast te houden aan de beoogde kwalitatieve uitstraling van het definitief ontwerp (DO). Een versobering gaat ten koste van de kwalitatieve uitstraling van het Stadspark en vormt daarmee een afwijking op het eerder uit participatie met belanghebbenden (waaronder de ontwikkelaars) voortkomende en de raad vastgestelde DO. Een deel van het investeringskrediet wordt gedekt door bijdragen van ontwikkelaars van Hyde Park. Hun bijdrage aan het Stadspark, om zo te voldoen aan hun groennorm, is vastgelegd in de 'Financiële spelregels project Hyde Park'. Ook toekomstige ontwikkelaars zijn verplicht deze bijdrage af te dragen. In potentie verwachten we nog € 700.000 aan bijdragen. Aanvullend € 82.000 euro extra bijdrage vanuit de GREX Raadhuisplein en omgeving. In dit raadsvoorstel het verzoek tot tijdelijke dekking van aanvullend krediet van € 600.000 en van een dekkingstekort van € 118.000. Dit laatste dekkingstekort is als volgt te verklaren: het project krijgt € 200.000 minder bijdrage derden, maar daarentegen € 82.000 meer bijdrage vanuit de GREX Raadhuisplein en omgeving.

Door het realiseren van deze tijdelijke dekking kunnen inwoners en bezoekers van het Stadspark gaan genieten van een volledig gerealiseerd park.

lijdelijke dekking afronding Stadspark

pagina 2

3. Uitwerking 3.1 Wat willen we bereiken? Wat is de aanleiding, context?

Eind augustus 2023 is de renovatie van het Stadspark van start gegaan. De transformatie van het Wandelbos en de Fruittuinen naar een volwaardig Stadspark met meer recreatieve gebruiksmogelijkheden is van belang voor de ontwikkeling van de omliggende wijken zoals Hyde Park, andere ontwikkelgebieden in het stadscentrum en de huidige omwonenden en gebruikers. Met de herinrichting wordt het Stadspark klaargemaakt voor de toekomst. Het wordt een Stadspark met meer allure en uitstraling en passend bij verstedelijking van het centrum. Daarnaast is er ook aandacht besteed aan de versterking van de flora en fauna in het park. Het voegt waarde toe voor mens, plant en dier. In het najaar van 2023 is een optimalisatieslag uitgevoerd omdat er een mogelijke overschrijding van het verleende investeringskrediet van € 5,1 miljoen werd voorzien. De optimalisatie betrof het vervangen van maatwerk speeltoestellen door standaard speeltoestellen met dezelfde speelwaarde en kwaliteit. Ook voor de langere termijn is dit een optimalisatie aangezien maatwerktoestellen meer beheerbudget vragen dan standaard speeltoestellen. Daarnaast werd besloten tot het voorlopig uitstellen van de aanleg van vlonders (twee vissteigers, de vlonder bij het slavenmonument en bij het podium, gezamenlijke kosten € 270.000).

Gedurende de werkzaamheden zou gekeken worden wat nog binnen het krediet past om als het kon alsnog uitgevoerd te worden. Inmiddels is duidelijk dat het verleende uitvoeringskrediet niet toereikend is om de renovatie conform kwaliteitseisen en scope van het DO uit te voeren. Er is tijdens de uitvoering van de werkzaamheden meerwerk ontstaan. We hebben onderzoek gedaan naar de oorzaken en hebben deze duidelijk in beeld. Het betreft geen meerwerk in de vorm van werkzaamheden die niet waren voorzien, maar het blijkt dat in het bestek een onderschatting van de hoeveelheid werk is omschreven. Er waren meer strekkende of vierkante meters werk dan in het bestek stond. Wanneer bij aanvang deze hoeveelheden in het bestek correct waren geweest, was bij de start duidelijk geweest dat het uitvoeringskrediet niet toereikend zou zijn voor de werkzaamheden. Daarnaast bleken in het Definitief Ontwerp een aantal zaken niet goed doordacht. Het gaat onder andere om de aanpassing van het vlonderontwerp onder een monumentale boom en de aanpassing van de ligging van het wandelpad door de oude boomgaard. Om de aanleg niet ten koste te laten gaan van de oude fruitbomen, moest het pad verlegd en was een extra brug nodig. Voor de dekking van het uitvoeringskrediet van Stadspark is uitgegaan van de bijdrage van twee ontwikkelaars waar de gemeente een intentieovereenkomst mee had gesloten.

Er is met deze ontwikkelaar voor nu geen anterieure overeenkomst ondertekend en dus is ook geen financiële afspraak tot stand gekomen over de bijdragen aan Ruimtelijke Investeringen Haarlemmermeer (RIH) en het Stadspark. Hierdoor is op dit moment circa € 200.000 minder dekking beschikbaar binnen het verleende krediet van € 5,1 miljoen. Zodra de anterieure overeenkomst wel wordt ondertekend, gelden weer de financiële spelregels Hyde Park en volgt de bijdrage aan het Stadpark alsnog. Het krediet wordt voorlopig gedekt door een bijdrage uit de RIH. Het betreft een tijdelijke dekking waar de toekomstige bijdragen van de toekomstige ontwikkelingen binnen Hyde Park tegenover staan. Het dekkingstekort bedraagt € 200.000, door verrekening van een indexering van € 82.000 op de bijdrage vanuit grondexploitatie Raadhuisplein en omgeving bedraagt de dekkingsaanvraag per saldo € 118.000. Het Stadspark is erg belangrijk voor Hoofddorp centrum als groene en recreatieve verblijfsplaats. Daarom wordt vastgehouden aan de beoogde kwalitatieve uitstraling van het DO. Daarnaast is het Stadspark ook het visitekaartje voor de bezoekers die het stadscentrum met de trein bezoeken. Het ligt immers op de looproute van station naar centrum. Een

Tijdelijke dekking afronding Stadspark

pagina 3

optimalisatieslag is niet mogelijk zonder de kwalitatieve uitstraling van het Stadspark aan te tasten. 3.2 Wat gaan we daarvoor doen?

Om de afronding van het Stadspark zo snel mogelijk te realiseren en te voorkomen dat het project nog verder uitloopt in tijd achten wij het noodzakelijk om dit voorstel separaat van de Najaarsrapportage 2024 in te dienen. Besluitvorming bij de Najaarsrapportage 2024 is te laat omdat we dan in de planning te maken krijgen met de vestigingsperiode van de reigers in januari 2024/2025. Het betekent dat we het werk ecologisch moeten begeleiden tijdens het broedseizoen waarbij gekeken wordt of er activiteiten rond het nest zijn. Als gemerkt wordt dat reigers zich niet gaan vestigen (door verstoring door het werk) dan moet vanwege de zorgplicht het werk stilgelegd worden. We lopen hiermee dus het risico dat we deze werkzaamheden moeten stilleggen en de werkzaamheden dan pas begin september 2025 (na broedseizoen) weer mogen oppakken. Met het afronden van werkzaamheden worden verplichtingen richting Hydepark en aannemer waargemaakt. Momenteel staan alle werkzaamheden stil, vanwege het feit dat er niet genoeg krediet en tekort aan dekking is. Na het instemmen met het aanvullend krediet voor de afronding van het Stadspark kunnen we voorafgaand aan die vestigingsperiode van de reigers het werk rondom de nesten afronden. Ontwikkelaars van Hydepark dragen ook financieel bij aan het Stadspark. We vinden het daarom ook belangrijk voortvarend verder te gaan en af te gaan ronden.

Het Stadspark zou immers klaar zijn als de eerste bewoners van Hyde Park hun woning betrekken. De eerste opleveringen hebben al plaatsgevonden. Zo zorgen we ervoor dat ook de laatste speeltuin in het Stadspark in het voorjaar 2025 gereed is en geven we het park geoptimaliseerd terug aan de vele gebruikers. 3.3 Wat mag het kosten?

Het verkregen krediet voor de renovatie voor het Stadspark bedraagt € 5.134.000 waarvan € 1.154.000 voor de kosten voor de voorbereiding, toezicht en administratie (VTA-kosten) bestemd is. Om het DO af te ronden, met de kwaliteit zoals beoogd en met de aanleg van de eerder uitgestelde vlonders, is € 600.000 extra investeringskrediet nodig, waarvan € 500.000 uitvoeringskosten (inclusief een post onvoorzien van € 50.000) en € 100.000 VTA-kosten. In dit voorstel verzoeken we tot aanvullend krediet met tijdelijke dekking vanuit de RIH € 600.000 en van een tijdelijke dekking van € 118.000 vanuit de RIH. Deze € 600.000 is ten gevolge van extra kosten de € 118.000 is ten gevolge van het wegvallen van dekking door het uitblijven van eerder genoemde ontwikkelingen binnen Hydepark. Voor de dekking van het uitvoeringsbudget wordt deels gebruik gemaakt van bijdragen derden, zijnde de ontwikkelaars in Hyde Park. Voor alle ontwikkelingen in Hyde Park gelden financiële spelregels waarin is vastgelegd dat alle ontwikkelaars bijdragen aan het Stadspark, om zo te voldoen aan hun groennorm. Deze voor hen verplichte bijdrage is of wordt opgenomen in de anterieure overeenkomsten. Als dekking voor het krediet was rekening gehouden met een bijdrage van € 3.394.976 (geïndexeerd) vanuit onder andere de lopende ontwikkelingen van Hyde Park.

In potentie nog circa € 0,7 miljoen aan toekomstige bijdragen De bijdrage aan het Stadspark wordt aan alle ontwikkelaars opgelegd, ook degenen die nog gaan ontwikkelen. Want ontwikkelaars moeten afdragen om aan hun groennormen te voldoen.

pagina 4

lijdelijke dekking afronding Stadspark

We verwachten dus in de toekomst nog afdragen voor het Stadspark vanuit Hyde Park. In het totaal bedraagt de bijdrage aan het Stadspark in potentie circa € 3,95 miljoen, waarvan circa € 3,25 miljoen is aangewend als dekking voor het investeringskrediet. Met deze toekomstige bijdragen wordt de tijdelijke dekking gecompenseerd. We vragen om tijdelijke dekking van het aanvullende krediet en het dekkingstekort met de wetenschap dat de toekomstige bijdragen van de ontwikkelaars in Hyde Park deze tijdelijke dekking compenseren. De toekomstige bijdragen zullen dan gestort worden in de RIH.

Toelichting bedragen Tekort Verleend Krediet (ontvangen bijdrage derden € 3,2 mln.)

€5,1 mln. Werkelijke kosten (verwachte bijdrage derden € 3,9 mln.) €5,7 mln. Krcdicttekort Dekkingstekort Extra dekking indexatie GREX (€ 82.000)

€600.000 €200.000 -€82.000

Totaal tekort

€718.000

Tijdelijke dekking door RIH € 718.000 -€600.000 krediet - € 118.000 dekkingstekort

€ 718.000 €600.000 € 118.000

Verwachte bijdrage toekomstige ontwikkelingen

€ 718.000

Wat zijn de financiële risico's?

De tijdelijke dekkingen worden gecompenseerd door de toekomstige bijdragen van ontwikkelaars in Hyde Park. Het is onbekend in welk tempo de ontwikkelingen binnen Hyde Park zullen gaan. Het ligt wel in de lijn der verwachting dat er ontwikkeld gaat worden. Mocht een ontwikkeling uitblijven, dan blijft ook de bijdrage uit. 3.4 Wie is daarvoor verantwoordelijk?

De gemeenteraad is verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van het krediet voor de realisatie. Het college is verantwoordelijk voor de uitvoering. Eerste aanspreekpunt in het college is de portefeuillehouder van programma Stadscentrum Hoofddorp. 3.5 Welke overige relevante informatie is beschikbaar?

Wij hanteren voor Stadscentrum Hoofddorp een integrale aanpak voor communicatie en participatie. Dat betekent dat voor onze communicatie over het programma en de projecten in het gebied zoveel mogelijk de kanalen van Stadscentrum Hoofddorp worden gebruikt. Er is één centrale website www.stadscentrumhoofddorp.nl met informatie over de verschillende deelgebieden en projecten. Via deze website, maar ook via de nieuwsbrief, het X- en Facebookaccount van Stadscentrum Hoofddorp, blijven geïnteresseerden op de hoogte van het nieuws en de ontwikkelingen. Onze berichtgeving over het Stadspark loopt voornamelijk via deze kanalen.

Tijdelijke dekking afronding Stadspark

pagina 5

Het voorlopig ontwerp (VO) voor het Stadspark is voortgekomen uit het proces HoofddorpCentraal. Het VO en DO is tot stand gekomen in samenwerking met een werkgroep bestaande uit bewoners en andere belanghebbenden uit het gebied. Over het uitstel van het werk in verband met de broedende reigers, het hervatten van de werkzaamheden in september 2024 en een feestelijke opening na de zomer is breed gecommuniceerd via pers- en nieuwsberichten. De raad is hierover per brief geïnformeerd op 24 april 2024 (10907417). Na instemming met de tijdelijke dekking van het aanvullend krediet voor de afronding van het Stadspark kunnen we in het vierde kwartaal 2024 beginnen met de uitvoering van de speelplaats voor de 6-12-jarigen, het weghalen van de dammen die nog in het park liggen en het aanleggen van de vlonders. 3.6 Wanneer en hoe zal de raad over de voortgang worden geïnformeerd?

Vanuit het Programma Stadscentrum Hoofddorp wordt de raad een keer per jaar door middel van een bestuurlijke voortgangsrapportage geïnformeerd over het programma en dus ook over de projecten, die binnen dit programma vallen. Over de uitputting van het investeringskrediet van het Stadspark informeren we de raad halfjaarlijks via het Strategisch perspectief Investeringen. 3.7 Wat betekent dit voor de Metropoolregio Amsterdam (MRA)?

Het samenspel van investeringen door de overheid en ontwikkelingen vanuit de markt biedt kansen. Samen verbeteren we de openbare ruimte en daarmee het woonklimaat, vergroten we het aantal woningen en versterken we het voorzieningenaanbod. Daarmee positioneert Hoofddorp zich als een stedelijk gebied dat in de MRA in toenemende mate aan belang wint. 4.

Ondertekening

Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer,